Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr Økonomi

Transkript

1 Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne er og ajourført pr Økonomi 06. juni Side 1 af 7 Konto Byplanudvalget Faste ejendomme Diverse ejendomme 20 Registrering af bevaringsværdige bygninger i den nordlige del af kommunen Gøngehusvej 3234, Vedbæk 10 Nedrivning af ejendommen Statsrefusion af nedrivningsudgifter 0887 I Kohavevej 22 ab 10 Salg af boligerne Diverse beboelsesejendomme 10 Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme (2010) Brillerne 68, Gl. Holte. 10 Renovering af ejendommen (Brillerne 8) Renovering af ejendommen Statsrefusion 0867 I Forbedring af boliger (Brillerne 6) Forbedring af boliger (Brillerne 6) 0874 I Caroline Mathilde Sti Nedrivning af ejendom Nedrivning af ejendom Statsrefusion, byfornyelsesloven 0872 I Faste ejendomme I alt Byplanudvalget I alt Teknik og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv Parker og legepladser 20 Udvikling og renovering af offentlige legepladser Lånepulje 50 Renovering af bådebro ved Furesøhave Genetablering af badebro ved kano og kajakklubben i Furesøen Strandområder 20 Vedbæk Strand Forbedring af eksisterende stiforhold samt etablering af diverse beplantning 40 Fælles badevandsvarsling for kommunerne langs Øresund Rudersdal kirkegde 50 Renovering af toiletter mm. på Birkerød assistent kirkegd 60 Renovering af offentlige toiletter på Birkerød kirkegd Omlægning af stier samt etablering af fællesgrav på Birkerød assistent kirkegd Holte Stationsplads 20 Forprojekt for Holte Stationsplads Forprojekt for Holte Stationsplads Tilskud 2313 I Foranstaltninger vedr. trafikdifferentiering 55 Trafiksanering (2005) Vejbelysningsanlæg 10 Udskiftning af vejbelysningsanlæg (DONG) (Excl. tidl amtsveje) 20 Kabellæging af vejbelysning i Birkerød

2 Side 2 af Parkeringsfaciliteter 20 Etablering af ppladser ved Holte Center (Pfond) Etablering af ppladser ved Holte Center (Pfond) 2133 I Indbetalinger Broer og tunneller mv. 50 Renovering og sikring af bæreevne (2009) Stiunderføring ved Vasevej Renovering og sikring af bæreevne Trafik og miljøhandlingsplan for Rudersdal 20 Etablering af trafikforanstaltninger Ajourføring og opfølgning på trafikhandleplan Skitseforslag og undersøgelser for Krydset Kongevejen Rudersdalsvej Rudemarken og Rundkørslen Skodsborgvej Ørholmvej samt rundkørslen Øverødvej Vangebovej 90 Skitseprojektering Gennemførelse af kampagner Handleplan for cyklister og bløde trafikanter Vejanlæg 10 Trafiksikkerhedsmæssig forbedring af krydset Kajerødvej/Tornevangsvej Trafikplan for Birkerød by 10 Trafikplan for Birkerød by Vejanlæg 16 Forbedring af vej og stiforhold på Vasevej Lånepulje Forstærkning af belægning i busholdepladser ved Holte stations forplads 40 Ombygning af Nærum Hovedgade Ombygning af krydset ved Kongevejen Øverødvej Holte Stationsvej Ombygning af krydset ved Kongevejen Øverødvej Holte Stationsvej Tilskud fra statslig busfremkommelighedspulje Vejanlæg 10 Etablering af 2 spor på Kongevejen fra Rudegaard Stadion til Vasevej Lånepulje 2303 I Vasevej Vejprojekt Stisystemer 10 Etablering/renovering af stisystemer Tilskud fra staten (Mølleåprojektet) 2234 I Diverse vejprojekter 10 Hævning af kanststen mv. i forbindelse med DONG's nedgravning af elforsyning 85 Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove Lånepulje Veje og grønne områder mv. I alt Miljø Diverse ejendomme 80 Energimærkning af kommunale bygninger Diverse skov og naturområder 30 Renovering af brinker og fodspuns i kanalen mellem Vejlesø og Furesø Usserød Å 10 Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ Genbrugsstationer 10 Udvidelse af genbrugspladser Miljø I alt Teknik og Miljøudvalget I alt Kultur og Fritidsudvalget

3 Side 3 af 7 Konto Kultur, Fritid og Idræt Rundforbi idrætsanlæg 31 Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg 60 Etablering af bane til amerikansk fodbold Andre fritidsfaciliteter 10 Rudersdalruten Rudersdal bibliotekerne 50 Indretning af arbejdspladser i forbindelse med indførelse af nyt udlånsregistreringssystem Rudersdal Museum, Søllerødvej 25, Søllerød 30 Udskiftning af tag samt indretning af 1. salen til kontorbrug Reprise Teatret 30 Digitalisering af filmfremvisning i Reprise Teatret og Birkerød Bio 32 Videreførelse af proj digitalisering af filmfremvisning Fællesudgifter og indtægter 10 Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgden Kulturcentret Mantziusgden 10 Udskiftning af teknisk udstyr Mariehøj Centret 30 Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering af ventilationssystem og mødelokale Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 60 VM i landevej Aktiviteter i forbindelse med VM Bygninger til fritidsundervisning mv. 20 Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning Rudersdalruten 20 Udbygning af Rudersdalruten Ungdomsskolen 10 Anlæg af skateboardbane Etablering af mobile væresteder for unge Kultur, Fritid og Idræt I alt Kultur og Fritidsudvalget I alt Børne og Skoleudvalget Undervisning Samtlige skoler mv. 10 Større ombygninger på skoleområdet Kvalitetsfond Anskaffelse af bærbar PC, printer og ADSLlinie til Kvalitetsfond alle lærere på skoler samt Smartboard i nødvendige undervisningslokaler 65 Indvendig vedligeholdelse på skoler Kvalitetsfond Forbedringer af udeområder på Toftevangskolen, Kvalitetsfond Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole 95 ESCO aftaler Kvalitetsfond Anskaffelse af aktive boards, mindre imbygninger Kvalitetsfond samt anskaffelse af legeredskaber Ny Holte Skole 20 Renovering/Udbygning Kvalitetsfond Bistrupskolen 20 Etablering af tandklinik Lånepulje Kvalitetsfond Ombygning Kvalitetsfond Dronninggdskolen 30 Retablering af undervisningslokaler i Nordfløjen Kvalitetsfond Undervisning I alt

4 Tilbud til børn og unge med særlige behov Side 4 af Skolehjemmet Skovly 10 Renovering af skolehjemmet Kvalitetsfond Egebækskolen 10 Ombygning Kvalitetsfond Renovering af 2 beboelseshuse Kvalitetsfond Tandplejen 20 Anskaffelse af røntgenapparat, scanner samt dentale opvaskemaskiner Kommunal tandpleje 10 Udbygning af tandklinikker Børnehaven Rudegds Alle 10 Udbygning af sansehaven og anskaffelse af større Kvalitetsfond legeredskaber Strandridergden 20 Forbedrings/renoveringsarbejder samt anskaffelse af forsatsvinduer Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt Dagtilbud til børn Samtlige daginstitutioner 10 Etablering af madordninger i daginstitutioner Kvalitetsfond Renovering og forbedring af legepladser Kvalitetsfond Renovering af daginstitutioner Kvalitetsfond Legepladssyn Kvalitetsfond Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af Kvalitetsfond køkkener samt forbedring af legepladser m.v. 85 ering af strukturændringer på Kvalitetsfond daginstitutionsområdet Lånepulje Diverse daginstitutioner 10 Anskaffelse af IT Kvalitetsfond Børnehaven Keilstruplund 20 Renovering af daginstitutionen Kvalitetsfond Vængebo børnehave 10 Nyt naturgasfyr samt udskiftning af gulvbelægning og Kvalitetsfond garderober Institution 1 20 Efterlevelse af påbud fra Arbejdstilsynet i blandt Kvalitetsfond andet Sjælsøs fællesrum, samt ventilation i badeværelser i flere børnehuse mv Institution 3 Lyngborg 30 Spirehuset Ombygning til daginstitutionsformål Kvalitetsfond Anskaffelse af møbler og inventar samt indretning af Kvalitetsfond legeplads Institution 4 Skovly 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Institution 5 Kikhanen 01 Ombygning af Tusindbenshuset Kvalitetsfond Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Institution 6 Holte 03 Ombygning af Karethen Kvalitetsfond Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Renovering af legeplads Dronninggd Børnehus Kvalitetsfond Institution 7 Vedbæk 30 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond

5 Side 5 af Ruderen 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Indkøb af gardrober, lamper mm. Kvalitetsfond Renovering af Børnehaven Fredsholm Kvalitetsfond Børneinstitutionen Vedbæk Børnehus 30 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Dagtilbud til børn I alt Børne og Skoleudvalget I alt Social og Sundhedsudvalget Ældre Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej 10 Opførelse af 72 plejeboliger, udgifter aptering og Kvalitetsfond indretning af servicearealer 10 Opførelse af 72 plejeboliger Statstilskud Kvalitetsfond 0818 I Plejeboliger ved Nordvanggaard 10 Aptering/Indretning af 50 plejeboliger Kvalitetsfond Statstilskud Kvalitetsfond 0833 I Plejeboliger ved Skovbrynet 80 Udskiftning af diverse inventar samt udskiftning af køkken Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej 10 Opførelse af 72 plejeboliger Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte 20 Udskiftning af møbler og senge samt instandsættelse af plejeboliger Plejecentret Sjælsø 40 Anskaffelse af duverse mindre inventar, renovering af brandalarmeringsanlæg samt udskiftning af bus Plejeboliger ved Nordvanggaard 10 Opførelse af 50 plejeboliger Opførelse af 30 nye almene plejeboliger 10 Opførelse af 30 nye almene plejeboliger incl nedrivning af 14 eksisternde bygninger Hjemmeplejen 50 Ombygning og forbedring af distrikshjemmeplejens Kvalitetsfond lokaler og personalefaciliteter Plejehjemmet Hegnsgden 30 Renovering af udluftningssystem i køkken Kvalitetsfond Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og Kvalitetsfond aptering 94 Udskiftning af diverse mindre inventar samt 10 Kvalitetsfond beboersenge og ny industriopvaskemaskine Plejehjemmet Frydenholm 60 Udskiftning af diverse inventar Aktivitetscentret Vangebo 30 Inventaranskffelse, herunder havemøbler samt konfur Kvalitetsfond Daghjem 10 Etablering af nyt aktivitetscenter og daghjem på Ernst Kvalitetsfond Bojesensvej Ældre I alt Tilbud til voksne med særlige behov Biskop Svanes Vej Servicearealer Kvalitetsfond Bofællesskab på Langebjerg 10 Opførelse af 12 almene boliger Bøgelunden 40 Udskiftning af diverse køkkeninventar/maskiner

6 Side 6 af Dronninggds Alle 2426 Almene boliger 10 Nedrivning og nyindretning af 30 boliger Biskop Svanes Vej 63 Almene boliger 10 Etablering af bofællesskab i eksisterende bygninger i Svaneparken Daghjem 30 Etablering af daghjem for autister Karpevænget 1A Gefion 60 Udskiftning af gulve Værkstederne ved Rude Skov 20 Renovering og ombygning Tilbud til voksne med særlige behov I alt Social og Sundhedsudvalget I alt Økonomiudvalget Administration Diverse ejendomme 10 Almindelig bygningsvedligeholdelse Almindelig bygningsvedligeholdelse () Diverse ejendomme 60 Kortlægning og tilgængelighedsskabende foranstaltninger og mærkning for handicappede i offentlige rum og bygninger 70 Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr bygningsstatus for kommunens bygninger) Diverse ejendomme 10 Energispareprojekter Rådhuset 20 Renovering af tag på bagbygning Administration mv. 10 Etablering af bygningsregistrant Byplan Digitalkort mm Digitalisering af byggesagsarkiv Vedligeholdelse og anskaffelse af IT Renovering af køleanlæg i serverrum GIS Opstartsudgifter i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekter 80 Organisationsudvikling Videreudvikling af MinRude, Fase Proceskonsulenter ifm effektiviseringsprojekt Implementeringsudgifter ifm. Indførelse af nyt løn og personalesystem 84 Implementeringsudgifter ifm. indførelse af nye adm systemer på eksterne institutioner 85 Anskaffelse af talegenkendelsessystem i forbindelse med sagsbehandlingen 86 Øget digital understøttelse af sagsbehandlingen i Byplan Administration I alt Faste ejendomme (Køb/Salg) Plejehjemmet Sjælsø 02 Salg af areal 0846 I Birkerød Bymidte 10 Salg af areal 0738 I Omlægning af Birkerød Stationsvej

7 Side 7 af Grunde overtaget fra Ruderdal Forsyning 10 Køb af areal ved Vedbæk kildeplads Køb af areal ved Vedbæk renseanlæg Salg af areal ved Sjælsø Renseanlæg Salg af areal ved Rundforbi Renseanlæg Vangeboled 2 10 Køb af ejendommen "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr Salg af ejendom Rudersdal Aktivitets og støttecenter 30 Salg af ejendom Kregme Faste ejendomme (Køb/Salg) I alt Økonomiudvalget I alt Igangværende anlægsarbejder i alt Afsluttede anlægsarbejder i alt / indtil i maj