Effekt i budget Status på realisering

Transkript

1 Status på realisering af administrative og politisk effektiviseringer i forbindelse med omstillingspuljen S01 fra budget (Alle beløb i kr. og i 2018-niveau) Effekt i budget Status på realisering Ældre og Sundhed+Myndighed Sundhed: Misbrug, effektivisering Fratrukket budgetrammen Arbejdsmiljøkonsulent - decentral løsning Fratrukket budgetrammen Plejehjem andel ramme reduktion Fratrukket budgetrammen Handicap+Myndighed Social: Harmonisering intern takst Fratrukket budgetrammen Myndighed - Hormonisering ekstern takst Lindebjerg og Pilebakken Fratrukket budgetrammen Iværksættes med virkning 2019 Indgår også som en del af afdelingens genopretningsplan for 2018 og Blev først effektueret i marts måned 2018 gældende fra 1. maj grundet opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned. Beløbet bliver i 2018 og i 2019 og overslagsår. Den forventede besparelse kan ikke opnås, da der er borgere fra andre kommuner, som er fraflyttet. Side 1 af 5

2 Myndighed - nedskrivning af ramme køb af pladser Fratrukket budgetrammen Nytænkning er nøgleordet. Der ses ikke p.t. et ændret mønster, men også denne opgave indgår som en del af afdelingens genopretningsplan. Der arbejdes p.t. med at få indrettet Korsvang 80 til et nyt tilbud til primært unge. Udbudsviften i Assens kommune er ikke ret stor, så det bliver svært lovgivningsmæssigt at efterkomme rammebesparelsen. Side 2 af 5

3 Reduktion i 85 timer interne korps Fratrukket budgetrammen Handicap & Senhjerneskade: Der er gennenmført en adskillelse af bosteder og 85 sopgaven til borgere i eget hjem. Dette betyder, at vores medarbejdere i videst muligt omfang enten arbejder med vores borgere på bosteder eller i vores 85 korps. Det har klart styrket den samlede faglighed indenfor struktur, systematik, metoder ift at sikre en effektiv drift og god borgeroplevelse. Der arbejdes som en del af genopretningsplanen med mulig rammestyring på området, justering af serviveniveau med færre fysiske besøg og mere vejledning via telefon, skype eller lign. samt med sammenlægning af 85 korps indenfor hele eller dele af Handicap, Senhjerneskade og Psykiatri. Hertil er der dog ikke taget beslutning. Ift drift på 85 korps på Handicap og Senhjerneskade så bevirker stram styting at der er økonomisk balance, men at "rammen" er udfordret. Side 3 af 5

4 Ældre og Sygepleje+Myndighed Sundhed: Øget rehabilitering - kommunal sygepleje Fratrukket budgetrammen Optimerede arbejdsgange, servicelov og sundhedslov Fratrukket budgetrammen Effektivisering - rehabiliteringspulje Fratrukket budgetrammen Nødkald og nøglebokse Fratrukket budgetrammen Myndighed - kropsbårne hjælpemiddel, indkøb og visitation Fratrukket budgetrammen Myndighed - tilbehør stomiprodukter Fratrukket budgetrammen Myndighed - effekt af FSIII, individuel visitation i stedet for pakke Fratrukket budgetrammen Myndighed - effektivisering hjælpemiddeldepot Fratrukket budgetrammen Myndighed - indkøb, udbringning af dagligvarer Fratrukket budgetrammen Politiske effektiviseringer: Ændring i borgere på kanten af arbejdsmarkedet Fratrukket budgetrammen Der er udarbejdedet er model for koordineret visitation mellem sygepleje og Myndighed Sundhed, selve arbejdsmetoden tages i brug fra 1. juli. Mindre rammebudget Nødkaldsløsningen er blevet billigere Der er indgået nye indkøbsaftaler. På stomi er den i drift og på diabetes træder den i kraft 1. juni Der er samarbejde med stomisygeplejerske og øget opmærksomhed på nødvendige produktvalg og fuld implementeret efter uge 26 Der er fokus på samhandelsaftaler og genbrug. Og der er mulighed for at borger selv kan afhente hjælpemidler. Er effektueret, således at ingen borgere i dag modtager tilskud til udbringning af dagligvarer. Side 4 af 5

5 Klippekort plejehjem - indarbejdes i tildeling Satspuljen overgår til bloktilskud, men udmøntes ikke til driften Reduktion i timetildeling og ekstern undervisning Fratrukket budgetrammen pårørenderådgiverfunktion Optimering af kørsel til daghjem Fratrukket budgetrammen Reduktion i daghjemmenes åbningstid Fratrukket budgetrammen *) Udmøntning af besparelse på daghjemsområdet - Model 2: Daghjemmene fortsætter uden lukkedage men med reduceret mulighed for kørsel. Besparelse på kr. pr. år. Vedtaget af Byrådet den 4. april Implementeres fra 2019 Ej iværksat - erstattet af *) Ej iværksat - erstattet af *) Der er ved at blive udarbejdet visitationskriterier tilkørsel til daghjem. Revisitering af borgere i august og september, start efter nye regler fra 1. september Den Side 5 af 5