Handleplan for styring af økonomien i Sundhed og Omsorg

Transkript

1 Titel Midlertidigt ansættelsessto p i S&O af vakante stillinger med forbehold for borgernær drift Beskrivelse af aktiviteten procedure/alle nyansættelser skal godkendes af Mål Forventet effekt Ansvarlig Tidsfrist Handleplan Status Alle nyansættelser har dækning Opbremsning merforbrug KC/Souschef I første omgang året ud procedure for godkendelse af nyansættelser Opbremsning af merforbrug Nedbringelse af sygefravær i hele S&O Hvad kan bremses her og nu: Kompetenceudviklin g, indkøb der kan udsættes, deltagelse i diverse interne/eksterne tværgående projekter, deltagelse i diverse regionale fora mm. Ændret organisering og faglighed som løftestang. Fælles retningslinjer for håndtering af sygefravær/tilstedev ærelse merforbrug og overføre ressourcerne herfra til borgernær drift Kulturændring Ensretning af procedure i S&O Lederne har en fast sparringspartner ift. langtidssygefrav ær og svære samtaler merforbrug Fraværet blandt medarbejderne i S&O skal falde med 1 hel dag pr. fuldtidsansat. Forbedret trivselsundersøge lse og social kapital Reduktion af korte som lange Lokal-/FællesMed og ledelsen august Igangsat jf. tidsog procespil for organisationsæn dring Endeligt forslag for ændring af procedure fremlægges til fællesmed møde i decem

2 sygemeldingsperi oder. kulturen for fremmøde. Reduktion af vikarforbrug i hele S&O procedure for rekvirering Ny procedure Internt vikarkorps Højt fremmøde til gavn for borgerne og medarbejderne i kommunen. Omkostningseffe ktivt vikarforbrug Brug af vikar skal godkendes af leder Ændret pr Indstilling af mødeaktivitet der ikke har direkte borgerrelation Opkvalificering af økonomistyring en i hele S&O Fastlægge potentialet i et internt vikarkorps Reducere omfanget af interne møder Task force omkring økonomistyring Kvalitetsklynge på administrationsområ det på tværs i S&O Lavere sygefravær Frigørelse af timer til kerneopgaven Intensiveret fokus og muskler til opgavevaretagels en Udarbejde LIS på flere niveauer Frigørelse af timer til kerneopgaven Sikkerhed på vores data Ledelsesinformati on på flere niveauer Oparbejdelse af endnu bedre Task Force fra løn og økonomi Og /ledelsen Undersøge effekt ved internt vikarforbrug Aftale om lån af medarbejder og vilkår og opgaver

3 Udarbejdelse af målrettet ledelsesinform ation Tilvejebringelse af data/rapporter/overs igter, der er nødvendige og målrettet flere niveauer i S&O Dybdegående analyse af eksisterende data/fremskrivnin g af merforbrug Effektive månedlige ledelsesudtræk, der kan sikre løbende styring og opfølgning på den daglige drift og at ledelsen træffer beslutninger på oplyst grundlag ledelsesfokus Rationel og effektiv udnyttelse af de til enhver tid allokerede ressourcer Task force /souschef Løbend e proces med de første rapport er udkom mer ultimo okto Nedsættelse af styregruppe pba. et kommissorium. Videreudvikling af visitationspraks is generelt (ældre-, voksenhandica p og psykiatri-, sygepleje- og træningsområd et) Helhedsvisitation samlet under én myndighedschef Dialogbaseret BUM Aktivitetsafregning af handicap/psykiatrio mrådet Pakkestruktur på ældreområdet? Revidering af alle kvalitetsstandarder Tilbagemelding til ØU Sikre forbedret styringsunivers over økonomien i S&O. Der skal i højere grad være fokus på effektstyring Være på forkant med den e udvikling Synliggørelse af balancen mellem den effekt, vi får, og de ressourcer, vi investerer. Omkostningseffe ktiv indsats. /myndighe dschef Godkendelse af tids- og handleplan i udvalget august måned Løbende revidering Igang

4 Innovativ og velfærdsteknologisk kultur Rehabiliterende tilgang i alle sager Opfølgning og afslutning af borgerforløb/egenko ntrol Økonomisk effekt tydelig i LIS Analyse af visitering ved sygeplejen (sundhedslove n) og pleje og praktisk bistand (serviceloven) Optimering af egenkontrol i den kommunale hjemmepleje, sygepleje og træning Udarbejdelse af samarbejdsaftale med O&L Revidering af procedurer Månedlig afrapporterings praksis med kontrol i myndighed Undersøge om hjælp til borgere, der visiteres efter begge lovgivninger, i højere grad kan samtænkes Opfølgning/afslut ning af borgerforløb Nedbringe fejl ved planlægger Verificering af data Effektiv udnyttelse af ressourcer Myndighedschef og leder af den kommunale hjemmepleje okto Gennemgang af samtlige delegerede visitationer Audit Opgavedefinerin g

5 Procedure ved indgåelse af forhåndsaftaler, lokal- og arbejdstidsaftal er. Mødeaktivitet primært i udfører leddet Analyse af den demografiske udvikling på ældre og handicap og psykiatriområd et Udarbejde procedure Undersøge tidsforbrug af og tilpasning af borgerrettet og ikke borgerettet tid Opdateret analyse Ensretning af området og sikring af koncerntænkning på tværs Alle aftaler indgås af souschef Optimering af borgerrettet tid Overblik over mulige konsekvenser af befolkningsudvikli ngen i FMK Lavest effektive omsorgsniveau Lavest effektive omsorgsniveau Kvalitetssikring af basisbudgetterin g Vurdering af fremtidigt kapacitetsbehov souschef Lederne i udførerområderne okto Okto måned Aftale med eksternt konsulentfirma