Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Økonomiudvalget
|
|
- Kaare Østergaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Økonomiudvalget Nr. Effektiviseringer Politikområde ORGS 1 Indkøbsoptimering af it-systemer Administration -1,00-1,00-1,00-1,00 ORGS 2 Effektivisering af betalinger i økonomisystem Administration -1,40-1,40-1,40-1,40 0,10 ORGS 3 RPA (automatisering via robot) Administration -0,50-0,50-0,50-0,50 UAUN 4 Anvendelse af digital assistent (RPA) til fremsøgning af dokumenter ifbm. aktindsigt Administration -0,04-0,05-0,05-0,05 UAUN 5 Anvendelse af digital assistent (RPA) til afklaring af om borger har ret til ferie Administration -0,06-0,07-0,07-0,07 UAUN 6 Schultz Fremmøde (modul i Connect) Administration -0,16-0,16-0,16-0,16 AKBI 4 Reducerede udgifter til boliger Ejendomme -1,80-1,80-1,80-1,80 AKBI 5 Effektivisering i Arbejdsmarkedscenteret Administration -0,50-0,50-0,50-0,50 VBAF 10 Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed - allerede realiserede gevinster Ejendomme -0,23-0,23-0,23-0,23 VBAF 11 Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed - forventede gevinster Ejendomme -0,36-0,36-0,36-0,36 VBAF 12 Effektivisering af varmeforsyning til kommunale ejendomme Ejendomme -0,50-0,75-0,80-0,80 VBAF 13 Mulighed for at benytte cykler i stedet for biler Ejendomme -0,27-0,20-0,20-0,20 0,12 VBAF 14 Effektivisering af FM ydelse - rengøring Ejendomme -0,20-0,20-0,20-0,20 PULO Udvalget for udvikling af lokalområderne Administration -1,00-1,00 Effektiviseringer i alt -8,01-8,22-7,27-7,27 0,22
2 Indkøbsoptimering af it-systemer Effektiviseringsforslag nr.: ORGS 1 Politikområde Kerneområde Økonomiudvalget Administration Organisationsservice Ole Lollike Organisationsservice er ansvarlig for driften af en række it-systemer. Aftalerne med de eksterne systemleverandører fornyes og genforhandles løbende med henblik på til stadighed at sikre, at den ønskede kvalitet opnås til den bedste pris. Med virkning fra 2020 omfatter det udfasningen af en række it-systemer som konsekvens af implementeringen af kommunens nye økonomi- og regnskabssystem, genforhandling af aftalen vedrørende back up af kommunens servere og genudbud af kommunens indkøbsanalysesystem. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,00-1,00-1,00-1,00 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -1,00-1,00-1,00-1,00 Ingen konsekvenser. Udskiftningen af it-systemer indebærer typisk, at medarbejderne, der anvender systemerne, skal oplæres i og vænne sig til nye arbejdsgange. De systemer, der er omfattet af forslaget, vurderes dog kun at påvirke arbejdsgangene i begrænset omfang hos et mindre antal medarbejdere i Organisationsservice. Ingen konsekvenser. It-området er under konstant udvikling, hvilket blandt andet indebærer, at priserne udvikler sig i nedadgående retning som følge af nye innovative løsninger og en hård konkurrencesituation. Holbæk Kommune arbejder målrettet på at sikre, at kommunens aftaler med it-leverandørerne tilpasses udviklingen, og at aftalerne udformes på en måde, så kommunen løbende får gavn af prisudviklingen. Forslaget indebærer ikke et behov for investeringer.
3 Effektivisering af betalinger i økonomisystem Effektiviseringsforslag nr.: ORGS 2 Politikområde Kerneområde Økonomiudvalget Administration Organisationsservice + øvrige Ole Lollike Organisationsservice er ansvarlig for driften af kommunens økonimisystem KMD Opus. Økonimisystemet blev implementeret 1. januar 2018, og det forventes, at vi løbet af 2019 kan effektivisere betalingen af kommunens regninger med fuld virkning fra Det forventes, at KMD er klar med KMD Letbetaling i løbet af 2019, hvorefter vi kan opsætte systemet således, at f.eks. alle regninger under kr. betales automatisk. For 2018 forventer vi at have ca regninger, hvoraf 38 % eller ca vil være under kr. Der bruges således administrative ressourcer på at kontrollere, om disse beløbsmæssige små regninger er korrekte og det er vores oplevelse, at vi i meget begrænset omfang er udsat for "fupregninger". Der er desuden et efterfølgende stikprøvemæssigt ledelsestilsyn. Kommuner der har indført en lignende model har valgt en grænse mellem 500 kr. og kr. og en grænse på kr. er efter Organisationsservice opfattelse, hvad man med ro i maven i første omgang kan implementere. Vi har ikke hørt om problemer fra vores samarbejdspartnere i Digitaliseringsforeningen (som har indført grænser) i forbindelse med vores fællesprojekt omkring processen Fra indkøb til betaling. Endvidere vil indførelse af betalingsplaner på samme måde give administrative lettelser. Samlet set forventes der lettelser svarende til 3 årsværk på tværs af alle kerneområder i form af sparet arbejdstid. Forventningen er basererst på færre timer a 400 kr. ( regninger a 4 min.) + yderligere 800 timer vedr. indførelse af betalingsplaner. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,40-1,40-1,40-1,40 i mio. kr. 0,10 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -1,30-1,40-1,40-1,40 Indførelsen af disse teknoilogier vil mindske behovet for manuelle processer decentralt svarende til tre årsværk på tværs af kerneområderne. Arbejdsgange bliver smidigere. Der vil være behov for konsulentassistance til opsætning af løsningen - estimeret til kr
4 RPA (automatisering via robot) Effektiviseringsforslag nr.: ORGS 3 Politikområde Kerneområde Økonomiudvalget Administration Organisationsservice + øvrige Ole Lollike Digitale assistenter (RPA) er softwarerobotter, der efterligner en medarbejders administrative opgaveløsning. De kan sættes til at løse simple, rutineprægede, ensartede opgaver, dvs. opgaver der løses på samme måde hver gang. Det centrale i arbejdet med RPA er, at der foretages en grundig foranalyse af den proces, som udvælges til RPA da ikke alt er egnet til automatisering. Generelt udvælges delprocesser frem for hele processer, da den digitale assistent ikke kan fortage vurderinger, skøn eller anvende mindre struktureret data. Organisationsservice vil gennemgå processer anbefalet til RPA af bl.a. KL, som vedrører økonomi, HR og personaleadministration, og derudover processer på teknik og miljø området. Samtidig er der på baggrund af det nye økonomi- og lønsystem udpeget 4 processer i forhold til brug af robotteknologi i opgaveløsningen - processer som ligeledes vil blive gennemgået. Pt. har Organisationsservice en liste med ca. 50 processer, der skal screenes i forhold til, om robotteknologi kan benyttes til den fremtidig løsning af opgaverne. Efter gennemgang af denne liste, vil Organisationsservice i samarbejde med kerneområderne afdække de enkelte områder for at vurdere, om andre processer med fordel kan automatiseres ved hjælp af RPA teknologi. Til brug for gennemgangen med kerneområdet, kan der tages udgangspunkt i et idekatalog eller områdets egne ideer til proceskandidater. Gennemgangen af de nuværende kendte processer og screening af kerneområderne, foretages løbende i Det forventes at gennemgangen kan resultere i effektiviseringer på ca. 0,5 mio., som fordeler sig med 0,4 mio. på kerneområderne og 0,1 mio. på stabene. På stabsområdet arbejdes der med brug af robotics på betalingsområdet. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,50-0,50-0,50-0,50 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,50-0,50-0,50-0,50 Ved brug af RPA kan nuværende manunuelle processer fremover automatiseres hvorfor nogle opgaver ses at kunne løses hurtigere og mere effektivt. Alt efter hvilke processer der kan automatiseres kan det betyde hurtigere og lettere løsning af opgaver. Forslaget indebærer ikke et behov for investeringer.
5 Anvendelse af digital assistent (RPA) til fremsøgning af dokumenter ifbm. aktindsigt Effektiviseringsforslag nr.: Effektiviseringsforslag Kerneområde UAUN 4 Politikområde Økonomiudvalget Uddannelse til alle unge Administration Helle Kornerup Digitale assistenter (RPA) er softwarerobotter, der efterligner en medarbejders administrative opgaveløsning. De kan sættes til at løse simple, rutineprægede, ensartede opgaver, dvs. opgaver der løses på samme måde hver gang. Den digitale assistent skal fremsøge journalnoter og akter på tværs af forskellige fagsystemer; Fasit, Neus, DUBU, KMD Sag, Acadre og MediConnectProces. Den digitale assistent læser ikke akterne igennem for undtagelser, denne del vil derfor forsat skulle løses manuelt i filarkivet. Årligt antal sager om aktindsigt: 120 Tidsforbrug pr. sag til fremsøgning af dokumenter: 75 minutter Dvs. ca. 150 timer om året. Der regnes med 350 kr. pr. time uden overhead. Som tommelfingerregel skal kerneområdet afsætte ca. 40 timer til at dokumentere arbejdsprocessen (afhængig af kompleksitet), så den kan kodes til en digital assistent. Disse timer fratrækkes i det økonomiske potentiale for De timer som IT & Digitalisering anvender til opsætning af den digitale assistent (ca. 80 timer) og løbende vedligehold og drift afregnes internt i Organisationsservice, og er derfor ikke fratrukket det økonomiske potentiale. Der tages forbehold for uforudsete problematikker omkring kortlægningen af arbejdsgangen, der kunne bevirke at den digitale assistent ikke kan kodes, eller er så kompliceret at det økonomiske potentiale forsvinder grundet markant øget tidsforbrug til opsætning. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,0385-0,0525-0,0525-0,0525 i mio. kr. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Resultat i mio. kr. -0,0385-0,0525-0,0525-0,0525 Selve anvendelse af en digital assistent vil ikke få konsekvenser for borgerne, men når robotten sender samlingen af dokumenter til filarkivet, vil borgeren fremover ikke få tilsendt et dokument, men et digitalt link. Hvis borgeren ikke har E- boks, vil borgeren fortsat modtage dokumentet med post. Der skal afsættes ressourcer til udviklingen og vedligeholdelsen af den digitale assistent, samt til nye arbejdsgange og oplæring ved brug af filarkivet. Dette er indregnet i det økonomiske potentiale. Øget datasikkerhed, mindre print, færre menneskelige fejl
6 Anvendelse af digital assistent (RPA) til afklaring af om borger har ret til ferie Effektiviseringsforslag nr.: Effektiviseringsforslag Kerneområde UAUN 5 Politikområde Økonomiudvalget Uddannelse til alle unge Administration Helle Kornerup Digitale assistenter (RPA) er softwarerobotter, der efterligner en medarbejders administrative opgaveløsning. De kan sættes til at løse simple, rutineprægede, ensartede opgaver, dvs. opgaver der løses på samme måde hver gang. Alle borgere på forsørgelse søger ferie ca. 3 gange årligt. Dvs. flere gange årligt skal sagsbehandleren lave opslag i Fasit og undersøge om borgeren er berettiget til ferie (forsørgelsesgrundlag, anciennitet og evt. tidligere afholdt ferie) og herefter godkende ferien i Fasit. Dette kan en digital assistent løse for sagsbehandlerne og dermed frigive tid til andre opgaver eller øget kvalitet. Antal antal borgere 3 opslag årligt: 600 borgere á 3 opslag = 1800 sager Antal minutter pr. sag: 7 min. Dvs. ca. 210 timer. Der regnes med 350 kr./time uden overhead. Som tommelfingerregel skal kerneområdet afsætte ca. 40 timer til at dokumentere arbejdsprocessen (afhængig af kompleksitet), så den kan kodes til en digital assistent. Disse timer fratrækkes i det økonomiske potentiale for De timer som IT & Digitalisering anvender til opsætning af den digitale assistent (ca. 80 timer) og løbende vedligehold og drift afregnes internt i Organisationsservice, og er derfor ikke fratrukket det økonomiske potentiale. Der tages forbehold for uforudsete problematikker omkring kortlægningen af arbejdsgangen, der kunne bevirke at den digitale assistent ikke kan kodes, eller er så kompliceret at det økonomiske potentiale forsvinder grundet markant øget tidsforbrug til opsætning. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,0595-0,0735-0,0735-0,0735 i mio. kr. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Resultat i mio. kr. -0,0595-0,0735-0,0735-0,0735 Borgeren kan, hvis løsningen kobles til f en chatbot-løsning, hurtigt selv afklare om vedkommende har ret til ferie. Borgeren skal derfor kun kontakte sin sagsbehandler, for at aftale tidspunkt for afholdelse af ferien. Sagsbehandleren skal kun aftale tidspunkt for afholdelse af ferien med borgeren. Minimering af fejl, pga. manglende overblik over reglerne for afholdelse af ferie. Reglerne ændres ofte i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, hvilket kræver opmærksomhed fra sagsbehandler/organsiationen. Borgeren kan afklare sin ret til ferie, når de har brug for det, fordi (hvis) løsningen bliver tilgængelig fra hjemmesiden.
7 Schultz Fremmøde (modul i Connect) Effektiviseringsforslag nr.: Effektiviseringsforslag Kerneområde UAUN 6 Politikområde Økonomiudvalget Uddannelse til alle unge Administration Helle Kornerup Schultz Fremmøde er en digital selvbetjeningsløsning, der registrerer borgeres fremmøde til aftalte aktiviteter. Med en infostander, tablet eller stregkodelæser kan jobcentret yderligere automatisere fremmøderegistreringen, så deltagerne selv kan registrere sig med sundhedskort eller cpr-nummer. Registreringen bliver automatisk vist på holdets fremmødeliste, så underviseren kun skal godkende den udfyldte fremmødeliste. Der er i gennemsnit 225 unge i tilbud, i gennemsnit er der 20 borgere med mindst en udeblivelse uden aftale om måneden. Antal registreringer: 225 fremmødeskemaer pr. måned skal tjekkes, scannes og journaliseres Udeblivelse uden aftale og partshøringer: 40 udeblivelser og 20 partshøringer. Sparede adminstrative sagsgange: Udarbejdelse af fremmødeskemaer: 90 minutter om måneden = 18 timer pr. år Fysisk håndtering af fremmødeskemaerne og generering af udeblivelser uden aftale og partshøringer: Den adminstrative medarbejder vurderer at hun bruger 37 timer om måneden på denne opgave. Svarende til 444 timer årligt. Samlet 462 timer, a 350 kr./time uden overhead Økonomisk potentiale i mio. kr Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,1617-0,1617-0,1617-0,1617 i mio. kr. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Resultat i mio. kr. -0,1617-0,1617-0,1617-0,1617 Den unge får større ansvar for at registrere sit fremmøde. Der bliver tydelig sammenhæng den unges registreringer, fremmøde og evt. partshøringer/sanktioner. Der vil blive dannet flere negative hændelser, der kræver sagsbehandling/vurdering. At omfanget øges, skyldes til dels mangelfuld og besværlig, manuel fremmøderegistrering i dag. Øget kvalitet i sagsbehandlingen. Øget datasikkerhed, fordi opgaven bliver fuldt ud digitaliseret. Den økonomimedarbejer der månedsligt danner fremmødelister til alle hold, skal ikke løse opgaven og vil spare ca. 1½ time om måneden. Det forventes at der i den første periode efter Connect implemteres vil ske en stigning i negative hændelser. Dette skyldes at den nuværende registreringspraksis er noget usikker. Sagsbehandleren kan via eget dashboard se den unges fremmøde og dermed kvalificere samtalen. Konsekvent fremmøderegistrering. Tydelige aftaler mellem sagsbehandler og undervisere i tilbuddene, og samtidighed i registrering af ændringer. Der vil være overensstemmelse mellem sagsbehandlers aftale med den unge og det der fremgår af protokollen. Forventeligt bedre fremmøde i tilbud og at de unge bliver bedre til at meddele evt. afbud.
8 Modulerne er tilkøbt. Der skal afsættes ressourcer til oplæring af sagsbehandlere, undervisere og borgere, samt af administratorer.
9 Reducerede udgifter til boliger Effektiviseringsforslag nr.: AKBI 4 Politikområde Kerneområde Økonomiudvalget Ejendomme Alle kan Bidrage Bo Hammer Reducerede udgifter til boliger som følge af mere effektfuld integrationsindsats Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,80-1,80-1,80-1,80 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -1,80-1,80-1,80-1,80 Der vurderes ikke at være konskevenser for borgere Ingen Ingen borgere på integrationsydelse Intet behov
10 Effektivisering i Arbejdsmarkedscenteret Effektiviseringsforslag nr.: AKBI 5 Politikområde Kerneområde Økonomiudvalget Administration Alle kan Bidrage Bo Hammer Produktiviteten og effektiviteten i jobcenteret er fordoblet i løbet af 2018 og forventes at stige yderligere i I løbet af 2018 er antallet af samtaler f steget fra 600 om ugen til 1000 om ugen. Effekterne forventes tilsammen at reducere antallet af borgere med behov for indsats med 10 pct. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,50-0,50-0,50-0,50 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,50-0,50-0,50-0,50 Der vurderes ikke at være konskevenser for borgere Mere/samme indsats for færre midler Ingen Ingen udover dem, der måtte komme af anvendelsen af besparelsen på andre serviceområder Intet behov
11 Indkøbsop mering i Vækst og Bæredyg ghed - allerede realiserede gevinster Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 10 Politikområde Kerneområde Udvalget for Klima og Miljø + Økonomiudvalget Kommunale veje og trafik, samt Ejendomme Vækst og Bæredygtighed Mads Young Christensen Indkøbsafdelingen i Organisationsservice er sammen med kerneområderne ansvarlig for at indgå aftaler om kommunens indkøb af varer og tjenesteydelseri overensstemmelse med den danske udbudslov. Aftalerne indgås efter en tilbudsindhentning eller et udbud afhængig af indkøbets karakter og størrelse. Kommunen indgår selv en del af aftalerne, mens andre aftaler indgås i regi af Fællesudbud Sjælland eller Staten og Kommunernes Indkøbsservice. Vedligeholdelsen af kommunens aftaleportefølje indebærer årligt fornyelsen af aftaler, hvor målet er at sikre, at aftalerne til stadighed opfylder kommunens indkøbsbehov, og at den ønskede kvalitet opnås til den bedste pris. Dertil kommer indgåelsen af nye aftaler på områder, der ikke tidligere har været aftaledækket. Når en aftale har været genudbudt et antal gange, er det ofte svært at opnå bedre priser; det kan tværtimod være en gevinst blot at holde priserne i ro. Med virkning for 2020 er der allerede realiseret en gevinst på kr. på følgende aftaler inden for Vækst og Bæredygtighed: Elevatorservice, Gaskedelservice, Vejskilte og Lyskilder. Effektiviseringen fordeler sig med -0,23 mio. kr. til Økonomiudvalget og -0,07 mio. kr. til Udvalget for Klima og Miljø. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,30-0,30-0,30-0,30 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,30-0,30-0,30-0,30 Ingen konsekvenser. Konkurrence gennem tilbudsindhentning eller udbud understøtter, at der kan leveres mest mulig kernevelfærd for det budget, der er til rådighed. Samtidig sikrer konkurrencen, at kommunen får del i den innovation og udvikling af nye løsninger, der løbende pågår i markedet. Konkurrence gennem tilbudsindhentning eller udbud understøtter, at der kan leveres mest mulig kernevelfærd for det budget, der er til rådighed. Samtidig sikrer konkurrencen, at kommunen får del i den innovation og udvikling af nye løsninger, der løbende pågår i markedet. Forslagene indebærer ikke et behov for investeringer.
12 Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed - forventede gevinster Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 11 Politikområde Kerneområde Udvalget for Klima og Miljø + Økonomiudvalget Kommunale veje og trafik, samt Ejendomme Vækst og Bæredygtighed Mads Young Christensen Indkøbsafdelingen i Organisationsservice er sammen med kerneområderne ansvarlig for at indgå aftaler om kommunens indkøb af varer og tjenesteydelseri overensstemmelse med den danske udbudslov. Aftalerne indgås efter en tilbudsindhentning eller et udbud afhængig af indkøbets karakter og størrelse. Kommunen indgår selv en del af aftalerne, mens andre aftaler indgås i regi af Fællesudbud Sjælland eller Staten og Kommunernes Indkøbsservice. Vedligeholdelsen af kommunens aftaleportefølje indebærer årligt fornyelsen af aftaler, hvor målet er at sikre, at aftalerne til stadighed opfylder kommunens indkøbsbehov, og at den ønskede kvalitet opnås til den bedste pris. Dertil kommer indgåelsen af nye aftaler på områder, der ikke tidligere har været aftaledækket. Når en aftale har været genudbudt et antal gange, er det ofte svært at opnå bedre priser; det kan tværtimod være en gevinst blot at holde priserne i ro. Med virkning for 2020 omfatter aftalefornyelsen for Vækst og Bæredygtighed følgende aftaler med en forventning om en samlet set positiv prisudvikling: Vagt og sikring, Vejbelysning, Måtteservice, Byggevarer samt VVS, befæstigelse og værktøj. Effektiviseringen fordeler sig med -0,355 mio. kr. til Økonomiudvalget og -0,045 mio. kr. til Udvalget for Klima og Miljø. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,40-0,40-0,40-0,40 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,40-0,40-0,40-0,40 Ingen konsekvenser Hvis en leverandør udskiftes med en ny ved aftaleudløb, indebærer det typisk, at medarbejderne skal vænne sig til et nyt varekatalog, og at nogle varer skifter navn eller mærke. Det vurderes, at de oplistede aftaler kun i begrænset grad vil være behæftet med sådanne leverandørskifteomkostninger. Ingen konsekvenser Konkurrence gennem tilbudsindhentning eller udbud understøtter, at der kan leveres mest mulig kernevelfærd for det budget, der er til rådighed. Samtidig sikrer konkurrencen, at kommunen får del i den innovation og udvikling af nye løsninger, der løbende pågår i markedet. Forslagene indebærer ikke et behov for investeringer.
13 Effektivisering af varmeforsyning til kommunale ejendomme Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 12 Politikområde Kerneområde Økonomiudvalget Ejendomme Vækst og Bæredygtighed Kasper Tipsmark Holbæk Kommune er fortrinsvis forsynet med varme fra gaskedler. Ved at implementere hybridløsninger med varmepumper som primær varmekilde på en stor del af kommunens ejendomme, kan Holbæk Kommune både begrænse sin CO2-udledning og samtidig opnå en økonomisk besparelse. Løsningen medfører, at kommunen køber varme af leverandøren til en fast pris målt i forhold til forbrug. Installationen ejes og vedligeholdes af leverandøren. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,50-0,75-0,80-0,80 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,50-0,75-0,80-0,80 Der er ingen konsekvenser. Det vil kræve en del projektstyring i implementeringsperioden. Der er ingen konsekvenser. Løsningen er bæredygtig, og giver en væsentlig reduktion i CO2-udledningen. Der er ingen investering i selve projektet udover de daglige resurser.
14 Mulighed for at benytte cykler i stedet for biler Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 13 Politikområde Kerneområde Økonomiudvalget Ejendomme Vækst og Bæredygtighed Kasper Enevoldsen Kommunen har en stor flåde af biler, der anvendes af de kommunale medarbejdere i forbindelse med løsning af de forskellige kerneopgaver. Grundlæggende kan flåden opdeles i 3 kategorier: - hjemmeplejens biler - biler som bruges af de udekørende tekniske område - puljebiler på f. Kanalstræde og Jernbanevej, som benyttes af medarbejderne, når de skal transportere sig til møder, besøg, kurser, uddannelse mm. Dette forslag er afgrænset til fokus på flådebilerne på hhv. Jernbanevej og Kanalstræde. Hensigten med forslaget er, at give medarbejderne på de lokationer mulighed for, at vælge et transportmiddel der er billigere i drift, reducerer udledningen af CO2 samt giver mulighed for motion i arbejdstiden. I perioden fra den 28/1 til den 8/2 er alle kørte ture i bilerne på Kanalstræde og Jernbanevej registreret. Det giver et billede af hvordan bilerne bruges i dag, men er nødvendigvis ikke 100% repræsentativt for et helt år, men det vurderes at være tilpas validt for konklusionerne i dette forslag. Analysen af kørselsmønstrene peger på, at der samlet set kan reduceres i flåden, idet bilerne ikke anvendes 100 % af tiden, samt at over halvdelen af de kørte ture er på under 6 km. Såfremt det besluttes, at der skal anvendes elcykler i størst mulig grad, når turen er under 6 km samt forholdene tillader det, så vurderes det, at der samlet set kan fjernes 6 flådebiler, hhv. 3 på Jernbanevej og 3 på Kanalstræde. Som en del af forslaget anbefales det, at montere GPS trackere i flådebilerne, så behov og anvendelsen løbende kan moniteres. En endelig beslutning herom forudsætter afklaring af juridiske forhold. For at sikre en tilpas mængde af elcykler, så anbefales det at erstatte hver bil med 2 elcykler, idet det giver mulighed for at man kan vælge elcykler, selvom man er flere der skal transportere sig sammen. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,270-0,200-0,200-0,200 i mio. kr. 0,121 Resultat i mio. kr. -0,149-0,200-0,200-0,200 Ingen umiddelbare konsekvenser
15 Medarbejderne vil opleve at de i stedet for biler skal benytte elcykler - hvilket af nogle kan opleves som en besparelse fremfor en effektivisering. Det anbefales, at der laves et "regulativ" for, hvornår man skal tilstræbe at anvende cyklerne fremfor bilerne. I forhold til det nuværende setup med biler, så skal der findes en anvsarlig person, der holder opsyn med cyklerne og sørger for nødvendig service mm. Vi anbefaler at igangsætte indsatsen med en top-down styret tilgang, hvor alle ture under 6 km. skal tilbagelægges på elcykel. Man kan gribe en kulturændring an på to måde. Enten kan man vælge en top-down styring, hvor der træffes beslutning om, at medarbejdere skal tage cyklen på alle ture under 6 km. Man kan også vælge at opbygge en ny kultur ved at omstille medarbejderne via bedre viden om de positive effekter ved at tage cyklen i arbejdstiden - medarbejderen er således medbestemmende og er drevet af lyst og oplysning omkring positive afledte effekter ved at benytte cyklen i arbejdstiden. En rundspørge hos de kommuner og virksomheder, som har deltaget i GATE21 s projekt Test en el-cykel vidner om, at det har lige så stor effekt at bruge top-down styring, som desuden betyder færre udgifter til løbende oplysningskampagner. Ud over en økonomisk gevinst ved at benytte elcyklen fremfor bilen kunne bidrage til at reducere i Co2 udledningen. En Ford Fiesta udleder omkring 96g co2 per km. Det betyder at én puljebil i gennemsnit udleder 853 kg co2 per år. Indføres der 12 elcykler i stedet for 6 puljebiler sparer kommunen lige nu og her ca kg co2 om året. Det vil være en reduktion på 16% af det nuværende udslip, fra puljebilerne. Der vil være dog være en Co2 forbrug forbundet med opladningen af cyklerne, men det omfang er vanskeligt at estimere på nuværende tidspunkt. Udover at cyklisme udleder mindre CO2, "forbedres den enkeltes livskvalitet." Ifølge en skemaundersøgelse, som Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF) har udarbejdet, så er cykling primært et positivt og bevidst tilvalg: Man cykler, fordi det er hurtigt, billigt, godt for miljøet, fleksibelt og fordi det giver motion. Motion angives som det væsentligste motiv af 23 %, tidsforbrug er vigtigst for 21 %, fleksibilitet for 19 % og pris angives som det væsentligste motiv af 16 % af cyklisterne. Den øgede mentale og fysiske sundhed, er med til at sikre færre sygedage i organisationen. Som det beskrives i rapporten er cykling for det første motion, og en række medarbejdere vil potentielt kunne få opfyldt Sundhedsstyrelsens anbefaling om minimum 30 minutters motion dagligt, hvis de ændrede transportvane. I tillæg vil den enkelte medarbejder opleve bedre trivsel i kraft af sit valg af transportform, og TMF vil som organisation opleve at sundere medarbejdere er lig med gladere medarbejdere og færre sygedage. En evalueringsrapport fra Fredericia Kommune viser, at de fleste af de deltagende, som ikke cyklede til arbejde før, faktisk cykler 3-4 dage om ugen i testperioden. "I gennemsnit cykler deltagerne 14 km om dagen i testperioden. 46% af deltagerne svarer, at projektet vil ændre deres transportvaner, og 23% af deltagerne har købt deres egen elcykel en måned efter projektet sluttede." Dermed kan forslaget på lang sigt bidrage til, at flere medarbejdere vælger at cykle på arbejde, hvilket vil bidrage til en redution af den samlede Co2 påvirkinng. Leasing af 12 nye elcykler og tilbehør = kr. pr. år. Serviering af cykler = kr. pr. år. Etablering af ladeinfrastruktur = kr. (engangsinvestering i år 0) Indkøb af GPS'er til den resterende del af flådebilerne = kr. (Herefter årlig udgift på kr) Samlede udgifter i første år: kr. Årlige udgifter efterfølgende år: kr. (er fratrukket det økonomiske potentiale)
16 Effektivisering af FM ydelse - rengøring Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 14 Politikområde Kerneområde Økonomiudvalget Ejendomme Vækst og Bæredygtighed Kasper Tipsmark Rengøringensområdet fik tilført ekstra budgetmidler i starten af 2018, for at sikre, at det fastsatte kunne holdes på kommunens enheder. Via fokuseret kontraktstyring, har det vist sig, at der ikke er brug for det fulde beløb. Det er derfor muligt at effektiviserer for kr fra år 2020 og frem, uden at dette vil få konsekvenser for et. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,20-0,20-0,20-0,20 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,20-0,20-0,20-0,20 Der er ingen konsekvenser. Der er ingen konsekvenser. Der er ingen konsekvenser. Med økonomistyring kan den samme ydelse leveres med færre udgifter Der er ingen investering i selve projektet udover de daglige resourcer.
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Klima og Miljø Udvalget
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Klima og Miljø Udvalget Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 VBAF 10 VBAF 11 VBAF 15 VBAF 16 VBAF 17 Indkøbsoptimering i Vækst og
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Ældre og Sundhed
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Nr. Effektiviseringer 2020 2021 2022 2023 AHLI 9 (2020) Indkøbsoptimering i Aktiv Hele Livet -0,50-0,50-0,50-0,50 AHLI 10 Udlicitering af tøjvask for
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 LAER 11 Kvalitetsudvikling af specialundervisning Skoler 0.-9. klasse
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Økonomiudvalget
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 OS 1 Forhandling af kontrakt med Schultz lovinformation -0,2-0,2-0,2-0,2 OS 2 Udbud
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereUdvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Nr. Effektiviseringsforslag 2019 2020 2021 2022 Investering Politikområde UAUN 2 Effektivisering og digitalisering af arbejdsgange 0,00-0,50-0,50-0,50 0,60 Beskæftigelse
Læs mereSamlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Uddannelse Nr. Effektiviseringer Politikområde 2019 2020 2021 2022 AKBI 1 AKBI 2 AKBI 3 Udbud af dansk Konjunkturregulering
Læs mereProcesser med potentiale til automatisering med Robotics Process Automation (RPA).
Processer med potentiale til automatisering med Robotics Process Automation (RPA). Procesområde Overordnet beskrivelse til anvendelse af RPA Potentiale ved effektivisering 1 Samlet CKB Fritid og CPM Vand
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereDigitalisering af straffeattester
Digitalisering af straffeattester Baggrund Når kommunerne skal ansætte nye medarbejdere, skal der indhentes straffeattester, og hvis medarbejderne skal arbejde med børn og unge, skal der samtidig indhentes
Læs mereProcesser med potentiale til automatisering med Robotics Process Automation (RPA).
Processer med potentiale til automatisering med Robotics Process Automation (RPA). Procesområde Overordnet beskrivelse til anvendelse af RPA Potentiale ved effektivisering 1 Samlet CKB Fritid og CPM Vand
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mereSkabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde
Municipal Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst Automatic Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Robot Skabt som softwarerobot til at arbejde på brugerflader Caseworker Skabt til
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Læs mereDigitalisering af bogføring
Digitalisering af bogføring Baggrund Nordfyns Kommune har digitaliseret bogføringen gennem brug af automatisk bogføring (betalingsplaner), hvor det blev vurderet, at der var digitaliseringsgevinster. Kommunen
Læs mereDigitalisering af bogføring af sociale regninger
Digitalisering af bogføring af sociale regninger Baggrund Rudersdal Kommune har implementeret en digital løsning til match og bogføring af regninger på det sociale område. Rudersdal Kommune besluttede
Læs mereBilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 10. april 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer Teknik- og Miljøforvaltningen vil
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mereE&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI
E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen
Læs mereHOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)
HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereRobotics Process Automation (RPA)
Robotics Process Automation (RPA) Effektivisering af regnskabsprocesser i Statens Administration Trolle Klitgård Andersen CXO Konferencen, 18. maj 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Hvad er
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereHolbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan
Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereGrøn transport i NRGi
Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også
Læs mereDigitaliseringsstrategi
Digitaliseringsstrategi Godkendt i xx den xx.xx.2010 Digitalisering i Viborg Kommune skal understøtte en helhedsorienteret og effektiv service over for borgere og virksomheder effektivisere de kommunale
Læs mereDigitalisering af journalisering vha. talegenkendelse
Digitalisering af journalisering vha. talegenkendelse Baggrund Kommunerne bruger meget tid på dokumentation og journalisering i flere jobfunktioner. Topledelsen i Varde Kommune så derfor gevinster ved
Læs mereDigitaliseringsstrategi 2011-2014
Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere
Læs mereBILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I
BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret
Læs mereKort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella
Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen
Læs mereJustering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden
Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering
Læs mereØkonomi- og personaleadministration. HMU 22. maj 2017
Økonomi- og personaleadministration HMU 22. maj 2017 Foranalyse af økonomiservice og personaleadministration FORMÅL Projektet er en foranalyse, der skal undersøge potentialet ved at effektivisere en række
Læs mereBorgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011
Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,
Læs mereVelfærdsteknologi Handleplan Februar 2015
I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.
Læs mereObligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013
Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget
Læs mereBilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområder
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 3. juni 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations-
Læs merePrincipper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune
Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune v. 1.0 22032017 Godkendt i Økonomiudvalget Dette dokument beskriver Brønderslev kommunes 5 overordnede digitaliseringsprincipper: 1.
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereFordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata
NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af
Læs mereLov og aftaler for digital kommunikation
Lov og aftaler for digital kommunikation Agenda Hvad er digital kommunikation? Selvbetjening hvad er aftalt og hvad er økonomien? Digital post hvad er aftalt og hvad er økonomien? Hvad er digital kommunikation?
Læs mereFællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018
Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner
Læs mereResume af business case for robotstøvsugere på plejecentre
Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk
Læs mereANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne
ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere
Læs mereDigitaliseringsstrategi
gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem
Læs mereVagtplanlægning i dagtilbud
Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.
Læs mereAutomatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget
Læs mereBILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER
BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist
Læs mereXKØBING KOMMUNE ØKONOMI OG REGNSKAB SAMT LØN OG PERSONALEADMINISTRATION. Administrativ organisering, august 2017
XKØBING KOMMUNE ØKONOMI OG REGNSKAB SAMT LØN OG PERSONALEADMINISTRATION Administrativ organisering, august 2017 Metode Centraliseringsgrad Hvis alle kommunens opgaver er placeret på institutionsniveau
Læs mereAftale om fornyelse af samarbejdet mellem Danske Regioner og Sundhed Danmark vedr. det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig udredning
25-06-2019 EMN-2017-04947 1288514 Aftale om fornyelse af samarbejdet mellem Danske Regioner og Sundhed Danmark vedr. det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig udredning De nuværende aftaler om det
Læs mereDIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI
DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve
Læs mere01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg
App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for
Læs mereVelfærdsteknologivurdering. Video-tolkning. Gennemført af Rødovre Kommunes Jobcenter Team Aktivitetsparat September April 2017
Velfærdsteknologivurdering af Video-tolkning Gennemført af Rødovre Kommunes Jobcenter Team Aktivitetsparat September 016 - April 017 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Projektdeltagere... 3 Teknologien...
Læs mereDigitaliseringsstrategi
Dragør Kommune, november 2015 Digitaliseringsstrategi UDKAST Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen...5 3. Borgerbetjening
Læs mereOversigt over analyser
Oversigt over analyser Fremhævning af tidsrum: 2019 Intern Ekstern Analyse: STARTÅR År 2019 2020 2021 2022 Tværgående temaer og analyser 1. Analyse af mer- og mindreforbrug regnskab 1 Intern 2. Optimering
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 Investeringsbehov UAUN 1 Forhandling af priser, vurdering af målopfyldelse
Læs mereDEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN
DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende
Læs mereAUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER
AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale
Læs mereReferat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3
Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand
Læs mereBUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereFørmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering
Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering I februar 2014 sendte KL resultaterne af den førmåling, der blev gennemført i foråret 2013 i fire, ud til de resterende for at få deres
Læs mereTakst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2. Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019
Takst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2 Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019 Dagsorden 1. Introduktion 2. Gennemgang af budgetanalyse 3. Spørgsmål og drøftelse Side 2 Baggrund
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BC12 Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi Koncern IT ønsker
Læs mereGenudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede
Læs mereOptimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger
Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne
Læs mereUdvikling i administrationsudgifter.
Udvikling i administrationsudgifter. Dato: 27. maj 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Input til budgetovervejelser vedr. konto 6 politikområde 1 og 2 Nedenstående analyse er udarbejdet med udgangspunkt
Læs mereVision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen
Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi
Læs mereBidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde
NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale
Læs mereGrøn Transport & Grønne Politikker
Grøn Transport & Grønne Politikker Transportoptimeringsprojekt -Vi kunne spare 21 biler uden at forringe brugernes services -Vi kunne spare 2 millioner kr. år ved at centralisere vognparken -Vi kunne reducere
Læs mereCO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed
CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.
Læs mereBILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereByggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende
Læs mereIndkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune
Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...
Læs mereYderligere kontroller på økonomiområdet
NOTAT Center for Økonomi og Styring Yderligere kontroller på økonomiområdet 24. august 2016 16/17178 På Økonomiudvalgets møde den 28. juni 2016 bestilte udvalget følgende: at administrationen beskriver
Læs mereNOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning
NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 VBAF 1 Asfaltkontrakt -2,0-2,0-2,0-2,0 I alt -2,0-2,0-2,0-2,0
Læs mereUdkast til printstrategi for Faxe Kommune
Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mere1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /
F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger
Læs mereSystematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary
Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor
Læs mereStrategi 2024 Udarbejdet af Morsø Forsyning i 2019
Strategi 2024 Udarbejdet af Morsø Forsyning i 2019 Velkommen til strategi 2024! Hvem er vi Jeg er meget stolt over at præsentere Morsø Forsynings strategi 2024. Denne strategi er fremkommet, blandt andet,
Læs mereEvalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen
Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet
Læs mereGive mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.
DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017
Læs mereDet er sundt at cykle
Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov
Læs mereCykling i Region Hovedstaden. Helen Lundgaard, Region Hovedstaden 4. september 2014
Cykling i Region Hovedstaden Helen Lundgaard, Region Hovedstaden 4. september 2014 1 af 5 danske regioner Regioner, hovedsæde og befolkningsstørrelse Nordjylland (Aalborg - 500.000) Midtjylland (Viborg
Læs mereIndholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD
KL Indholdsfortegnelse JANUAR 2018 Ansøgertyper i Teknik og Miljø 1 FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD 2 Indhold Ansøgertyper i Teknik og Miljø KL Weidekampsgade 10
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereElektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem)
BALLERUP KOMMUNE September 2017 Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem) Niels Kisku, niki@balk.dk Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mereIndstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet
Læs mereMovia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur.
Notat Dokumentnummer 583323 Dato 08 02 2019 Sagsbehandler: JNK Direkte: +45 36 13 16 23 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Orientering om ny model for flextur og ny mulighed for plustur Movia gennemfører
Læs mereProjektaftale. Sagsnr P P20 Godkendt dato Dato Januar 2018 Revideret dato Sagsbehandler Lotte R. Fredberg
Sagsnr. 00.30.00-P20-1-17P20 Godkendt dato Dato Januar 2018 Revideret dato Sagsbehandler Lotte R. Fredberg Projektaftale Projekt Ansvarlig enhed Projektejer Projektansvarlig Budgettemaanalyse af lokale
Læs mereDUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)
Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1
Læs mere