Investeringsoversigt. Sammenfatning. Lånerammeopgørelse. Tidligere år. Forventes afholdt i. Forventes afholdt i. Efterfølgende.
|
|
|
- Augusta Mogensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Investeringsoversigt Sammenfatning A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Investeringsoversigt I alt Merudgift / Mindreudgift (-) i forhold til vedtaget budget Merudgift = Lånerammeopgørelse Lånefinansierede projekter I alt
2 156
3 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Miljø- og Teknikudvalget Veje og grønne områder mv Udvidelse af kapel på Søllerød kirkegd Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne Handleplan for cyklister og bløde trafikanter Kystsikring Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej krydsombygning mv Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne Søllerød Kirkegd, Sikkerhedsmæssig genopretning af trapper og kantafgrænsning, stengærde og vandkumme Forlængelse af p-plads ved rådhuset Langhaven/Malmbergsvej Signalanlæg til erstatning for det midlertidige Delvis nyt Nedrivning af Søndervangen Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og Bycentre
4 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter I alt for Veje og grønne områder mv. ( Miljø Indsatsplan for vandmiljøet Usserød Å, Andel af slusesamarbejde Olieforurening - Lindevangsvej Klimatilpasning Ny spildevandsplan Renovering af Maglemoserenden Læringsprojekter vedvarende energi I alt for Miljø ( I alt for Miljø- og Teknikudvalget ( Kultur- og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt 31 Idrætsområdet - Ombygning og renovering Kulturcentret Mantziusgden, koncertflygel Kulturcentret Mantziusgden, Nye stole til koncertsal Kulturcentret Mantziusgden, Renovering efter fraflytning Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum Sjælsøhallen, Renovering
5 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 338 Nærum Ungecenter, Renovering af idrætshal Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale mm Pavillonløsning/Klubhus for svømmeklubben Sigma Udvikling af atletikområdet, Rudegaard I alt for Kultur, Fritid og Idræt ( I alt for Kultur- og Fritidsudvalget ( Børne- og Skoleudvalget Undervisning Skovlyskolen, PCB-renovering I alt for Undervisning ( Delvis nyt Børneområdet 234 Renovering af børnehuse (Masterplan) Delvis nyt 235 Børnehavehuset Kohavehuset, Udstationering i byggeperiode Delvis nyt 236 Forbedring af legepladser og udeområder Renovering af Honningkrukken I alt for Børneområdet ( I alt for Børne- og Skoleudvalget (5 Social- og Sundhedsudvalget
6 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Ældre 352 Plejecentret Sjælsø, Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del Plejecentret Sjælsø, Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del - Statstilskud Plejeboliger ved Skovbrynet, 2. etape, opførelse af 24 plejeboliger incl. Aptering Plejeboliger ved Skovbrynet, 2. etape, servicearealer og aptering vedr. 24 plejeboliger Velfærdsteknologi Ny Frydenholm Plejecenter, Servicearealer Ny Frydenholm Plejecenter, Servicearealer - Statstilskud Daghjemmet Skovvang, Istandsættelse og genhusning Lions Park Birkerød, 4 fase. Kommunal medfinansiering Pulje til renovering og udbygning af plejehjem I alt for Ældre ( Tilbud til voksne med særlige behov 418 Ebberød boliger 1. etape Heraf lånefinansieres 88 % af max. anskaffelsessum. Lånet forventes optaget i 218) Ebberød boliger 2. etape (Heraf lånefinansieres 88 %. Lånene -69. forventes optaget ligt i budgetperioden) 424 Ombygning af Piberødhus
7 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter I alt for Tilbud til voksne med særlige behov ( I alt for Social- og Sundhedsudvalget ( Økonomiudvalget Administration 1518 Diverse ejendomme, Klima- og energipolitik (Heraf lånefinansieres 1 %. Lånene forventes optaget ligt i budgetperioden) Administration mv., Bygningssikring Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering) Planstrategi og Kommuneplan Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering Rottebekæmpelse Energisparesprojekter, tilbagebetaling 8 (Afledt drift) Energispareprojekter Overførsel af anlægsmidler Overførsel af anlægsmidler Etablering af ny hjemmeside og Intranet Delvis nyt Ombygning og indretning af Teglporten I alt for Administration (
8 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Køb/Salg af ejendomme Salg af Dronninghus Salg af Kajerødskolen Salg af Tnborg, Ravnsnæsvej Salg af Pilehuset Salg af ejendomme (Ejendomsanalyse) I alt for Køb/Salg af ejendomme ( I alt for Økonomiudvalget ( I alt for A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter (
9 Byplanudvalget Faste ejendomme mv Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom - Refusion Nedrivning af Rundforbivej samt reetablering af grunden I alt for Faste ejendomme mv. ( I alt for Byplanudvalget ( Miljø- og Teknikudvalget Veje og grønne områder mv Ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale ejendomme Renovering af Hestkøb Allé Anlæg af ny sti ved Sjælsø Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer Naturområde Vaserne Nedrivning af Søndervangen Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger Holte Stationsplads, Ombygning af forpladsen Holte Stationsplads, Ombygning af forpladsen
10 15214 Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond) Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond) Skitseforslag og undersøgelser for Krydset Kongevejen - Rudersdalsvej - Rudemarken og Rundkørslen Skodsborgvej - Ørholmvej samt rundkørslen Øverødvej - Vangebovej Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej Vasevej - Vejprojekt Etablering/renovering af stisystemer Etablering/renovering af stisystemer Vejomlægning i Ebberød Cykelstier på Rudersdalvej Cykelsti på Dronninggds Allé, Etape Cykelsti på Dronninggds Allé, Etape 2 - Tilskud Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej Vedbæk Nordstrand - Genopretning Birkerød Bymidte - Øget tilgængelighed og synlighed P-plads på Gasværksvej 8, Birkerød P-plads på Gasværksvej 8, Birkerød, Tilskud fra DSB's parkeringspulje Cykelsupersti, Allerødruten
11 15253 Cykelsupersti, Allerødruten Cykelsuperstoppested Cykelsuperstoppested, Tilskud Udarbejdelse af projekt for parkeringsplads på Banevænget (Birkerød St.) Superykelsti ved Birkerød Station Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter Renovering af Christian Winthers sti Nyvangstien, opsætning af nyt rækværk I alt for Veje og grønne områder mv. ( Miljø Usserød Å, Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ Sjælsø, Restaurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone" Sjælsø, Restaurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone" Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Vandforsyningsplan Olieforurening - Toftevej 8b
12 Klimatilpasningsprojekt i Trørød Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej I alt for Miljø ( I alt for Miljø- og Teknikudvalget ( Kultur- og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt 35 Restaurering af Mothgden Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgden - Delvist tilgængelighedspulje Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgden (Tilskud) Bygninger til fritidsundervisning mv., Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning Etablering af streetmiljø og idrætsoaser Udmøntning af ny biblioteksmodel Anlægsbidrag til udbygning af klubfaciliteter på Vedbæk havn Etablering af lysanlæg på Rudegd Stadion (Fodboldanalysen) Omlægning til kunstgræs på Rudegds Stadion (Fodboldanalysen) Renovering af omklædningsrum Birkerød Idrætscenter Etablering af broanlæg ved Yachtklubben Furesøen
13 332 Restaurering af Suhms Kilde Birkerød Rideforening Birkerød Squashhal, Renovering af squashbaner Rudersdal Museer, Ændring af fysisk struktur på museerne Konvertering af 6 skolebaner til sportsplæner Digitalisering - Udvikling af ny portal "Aktiv Fritid i Rudersdal" samt udvikling og videreførsel af digitale låsesystemer Rudersdal Bibliotekerne, øget tilgængelighed ved Nærum Bibliotek Rudersdal Bibliotekerne, øget tilgængelighed ved Nærum Bibliotek - Tilskud fra tilgængelighedspuljen Implementering af idrætsanalyse TriRuten - Etablering ved og i Søllerød Sø TriRuten - Etablering ved og i Søllerød Sø Etablering af klublokale til Sigma Swim 359 Multibane/Tennisbane Høsterkøb Søndervangshallen, Renovering af fladt tag I alt for Kultur, Fritid og Idræt ( I alt for Kultur- og Fritidsudvalget (25 Børne- og Skoleudvalget
14 Undervisning 2511 Større ombygninger på skoleområdet Sjælsøskolen, Indvendig renovering Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen Undersøgelser af PCB på skoler og daginstitutioner 1 1 I alt for Undervisning ( Børneområdet 229 børnehus Kohavehuset (Masterplan) Flytning af Dagplejen fra Kajerødvej Ombygning og renovering af Bakkevej (Masterplan) Ekstraordinær forbedring og vedligeholdelse af legepladser I alt for Børneområdet ( Tilbud til børn med særlige behov Etablering af familiehus Teglporten, Udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsmateriale 5 5 I alt for Tilbud til børn med særlige behov ( I alt for Børne- og Skoleudvalget (11 Social- og Sundhedsudvalget
15 Ældre Sneglehuset, ny parkeringsplads Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 1, Gl. Holte, Om- og tilbygninger af plejeboliger Plejecentret Sjælsø, Ombygning af plejecentrets ældre del Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Opførelse af plejeboliger - Grundkapital 7% Digitalisering i Ældreområdet Ny Frydenholm Plejecenter, Opførelse af plejeboliger Heraf lånefinansieres 88 % af max. anskaffelsessum. Lånet forventes optaget i 216) I alt for Ældre ( Tilbud til voksne med særlige behov 41 Dronninggds Alle Almene boliger, Nedrivning og nyindretning (Heraf 3 boliger lånefinansieres 88 %. Lånene forventes optaget ligt i budgetperioden) Dronninggds Alle 24-26, Servicearealer Dronninggds Alle 24-26, Servicearealer Bofællesskab Langebjerg, Servicearealer, Statstilskud Etablering af Støtte- og Aktivitetscenter Sneglehuset, Rønnebærvej I alt for Tilbud til voksne med særlige behov ( I alt for Social- og Sundhedsudvalget (
16 Økonomiudvalget Administration 16 Etablering af bygningsregistrant Digitalisering af byggesagsarkiv Øget digital understøttelse af sagsbehandlingen i Byplan Almindelig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. bygningsstatus for kommunens bygninger) Diverse ejendomme, Energispareprojekter (Mini-ESCO) Rådhuset, Renovering af tag på bagbygning Administration mv., Esco-projekter - Administrations- bygninger, plejehjem (Heraf lånefinansieres mm. 1 %. Lånene forventes optaget ligt i budgetperioden) Diverse ejendomme Bygningsvedligeholdelse Istandsættelse af Dronninggds Alle Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)(tilskud) Energibespareprojekter Bymidteplan for Birkerød by Kompenserende besparelser på konkrete projekter Borgerservice - Bygningsændringer, anskaffelse af IT mm Vedligeholdelse og anskaffelse af IT
17 4519 Videreudvikling af MinRude Fase Implementeringsudgifter ifm. Indførelse af nyt løn- og personalesystem Digitaliseringsprojekter GIS-projekt Digitalisering i administration Bæredygtige Bymiljøer Ejendomsanalyse 5 5 I alt for Administration ( Køb/Salg af ejendomme Salg af genbrugspladser Salg af arealer Birkerød Bymidte, Omlægning af Birkerød Stationsvej Køb af Vasevej Køb af daginstitutionerne Egehegnet 12, 14 og Køb af Rundforbivej 199, Nærum Birkerød Bymidte, Salg af ejendom Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Salg af areal Bofællesskabet Bregnerødvej 1 a, Birkerød, Salg af ejendommen
18 5157 "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24, Salg af ejendom Stavnsholtvej 51, Salg af ejendommen Værestedet Elmehuset, Salg af ejendommen Salg af Strandhøj og daginstitutioner Salg af Geels Ø Salg af Søllerødvej I alt for Køb/Salg af ejendomme ( I alt for Økonomiudvalget ( I alt for ( Investeringsoversigt I alt
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-03- Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151012 Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0 0 200
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-07- 151012 151012 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. Tidligere år Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-08- 151012 151012 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-12- 151012 151012 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-03- Side 1 af 7 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151055 Egebækvej 80 - Renovering 1.394 935 3.606 5.000 2.671 2.671
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-01-2016 Forbrug Rådighedsbeløb Side 1 af 8 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151012 Caroline Mathilde Sti 55, 0 0
Investeringsoversigt. Lånerammeopgørelse. Sammenfatning. Investeringsoversigt I alt. Lånefinansierede projekter I alt. Forventes afholdt i
Investeringsoversigt Sammenfatning Projekt Betegnelse Tidligere I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (67 I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige før 2017 (135 27.699 68.081 125.824
Investeringsoversigt. Lånerammeopgørelse. Sammenfatning. Investeringsoversigt I alt. Lånefinansierede projekter I alt. Forventes afholdt i
Investeringsoversigt Sammenfatning Projekt Betegnelse Tidligere I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (73 I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige før 2017 (137 30.495 63.990 119.439
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-05- Side 1 af 6 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 100001 Diverse ejendomme, Registrering af bevaringsværdige bygninger
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-12- Side 1 af 7 100001 100002 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. Diverse ejendomme, Registrering af bevaringsværdige
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-01-2014 Rådighedsbeløb Side 1 af 8 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 100001 Diverse ejendomme, Registrering 503 204
Investeringsoversigt. Lånerammeopgørelse. Sammenfatning. Investeringsoversigt I alt. Lånefinansierede projekter I alt. Forventes afholdt i
Investeringsoversigt Sammenfatning Projekt Betegnelse Tidligere I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (67 I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige før 2017 (127 31.477 104.460 115.191
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 30-04- Side 1 af 7 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151055 Egebækvej 80 - Renovering 4.200 8 800 6.050 792 1.842 Faste
Investeringsoversigt. Lånerammeopgørelse. Sammenfatning. Investeringsoversigt I alt. Lånefinansierede projekter I alt. Forventes afholdt i
Investeringsoversigt Sammenfatning Projekt I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (73 projekter) I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige før 2018 (128 projekter) 41.271 120.467 145.216
Investeringsoversigt I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (74 projekter)
Investeringsoversigt Sammenfatning I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (74 projekter) I alt vedr. B. er der forventes færdige før2019 (118 projekter) Investeringsoversigt I alt 50.432 7.276
Gennemsnit for budgetperioden 2018 til 2022
10. august 2018 Investeringsoversigt Sammenfatning I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (74 projekter) I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige før (124 projekter) Investeringsoversigt
Gennemsnit for budgetperioden 2020 til Gennemsnit for budgetperioden 2019 til
Investeringsoversigt Sammenfatning Tidligere Investeringsoversigt I alt 71.540 177.895 96.775 107.137 48.000 233.248 775.006 40.411 57.334 141.642 90.262 69.309 0 228.186 627.144 69.969 0 0 0 0 0 510.206
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr Økonomi
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne er og ajourført pr. 3112 Økonomi 07. januar 2011 Side 1 af 6 Konto Byplanudvalget Faste ejendomme 011044 Gøngehusvej 3234, Vedbæk 10 Nedrivning af ejendommen
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr Økonomi
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne er og ajourført pr. 3105 Økonomi 06. juni Side 1 af 7 Konto Byplanudvalget Faste ejendomme 010902 Diverse ejendomme 20 Registrering af bevaringsværdige
Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr Projekt nr.
Rudersdal kommune Økonomi 13. april Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne er og ajourført pr. 3103 Side 1 af 6 Byplanudvalget Faste ejendomme 011054 Kohavevej 22 ab 90 Nedrivning 0561 0 0 0
Rudersdal Kommune Organisation Adresse Postnr. By EAN nummer Beskæftigelse Jobcenter Stationsvej Birkerød
08-05-2017 1 Rudersdal Kommune Organisation Adresse Postnr. By EAN nummer Beskæftigelse Jobcenter Stationsvej 36 3460 Birkerød 5798008411809 Borgerservice og Digitalisering Ydelsesområdet Øverødvej 2 2840
Kulturområdet. Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune
Kulturområdet Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune 11. oktober 2017 Kultur Kultursekretariatet Sagsbehandlere: Jesper Therkildsen Henrik Skovgaard Tlf.
Rekapitulation Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug
Rekapitulation 29-04-2014 1 Byplanudvalget 4.179 3.065 1.234 1.10 Faste ejendomme mv. 4179 3065 1234 3 Kultur- og Fritidsudvalget -3.348-3.626-4.851 3.10 Kultur, Fritid og Idræt -3.348-3.626-4.851 2 Teknik-
EU udbud: 2017/S xxxxxxxxx Rudersdal Kommune Kontrakt rengørings- og vinduespoleringsydelser /2024
Bilag A1 - Tilbudsliste Rengøring Nr. Lokationstype Rengøringstimer pr. år Stationær ledelse, timer pr. år Mobil ledelse, timer pr. år Ydelserne: 1-2 - 3-4, DKK pr. år Ydelse nr. 6, Ekstraydelse, "Ekstra
Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen.
Budget 2015-18 Udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning
Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen.
Budget 2014 Udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning på
Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe
Direktionens større opgaver i 2014.
8. januar 2014 Direktionens større opgaver i 2014. Nedenstående er en kortfattet oversigt over de større opgaver, som direktionen i 2014 vil give en særlig opmærksomhed. Det er derfor langt fra alle forvaltningens
ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Direktionens større opgaver i 2016.
December 2015 Direktionens større opgaver i 2016. Nedenstående er en kortfattet oversigt over de større opgaver, som direktionen i 2016 vil give en særlig opmærksomhed. Det er derfor langt fra alle forvaltningens
Direktionens større opgaver i 2015.
Januar 2015 Direktionens større opgaver i 2015. Nedenstående er en kortfattet oversigt over de større opgaver, som direktionen i 2015 vil give en særlig opmærksomhed. Det er derfor langt fra alle forvaltningens
Direktionens større opgaver i 2013.
3. december 2012 Direktionens større opgaver i 2013. Nedenstående er en kortfattet oversigt over de større opgaver, som direktionen i 2013 vil give en særlig opmærksomhed. Det er derfor langt fra alle
Kulturområdet. Kendte emner til renovering og udvikling (Bruttoliste)
Kulturområdet Kendte emner til renovering og udvikling (Bruttoliste) 17.05.2013 Pro. 1 Renoveringsprojekter (rækkefølgen er vilkårlig og er ikke udtryk for en prioritering). 1 a Rundforbi Idrætsanlæg Renovering
Investeringsoversigt Sammenfatning
6. september 211 Investeringsoversigt Sammenfatning 211 212 213 214 215 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 127.392 2.27 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 2.27 331.598 183.75 149.478
Kultur. Politikker, opgaver og udfordringer Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2014
Kultur Politikker, opgaver og udfordringer Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2014 Organisation Kultur former fremtiden udvikling og fornyelse Organisationsdiagram Fremtidssikret organisation Kultur
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Pensionistboliger i Rudersdal Kommune
Pensionistboliger i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kriterier og praktiske oplysninger...3 Pensionistboliger...4 Pensionistbolig Flintemarken 7-85, Vedbæk...4 Pensionistbolig
Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug (Beløbene er angivet i kr. Merforbrug fra tidl. år er angivet med - foran tallet) Konto
Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug (Beløbene er angivet i 1. kr. Merforbrug fra tidl. år er angivet med - foran tallet) Konto 213 212 4 Børne- og Skoleudvalget 49.41 17.398 Folkeskolen, fællesudgifter:
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt Indtægt/
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt ndtægt/ Økonomiudvalget 013910 01 14 Salg af Rylevænget 9B U 0 godkendt 13.11.2014-587.000-587.000 0 651007 02 14 Gladsaxe Rådhus, renovering
Investeringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Kulturområdet. Overblik over kendte ønsker til udvikling og renovering af faciliteter
Kulturområdet Overblik over kendte ønsker til udvikling og renovering af faciliteter. 23-04-2015 Pro. 1 Renoveringsprojekter (rækkefølgen er vilkårlig og er ikke udtryk for en prioritering). 1 A 300034
Oversigt over igangværende, kommende og prioriterede lokalplaner og kommuneplantillæg 2013 til 2015
Lokalplan Lokalplaner og Kommuneplantillæg Igangværende 239 Bakkevej i Birkerød - udvidelse af daginstitution Offentlige formål 18. december 2013 Endelig 21. maj 2014 Naturklaget nævnet har givet RK medhold
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Investeringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
År? kr. Anslået. År? kr. Anslået. År? kr. Anslået
Kulturområdet Overblik over kendte ønsker til udvikling og renovering af faciliteter. 20.05.2014 1 Renoveringsprojekter (rækkefølgen er vilkårlig og er ikke udtryk for en prioritering). 1 A Rundforbi Idrætsanlæg
Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Revideret udmøntning af Masterplan 2015 og 2016
Revideret udmøntning af Masterplan 2015 og 2016 Børneområdet Børneområdet administration Masterplanen Kommunalbestyrelsen vedtog 28.05.2008 en Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer
10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Takster og gebyrer. Høsterkøb Forsamlingshus: Pr. time efter kl ,00 270,00
218 Voksne, kort á 20 klip 550,00 550,00 Voksne, månedskort 350,00 350,00 Voksne, årskort 2.900,00 2.900,00 Børn 0-18 år og pensionister, pr. billet 25,00 25,00 Børn 0-18 år og pensionister, kort á 10
28. januar Anlæg Tidsmæssige forskydninger
28. januar 2016 Anlæg Tidsmæssige forskydninger Miljø- og Teknikudvalget 31.398 13.597 17.801 18.171 Byggemodning af grund ved Egeparken 1.752 0 1.752 1.752 CO2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme
Udmøntning af Masterplan 2015 og 2016
Udmøntning af Masterplan 2015 og 2016 Børneområdet Børneområdet administration Masterplanen Kommunalbestyrelsen vedtog 28.05.2008 en Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering.
Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
Forord... 3 Ledelsens regnskabserklæring Indledning: - Indledning og læsevejledning Hovedlinjer i regnskabet Hovedoversigt...
Indhold Forord... 3 Ledelsens regnskabserklæring... 5 Indledning: - Indledning og læsevejledning... 7 - Hovedlinjer i regnskabet... 8 - Hovedoversigt... 12 Specifikke bemærkninger: - Indledning... 13 -
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden
ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500
Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Investeringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering
Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag
Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
År? kr. Anslået. År? kr. Anslået. År? kr. Anslået
Kulturområdet Overblik over kendte ønsker til udvikling og renovering af faciliteter. 20.05.2014 Pro. 1 Renoveringsprojekter (rækkefølgen er vilkårlig og er ikke udtryk for en prioritering). 1 A Rundforbi
21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter
1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014
Bevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
udgetoverførsler - anlæg
Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11
Social- og sundhedsudvalget: Ældre
Indarbejdede budgetændringer Social- og sundhedsudvalget: Ældre Tekniske korrektioner af budgettet udgør samlet 10.402.000 kr. jfr. Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2007. Korrektionerne omfatter
Investeringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
193 Holte st. Holte st. via Vedbæk st. og Nærum st.
193 Holte st. Holte st. via Vedbæk st. og Nærum st. Start i zone 61 1. stop lige før Kongevejen. Ligeud, forbi Rudersdal Rådhus 2. vej i rundkørsel langt ligeud Zoneskift 60 Sydskrænten (Havarti Gaarden)
6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger
6. februar 2019 Anlæg - Overførselsansøgninger Forbrug Rest Beløb til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 57.481 37.368 20.115 19.107 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje
Randers Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
BILAG 2 BETALINGSTAKSTER FOR 2018
Kultur BILAG 2 BETALINGSTAKSTER FOR 2018 LOKALER TAKST BEMÆRKNINGER FORENINGSBRUG (Godkendte foreninger) Lokaler på skoler: Almindelige klasselokaler, alle skoler 270 kr. Timebetaling efter kl. 22:00.
Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Opr. budget Periodisering. overført til 2019
Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694
(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)
Investeringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Partiernes ændringsforslag til Budgetforslag 2017
Økonomi Budget og Regnskab Partiernes ændringsforslag til Budgetforslag 217 Nedenfor er vist en oversigt over partiernes ændringsforslag til Budgetforslag 217-22. Oversigten er inddelt i fagudvalg og politikområder.
Oversigt over takster og gebyrer
Oversigt over takster og gebyrer 2018 2017 kr. (kr.) Kultur- og Fritidsudvalget Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m. Foreningsbrug: Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time
Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Investeringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder
1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300
Skoledistrikter og geografiske afstande
Skoledistrikter og geografiske afstande Rudersdal Kommune er opdelt i 13 skoledistrikter. Distrikterne varierer meget i størrelse med Ny Holte skoles som det mindste og Høsterkøb Skoles som det største
Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012
Økonomiudvalget 07.05.2013 Bilag 3. Punkt nr. 93, bilag 3 Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012 Økonomiudvalget Renovering
Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860,200 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900,000 0 0 0 0 020120 Badebroer 0 302,300
Plejeboliger i Rudersdal Kommune
Plejeboliger i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kriterier og praktiske oplysninger...3 Plejeboliger...5 Bistrupvang...5 Plejecentret Byageren...6 Plejecentret Frydenholm...7
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune
Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering
Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793
Anlæg i alt
Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje
Billedet af ejendom Enh.Navn Enh.Gade Enh.Nr Enh.By Enh.Område Enh.Anvendelse Sekundær anvendelse Enhed.Rap portareal
Enhed.Rap portareal Areal ikke med i total Alleen 1-5 Alleen 1-5 Etagebolig-bygning el. flerfamiliebygnin 1.293 Jægerhytten Bakkevej 85 Restaurant, café mm 183 Kongevej 160 Kongevej 160 Anden bygning til