SSU-model ,70-55,70-55,70-55,70. SSU-model ,60-65,60-65,60-65,60

Transkript

1 Social- og Sundhed Reduktionsblokke Beløb i kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger SSU-model ,53-43,53-43,53-43,53 SSU-model ,70-55,70-55,70-55,70 SSU-model ,60-65,60-65,60-65,60

2 Personalemæssige konsekvenser Økonomi 2019 (fuldtidsstillinger) Nr. Model 3 Model 3 1 Aktivitetscentre Ældre Daghjem ,2 2,8 4,5 3 Sygepleje, rammebudget ,3 0,6 1,2 4 Uddannelseskoordinatorer ,2 0,3 0,3 5 Udviklingscenter Demens Sundhedsfremme og Forebyggelse Terapeutindsats - hverdagsrehabilitering ,9 1,8 3,6 8 Nattevagtsdækning ,8 3,6 3,6 9 Plejehjem, rammebudget ,4 4,8 4,8 10 Plejehjem, skærmet enhed ,4 4,6 8,4 11 Plejehjem, ledere Forebyggelse, demens, daghjem (leder) Hjemmepleje, gulvvask ,4 2,4 14 Hjemmepleje, tøjvask ,5 0,5 0,5 15 Hjemmepleje, hudpleje ,2 1,2 1,2 16 Hjemmepleje, opvask Hjemmepleje, bad/hårvask ,7 0,7 0,7 18 Hjemmepleje, rengøring , Hjemmepleje, toiletbesøg ,5 1,5 1,5 20 Hjemmepleje, medicinudlevering ,2 1,2 1,2 21 Hjemmepleje, Myndighed Sundhed ,2 1,2 1,2 22 Handicap og Psykiatri - sammenlægning ,5 4,5 4,5 23 Handicap og Psykiatri, lukning af botilbud ,25 6,25 6,25 24 Handicap og Psykiatri, Dagtilbud , Handicap og Psykiatri, Tusindfryd ,75 0,75 0,75 26 Handicap og Pskiari, rengøring Handicap og Psykiatri, Beskæftigelsescenter Handicap og Pskiatri, Misbrugsbehandling Handicap og Psykiatri, Visitationsenhed / myndighed Social Effektiviserings og opbremsningsbidrag 2019 Reduktionskatalog Social- og Sundhed I alt ,53 55,7 65,6

3 Økonomi i kr. Kort beskrivelse af aktiviteten Personalemæssig konsekvenser - fuldtidsstilling Emne: Serviceniveau Aktivitetscentre for Ældre (frivillighedsdrevet). Betaling af rengøring og økonomiske tilskud bortfalder. Konsekvensen er, at de frivillige ældre selv skal forestå rengøring og øge brugerbetaling i forhold til mistet tilskud. 0 2 Daghjem model 1 Serviceniveau Daghjem Serviceniveau Daghjem Model 3 Serviceniveau Daghjemmet løser kun opgaver i forhold til aflastning af ægtefælle. Antallet af daghjem reduceres til ét, som placeres på Korsvang i Assens. Konsekvensen er reduceret fokus rehabilitering og aktiviteter i tilbuddet. Konsekvenser i forhold til påvirkning af hjemmeplejen er indregnet Som model 1 dertil 6 lukkeuger pr. år fordelt over sommer, jul og påske. Konsekvens som ovenfor Daghjem lukkes og aflastning for ægtefælle løses i plejeboligerne. Konsekvens som ovenfor. Konsekvenser i forhold til behov for øget ressourcetilførsel til plejeboligerne er indregnet. -2,2-2,2-2,2-2,2-2,8-2,8-2,8-2,8-4,5-4,5-4,5-4,5 1

4 3 Kommunal Sygepleje Kommunal Sygepleje Kommunal Sygepleje Model 3 4 Uddannelse Uddannelse 5 Demens Rammereduktion kommunale sygepleje. I forbindelse med analyse ved konflikt vurderedes 95% af sygeplejens opgaver som uopsættelige. Konsekvens i forhold til rammereduktion vil være mindre tid og reduceret mulighed for at bistå ved udbudsrunder, patientskoler, udviklingsmøder Som model 1 dertil vil den kommunale sygeplejes akutfunktion få øget responstid. Risiko for øget antal indlæggelser Som ovenfor primært med stigende responstid som følge, og risiko for øget antal indlæggelser De nuværende 2 fuldtidsstillinger som uddannelseskoordinatorer reduceres. Konsekvensen er, at mindre mulighed for at udvikle tiltag for at fastholde elever og studerende i uddannelse, samt mindre vejledning til praktikvejledere og kliniske vejledere Konsekvens som ovenfor dertil en mulig delegering af opgaver relateret til uddannelserne til decentrale ledere Udtræde af Udviklingscenter for Demens på Fyn. Centeret samarbejder omkring udvikling af demensområdet med deltagelse af fynske kommuner og uddannelsesinstitutioner. -0,3-0,3-0,3-0,3-0,6-0,6-0,6-0,6-1,2-1,2-1,2-1,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,3-0,3-0,3-0,3 0 2

5 6 Sundhedsfremme og forebyggelse, Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Model 3 7 Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen Reduktion og nytænkning af de forebyggende hjemmebesøg til ældre ved en reduktion fra 2 til 1 medarbejder. Konsekvensen vil være, at flere borgere skal være mere opsøgende selv i forhold til at få forebyggende besøg Som model 1 dertil en reduktion af den borgerrettede forebyggelse til et minimum og primært med tilbud til borgere med diagnosticerede livstilssygdomme (obligatorisk indsats). Opsigelse af medlemskab i Sund-By-Netværk ( kr/år) Som model 2 dertil en evt. reduktion af lær-atleve kurser, som ikke kan understøttes Reduktion af terapeuter tilknyttet hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. Fra 4 til 3 terapeuter til 6 hjemmeplejegrupper. Konsekvensen er reduceret fokus på rehabilitering hos borgerne i hjemmeplejen, samt medarbejdernes arbejde hermed Reduktion af terapeuter tilknyttet hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. Fra 4 til 2 terapeuter til 6 hjemmeplejegrupper. Terapeutens rolle vil blive mere konsultativ end direkte borgerrettet -1,0-1,0-1,0-1,0-2,0-2,0-2,0-2,0-3,0-3,0-3,0-3,0-0,9-0,9-0,9-0,9-1,8-1,8-1,8-1,8 3

6 Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen Model 3 8 Nattevagtsdækning Hjemmepleje og plejehjem Ældre Nattevagtsdækning Hjemmepleje og plejehjem 9 Ældre Plejehjem Hverdagsrehabilitering understøttes ikke af terapeuter i de 6 hjemmeplejegrupper. Konsekvensen vil være et fravær af tværfaglighed og de faglige kompetencer, som terapeuterne besidder. Væsentlig ændring af grundlaget for rehabiliterende arbejde Reduktion af nattevagter i hjemmepleje og plejehjem fra 19 til 18. Konsekvensen vil være, at der ikke altid vil være en fast nattevagt på alle plejehjem i stedet vil der ske tilsyn. Konsekvensen vil ligeledes være øget ventetid ved borgernes behov for hjælp ligesom medarbejderne vil opleve mere alene-arbejde Reduktion af nattevagter i hjemmepleje og plejehjem fra 19 til 17. Konsekvens som ovenfor i øget grad vil der være plejehjem, som ikke har fast nattevagt. I øget grad vil medarbejderne opleve alene-arbejde, ligesom borgernes oplevelse af ventetid vil øges Ændringen i rammebudget skal ses i sammenhæng med ændringer i serviceniveauer i hjemmeplejen. Konsekvensen vil være øget alene-arbejde. Der er allerede i dag alene-arbejde i løbet af dag og aften (bo-enheder med 7-12 beboere). Borgere (og pårørende) vil opleve lavere tilstedeværelse af medarbejdere, øget ventetid -3,6-3,6-3,6-3,6-1,8-1,8-1,8-1,8-3,6-3,6-3,6-3,6-2,4-2,4-2,4-2,4 4

7 Ældre Plejehjem 10 Plejehjem skærmet enhed demens - Plejehjem skærmet enhed demens - ved behov for hjælp, eventuelt øget grad af utryghed. Øget alene-arbejde vil påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning. Der vil være et nødvendigt fravalg af ressourceforbrug på møder, samtaler og aktivitet Som model 1 med øget påvirkning af konsekvenser. Tilbuddet vil ændre karakter i væsentlig grad Den skærmede enhed Liljen lukkes. Liljen udreder og skærmer særligt udadreagerende ved at tilbyde et lavstimuli miljø med specialiseret personale. Konsekvensen vil være, at plejehjemmene og hjemmeplejen selv i deres budgetramme skal håndtere og delvis finansiere opgaven. Fra Liljens budget tilføres kr. 2,5 mio. Der vil være påvirkning af øvrige borgere og medarbejdernes arbejdsmiljø, da det specialiserede niveau ikke kan opretholdes Den skærmede enhed Liljen lukkes. Således, at plejehjemmene og hjemmeplejen skal finansiere opgaven fuldt ud. Det vil være en markant ændring af plejehjemmenes forudsætninger for tilbud og drift. De fysiske rammer på Liljen anvendes fremover til almindelige aflastningspladser. -4,8-4,8-4,8-4,8-2,4-2,4-2,4-2,4-4,6-4,6-4,6-4,6 5

8 Plejehjem skærmet enhed demens - Model 3 11 Antal plejehjemsledere Antal plejehjemsledere Antal plejehjemsledere Model Som model 1 dog således, at plejehjemmene og hjemmeplejen skal finansiere opgaven fuldt ud. Det vil være en markant ændring af plejehjemmenes forudsætninger for tilbud og drift. De ovennævnte konsekvenser vil fremstå i meget tydeligere grad Nedlæggelse af 1 lederstilling, således at to plejehjem har én delt leder. Konsekvens: - mindre ledertilgængelighed for såvel beboere, pårørende som medarbejdere. - flere opgaver vil delegeres til medarbejderne (ex. vagtplan) - Ledelsesspændet vil være medarbejdere Nedlæggelse af 2 lederstillinger, således at to af de øvrige plejehjem har én delt leder. Konsekvens: - mindre ledertilgængelighed for såvel beboere, pårørende som medarbejdere. - flere opgaver vil delegeres til medarbejderne (ex. vagtplan) - Ledelsesspændet vil være medarbejdere Nedlæggelse af 4 lederstillinger, således at alle ledere har to enheder. Konsekvens: - mindre ledertilgængelighed for såvel beboere, pårørende som medarbejdere. - flere opgaver vil delegeres til medarbejderne (ex. vagtplan) - Ledelsesspændet vil være medarbejdere - Der afsættes kr. til administration -8,4-8,4-8,4-8,4-1,0-1,0-1,0-1,0-2,0-2,0-2,0-2,0-3,0-3,0-3,0-3,0 6

9 12 Lederreduktion 13 Hjemmepleje, Gulvvask Hjemmepleje Gulvvask 14 Hjemmepleje, Tøjvask 15 Hjemmepleje, Hudpleje 0 Områderne Forebyggelse, Demensteam og dagtilbud sammenlægges under en ledelse. (udmønter 13.08) Indsatsen "Gulvvask" reduceres til 2 gange årligt mod i dag 17 gange årligt. Borgere med særligt behov modtager "Optørring af spild på gulv og andre flader". Der laves samtidigt en øvre grænse for indsatsen "optørring af spild på gulve og andre flader" på maksimalt 5 indsatser pr uge. Konsekvensen er en væsentligt ændring af serviceniveau Indsatsen "Gulvvask" fjernes. Borgere med særligt behov modtager en tillægsindsats: "optørring af spild på gulv og andre flader" Der laves samtidigt en øvre grænse for indsatsen "optørring af spild på gulve og andre flader" på maksimalt 5 indsatser pr uge Konsekvens som model Indsatsen Tøjvask reduceres fra ugentligt til hver anden uge. Der er taget højde for borgere med særlige hygiejniske udfordringer. Konsekvensen er en ændring af serviceniveau Indsatsen hudpleje reduceres til at omfatte borgere med sundhedsfaglig udfordring i forhold til hudpleje (sundhedsloven). Konsekvens i forhold til sundhedsloven er indregnet. Ellers gælder reduktionen en ændring af serviceniveau. -1,0-1,0-1,0-1,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,4-2,4-2,4-2,4-0,5-0,5-0,5-0,5-1,2-1,2-1,2-1,2 7

10 16 Hjemmepleje, Oprydning / opvask 17 Hjemmepleje, Bad / hårvask 18 Hjemmepleje, Rengøring Hjemmepleje, Rengøring 19 Hjemmepleje, Toiletbesøg 20 Hjemmepleje Medicinudlevering Hjælp til oprydning opvask ændres fra muligheden for dagligt at kunne modtage hjælp hertil til maksimalt 4 gange om ugen. Konsekvensen vil være en serviceændring i forhold til oprydning og opvask (køkkenområdet) Bad med hårvask reduceres fra en gang ugentligt til en gang hver anden uge. Modsatte uge tilbydes fortsat hjælp til hygiejne, eksempelvis let overbrusning. Konsekvensen vil være en serviceændring Rengøringsfrekvens ændres fra 17 til 13 gange årligt Der er i beregningen taget højde for borgere med særlige behov. Konsekvensen vil være en serviceændring Rengøringsfrekvens ændres fra 17 til 10 gange årligt Der er i beregningen taget højde for borgere med særlige behov. Konsekvensen vil være en serviceændring Frekvens for toiletbesøg ændres i udgangspunktet fra 6-8 besøg i døgnet til 5-7 besøg i døgnet (planlagte besøg derudover er der akutte besøg). Der er i beregningen taget højde for borgere med særlige behov Fysiske besøg med henblik på udlevering af medicin erstattes i et givent omfang til at blive erstattet af hjælpemidler. -1,0-1,0-1,0-1,0-0,7-0,7-0,7-0,7-1,2-1,2-1,2-1,2-2,0-2,0-2,0-2,0-1,5-1,5-1,5-1,5-1,2-1,2-1,2-1,2 8

11 21 Myndighed Sundhed Task Force Visitation (AE) Task Force med fokus på videreudvikling af adgangskriterier og niveauer. -1,2-1,2-1,2-1,2 22 Handicap og Psykiatri Sammenlægning (AE/PE) Organisatorisk sammenlægning af Handicap og Psykiatri til et nyt sammenhængende Socialområde. Medfører ny organisering, ny ledelsesstruktur og administration. Konsekvensen er færre ledere (større ledelsesspænd), administration samles under ét, samling af 85 korps i 2 områder (teams). Dertil etablering af nyt visitationsudvalg. -4-4,5-4- 4,5-4- 4,5-4- 4,5 23 Handicap og Psykiatri, Lukning af botilbud 24 Handicap og Psykiatri, Dagtilbud Lukning af botilbuddene Møller Eriksens Vej (11 pladser) og Bryggervangen (6 pladser). Fokus på at reducere udbudsviften og øge fokus på udviklingen af tilbud i egne lejligheder. Konsekvensen er, at nuværende beboere skal revisiteres med henblik på tilbud om flytning til andre botilbud i kommunen (sammenligneligt tilbud) eller tilbydes muligheden for at flytte i egen lejlighed udenfor botilbud (med visiteret hjælp og støtte) Dagtilbuddenes budgetter reduceres. Konsekvensen er, at ændring i form og indhold, færre aktiviteter og tilbud samt reduktion i personaletilstedeværelse. (Dagtilbud: Pilevej og Lindebjerg Alle i Aarup, Odensevej i Assens, Vestervangen i Tommerup) -6,25-6,25-6,25-6,25-0,33-0,33-0,33-0,33 Handicap og Psykiatri, Dagtilbuddenes budgetter reduceres. -1,0-1,0-1,0-1,0 9

12 Dagtilbud 25 Handicap og Psykiatri, Cafe Tusindfryd 26 Handicap og Psykiatri Rengøring, 27 Handicap og Psykiatri Beskæftigelsescenter Pilevej (AE/PE) 28 Handicap og Psykiatri Misbrugsbehandling 29 Handicap og Psykiatri Myndighed Social (AE) Konsekvensen er som ved model 1 dertil påvirkning af åbningstider. (Dagtilbud: Pilevej og Lindebjerg Alle i Aarup, Odensevej i Assens, Vestervangen i Tommerup) Lukning af det uvisiterede tilbud Cafe Tusindfryd. Konsekvensen er, at der ikke længere findes uvisiteret tilbud til målgruppen Rengøringsniveau harmoniseres mellem institutioner (dog vil der være individuelle forhold). Konsekvensen vil være, at nogle borgere oplever et reduceret rengøringsniveau Driftsmidler på beskæftigelsescenteret Pilevej reduceres. Konsekvensen er et krav om øget effektivisering og prioritering af driftsmidler Misbrugsbehandlingen tilkøbes fremover via entreprenøraftale. Konsekvens er, at tilbuddet fremover vil være placeret uden for Assens Kommune, det kan have en påvirkning af søgning Myndighed Social organiseres i ét team fremfor i dag 2. Dertil etableres visitationsudvalg (som inkluderer udføreniveau). Dertil påbegyndes udvikling af ny tildelingsmodel, som erstatning for nuværende Ressourcemodel Social Assens. Den nye model vil have sit fokus på mere stringens og forenkling for at øge sammenhæng mellem takst på botilbud (indtægt) og tilførsel af midler fra Myndighed Social (udgift). -0,75-0,75-0,75-0,

13 30 Social og Sundhed Effektiviserings og opbremsningsbidrag Generel rammereduktion som nødvendiggør prioritering af borgerrettede opgaver frem for øvrige aktiviteter, såvel centrale som decentrale initiativer Formålet er, at reducere forbrug øjeblikkeligt i Blokken kan udfases i overslagsår. Samlet lønramme kr. 11