Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Børn og Skole

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer Politikområde LAER 11 Kvalitetsudvikling af specialundervisning Skoler klasse -1,00-1,00-1,50-1,50 1,00 LAER 12 Tillægssaftale vedr. kørsel af elever - allerede realiseret gevinst Skoler klasse -0, LAER 13 Generel optimering af befordringsområdet i Læring og Trivsel Skoler klasse -2,50-2,50-2,50-2,50 LAER 14 Indkøbsoptimering i Læring og Trivsel Skoler klasse, Almene dagtilbud, Sundhed for børn og unge -0,20-0,20-0,20-0,20 LAER 16 Udvikling af de fysiske rammer og drift i lokalområderne Almene dagtilbud - -0,34-0,34-0,34 LAER 17 Teknisk tilretning af materialer til tandpleje i privat regi Sundhed for Børn og Unge -0,20-0,20-0,20-0,20 Effektiviseringer i alt -3,99-4,24-4,74-4,74 1,00

2 Kvalitetsudvikling af specialundervisning Effektiviseringsforslag nr.: LAER 11 Udvalget for Børn og Skole Skoler klasse Læring og Trivsel Julie Becher I 2014 blev midler til specialundervisning udlagt til skolerne, fremfor som hidtil at have været samlet i én central pulje. Udlægningen skete for at styrke inklusion, da vi fra forskningen ved, at de allerfleste børn trives og lærer bedst i inkluderende, almene læringsmiljøer. Siden har skolerne undergået en række store forandringer, herunder skolesammenlægninger og betydelige budgetreduktioner. En række af de understøttende intiativer, som skulle bidrage til de ønske forandring i forbindelse med udlægning af midler til specialundervisning, er derfor ikke i fuldt omfang blevet implementeret. Udvalget for Børn og Skole forventes i foråret 2019 at træffe beslutning om forslag til ændring og videreudvikling af specialundervisningen indenfor temaer som faglig strtegi/kvalitetsudvikling, kompetence/visitation, budgetmodel/økonomi og styringsinformation. Formålet med ændring af modellen for specialundervisning er blandt andet at styrke kvaliteten af specialundervisningen gennem øget samarbejde og bedre styring, samtidigt med at de ellers stigende udgifter holdes i ro. Effektiviseringsforslaget er således en del af udmøntningen og implementeringen af den nye model for specialundervisning, man politisk måtte træffe beslutning om. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,0-1,0-1,5-1,5 i mio. kr. 1,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. 0,0-1,0-1,5-1,5 Elever som modtager specialundervisning vil opleve, at der sker en tættere opfølning af den forventede progression ifht såvel trivsel som læring Skolerne vil opleve at få nye værktøjer og arbejdsgange, som styrker arbejdet med specialundervisning. Skolerne og Børneindsatsen vil opleve højere forventninger til og bedre understøttelse af samarbejdet om og med de børn som modtager specialundervisning. Endeligt vil skolere opleve at få bedre data og nye kompetencer ifht forhandling af priser med eksterne skoletilbud. Når specialundervisning i grundskolen lykkes bedre, vil færre elever stå uden afgansprøve efter 9.klasse. Dette skal bidrage til, at færre unge får behov for at starte på en FGU fremfår en ordinær ungdomsuddannelse efter 9. (eler evt. 10.) klasse En del børn har i løbet af ders skolegang behov for specialundervisning i en kortere eller eventuelt længere periode. Jo bedre vi er til at planlægge og følge op på kvaliteten af disse undervisningstilbud, jo større udbytte vil eleverne få - og for nogle elever vil perioden med og/eller tyngden af specialundervisningsindsatsen kunne mindskes.

3 For at kunne implementere den forventede politiske beslutning om ny model for specialundervisning samt anbefalingerne fra analyse af specialundervisningsområdet fra samt for at kunne styrke samarbejdet mellem skoler og Børneindsats om specialundervisningen - skal der investeres i hvad der svarer til to årsværk i to år. Der er behov for at sikre fremdrift i udviklingsarbejde og kvalitetssikring af specialundervisning på tværs af de fire skoler samt Børnespecialcenter, ligesom der skal opbygges en ny, fælles visitationspraksis. LAER arbejder pt sammen med Undervisningsministeriets Læringskonsulenter i et pilotprojekt om dialogisk visitation. Erfaringer herfra skal oversættes til ny praksis. Endvidere skal de to årsværk understøtte udvikling og implementering af god, fælles praksis for målbeskrivelse og opfølgning på mål ifht den enkelte elev med behov for specialundervisning. Indsatsen ligger på skolerne, hvis budgetter er meget pressede og ikke giver mulighed for investeringer i tværgående kvalitetsudvikling som dette. Den økonomiske effekt forventes realiseret dels ved at få nedbragt de udgifter, som de fire skoler har til køb af specialundervisning, dels ved at eleverne (på den længere bane) får behov for specialundervisning i en kortere periode, hvis kvaliteten forbedres. Der er ikke udarbejdet en nærmere beregning/businesscase. Investeringen bør ske snarest aht skolernes mulighed for at realisere effektiviseringen. X

4 Tillægssaftale vedr. kørsel af elever - allerede realiseret gevinst Effektiviseringsforslag nr.: LAER 12 Udvalget for Børn og Skole Skoler klasse Læring og Trivsel Julie Becher Holbæk Kommune har elever på en skole i Ringsted og ved indskrivningen accepteres, at de bliver transporteret via Ringsted Kommunes kørselsaftale. Eleverne køres til og fra skole - ca. 200 skoledage om året. Holbæk Kommune har nu indhentet tilbud på kørslen hos kommunens egen leverandør og reduceret prisen med 36 %, svarende til en årlig besparelse på kr. Den indgåede tillægsaftale, vedr. den ekstra rute til Ringsted, udløber samtidigt med den ordinære kontrakt om visiteret kørsel mellem Holbæk Kommune og DitoBus, dvs. den 31. marts Derfor udgør effektviseringsgevinsten i 2020: kr. (3 måneder). Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,086 0,0 0,0 0,0 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,086 0,0 0,0 0,0 Eleverne har fået ny chauffør. Ingen x

5 Generel optimering af befordringsområdet i Læring og Trivsel Effektiviseringsforslag nr.: LAER 13 Udvalget for Børn og Skole Skoler klasse Læring og Trivsel Julie Becher Kommunen betaler for kørsel af en lang række elever, som modtager undervisning og/eller behandling langt fra deres bopæl. Derudover betaler kommunen også for befordring af elever i form af rejsekort. Efter en analyse af befordringsområdet kan det konkluderes, at udgifterne kan reduceres med 2,5 mio. kr., pga. følgende: 1.Antallet af elever, der går i special@lbud er fra ul@mo 2019 faldet med 51 elever dvs 10% - det betyder færre elever transporteres. 2.Folkeskolerne underviser i højere grad selv eleverne i egne special@lbud dermed mindre andre områders specialtilbud, som har stor kørselsafstand. 3.Enkelte transportacaler med spec. udenfor kommunen er forbedret med deraf følgende mindre udgift for Holbæk Kommune. 4.Flere en konkurrencedyg@g pris. 5.Antallet af folkeskoleelever er reduceret med 6 %, hvilket betyder udstedelse af færre rejsekort. Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,5-2,5-2,5-2,5 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -2,5-2,5-2,5-2,5 X

6 Indkøbsoptimering i Læring og Trivsel Effektiviseringsforslag nr.: LAER 14 Udvalget for Børn og Skole Skoler klasse, Almene Læring og Trivsel Julie Becher dagtilbud, Sundhed for børn og unge Indkøbsafdelingen i Organisationsservice er sammen med kerneområderne ansvarlig for at indgå aftaler om kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser i overensstemmelse med den danske udbudslov. Aftalerne indgås efter en tilbudsindhentning eller et udbud afhængig af indkøbets karakter og størrelse. Kommunen indgår selv en del af aftalerne, mens andre aftaler indgås i regi af Fællesudbud Sjælland eller Statens og Kommunernes Indkøbsservice. Vedligeholdelsen af kommunens aftaleportefølje indebærer årligt fornyelsen af aftaler, hvor målet er at sikre, at aftalerne til stadighed opfylder kommunens indkøbsbehov, og at den ønskede kvalitet opnås til den bedste pris. Dertil kommer indgåelsen af nye aftaler på områder, der ikke tidligere har været aftaledækket. Når en aftale har været genudbudt et antal gange, er det ofte svært at opnå bedre priser; det kan tværtimod være en gevinst blot at holde priserne i ro. Med virkning for 2020 omfatter aftalefornyelsen for Læring & Trivsel følgende aftaler med en forventning om en samlet set positiv prisudvikling: Aftale om materialer til brug i specialtandplejen, biblioteksmaterialer, hobby- og beskæftigelsesmaterialer, institutionskøretøjer (moon cars, løbehjul mv.), mortorik-, sports- og idrætsudstyr, daginstitutionsmøbler. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,2-0,2-0,2-0,2 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,2-0,2-0,2-0,2 Ingen konsekvenser. Hvis en leverandør udskiftes med en ny ved aftaleudløb, indebærer det typisk, at medarbejderne skal vænne sig til et nyt varekatalog, og at nogle varer skifter navn eller mærke. Det vurderes, at de oplistede aftaler kun i begrænset grad vil være behæftet med sådanne leverandørskifteomkostninger. Ingen konsekvenser. Konkurrence gennem tilbudsindhentning eller udbud understøtter, at der kan leveres mest mulig kernevelfærd for det budget, der er til rådighed. Samtidig sikrer konkurrencen, at kommunen får del i den innovation og udvikling af nye løsninger, der løbende pågår i markedet. Forslaget indebærer ikke et behov for investeringer. x

7 Udvikling af de fysiske rammer og drift i lokalområderne Effektiviseringsforslag nr.: LAER 16 Udvalget for Børn og Skole Almene dagtilbud Læring og Trivsel Julie Becher I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at bevilge anlægsmidler til udvikling af en langsigtet plan for de fysiske rammer i skoler og børnehuse i lokalområderne, hvorefter Udvalget for Børn og Skole traf beslutning om hvorledes puljen skulle prioriteres. Beslutningerne medfører, at der igangsættes byggerier i fem lokalområder i perioden , hvor dagtilbud, skole og SFO samles. Sammenlægningen vil betyde muligheder for optimeringen af den daglige drift, som dette effektiviseringsforslag omhandler. I dag modtager små institutioner et driftstillæg - et bæredygtighedstillæg - for at kunne opretholde driften. Ved sammenlægning af dagtilbud, skoler og SFO vil bæredygtighedstillæget ikke længere blive udmøntet gennem tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet og der opnåes en effektivisering. Det vil gælde Knabstrup og Stestrup fra I praksis kan den daglige drift eksempelvis optimeres ved behov for færre pædagoger i ydertimerne, hvor der er meget få børn. Selvom der er få børn den første og sidste ½-1 time af åbningstiden i dag, er der to medarbejdere tilstede i børnehuset/sfo'en af sikkerhedsmæssige årsager. Når dagtilbud og SFO flytter i samme bygning, vil det være muligt at lukke og åbne sammen eller benytte sig af den ekstra kollega i samme hus ved behov i særlige situationer, og dermed reducere på antallet af medarbejdere i ydertimerne. Økonomisk potentiale i mio. kr. 0,00-0,34-0,34-0,34 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. 0,00-0,34-0,34-0,34 Børn og forældre vil opleve et sammenhængende tilbud i lokalområdet, hvor medarbejderne i højere grad arbejder på tværs af skole/sfo/dagtilbud og dermed bidrager til at skabe en helhedsorienteret service. Medarbejderne vil i et vist omfang opleve at arbejde på tværs af dagtilbud, SFO og skole. Ingen Se ovenfor Ingen, udover de allerede besluttede anlægsinvesteringer X

8 Teknisk tilretning af materialer til tandpleje i privat regi Effektiviseringsforslag nr.: LAER 17 Udvalget for Børn og Skole Sundhed for Børn og Unge Læring og Trivsel Julie Becher Tandplejen i Holbæk Kommune varetager i dag selv den tekniske tilretning af de materialer, der indgår i tandplejen (bøjler mv.). I dette arbejde indgår udgifter til varekøb, anskaffelse og reparation af maskiner, årsgebyr til lægemiddelstyrelsen og løn. Dertil kommer udgifter til køb af ydelser hos private leverandører, som Tandplejen ikke selv kan varetage. Det foreslås, at opgaven med den tekniske tilretning lægges ud i privat regi. Erfaringerne fra andre kommuner i nærområdet viser, at det er muligt at reducere udgifterne til den tekniske tilretningsopgave ved at lægge opgaven ud i privat regi. Det vil samtidig fjerne den sårbarhed, der ligger i, at opgaven er samlet hos én medarbejder, ligesom der forventes en kvalitativ gevinst ved, at opgaven løses i et større fagligt miljø. Den reducerede udgift vil primært følge af, at årsgebyret til lægemiddelstyrelsen hos en privat leverandør deles ud på flere, at den private leverandør kan købe mere effektivt ind som følge af stordriftfordele, og at en privat leverandør kan sikre en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse som følge af en større opgaveportefølje. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,2-0,2-0,2-0,2 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,2-0,2-0,2-0,2 Ingen konsekvenser. Medarbejderen, der for nuværende løser opgaven, vil jævnfør loven om virksomhedsoverdragelse blive virksomhedsoverdraget til den private leverandør, der vinder opgaven. Ingen konsekvenser. Tandplejen vil økonomisk blive drevet mere effektivt samtidig med, at sårbarheden i opgaveløsningen mindskes i forhold til i dag, hvor opgaven er samlet hos én medarbejder - som følge af opgavens begrænsede omfang er det ikke muligt at brede opgaven ud til flere medarbejdere. Tandplejen vil derudover opnå en opgaveløsning på et højere fagligt niveau, fordi opgaveløsningen udgør en kerneopgave hos den private leverandør, der har mulighed for at etablere et stærkere fagligt miljø. Forslaget indebærer ikke et behov for investeringer. x x x