RESULTATRAPPORT Side 1

Transkript

1 RESULTATRAPPORT 2015 Side 1

2 ROSKILDE BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEKSVIRKSOMHEDEN 2015 Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden Roskilde Centralbibliotek leverer i indeværende periode centralbiblioteksydelser til bibliotekerne i kommunerne i region Sjælland samt Bornholms Regionskommune, i alt 18 folkebiblioteksvæsner. Rapporten her har til formål at informere Kulturstyrelsen og andre interessenter om centralbiblioteksvirksomhedens faglige resultater i relation til det bevilgede tilskud for Opgaveløsningen beskrives og vurderes i forhold til de aftalte mål i rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden, og der redegøres for tilskuddets anvendelse. Roskilde Centralbibliotek 2016 Side 2

3 INDHOLD Beretning... 4 Materialeoverbygning... 4 Det Rullende Multimedielab II... 5 Øget brug af digitale resurser... 5 Samordning og rådgivning... 6 Ledelsesudvikling og faglige netværk... 6 Rådgivning og faglig sparring til biblioteksudviklingen... 7 Kompetenceudvikling... 7 Biblioteket som litterært makerspace et læringsforløb... 8 Flere kurser og tilbud om kompetenceudvikling... 8 National kompetenceudvikling i CB-regi Andet samt sammenfatning... 9 Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker... 9 Kørselsordning... 9 Brugerundersøgelsen... 9 Sammenfatning... 9 Regnskabsmæssige forklaringer Påtegning og dokumentation af resultatrapporten Side 3

4 BERETNING Bibliotekernes værdi for den enkelte kommune er stigende, når man måler ud fra de opgaver, bibliotekerne forventes at løse. I 2015 er der i alle kommuner i regionen, bortset fra 3, f.eks. dannet mere eller mindre tætte relationer til borgerservice. Andre har koblet kulturhuse eller turisme med biblioteket. Det afspejler, at forventninger til bibliotekernes kapacitet til opgaveløsning er steget, men også at kravene til den ledelsesmæssige og faglige kapabilitet er vokset i omfang og diversifikation alt sammen i en generelt vigende økonomi. Med nye rammekontrakter i kraft fra og med 2016 er der de næste fire år skabt grobund for en udvikling, der i Roskildes CB-område fortsat vil blive set ud fra mantraet: at levere, eksperimentere og involvere. Det sidste rummer et element af samskabelse. Troen på, at det kan lade sig gøre trods hårde, økonomiske vilkår for mange af bibliotekerne, er baseret på konstateringen af, at der også i 2015 har været en stor lyst, vilje og evne til samarbejde for derigennem at skabe det bedst mulige tilbud til borgerne indenfor de givne vilkår. Nedenfor følger en afrapportering i forhold til den brede vifte af tilbud, der er iværksat fra centralbibliotekets side. Nogle af opgaverne er løst udelukkende af centralbibliotekets medarbejdere, men det har været en generel bestræbelse på at inddrage de mange kompetencer, hele centralbiblioteksområdet rent faktisk råder over. Nogle af de markante områder i årets indsats har været på det digitale felt. Den digitale litteratur er sat på den nationale dagsorden, og væksten i brug af digitale materialer er steget markant. På kompetenceudviklingsområdet er endnu et nyt koncept afprøvet et litterært Makerspace. Rådgivnings- og samordningsaktiviteterne er fortsat tilpasset lokale forhold, og her har navnlig organisationsudvikling stået højt på dagsordenen blev også et forandringsår for Roskilde Bibliotekerne. Porteføljen blev udvidet med Borgerservice, således at Roskilde Bibliotekerne som det eneste centralbibliotek omfatter borgerservice, lokal- og stadsarkiv og biblioteksfunktioner, samlet under én chef. Samtidig blev hele området løftet op på det strategiske niveau i det kommunale hierarki (afdeling på niveau 3). I tilknytning til rapporten er der følgende bilag: Bilag 1: 2015 regnskab Bilag 2: Afrapportering Det Rullende Multimedielab 2015 Bilag 3: Kvalitativ undersøgelse af faglig rådgivning og samordning Bilag 4: Målrapportering for 2015 s. 11 i denne rapport Bilag 5: Resultater af tilfredshedsundersøgelsen 2015 MATERIALEOVERBYGNING Materialeoverbygningen vedrører de fysiske materialer, som indgår i lånesamarbejdet. Men øget fokus på de digitale resurser er også centralt under materialeoverbygningen. CB oplever, at mange biblioteker har svært ved at bruge resurserne og have tilpas kendskab til dem. Derfor besluttedes et mål om at øge brugen af de digitale resurser. Det er dog ikke noget der løses over et enkelt år. Der skal en langsigtet og vedvarende indsats til, som rækker ud over hvad CB kan sikre alene ved at stille til rådighed og sikre kompetent personale. Det er en fælles indsats at arbejde med formidling på nye måder, herunder at arbejde med vaner og nye veje til viden og information i takt med udviklingen af nye digitale platforme som fx DDB. Samtidig er den digitalt producerede litteratur i rivende udvikling. Roskilde Bibliotekerne har igennem en årrække arbejdet med feltet i både nationale og internationale projekter. Vi har derved opnået en status og specialviden, som vi kontinuerligt arbejder for skal komme andre biblioteker til gavn. I 2014 fik vi midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udvikle et nyt rullende udstillingskoncept med digital litteratur. Konceptet skulle efterfølgende tilbydes alle landets Side 4

5 folkebiblioteker og dermed fremme fokus og formidling af digital litteratur. Resultatet blev udviklingen af 5 poesimaskiner, som efterfølgende skal rulle ud i landet i 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Der er fortsat fokus på målet om at effektivisere forsyningsflowet, da det har en stor betydning for bibliotekerne. Roskilde Centralbiblioteks servicemål for ekspeditionstiden for bestillinger foretaget før kl er, at minimum 95 % af de hjemmeværende materialer ekspederes indenfor 24 timer. Resultatet af 4 stikprøver hen over året giver et gennemsnit på 94 %, hvilket er samme resultat i forhold til sidste år. Målingerne på hhv. 93 %, 96 %, 92 % og 95 % viser et højt stabilt niveau, men der fokuseres fortsat på at nå målet med de 95 %. DET RULLENDE MULTIMEDIELAB II Målet med indsatsen i 2015 var fortsat at tilbyde områdets biblioteker 4 rullende multimediekufferter. Kufferterne blev udviklet i 2013 med nyt indhold i form af ny teknologi og spændende gadgets og rullede ud til bibliotekerne hen over En af konklusionerne fra forløbet i 2014 var, at der var et stort ønske om, at rulleperioden blev forlænget ind i Med stort engagement fra 7 multimedieagenter fra forskellige biblioteker i regionen fortsatte udrulningen. Ved udgangen af 2015 blev det besluttet at sætte konceptet i bero i 2016 og se på en videreudvikling frem mod I 2015 blev de 4 kufferter udbudt i fire låneperioder på hver 6 uger 16 udlån i alt. Succeskriteriet lød, at 10 biblioteker tager imod tilbuddet og 75 % mener at tilbuddet findes relevant/meget relevant. Resultat er, at 9 ud af områdets 18 biblioteker har budt ind på et besøg fra Det Rullende Multimedielab ud af 9 mulige besvarelser angiver, at de har oplevet tilbuddet som relevant eller meget relevant. Set i lyset af at de samme 4 kufferter var ude hos 16 af de 18 biblioteker i 2014, er det et flot resultat, der vidner om interessen og behovet for indsigt og læring om nye teknologier og gadgets. En evaluering af indsatsen er dokumenteret i separat rapport vedlagt som Bilag 2. ØGET BRUG AF DIGITALE RESURSER I opgørelsen over anvendelsen af digitale resurser ligger Roskilde Centralbibliotek lavt sammenlignet med de øvrige CBer. Vi iværksatte derfor en indsats i 2015, der skulle øge brugen. En mindre arbejdsgruppe så på, hvilke tiltag der kunne bidrage til målet om en øget brug på 20 % - sammenlignet med opgørelsen for Den grundlæggende antagelse bag indsatsen var, at et grundigt kendskab til og fortrolighed med resurserne fremmer en øget brug. Der blev initieret 6 interne workshops, samt 2 opsamlinger, for at indlede med at fremme kendskab og brugen internt. Formålet var at styrke formidlingen overfor regionens biblioteker og i sidste ende overfor borgerne i den service CB tilbyder. Ud fra målinger på downloads og søgninger fra ved 9 overbygningslicenser er der registreret stigninger på mellem 40 og 74 %. At der ikke kan angives et mere konkret resultat skyldes, at e-resurserne ikke registrerer downloads og søgninger ens. Men uanset dette, er resultatet meget entydigt: vi har opnået en meget høj stigning i forhold til et mål på 20 %. Opsamling fra CB-tilfredshedsundersøgelsen: I alt 100 % angiver, at de er tilfredse med eller meget tilfredse med ydelser og tilbud under materialeoverbygningen på bøger, seriepublikationer og musikoptagelser. I forhold til 2014-undersøgelsen, er det samme resultat og dermed opretholder vi den positive fremgang der var fra 2013 til Side 5

6 SAMORDNING OG RÅDGIVNING I løbet af 2015 har CB fortsat lagt kræfter i netværksaktiviteter med fokus på faglig sparring og udvikling inden for både specifikke fagområder og tværfaglige områder. Der har været et særligt fokus på netværksdannelse på chefniveauet i forlængelse af, at der er kommet en del nye biblioteksledere til i regionen. I 2015 gik vi væk fra de mindre ledermøder i opdelte grupper (fokus i 2014) for at genetablere flere fælles stormøder efter ledernes eget ønske. Der blev afviklet 4 stormøder. Derudover blev der gennemført en studietur til London med ledergruppen for første gang i mange år med stor succes. Formålet var først og fremmest at se meget forskellige steder og møde lederkollegaer, der kunne berette om deres strategiske arbejder og udvikling af biblioteket i forhold til arbejdet med frivillige, samarbejder og partnerskaber i lokalområdet og med andre aktører. Som dokumentation af rådgivnings- og samordningsfunktionen har vi valgt atter at gennemføre en kvalitativ undersøgelse blandt nogle af regionens biblioteker, der har modtaget rådgivning og faglig sparring fra CB. Interviewpersoner fortæller på hver deres måde om de lokalt tilpassede forløb. Undersøgelsen tegner samlet set et billede af en region med forskellige behov. Det er således en forudsætning for vejledningsarbejdet i regionen, at CB-ydelserne er kontekstbestemt og tilpasset i forhold til både niveau, tilgang og metode. Undersøgelsen viser også, at det er interviewpersonernes opfattelse, at Roskilde CB har leveret en reelt tilpasset vejledning, som har betydet kvalificering og hjælp til organisationsudvikling på regionens biblioteker i Undersøgelsen viser også en tydelig tendens til, at organisationsudvikling er på dagsordnen i regionen. For at kunne imødekomme de forskellige behov, der gør sig gældende på de enkelte biblioteker i regionen, og for at kunne udvikle flere tilpassede progressive vejledningsydelser, ønsker vi at opnå en større viden og dialog med bibliotekerne. Vi gennemfører derfor en stor behovsanalyse i regionen i 2016 (læs mere i Bilag 3). LEDELSESUDVIKLING OG FAGLIGE NETVÆRK Som et led i en flerårig indsats rettet mod bibliotekernes ledergrupper er der et ønske om fortsat at styrke samarbejder, partnerskaber og faglig sparring ledere imellem. Det giver et stærkt fællesskab og øget faglig udvikling på tværs af bibliotekerne til gavn for biblioteksudviklingen. I forlængelse af et ledelsesudviklingsforløb i 2014 blev der bl.a. peget på behovet for at arbejde strategisk og praktisk med ledelse af engagement hos biblioteksmedarbejdere. Der blev derfor initieret et udviklingsforløb, der kunne give ledere indsigt, redskaber og en implementeringsmodel til at fremme og fastholde engagementet hos medarbejderne. Forløbet fungerede samtidig som et forum for ledere, hvor biblioteksledelse og ledelsesdilemmaer kunne diskuteres med både andre inden for biblioteksverdenen og eksperter. I alt deltog 11 personer fra i alt 7 biblioteker. Målet om at nå 8 biblioteker blev dermed ikke nået helt. I forhold til det supplerende mål 75 % mener, at de har fået et godt eller meget godt fagligt udbytte af forløbet har det til gengæld været en stor succes. Her falder 10 ud af 11 besvarelser i denne kategori. Alle påpegede et ønske om at være en del af et ledernetværk, og det er tilgodeset i indsatserne i I 2015 har CB i alt haft 12 aktive faglige netværk i gang, hvor der har været afviklet 33 regionale aktiviteter med 444 deltagere. Der er bred opbakning til netværkene, men også et øget ønske om at udvikle på netværkene og det, de producerer og bidrager med til CB-området. Derfor har CB initieret et udviklingstiltag af alle vores netværk i Side 6

7 RÅDGIVNING OG FAGLIG SPARRING TIL BIBLIOTEKSUDVIKLINGEN CB har ønsket at synliggøre de tilbud og muligheder inden for en lang række områder, som regionens biblioteker har for at få rådgivning og faglig sparring. Generelt har der ikke været så stor en brug af CB til de indsatser, som går på det enkelte bibliotek. Derfor var målet i 2015 at arbejde på en flerstrenget formidlingsindsats for at synliggøre og anvende flere af vores og regionens kompetencer. Flere initiativer blev sat gang. Et af disse var at sikre en løbende rådgivning og faglig sparring fra CB undervejs på et læringsforløb. Gennem sparring én-til-én løbende opnår deltagerne en større læring, og vejen til at bringe denne læring i anvendelse efterfølgende er væsentlig kortere. Det var et klart resultat under kursusforløbet i BibDok-metoden. Det er en tilgang, vi vil arbejde med fremover. Endvidere har vi øget involveringen af deltagerne i vores netværk, hvor flere fra regionen er gået ind i arbejdet med at sikre indhold og afvikling af møderne. På denne måde sikres der også en større synlighed af regionens kompetencer. Samtidig har vi i løbet at 2015 fået flere konkrete rådgivningsopgaver. Det skyldes bl.a. en række nyansættelser, hvor særlige kompetencer inden for bl.a. procesfacilitering, ledelsesudvikling, organisationsudvikling, fundraising, internationale samarbejder og projektledelse er blevet prioriteret, formidlet og fundet relevante at få sparring til i regionen. Målet for denne indsats var, at minimum 7 rådgivnings- og sparringstiltag blev gennemført. Vi har i alt gennemført 17 rådgivningstiltag med en høj tilfredshed, og derfor er årets indsats om målrettet vejledning meget tilfredsstillende. En særlig formidlingsindsats er sket i form af en folder, der fortæller om, hvad centralbiblioteket kan bruges til. Folderen har haft til formål at formidle de mange forskelligartede områder og opgaver, som man kan få sparring, videndeling og hjælp til fra CB, og som mange ikke forbinder med os. Folderen er blevet uddelt til regionen, og udvalgte temaer er efterfølgende blevet formidlet på bl.a. centralbibliotek.dk. Se folderen her. Opsamling fra CB-tilfredshedsundersøgelsen: I alt 85,7 % angiver at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med ydelser og tilbud under Samordning og rådgivning. Det giver en lille tilbagegang på godt 14 procentpoint i forhold til 2014-målingen på 100 %. Vi oplever særligt, at den manglende tilfredshed hos enkelte skyldes utilfredshed med vores indsats omkring DDB og det nye fælles bibliotekssystem. Det har vi taget til efterretning, og vi har initieret mere dialog og netværk omkring arbejdet på disse områder. KOMPETENCEUDVIKLING Aktivitetsniveauet har igen i 2015 været tilfredsstillende. Der har været behov for tilbud inden for meget forskellige fagområder som fx katalogisering, færdigheder inden for kommunikation og formidling samt om databrønd, søgning og fremtidens metadata. Særligt BibDok som metode, og arbejdet med at synliggøre den værdi, som bibliotekerne tilfører lokalt, har været en succes med et længerevarende kursus. Det vidner om det store behov bibliotekerne har for at kunne arbejde med dokumentation og evaluering af indsatserne. Samtidig har CB også oplevet flere aflysninger af tiltag, som ellers var i overensstemmelse med et forventet behov fra regionens biblioteker. Det peger på et mættet marked, hvor bibliotekerne generelt oplever så mange tilbud på tværs af centralbibliotekerne, at det kan være svært at tage imod dem. Centralbibliotekerne bør øge dialogen om mængden af tilbud og fremme en endnu større koordination, således at vi bedre kan sætte ind med konkrete tilbud, hvor de aktuelle behov er. Arbejdet er påbegyndt, idet CB har og har haft en meget god dialog og koordinering med især Gentofte omkring vores tilbud for hele Sjælland. Side 7

8 BIBLIOTEKET SOM LITTERÆRT MAKERSPACE ET LÆRINGSFORLØB Makerspaces og i det hele taget makerkulturen vinder ind flere steder - også i biblioteksverdenen. Et makerspace kan forenklet defineres som et fysisk rum, hvor mennesker mødes og skaber i fællesskab, uanset de individuelle kompetencemæssige udgangspunkter i forhold til det, der skabes. Et litterært makerspace tager udgangspunkt i litteraturen og formidling af den på nye måder. Kurset er et forsøg på at nytænke både læringsformat og indhold. Tanken var, at vi ville prøve at arbejde med det bedste fra forskellige verdner og koble dette til nye formidlingsideer og -praksisser, som kan leve op til kravet om at levere nye aktiviteter. Til formålet udviklede vi et forløb over fire moduler med et stort fokus på aktionslæring og vekselvirkning mellem teori og praksis. 17 biblioteker deltog med i alt 28 deltagere fra hele landet. Tilbuddet havde således en stor interesse også uden for regionen. Målet om at nå 8 deltagerbiblioteker blev derfor opnået, og der har været så stor interesse for konceptet, at vi besluttede at udvikle et nyt forløb med fokus på læselyst og litterære makerspaces for børn i Der er endvidere udarbejdet en publikation, som både sikrer dokumentation af forløbet og giver erfaringer og inspiration videre til andre. Publikationen Biblioteket som litterært makerspace fra idé til virkelighed, blev udgivet både i et fysisk og et digitalt format. Den blev sendt ud til regionens biblioteker, de øvrige centralbiblioteker samt andre interesserede. Publikationen kan ses her. FLERE KURSER OG TILBUD OM KOMPETENCEUDVIKLING I forlængelse af ovenstående del om kompetenceudviklingen, har det været et af årets mål at sikre flere tilbud generelt. Målet var at opnå 15 kurser og temadage med minimum 350 deltagere. I alt har vi gennemført 17 tilbud med 372 deltagere fra 61 biblioteker, og dermed er årets indsats tilfredsstillende. Opsamling fra CB-tilfredshedsundersøgelsen: I alt fandt 85,7 % af bibliotekerne centralbibliotekets ydelser og tilbud indenfor Kompetenceudvikling for tilfredsstillende eller yderst tilfredsstillende. Det er en lille tilbagegang på godt 14 procentpoint i forhold til 2014-målingen på 100 %. Der er fortsat generelt en høj tilfredshed med kompetenceudviklingsindsatsen. NATIONAL KOMPETENCEUDVIKLING I CB-REGI 2015 Det nationale hovedindsatsområde for kompetenceudvikling i 2015 var skole- og bibliotekssamarbejde. Indsatsen bestod af et kompetenceudviklingsspor og et konceptudviklingsspor. Det ene spor fokuserede på et nationalt kompetenceudviklingsforløb, der havde til formål at klæde bibliotekerne på til at kunne udvikle initiativer, der har relevans for skolerne i forbindelse med implementeringen af skolereformen. Det andet spor fokuserede på at udvikle et undervisningskoncept, der skal bidrage til børns digitale dannelse. Alt i alt var forløbet en succes med afvikling af 2 temadage i Roskilde og Randers og efterfølgende regionale læringsforløb, hvor hvert CB bidrog med konsulenter til opgaven. Der var efterfølgende et stort ønske om at fortsætte den faglige udveksling og sparring gennem regionale netværk og flere kompetenceudviklingstilbud, som tilgodeses i Et andet hovedindsatsområde var udviklingen og gennemførelsen af 2 identiske temadage om Modelprogrammet i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Temadagene Modelprogrammet hvorfor og hvordan? blev afviklet i Roskilde og Ålborg med i alt 53 deltagere. Der var stor debatlyst og engagement på dagene, og det vidnede om, at der er stor virkelyst og fokus på store som små nyindretninger også for ganske få midler. Side 8

9 Digitale kontaktpersoner og It-hjælp til mindre it-parate virksomheder Kontaktnettet for de Digitale kontaktpersoner er videreført med fokus på formidling af forskellige samarbejder, hvoraf Kulturstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen var parter. Den 1. oktober 2015 afholdt de 6 centralbiblioteker i samarbejde med Kulturstyrelsen vores årlige digitale landsmøde for alle de Digitale kontaktpersoner med 64 deltagere, heraf 13 fra Roskildes CB-område. I samarbejde med Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har de fleste biblioteker i hele landet fortsat deltaget i projektet om at sikre it-hjælp til mindre it-parate virksomheder. Samarbejdet har også fungeret godt i 2015, og trods afmatning har der ved flere biblioteker i regionen været en vis vejledningsaktivitet. Bibliotekerne i regionen har også her ydet en stor indsats, og der har i flere sammenhænge været ydet hjælp og sparring it-vejlederne imellem for at kunne levere den bedste service. Centralbiblioteket prioriterer i høj grad at sikre et fagligt netværk og sparringsforum for digitale kontaktpersoner og itvejledere og afholder derfor også en række regionale møder og workshops. 3 regionale netværksmøder i regionen i alt. Desuden er der afholdt et internat for netværket i december med 17 deltagere. På internatet var der både fokus på dialog og indblik i bl.a. Slots- og Kulturstyrelsens og Digitaliseringsstyrelsens arbejder og kommende tiltag og på deltagernes egen kompetenceudvikling og faglige sparring med hinanden, denne gang med en 4-timers workshop i præsentationsteknik og en 5-timers workshop i de nyudviklede undervisningsmoduler i digital dannelse. ANDET SAMT SAMMENFATNING Ud over de specifikke centralbiblioteksopgaver har en række andre opgaver og projekter også spillet positivt ind på løsningen af CB-forpligtelserne. Således er det unikke samarbejde med Roskilde Museum (BiMus) i fortsat udvikling. Endvidere har en ambitiøs, lokal bibliotekspolitik skærpet bibliotekets rolle i forhold til lokalsamfund og til central byudvikling. Formandskabet for konsortiet bag Palles Gavebod (nu Biblo.dk) og Litteratursiden, partnerskabsaftaler med skoleområdet, og tæt samarbejde med integrationsområdet giver ligeledes inspiration til fortsat udvikling af den faglige baggrund for facilitering, rådgivning, kompetenceudvikling og materialeforsyning. KØRSELSORDNING Kørselsordningen blev også i 2015 udført til bibliotekernes store tilfredshed. BRUGERUNDERSØGELSEN Generelt er brugerundersøgelsen tilfredsstillende. Der er fra 2014-målingen dog sket en mindre tilbagegang i tilfredsheden, så der nu er 85,7 % af bibliotekerne, der er tilfredse eller meget tilfredse med både Rådgivning og samordning og Kompetenceudviklingen mod de flotte 100 % sidste år. Vi opretholder det flotte resultat fra 2014 med hele 100 % tilfredshed med materialeoverbygningen. Brugerundersøgelsen er genstand for drøftelser med bibliotekerne i området for at sikre fokus på behovene. CB-områdets karakter taget i betragtning er der behov for differentierede ydelser, som CB prøver at tilgodese gennem individuelle hensyn og behov. Den fulde undersøgelse kan ses i Bilag 5. SAMMENFATNING I Bilag 4 (s. 11) berettes om målopfyldelsen. Årets faglige resultat må bedømmes som værende meget tilfredsstillende. Side 9

10 REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER Regnskabet viser et merforbrug på kr., svarende til et merforbrug på 1,9 %. Tallet dækker over store udsving i forhold til budgettet. Således er der et merforbrug på materialeforsyningen på 10 %, hvad der især skyldes langt større udgifter til formidlingsdelen. Stikprøveundersøgelsen har afsløret en stærk underbudgettering på formidling (+58,4 %). Til gengæld er personaleforbruget på indkøbet væsentligt mindre (-13,5 %). Materialeindkøbet er 4,5 % mindre end budgetteret. Også inden for områderne Samordning og rådgivning samt Kompetenceudvikling er der udsving med et stort mindreforbrug på det første og et stort merforbrug på det sidste. Generelt er vægten i udgifterne forskubbet over mod tilkøb af eksterne ydelser, herunder også involvering af regionens kompetencer, og mod at egne kræfter leverer kompetenceudvikling. Derudover er der i regnearket ikke en rubrik til eksterne konsulentydelser under Samordning og Rådgivning, hvor udgifter er bogført under Kompetenceudvikling dvs. samme praksis som i PÅTEGNING OG DOKUMENTATION AF RESULTATRAPPORTEN Roskilde, den 31. maj 2016 Bibliotekschef Mogens Vestergaard Juridisk og økonomisk ansvarlig for centralbiblioteksvirksomheden Som landets største centralbiblioteksområde spænder vi over store geografiske afstande og rummer store kulturelle forskelle. Områdets kommuner har meget forskellige forudsætninger og dermed også stor forskellighed i finansiering og muligheder for at drive og udvikle biblioteksvirksomheden. Trods disse forskelle udføres der overalt et stort og engageret arbejde for at opfylde både bibliotekslovens mål og de lokale dagsordener. Side 10

11 Resultatkrav Årets resultatmål Beskrivelse af resultat Det Rullende Multimedielab Fortsættelse af tiltaget fra 2014 med en udrulning af 4 opdaterede multimediekufferter båret af 8 multimedieagenter fra forskellige biblioteker i regionen Øget brug af digitale resurser Grundet et lavere brug af resurser sammenlignet med de andre centralbiblioteker, er der initieret en målrettet indsats, der havde til formål at sikre et øget brug af resurserne Ledelsesudviklingsforløb for ledere: Et udviklingsforløb med fokus på ledelse af engagement på bibliotekerne og fokus på netværk, faglig sparring og udvikling for ledere Rådgivning og sparring til biblioteksudviklingen: Flerstrenget formidlingsindsats for at synliggøre og øge brugen af vores og regionens kompetencer. Både i form af en folder, øget involvering i netværk og øget brug af vejledning og sparring ved kompetenceudviklingen Læringsforløbet Biblioteket som litterært makerspace: Udvikling og afvikling af læringsforløb, der både eksperimenterer med læringsformatet og med koblingen mellem litteraturformidling og makerspace-tanken. Flere kurser og temadag tilbydes: Generelt et mål om at sikre flere tilbud 10 biblioteker tager imod tilbud samt 75% finder tilbud relevant/meget relevant At øge brugen af vores overbygningslicenser med 20 % min. 8 biblioteker deltager. 75 % mener at de har fået et godt eller meget godt fagligt udbytte af forløbet Min. 7 rådgivnings- og vejledningstiltag gennemføres Min. 8 biblioteker deltager i forløbet. Samt at deltagerne har opnået færdigheder som sætter dem i stand til at anvende nye metodegreb i deres egen litterære formidling 15 kurser og temadage gennemføres med min. 350 deltagere 9 biblioteker valgte at sige ja tak til mindst 1 kuffert. Flere fik besøg af flere kufferter med i alt 16 udlån. Ydermere viser evalueringen, at alle 8 ud af 9 der har besvaret, har oplevet tilbuddet som relevant/meget relevant. Dermed er det ene mål gennemført men i takt med at vi ikke nåede alle 10, er det samlede resultat vurderet til at være næsten opfyldt. Der blev initieret en målrettet indsats og ud fra målinger på downloads og søgninger fra ved 9 overbygningslicenser, er der registreret en stigning på mellem 40 og 74 %. Målet om at nå en stigning på 20 % er dermed indfriet 7 biblioteker deltog med i alt 12 deltagere. Dermed blev målet om 8 biblioteker ikke helt nået. Til gengæld var alle meget tilfredse med forløbet og alle vurderede (100 %) at de har fået et godt eller meget godt fagligt udbytte af forløbet og dermed er målet næsten opfyldt. Der er gennemført 17 rådgivnings- og vejledningstiltag, hvilket er yderst tilfredsstillende. Samtidig har en flerstrenget formidlingsindsats medført en positiv respons og en øget brug af os som centralbibliotek. Dermed er målet opfyldt. 17 biblioteker deltog, med i alt 28 deltagere fra hele landet. Tilbuddet havde således en meget stor interesse også uden for regionen. Målet om at nå 8 deltagerbiblioteker blev derfor opnået. Mht. målet om opnåelse af færdigheder, vidner vores evaluering af forløbet samt erfaringer i praksis, dokumenteret i en folder, om at et længerevarende forløb har gjort bibliotekerne godt i stand til at anvende de nye metodegreb. Dermed anses målet for opfyldt og meget tilfredsstillende. I alt har vi gennemført 17 tilbud med 372 deltagere, fra 61 biblioteker og dermed er årets indsats tilfredsstillende. Målopfyldel ses % 75 % 100 % 75 % 100 % 100 % 100 % Side 11