Investeringsoversigt Sammenfatning

Transkript

1 6. september 211 Investeringsoversigt Sammenfatning A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter B. Færdige projekter Investeringsoversigt I alt Opgørelse af kvalitetsfond Øvrige anlægsarbejder Investeringsoversigt I alt

2 2

3 INVESTERINGSOVERSIGT A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Byplanudvalget Faste ejendomme Kohavevej 22 a-b Salg af boligerne Diverse beboelsesejendomme Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme I Diverse ejendomme Arkitektur- og bevaringspolitik Brillerne 6-8, Gl. Holte Forbedring af boliger (Brillerne 6) Brillerne 6-8, Gl. Holte Forbedring af boliger (Brillerne 6) Caroline Mathilde Sti Nedrivning af ejendom I alt for Faste ejendomme ( projekter) Opsummering for Byplanudvalget (6 projekter)

4 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv Rudersdal kirkegde Udvidelse af kapel på Søllerød kirkegd Rudersdal kirkegde Etablering af urnegravplads på Vedbæk kirkegd Rudersdal kirkegde Omlægning af stier samt etablering af fællesgrav på Birkerød assistent kirkegd Diverse skov og naturområder Renovering af Hestkøb Allé Vejbelysningsanlæg Modernisering af vejbelysning på klasse 1 og klasse 2 veje Parkeringsfaciliteter Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond) Broer og tunneller mv. Renovering og sikring af bæreevne Delvis nyt Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal Etablering af trafikforanstaltninger Trafikplan for Birkerød by Stianlæg og cykelbro Nyt Handleplan for cyklister og bløde trafikanter Handleplan for cyklister og bløde trafikanter Vejanlæg Ombygning af Birkerød Hovedgade fra Søndervangen til Kongevejen Vejanlæg Vasevej - Vejprojekt

5 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Stisystemer Etablering/renovering af stisystemer I Stisystemer -3-3 Tilskud fra staten (Mølleåprojektet) Diverse vejprojekter Renovering af glacis ved Skodsborg Strandvej I alt for Veje og grønne områder mv. (15 projekter) Miljø Fælles udgifter Indsatsplan for vandmiljøet Usserød Å Andel af slusesamarbejde Furesø Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv I alt for Miljø (3 projekter) Opsummering for Teknik- og Miljøudvalget (18 projekter)

6 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Kultur- og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt Rudersdal Museum, Søllerødvej 25, Søllerød Udskiftning af tag samt indretning af 1. salen til kontorbrug Rudersdal Museum, Søllerødvej 25, Søllerød Etablering af P-plads ved Mothgden Birkerød Bio, Hovedgaden 34, Birkerød Renovering af inventar og handicaptoilet - Delvist tilgængelighedspulje Fællesudgifter og -indtægter Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgden - Delvist tilgængelighedspulje Kulturcentret Mantziusgden Nyt koncertflygel Kulturcentret Mantziusgden Nye stole til koncertsal Kulturcentret Mantziusgden Renovering efter fraflytning Bygninger til fritidsundervisning mv. Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning Nærum Ungdomsgds fritids- og ungdomsklub Tilskud til renovering af gdsplads I alt for Kultur, Fritid og Idræt ( projekter) Opsummering for Kultur- og Fritidsudvalget (9 projekter)

7 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Børne- og Skoleudvalget Undervisning Samtlige skoler mv. Større ombygninger på skoleområdet Samtlige skoler mv. Udskiftning af lærer-pc'er 212/ Samtlige skoler mv. Indvendig vedligeholdelse på skoler Samtlige skoler mv. Reserveret til skolestrukturændringer Samtlige skoler mv ESCO aftaler Bistrupskolen Ombygning Nyt Fællesudgífter- og indtægter Implementering af IT i undervisningen I alt for Undervisning (7 projekter)

8 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Dagtilbud til børn Samtlige daginstitutioner Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedring af legepladser m.v Institution 3 Lyngborg Lyngborghave Integrerede institutioner Etablering af ny daginstitution Børnehuset Gerner Sammenbygning af Gerners Børnehus Nærum Menighedsbørnehave Etablering af vuggestuepladser Børnehuset Skovstjernen Udbygning af institutionen I alt for Dagtilbud til børn ( projekter) Opsummering for Børne- og Skoleudvalget (13 projekter)

9 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Social- og Sundhedsudvalget Ældre Plejeboliger ved Skovbrynet 2. etape, opførelse af 24 plejeboliger incl. Aptering Plejeboliger ved Skovbrynet 2. etape, servicearealer og aptering vedr. 24 plejeboliger Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej Opførelse af 72 plejeboliger, udgifter aptering og indretning af servicearealer I Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej Opførelse af 72 plejeboliger - Statstilskud Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej Opførelse af 72 plejeboliger I Plejecentret Sjælsø Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del Plejecentret Sjælsø Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del Plejeboliger ved Nordvanggaard Aptering/Indretning af 5 plejeboliger I Plejeboliger ved Nordvanggaard Statstilskud Plejeboliger ved Nordvanggaard Opførelse af 5 plejeboliger I Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød Opførelse af plejeboliger - Støttegebyr Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød Opførelse af plejeboliger - Grundkapital 7%

10 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 1, Gl. Holte Om- og tilbygninger af plejeboliger Plejecentret Sjælsø Ombygning af plejecentrets ældre del Nyt Plejecentret Sjælsø ABT-forsøg på plejecentret Opførelse af 3 nye almene plejeboliger Opførelse af 3 nye almene plejeboliger incl. nedrivning af 14 eksisternde bygninger Nyt Hjemmeplejen Velfærdsteknologi i ældreplejen Plejehjemmet Frydenholm Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og aptering Nyt Plejecentret Teglporten Renovering Daghjem Etablering af nyt aktivitetscenter og daghjem på Rønnebærvej Teglporten Etablering af genoprænings- og aktivitetscenter I alt for Ældre (21 projekter)

11 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Tilbud til voksne med særlige behov I I 877 I Bofællesskab på Langebjerg Servicearealer Bofællesskab på Langebjerg Statstilskud Bofællesskab på Langebjerg Opførelse af 12 almene boliger Biskop Svanes Vej Servicearealer Biskop Svanes Vej Servicearealer - Statstilskud Dronninggds Alle Servicearealer - Statstilskud Dronninggds Alle Servicearealer Dronninggds Alle Almene boliger Nedrivning og nyindretning af 3 boliger Bøgelunden Nybyggeri 35 boliger, 1. etape Bøgelunden Nybyggeri 35 boliger, 2. etape Bøgelunden Nybyggeri 35 boliger, 3. etape Piberødhus Nybyggeri ca. 35 boliger Boliger til autister boliger til autister Særlige plejehjem Etablering af daghjem for autister - Karpevænget 1A Gefion Udskiftning af gulve

12 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter I alt for Tilbud til voksne med 8.3 særlige behov (15 projekter) Opsummering for Social- og Sundhedsudvalget (36 projekter)

13 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Økonomiudvalget Administration Diverse ejendomme Almindelig bygningsvedligeholdelse Diverse ejendomme Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. bygningsstatus for kommunens bygninger) Diverse ejendomme Energispareprojekter Diverse ejendomme Klima- og energipolitik Rådhuset Renovering af tag på bagbygning Administration mv Digitalisering af byggesagsarkiv Administration mv. Borgerservice - Bygningsændringer, anskaffelse af IT mm Administration mv. Vedligeholdelse og anskaffelse af IT Administration mv Udisponeret anlægspulje Administration mv. Opstartsudgifter i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekter I alt for Administration ( projekter)

14 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Faste ejendomme (Køb/Salg) Birkerød Bymidte Omlægning af Birkerød Stationsvej Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød Salg af areal Bofællesskabet Bregnerødvej 1 a, Birkrød Salg af ejendommen Bofællesskabet Tnborg Salg af ejendommen Stavnsholtvej Salg af ejendommen Værestedet Elmehuset Salg af ejendommen I alt for Faste ejendomme 6. (Køb/Salg) (6 projekter) Opsummering for Økonomiudvalget (16 projekter) A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter

15 B. Færdige projekter Byplanudvalget Faste ejendomme Diverse ejendomme Registrering af bevaringsværdige bygninger i den nordlige del af kommunen I Gøngehusvej 32-34, Vedbæk Statsrefusion af nedrivningsudgifter Gøngehusvej 32-34, Vedbæk Nedrivning af ejendommen Diverse beboelsesejendomme Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme (211) Brillerne 6-8, Gl. Holte. Renovering af ejendommen (Brillerne 8) I Brillerne 6-8, Gl. Holte. Renovering af ejendommen - Statsrefusion I Caroline Mathilde Sti 55 Nedrivning af ejendom - Statsrefusion, byfornyelsesloven I alt for Faste ejendomme ( projekter) Opsummering for Byplanudvalget (7 projekter)

16 Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv Parker og legepladser Udvikling og renovering af offentlige legepladser - Lånepulje Parker og legepladser Renovering af bådebro ved Furesøhave Parker og legepladser Genetablering af badebro ved kano- og kajakklubben i Furesøen Strandområder Vedbæk Strand - Forbedring af eksisterende stiforhold samt etablering af diverse beplantning Strandområder Fælles badevandsvarsling for kommunerne langs Øresund Rudersdal kirkegde Renovering af toiletter mm. på Birkerød assistent kirkegd Rudersdal kirkegde Renovering af offentlige toiletter på Birkerød kirkegd Rudersdal kirkegde Renovering af kirkegdsdige ved Søllerød kirke Holte Stationsplads Forprojekt for Holte Stationsplads I Holte Stationsplads Forprojekt for Holte Stationsplads - Tilskud Foranstaltninger vedr trafikdifferentiering Trafiksanering (25) Foranstaltninger vedr. trafikdifferentiering Trafiksanering af Dronninggdskvarteret

17 Vejbelysningsanlæg Udskiftning af vejbelysningsanlæg (DONG) (Excl. tidl. amtsveje) Vejbelysningsanlæg Kabellæging af vejbelysning i Birkerød I Parkeringsfaciliteter Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond) - Indbetalinger Broer og tunneller mv. Renovering og sikring af bæreevne (29) Broer og tunneller mv Stiunderføring ved Vasevej Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal Ajourføring og opfølgning på trafikhandleplan Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal Skitseforslag og undersøgelser for Krydset Kongevejen - Rudersdalsvej - Rudemarken og Rundkørslen Skodsborgvej - Ørholmvej samt rundkørslen Øverødvej - Vangebovej Trafik- og miljøhandlingsplan for 25 Rudersdal Skitseprojektering Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal Gennemførelse af kampagner Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal Handleplan for cyklister og bløde trafikanter Vejanlæg Trafiksikkerhedsmæssig forbedring af krydset Kajerødvej/Tornevangsvej Trafikplan for Birkerød by 5 5 Trafikplan for Birkerød by

18 Vejanlæg Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej - Lånepulje Vejanlæg Forstærkning af belægning i busholdepladser ved Holte stations forplads Vejanlæg Ombygning af Nærum Hovedgade Vejanlæg Ombygning af krydset ved Kongevejen - Øverødvej - Holte Stationsvej I Vejanlæg Ombygning af krydset ved Kongevejen - Øverødvej - Holte Stationsvej Tilskud fra statslig busfremkommelighedspulje Vejanlæg Etablering af 2 spor på Kongevejen fra Rudegaard Stadion til Vasevej - Lånepulje Diverse vejprojekter Hævning af kanststen mv. i forbindelse med DONG's nedgravning af el-forsyning Diverse vejprojekter Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove - Lånepulje I alt for Veje og grønne områder 9.65 mv. (32 projekter)

19 Miljø Diverse ejendomme Energimærkning af kommunale bygninger Diverse skov og naturområder Renovering af brinker og fodspuns i kanalen mellem Vejlesø og Furesø Usserød Å Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Genbrugsstationer Udvidelse af genbrugspladser I alt for Miljø (5 projekter) Opsummering for Teknik- og Miljøudvalget (37 projekter)

20 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt Rundforbi idrætsanlæg Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg Rundforbi idrætsanlæg Etablering af bane til amerikansk fodbold Andre fritidsfaciliteter Rudersdal-ruten Rudersdal bibliotekerne Indretning af arbejdspladser i forbindelse med indførelse af nyt udlånsregistreringssystem Reprise Teatret Digitalisering af filmfremvisning i Reprise Teatret og Birkerød Bio Reprise Teatret Videreførelse af proj digitalisering af filmfremvisning Kulturcentret Mantziusgden Udskiftning af teknisk udstyr Mariehøj Centret Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering af ventilationssystem og mødelokale Folkeoplysning og fritidsaktiviteter VM i landevej Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Aktiviteter i forbindelse med VM Rudersdalruten Udbygning af Rudersdalruten Ungdomsskolen Anlæg af skateboardbane Ungdomsskolen Etablering af mobile væresteder for unge

21 I alt for Kultur, Fritid og Idræt ( projekter) Opsummering for Kultur- og Fritidsudvalget (13 projekter)

22 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Samtlige skoler mv. Anskaffelse af bærbar PC, printer og ADSL-linie til alle lærere på skoler samt Smartboard i nødvendige undervisningslokaler Samtlige skoler mv. Forbedringer af udeområder på Toftevangskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole Samtlige skoler mv. Anskaffelse af aktive boards, mindre imbygninger samt anskaffelse af legeredskaber Ny Holte Skole Renovering/Udbygning Bistrupskolen Etablering af tandklinik - Lånepulje Dronninggdskolen Retablering af undervisningslokaler i Nordfløjen I alt for Undervisning (6 projekter)

23 Tilbud til børn og unge med særlige behov Skolehjemmet Skovly Renovering af skolehjemmet Egebækskolen Ombygning Egebækskolen Renovering af 2 beboelseshuse Tandplejen Anskaffelse af røntgenapparat, scanner samt dentale opvaskemaskiner Kommunal tandpleje Udbygning af tandklinikker Børnehaven Rudegds Alle Udbygning af sansehaven og anskaffelse af større legeredskaber Strandridergden Forbedrings/renoveringsarbejder samt anskaffelse af forsatsvinduer I alt for Tilbud til børn og unge med særlige behov (7 projekter)

24 Dagtilbud til børn Samtlige daginstitutioner Etablering af madordninger i daginstitutioner Samtlige daginstitutioner Renovering og forbedring af legepladser Samtlige daginstitutioner Renovering af daginstitutioner Samtlige daginstitutioner Legepladssyn Samtlige daginstitutioner ering af strukturændringer på daginstitutionsområdet - Lånepulje Diverse daginstitutioner Anskaffelse af IT Vængebo børnehave Nyt naturgasfyr samt udskiftning af gulvbelægning og garderober Institution 1 Efterlevelse af påbud fra Arbejdstilsynet i blandt andet Sjælsøs fællesrum, samt ventilation i badeværelser i flere børnehuse mv Institution 3 Lyngborg Anskaffelse af møbler og inventar samt indretning af legeplads Institution 3 Lyngborg Ombygning af Bregnerødvej Institution 4 - Skovly Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer Institution 5 Kikhanen Ombygning af Tusindbenshuset Institution 5 Kikhanen Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer

25 Institution 6 - Holte Ombygning af Karethen Institution 6 - Holte Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer Institution 6 - Holte Renovering af legeplads Dronninggd Børnehus Institution 7 Vedbæk Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer Ruderen Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer Ruderen 5 5 Indkøb af gardrober, lamper mm Ruderen Renovering af Børnehaven Fredsholm Børneinstitutionen Vedbæk Børnehus Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer I alt for Dagtilbud til børn ( projekter) Opsummering for Børne- og Skoleudvalget (34 projekter)

26 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Plejeboliger ved Skovbrynet Udskiftning af diverse inventar samt udskiftning af køkken Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 1, Gl. Holte Udskiftning af møbler og senge samt instandsættelse af plejeboliger Plejecentret Sjælsø Anskaffelse af diverse mindre inventar, renovering af brandalarmeringsanlæg samt udskiftning af bus Hjemmeplejen Ombygning og forbedring af distrikshjemmeplejens lokaler og personalefaciliteter Hjemmeplejen Digitalisering i Ældreområdet Plejehjemmet Hegnsgden Renovering af udluftningssystem i køkken Plejehjemmet Hegnsgden Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og aptering Plejehjemmet Hegnsgden Udskiftning af diverse mindre inventar samt 1 beboersenge og ny industriopvaskemaskine Plejehjemmet Frydenholm Udskiftning af diverse inventar Aktivitetscentret Vangebo Inventaranskffelse, herunder havemøbler samt konfur I alt for Ældre (1 projekter)

27 Tilbud til voksne med særlige behov Biskop Svanes Vej 63 - Almene boliger Etablering af bofællesskab i eksisterende bygninger i Svaneparken Bøgelunden Udskiftning af diverse køkkeninventar/maskiner Bøgelunden Etablering af 4 boliger i eksisterende tilbud (Piberødhus 1), (Bøgelunden 3) Værkstederne ved Rude Skov Renovering og ombygning I alt for Tilbud til voksne med særlige behov (4 projekter) Opsummering for Social- og Sundhedsudvalget (14 projekter)

28 Økonomiudvalget Administration Diverse ejendomme Almindelig bygningsvedligeholdelse (211) Diverse ejendomme Kortlægning og tilgængelighedsskabende foranstaltninger og mærkning for handicappede i offentlige rum og bygninger Diverse ejendomme Energispareprojekter Administration mv Etablering af bygningsregistrant Administration mv Byplan - Digitalkort mm Administration mv. Renovering af køleanlæg i serverrum Administration mv. 248 GIS Administration mv Organisationsudvikling Administration mv. Videreudvikling af MinRude, Fase Administration mv. Proceskonsulenter ifm effektiviseringsprojekt Administration mv. Implementeringsudgifter ifm. Indførelse af nyt løn- og personalesystem Administration mv. Implementeringsudgifter ifm. indførelse af nye adm. systemer på eksterne institutioner

29 Administration mv. Anskaffelse af talegenkendelsessystem i forbindelse med sagsbehandlingen Administration mv. Øget digital understøttelse af sagsbehandlingen i Byplan I alt for Administration ( projekter)

30 Faste ejendomme (Køb/Salg) 738 I 846 I Birkerød Bymidte Salg af areal Plejehjemmet Sjælsø -4.5 Salg af areal Grunde overtaget fra Ruderdal Forsyning Køb af areal ved Vedbæk kildeplads Grunde overtaget fra Ruderdal Forsyning Køb af areal ved Vedbæk renseanlæg Grunde overtaget fra Ruderdal Forsyning Salg af areal ved Sjælsø Renseanlæg Grunde overtaget fra Ruderdal Forsyning Salg af areal ved Rundforbi Renseanlæg Vangeboled Køb af ejendommen Plejeboliger Køb af Karpevænget "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24 Salg af ejendom Rudersdal - Aktivitets- og støttecenter Salg af ejendom - Kregme I alt for Faste ejendomme (Køb/Salg) (1 projekter) Opsummering for Økonomiudvalget (24 projekter) B. Færdige projekter

31 Investeringsoversigt I alt

32 Afledt drift 5281 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Plejeboliger ved Skovbrynet 2. etape, opførelse af 24 plejeboliger incl. Aptering Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød Opførelse af plejeboliger - Grundkapital 7% Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej Opførelse af 72 plejeboliger Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 1, Gl. Holte Om- og tilbygninger af plejeboliger Plejeboliger ved Nordvanggaard Opførelse af 5 plejeboliger Plejehjemmet Frydenholm Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og aptering Daghjem Etablering af nyt aktivitetscenter og daghjem på Rønnebærvej I alt for politikområdet Ældre (7 projekter) Afledt drift I alt