Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Ældre og Sundhed

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Nr. Effektiviseringer AHLI 9 (2020) Indkøbsoptimering i Aktiv Hele Livet -0,50-0,50-0,50-0,50 AHLI 10 Udlicitering af tøjvask for plejecentre samt hjemmeboende borgere -1,35-1,35-1,35-1,35 AHLI 11 Aftalen med Kvalicare opsiges -0,30-0,30-0,30-0,30 AHLI 12 Synergieffekt ved depothjemtagelse og Neus hjælpemidler -0,25-0,25-0,25-0,25 AHLI 13 Effektivisering på Fjordstjernen -0,20-0,20-0,20-0,20 AHLI 14 Fælles flyverkorps for Hjemmeplejen -0,40-0,40-0,40-0,40 AHLI 15 Indkøbsoptimering i Aktiv Hele Livet -0,15-0,15-0,15-0,15 AHLI 16 Implementering af plejekald -0,35-0,35-0,35-0,35 AHLI 18 Øget brug af skærmbesøg i hjemmeplejen -0,40-0,40-0,40-0,40 0,50 Effektiviseringer i alt -3,90-3,90-3,90-3,90 0,50

2 Forslag er besluttet og implementeret Indkøbsoptimering i Aktiv Hele Livet AHLI 9 (2020) Aktiv Hele Livet Siv Kjær Wagner Indkøbsafdelingen i Organisationsservice er sammen med kerneområderne ansvarlig for at indgå aftaler om kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser i overensstemmelse med den danske udbudslov. Aftalerne indgås efter en tilbudsindhentning eller et udbud afhængig af indkøbets karakter og størrelse. Kommunen indgår selv en del af aftalerne, mens andre aftaler indgås i regi af Fællesudbud Sjælland eller Statens og Kommunernes Indkøbsservice. Vedligeholdelsen af kommunens aftaleportefølje indebærer årligt fornyelsen af aftaler, hvor målet er at sikre, at aftalerne til stadighed opfylder kommunens indkøbsbehov, og at den ønskede kvalitet opnås til den bedste pris. Dertil kommer indgåelsen af nye aftaler på områder, der ikke tidligere har været aftaledækket. Når en aftale har været genudbudt et antal gange, er det ofte svært at opnå bedre priser; det kan tværtimod være en gevinst blot at holde priserne i ro. Aftalerne omfatter: Stomiprodukter, kateterhjælpemidler, bleer til voksne, kompressionstrømper, sygeplejeartikler, brystproteser, parykker, genbrugshjælpemisler, beklædningsservice til sundhedspersonale, samt social- og sundhedsfaglige vikarydelser. Forslaget er vedtaget i forbindelse med budget 2019 med en forventet årlig økonomisk effekt på 1,15 mio. kr. Opdatering 2020: Flere af ovenstående aftaler er nu indgået og har resulteret i lavere priser end forventet. Samtidig træder flere aftaler i kraft i løbet af 2019 og har derfor ikke helårseffekt i 2019, men vil have det i Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,50-0,50-0,50-0,50 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,50-0,50-0,50-0,50 Hvis en leverandør af borgerrettede produkter udskiftes med en ny ved aftaleudløb, indebærer det typisk, at borgerne skal vænne sig til at nogle varer skifter udseende. Derimod sigtes der altid efter at samme behov og funktion fastholdes. Hvis en leverandør udskiftes med en ny ved aftaleudløb, indebærer det typisk, at medarbejderne skal vænne sig til et nyt varekatalog, og at nogle varer skifter navn eller mærke. Det vurderes, at de oplistede aftaler kun i begrænset grad vil være behæftet med sådanne leverandørskifteomkostninger. Ingen Konkurrence gennem tilbudsindhentning eller udbud understøtter, at der kan leveres mest mulig kernevelfærd for det budget, der er til rådighed. Samtidig sikrer konkurrencen, at kommunen får del i den innovation og udvikling af nye løsninger, der løbende pågår i markedet. Forslagene indebærer ikke et behov for investeringer.

3

4 Udlicitering af tøjvask for plejecentre samt hjemmeboende borgere AHLI 10 Anna Jørgensen (leder: Thomas de Richelieu) Frigørelse af tid til kerneopgaven ved at udbyde tøjvaskeservice for borgerne til privat leverandør Borgere, der er visiteret til hjælp til tøjvask, får i dag udført opgaven af hjemmeplejen (privat eller kommunal leverandør) eller af plejecentret. Det sker i henhold til servicelovens 83 og kvalitetsstandarden vedtaget af kommunalbestyrelsen. et medfører, at vaskeservicen varetages af professionelt vaskeri (dvs. afhentning, vask, tørring, sammenlægning og levering) hjemmeplejen kan optimere planlægningen, idet hjælp til tøjvask i nuværende ordning ofte kræver gentagne besøg i hjemmet (start af maskine, tørring, sammenlægning) medarbejderens ressourcer frigøres til styrkelse af andre ydelser hos borgeren medarbejderen kan fortsat hjælpe med klargøring af tøj til vaskeri, lægge tøj på plads, samt håndvaske kompressionsstrømper, støtteskinner og støttekorset, hvis der er behov for det. at borgernes nuværende gennemsnitlige faktiske udgifter til el, vand, sæbe mv. konverteres til en månedlig fast betaling Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,4-1,4-1,4-1,4 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -1,4-1,4-1,4-1,4 et kan etableres uden ændringer i et. Nogle borgere vil opleve en serviceforringelse, når tøjet ikke vaskes i eget hjem. Når der frigøres ressourcer, kan tiden anvendes på andre arbejdsopgaver. Der vil være en administrativ opgave i at opkræve den månedlige betaling for vaskeservice. Opgaven vurderes at kunne håndteres uden tilførelse af yderligere administrative ressourcer. Borgerne vil ikke længere have behov for vaskemaskine i egen bolig. Tøjvask vil have positive effekter ift. håndteringen af smitterisici. Tiltagene vil frigøre ressourcer til prioritering af løsningen af kerneopgave hos borgeren. Dette vil i mindre grad bidrage til at løse rekrutteringsproblemerne blandt både sygeplejersker og sosu-assistenter. Der er ikke behov for investeringer.

5 Aftalen med Kvalicare opsiges AHLI 11 Charlotte Larsen Der anvendes årligt godt kr. på licenser til KvaliCare. For dette beløb udarbejdes årligt en såranalyse og medarbejderne tilbydes e-kurser omkring sårpleje. Gennem de sidste år er der ikke sket et fald i antallet af sår i Holbæk Kommune. Der kan derfor antages at der ikke er nogen effekt af udgiften til dette. Det er for nuværende ikke muligt at vurdere om opsigelse af KvaliCare vil føre til en stigning i sår. Der er et halvt års opsigelse på Kvalicare. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,3-0,3-0,3 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,3-0,3-0,3-0,3 Det forventes ikke at have direkte konsekvenserr for borgerne. Aftalen med Kvalicare har været en del af kvalitetsudviklingen på sårpleje, og derfor kan det opleves, at muligheden for kvalificeret faglig sparring mindskes. Der udbydes kurser i sårpleje og der er udpeget særlige specialister i sygeplejen, som skal sikre kvaliteten på sigt. Der er ikke behov for investeringer.

6 Synergieffekt ved depothjemtagelse og Neus hjælpemidler AHLI 12 Jette Nørrekær Lund Pr. september 2018 hjemtog vi driften af hjælpemiddeldepot. Det forventes, at der på sigt kan opnås effektiviseringer ved sammenlægning med Teknisk service. Erfaringen er, at vi servicerer de samme borgere, men besøgene er ikke koordineret. Samtidig forventes det, at Hjælpemiddelmodulet i KMD Neus, som implementeres i løbet af 2019 vil medføre en række positive synergieffekter. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,3-0,3-0,3 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,3-0,3-0,3-0,3 Borgerne vil opleve, at besøgene ift. hjælpemidler og nødkald er koordineret. Herudover forventes ingen effekt for borgerne. Implementering af Neus hjælpemidler vil medføre nye, forbedrede arbejdsgange Hjemtagelse af depotdrift har betydet, at vi i højere grad kan samtænke indsatsen overfor borgerne, således at besøg koordineres bedst muligt. Der er ikke et investeringsbehov.

7 Effektivisering på Fjordstjernen AHLI 13 Jette Nørrekær Lund Der er ikke i driften af friplejeboligerene på Fjordstjernen stillet krav om en løbende effektivisering i lighed med kommunale plejecentre. Følgende fremgår af bekendtgørelsen: Afregning månedsvist bagud Det fremgår af bekendtgørelsens 3, stk. 7, at friplejeboligleverandøren skal afregnes månedsvis bagud, medmindre andet aftales mellem parterne. Det er ikke fastsat regler om afregning ved dødsfald, ændret visitation og indlæggelse. Udgangspunktet vil være at afregningen i disse tilfælde ligestilles med afregningen af tilsvarende kommunale tilbud i beliggenhedskommunen, medmindre andet aftales mellem parterne. Parterne har således mulighed for at aftale, hvordan afregningen skal foregå i de nævnte situationer. Kastanjely og Tyssingehave modtager ikke betaling, når borgere er indlagt. Samtidig er der grundlag for at genforhandle kontrakten for sygeplejeydelser. Realiseringen af forslaget vil bero på en forhandling med Fjordstjernen. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,2-0,2-0,2-0,2 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,2-0,2-0,2-0,2 Der har ingen konsekvenser for borgere eller virksomheder. Det har ingen administrative konsekvenser. Der er ikke et investeringsbehov.

8 Fælles flyverkorps for Hjemmeplejen AHLI 14 Camilla Hove Lund Der etableres et fælles internt flyverkorps. Interne vikarer er væsentlig billigere end eksterne vikarer, så derfor kan der opnås en effektivisering, hvis anvendelse af eksterne vikarer kan nedbringes. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,4-0,4-0,4-0,4 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,4-0,4-0,4-0,4 Borgerne vil opleve mere kontinuitet i personalet, når der er tale om fastansatte vikarer. Der forventes ikke at være væsentlige administrative konsekvenser. Fastansatte interne vikarer giver en højere kvalitet, fordi de får kendskab til arbejdspladsen og de interne forretningsgange. Der kan opnås en højere kvalitet for færre penge. Investeringen foretages via eksterne midler til Værdighedspolitikken.

9 Indkøbsoptimering i Aktiv Hele Livet AHLI 15 Aktiv Hele Livet Siv Kjær Wagner Indkøbsafdelingen i Organisationsservice er sammen med kerneområderne ansvarlig for at indgå aftaler om kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser i overensstemmelse med den danske udbudslov. Aftalerne indgås efter en tilbudsindhentning eller et udbud afhængig af indkøbets karakter og størrelse. Kommunen indgår selv en del af aftalerne, mens andre aftaler indgås i regi af Fællesudbud Sjælland eller Statens og Kommunernes Indkøbsservice. Vedligeholdelsen af kommunens aftaleportefølje indebærer årligt fornyelsen af aftaler, hvor målet er at sikre, at aftalerne til stadighed opfylder kommunens indkøbsbehov, og at den ønskede kvalitet opnås til den bedste pris. Dertil kommer indgåelsen af nye aftaler på områder, der ikke tidligere har været aftaledækket. Når en aftale har været genudbudt et antal gange, er det ofte svært at opnå bedre priser; det kan tværtimod være en gevinst blot at holde priserne i ro. Med virkning for 2020 omfatter aftalefornyelsen for Aktiv Hele Livet følgende aftaler med en forventning om en samlet set positiv prisudvikling: Administrationsudgifter i forbindelse med aftalen om levering af dagligvarer til visiterede borgere og vask og leje af linned til plejecentre mv. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,15-0,15-0,15-0,15 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,15-0,15-0,15-0,15 Hvis en leverandør af borgerrettede produkter udskiftes med en ny ved aftaleudløb, indebærer det typisk, at borgerne skal vænne sig til at nogle varer skifter udseende. Derimod sigtes der altid efter at samme behov og funktion fastholdes. Hvis en leverandør udskiftes med en ny ved aftaleudløb, indebærer det typisk, at medarbejderne skal vænne sig til et nyt varekatalog, og at nogle varer skifter navn eller mærke. Det vurderes, at de oplistede aftaler kun i begrænset grad vil være behæftet med sådanne leverandørskifteomkostninger. Ingen Konkurrence gennem tilbudsindhentning eller udbud understøtter, at der kan leveres mest mulig kernevelfærd for det budget, der er til rådighed. Samtidig sikrer konkurrencen, at kommunen får del i den innovation og udvikling af nye løsninger, der løbende pågår i markedet. Forslaget indebærer ikke et behov for investeringer.

10 Implementering af plejekald AHLI 16 Camilla Hove Lund Mange borgere bruger nødkald til alt andet end det der er beskrevet i kvalitetsstandarden. Dette betyder, at medarbejderne bruger meget tid på at besvare og køre på nødkald, som faktisk ikke falder ind under det beskrevne i kvalitetsstandarden. Ved at indføre et plejekald, som f kan være en mobil tlf. vil opkaldet kunne gå til planlægger, som så vil kunne planlægge et besøg, som ikke er akut. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,4-0,4-0,4-0,4 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,4-0,4-0,4-0,4 kald der skal besvares af medarbejderen som kører hos borgerne. Medarbejderne får frigivet tid ved ikke at skulle besvare så mange nødkald.

11 Øget brug af skærmbesøg i hjemmeplejen Camilla Hove Lund I 2018 har vi implementeret skærmbesøg i et hjemmeplejedistrikt som forsøg. Evalueringen af projektet viser, at det er modtaget positivt af såvel borgere som medarbejdere. Der kan opnås effektiviseringer ved at udbrede skærmbesøg til hele hjemmeplejen (13 grupper i alt). Ved brug af skærm sparer medarbejderne kørslen til besøgene, hvilket er mere effektivt. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,4-0,4-0,4-0,4 i mio. kr. 0,5 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. 0,1-0,4-0,4-0,4 Borgerene skal vænne sig til en ny kontaktform, men erfaringen er, at det modtages positivt. Potentiale: 160 borgere, når skærmbesøg er implementeret fuldt over de næste år. Implementeringsproces og fastholdelsesproces har vist sig at være afgørende for succesfuld implementering, da skærmbesøg er en markant anderledes måde at arbejde med vores kerneopgave. Medarbejdere og ledere falder hurtigt tilbage i vante og trygge arbejdsgange, og derved lykkes vi ikke med fuld implementering. Der vil udover implementeringsudgifter være driftsudgifter på skærmbesøg. Disse består af licens og support aftale 170 kr. pr borger pr måned samt løbende udskiftning af tablets der går i stykker. AHLI 18 Der er et investeringsbehov i forhold til at udbrede teknologien til skærmbesøgene i hele kommunen. Det er foreløbig aftalt at der startes op i marts/april 2019 i 4 dagsdistrikter og nattevagten. Implementeringsforløbet varer 6 måneder og koster kr. pr hjemmeplejegruppe, i alt kr. (i 2019). Herefter forventes det at der er brug for fastholdelsesproces/workshops i det efterfølgende år 2. Dette til en anslået værdi af kr. pr gruppe pr. år (i 2020).