Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst
|
|
- Rikke Brodersen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Til Byrådet Kopi til Fra Sagsnr. Indtast Kopi til By- og Landskabsudvalget Indtast sagsnr. 18. august 2017 Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst Aalborg Kommune er i vækst og det stiller krav til de fysiske rammer. By- og Landskabsforvaltningens budgetoplæg afspejler dette - både i form af færdiggørelse af en række store projekter, behov for politisk prioritering og forslag til igangsætning af nye projekter. Der er derfor nødvendigt, at byrådet drøfter følgende: Mobilitet: + BUS, Tranholmvej, parkeringsanlæg, forslag til nye projekter
2 Midtby: Åbning af Øster Å (fremrykning), forlængelse af Algade som gågade, forslag til nye projekter (Midtbyplan) Byudvikling og boligstrategi: Aalborg Øst Astrupstien (fremrykning), kloakering af kolonihaver (påbud), Stigsborg Havnefront, Boligprogram , forslag til nye projekter Oplandsbyer og det åbne land: Investeringer i Lille Vildmose, forfaldne huse og byfornyelse i landdistrikter Drift af en kommune i vækst: Investering i ny materielgård, afledt drift, efterslæb kapitalbevarelse Smidig myndighedsproduktion: Ressourcer til lokalplanlægning By- og Landskabsforvaltningens anlægsbudget for perioden fra det vedtagne budget er låst af en række store projekter, der skal færdiggøres eksempelvis Egnsplanvej og Tranholmvej. Det er derfor ikke muligt at prioritere de næste skridt i den fysiske udvikling af Aalborg Kommune uden en drøftelse af prioritering af anlægsrammen. By- og Landskabsudvalget fremsender et budgetforslag, der i 2018 er inden for rammen for budgetoverslagsår 2018 (netto). For årene er der forslag om en udvidelse af By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme (netto). Til disse ændringer skal lægges en udvidelse af rammen som følge af optagelse af +Busprojektet på anlægsprogrammet. 2
3 Økonomisk status 2017 og budgetoplæg for By- og Landskabsforvaltningen By- og Landskabsforvaltningen fremsender hermed økonomisk status for 2017 og budgetoplæg til Magistratens og Byrådets budgetdrøftelser. Budgetoplægget i denne skrivelse er for enkelte emner - yderligere uddybet i vedlagte notater samt bilag med forslag til tilrettet investeringsoversigt samt ønsker og forslag til omprioriteringer. De centrale budgetmæssige udfordringer Hovedopgaven i budgetlægningen af årene 2017 til 2021 (og senere) for By- og Landskabsforvaltningen knytter sig til anlægsbudgettet og Aalborg Kommunes prioritering af en række store anlægsprojekter og anlægsrammer. Projekter, der alle er i gang eller rammer, der er aftalt, og som skal udmøntes primært i 2017, 2018 og 2019; Egnsplanvej ( , åbning 2018 og afsluttende slidlag 2019) Aalborg Øst Tornhøjområdet (Astrupstien) ( ) Budolfi Plads (2018/19) Grundsalg (herunder til medfinansiering af billige almene boliger og pulje til oplandsbyer) ( ) Tranholmvej ( ) Åbning af Øster Å ( ) Samt aftale om en særlig indsats for de 11 oplandsbyer ( ) Hertil kommer, at +Bus projektet inkl. tilhørende byrum skal optages på anlægsprogrammet i perioden Sidst men ikke mindst vil igangsætningen af Stigsborg kvarteret i perioden sætte præg på byudviklingen. De største budgetmæssige udfordringer i forhold til budget 2018: 1. Fordeling af budgetramme til Egnsplanvej. Der kan i forhold til projektets fremdrift med fordel fremrykkes 50 mio. kr. fra 2018 til Herudover kan der udskydes 9,3 mio. kr. fra 2018 til 2019 til færdiggørelse af slidlag. Egnsplanvej forventes klar til åbning medio/ultimo Der er udarbejdet et kortfattet budgetnotat. 2. I foråret 2017 har budgetforligspartierne godkendt, at anlægssummen på Tranholmvej hæves med 7,7 mio. kr. Samtidig er tilskuddet fra staten nedsat med 0,9 mio. kr. Anlægsrammen skal således udvides med 8,6 mio. kr. (netto) over perioden Heraf 3,1 mio. kr. i Herudover skal det drøftes om projektet skal udvides med støjdæmpende foranstaltninger. Der er udarbejdet et kortfattet budgetnotat 3. Aalborg Øst Astrupsti projekterne (Kickstart og Kollektiv trafikkorridor) er under anlæg og der er ønske om en fremrykning af bevillingen bl.a. med henblik på at igangsætte den førerløse bus i Netto er ønsket, at der fremrykkes 15 mio. kr. til
4 4. Det er ønsket, at der sker udvidelse af Parkeringsanlæg i midtbyen med medfinansiering fra den kommunale p-fond. Findes der ikke midler til denne investering, skal der i 2018 ske tilbagebetaling fra p-fonden. Der er udarbejdet et kortfattet budgetnotat 5. Optagelse af +Bus projektet på anlægsprogrammet. Bekendtgørelsen om pulje til investering i kollektiv trafik har været i høring frem til 11. august. Der er afsat statsligt tilskud på max. 250 mio. kr. til + Bus i Aalborg. Der skal udarbejdes ansøgning inden 2. oktober På nuværende tidspunkt er økonomien indarbejdet med det overslag, der blev præsenteret for Byrådet på temamødet 8. maj Med disse budgetmæssige udfordringer indarbejdet i forslaget til budget , er der med andre ord et meget stort pres på By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme i
5 Aktuel status pr. 31. juli 2017 Drift - Samlet set forventes et mindreforbrug (netto) på 4,2 mio. kr. på driftsbudgettet i Anlæg, netto der forventes merudgifter på 0-5 mio. kr. Anlæg, brutto udgifter der forventes et merforbrug på mio. kr. Anlæg, brutto indtægter der forventes merindtægter i størrelsesordenen 10 mio. kr. Drift: Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0-1 mio. kr. i Med budgetvedtagelsen for skal boligprogrammet finansieres af den afsatte ramme for Det betyder i forlængelse af forrige års budgetvedtagelse, at der skal forskydes udbetalinger løbende igennem perioden. Der skal udskydes indbetalinger i størrelsesorden 60 mio. kr. fra 2017 til Samlet forventes det, at der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget skal overføres de 4,2 mio. kr. som blev aftalt i forbindelse med regnskab 2016 og overførselssagen. Der skal gives tillægsbevilling ved behandlingen af Aktuel Status vedr. 4 punkter på lov- og cirkulæreprogrammet, netto 0,7 mio. kr. Punkterne er beskrevet under budgetoplægget for budget Hertil kommer 0,3 mio. kr., der skal tilføres By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget vedr. bedre færgedrift og tilskud til nedsættelse af takster vedrørende færgedrift. Ved behandling af Aktuel Status i september/oktober vil der være behov for at søge tillægsbevilling til overførsel mellem sektorer (netto 0) samt til overførsel fra drift til anlæg. Anlæg: Sektor AK-Arealer Der forventes mindreindtægter på AK Arealer i størrelsesordenen 5 mio. kr. Den primære årsag til de forventede mindreindtægter er 3 projekter, der blev indlagt som finansiering i 2017 ved sidste års budgetlægning: Grundsalg til Madservice (Ældre- og Handicapforvaltningen) Grundsalg til behandlingscenter (Ældre- og Handicapforvaltningen) Salg af grund Jyllandsgade (udlejet areal) Mindreindtægterne på disse projekter udgør 24,6 mio. kr., idet disse salg ikke forventes at kunne realiseres i Det forventede regnskab på indtægtssiden er behæftet med usikkerhed, da et par store arealer til boligformål er/kommer i udbud i august/september. Det drejer sig om; Ferskenvej, Hasseris (18 grunde) Elektravej, Gug (12 grunde) 5
6 Udfaldet af disse udbud forventes at påvirke det forventede regnskab i positiv retning. Der forventes merudgifter på visse projekter på AK Arealer. Det knytter sig primært til projektet omkring forberedelse af Stigsborg området til byggemodning. Det forventes, at disse udgifter kan afholdes inden for det provenu, som opnås for salget af 50% af Stigsborg arealet i forbindelse med dannelsen af et udviklingsselskab. Men udgiften vil indtil da belaste anlægsrammen og kommunekassen. Sektor Veje Der forventes merudgifter i størrelsesordenen mio. kr. Merudgifterne knytter sig primært til følgende projekter: Life Lille Vildmose her er Aalborg Kommune i forskud. De sidste indtægter kommer først ved projektafslutning i 2019/20 Realisering af Vestre Fjordpark merudgift 8,5 mio. kr. Havnefront etape II fremrykning Astrupstien Aalborg Øst fremrykning For at sikre overholdelse af den samlede ramme bremses aktiviteten på en række projekter i 2017 bl.a.: Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus Cykelhandlingsplan Skovrejsning Rundkørsel Flødalen Vejvedligehold Mindreforbruget på disse projekter overføres som udgangspunkt til 2018, men indgår for visse projekter også i finansieringen af merudgifter i 2017 primært på Vestre Fjordpark. Der forventes merindtægter i størrelsesordenen 10 mio. kr. Balanceforskydninger Boligprogram : Med budgetvedtagelsen for skal boligprogrammet finansieres af den afsatte ramme for Det betyder i forlængelse af forrige års budgetvedtagelse, at der skal forskydes udbetalinger løbende igennem perioden. Det drejer sig om indbetalinger i størrelsesordenen 60 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0-1 mio. kr. i Til drøftelse i forbindelse med Aktuel Status: På Egnsplanvej projektet vil det optimale projektforløb tilsige, at der fremrykkes 50 mio. kr. fra 2018 til Dette ønskes drøftet i forbindelsen med drøftelsen af Aktuel Status Vedrørende Vestre Fjordpark skal der drøftes finansiering af merudgiften inden for By- og Landskabsforvaltningens ramme herunder overførsel fra drift til anlæg. Vedrørende ikke realiserede salgsindtægter for 3 projekter under AK Arealer skal det drøftes om der skal gives tillægsbevilling i 2017 finansieret ved at indarbejde projekterne i budget
7 Budgetoplæg Budgetoplægget fra By- og Landskabsforvaltningen: I budgetoplægget fra By- og Landskabsforvaltningen er der til budget 2018 arbejdet med en fortsættelse af den strategiske og på flere områder mere langsigtede tilgang til budgettet, der kendetegnede budget 2015, 2016 og Det betyder bl.a. forslag om; Driftsstrategi herunder afledt drift Anlægsprojekter, der alle understøtter en af de 6 øvrige strategier udvalget har arbejdet med Midtby strategi, Byudviklingsstrategi, Boligstrategi, Mobilitetsstrategi, Åben land strategi og Myndighedsstrategi. Anlægs- og finansieringspuljer, der rammesættes og udmøntes af By- og Landskabsudvalget i dialog med Magistrat og Byråd eksempelvis; o Boligprogram fra 2021 o Driftsstrategi (anlæg) - genopretnings projekter på veje, broer og belysning, pulje til veje og fortove i landdistrikter o Cykel by/cykelstier o Midtbyplan, byrum og udvikling af Aalborg o Pulje til Oplandsbyer Puljetilgangen skal medvirke til at realisere en langsigtet planlægning til gavn for borgere og erhvervsliv. Nøgletal: I alt rummer By- og Landskabsforvaltningens budgetforslag ønsker til følgende udvidelser/ændringer i 2018; o o o Driftsbudgettet (eksl. Lov- og cirkulære program): 7,9 mio. kr. Anlæg: -15,0 mio. kr. (netto) svarende til anlægsramme BO 2018 korrigeret for fremrykning fra 2018 til 2016 vedr. Egnsplanvej hertil kommer +Bus, i alt 9,0 mio. kr. netto i 2018, der er finansieret. Finansiering (boligprogram): 23 mio. kr. heraf 20 mio.kr. jf. Ældre- og Handicapforvaltningens ønsker til boligprogram Driftsbudgettet: På driftsbudgettet ønsker By- og Landskabsudvalget en drøftelse af 4 driftsemner. Ønsker til udvidelse af driftsbudgettet: 1. Ressourcer til lokalplanlægning 1,2 mio. kr. Byudviklingsområder og boligbyggeriet er i disse år inde i en voldsom vækst, som betyder, at der er et kraftigt pres på planlægningen ikke mindst lokalplanlægningen. I lyset heraf er der stigende sagsbehandlingstid og ventetid på udarbejdelse af lokalplaner. Dette sker på trods af en indsats for at prioritere flere ressourcer internt og indgående dialog med bygherrerne om tilrettelæg- 7
8 gelse af tidsplaner, som parterne kan leve med. By- og Landskabsforvaltningen har p.t. ca. 12 lokalplaner ude som forslag i høring, 52 lokalplaner under udarbejdelse samt 35 lokalplaner på venteliste. Der er særligt fem forhold, der har betydning for den opbyggede og fremadrettede venteliste for lokalplanlægning. 1. Generel positiv øget interesse i at investere i Aalborg 2. Fokus på vækst i de 11 oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale 3. Ressourcer til forestående kommuneplan revision 4. Det statslige krav om etablering af Billige Almene Boliger (BAB) 5. Kommende lokalplanlægning relateret til +Bus løsningen 2. Afledt drift fra nye projekter - 3,2 mio. kr. For at sikre den fastsatte kvalitetsmålsætning er det vigtigt, at der tilføres ramme til afledt drift fra nye anlægsarbejder løbende. Jf. Magistratens beslutning og budgetvejledningen opgøres den afledte drift af anlægsprojekter. De økonomiske konsekvenser i 2018 knytter sig til afledt drift af en række anlægsprojekter bl.a.; Lille Vildmose Egnsplanvej Vestre Fjordpark nyt friluftsbad og rekreativt område. Hegning i Vildmosen Den afledte drift søges indregnet i driftsbudgettet fra det år udgifter indtræder. Der kan derfor være forskydning mellem tidspunktet for optagelse på investeringsoversigten og ønsket om midler til afledt drift. 3. Udvidet bekæmpelse af bjørneklo 1,0 mio. kr. I forlængelse af den indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo som hele Aalborg Kommune siden 2016 har været omfattet af, skal der bekæmpes på et areal, der er forøget med knap 200%. Dette med henblik på at få en helhedsorienteret, målrettet og mere effektiv bekæmpelse af denne invasive art. 4. Efterslæb kapital bevarelse 2,5 mio. kr. Aalborg Kommune har opgjort efterslæbet på vedligeholdelsen af veje, stier, fortove mv. Efterslæbet opgøres som den investering, der er nødvendig for at genoprette og opretholde den standard, der er ønsket i forhold til at sikre tilstanden. Driftsønsket skal sikre, at der tages fat på denne investering. Bilag med opdateret opgørelse af status foreligger i efteråret Øvrige budgetemner på driften Takster: Der er ikke i budgetoplægget indarbejdet forslag til takstændringer bortset fra de kontraktmæssige pristalsreguleringer. Lov- og cirkulæreprogram På By- og Landskabsforvaltningens budgetområder er der fire punkter på lov- og cirkulæreprogrammet. Hertil kommer regulering i overslagsår fra sidste års lov- og cirkulæreprogram. 8
9 Pkt I mio. kr. Punkt Førstegangsregistrering af oplysninger om anvendelsesog udnyttelsesmuligheder i planer og landzonetilladelser. 0,138 7 Videreførelse af vurderingerne med ét år, bestemmelser om indsamling og registrering af data, fremrykning af beskatningsgrundlaget mv. 0,181 0,181 0,181 8 Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme 0, Natura2000-planer ,138 0,277 0,277 0,277 0,277 L&C 2017 Forbedring og udvidelse af BBR-data -1,009-1,009 I alt 0,663 0,277 0,458-0,551-0,551 Tekniske ændringer af budget I mio. kr Særtilskud færger, *) 0,293 0,297 0,297 0,297 0,297 Tilskud til nedsættelse af færgetakster 0,016 0,024 0,024 0,024 0,024 I alt 0,309 0,321 0,321 0,321 0,321 *) En del af det ordinære 20 ø-tilskud er øremærket til bedre færgedrift mv. Ministeriet har udmeldt rammen for 2017 og Midlerne indgår i 20 tilskuddet, der gives som generelt tilskud. Anvendes midlerne ikke til formålet skal der ske tilbagebetaling. 9
10 Anlægsbudgettet: By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme for budgetoverslagsår fra budget er låst af en række store projekter. By- og Landskabsudvalget fremsender et budgetforslag, der i 2018 er inden for rammen for budgetoverslagsår 2018 (netto). For årene er der forslag om en udvidelse af By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme (netto). Ønskes om udvidelse af rammen skal ses i lyset af anlægsrammer i budgetoverslagsårene 2019 og 2020 fra det vedtagne budget , der er meget lave i forhold til konjunkturerne. By- og Landskabsforvaltningens forslag til anlægsramme sammenfattes i tabellen nedenfor: I mio. kr U I U I U I U I Vedtaget budget Budgetforslag ,5-79,9 190,9-84,9 126,9-71, ,1-112,5 241,2-110,7 206,6-103,2 263,4-85,4 + Bus 19,0-10,0 142,0-71,0 125,0-62,0 139,0-70,0 Budgetforslag inkl. +Bus Ændring i alt, inkl. +Bus Ændring, netto ekskl. + Bus 286,1-122,5 383,2-181,7 331,6-165,2 402,4-155,4 36,6-42,6 192,3-96,8 204,7-94,1 402,4-155,4-15,0 24,5 47,6 178,0 Ændringerne kan forklares primært ved følgende ændringer i årene: 2018: Egnsplanvej budget delvist fremrykket til Parkeringsanlæg (medfinansieret af p- fondsmidler) og fremrykning af Astrupstien som kollektiv trafikkorridor (førerløs bus) 2019: Budgetramme til ny materielgård, Egnsplanvej (forskydning), Tranholmvej samt Midtbyplan (Nytorv-Nordkraft, Algade som gågade) 2020: Fremrykning af Åbning af Øster Å og budgetramme til ny materielgård 2021: Budgettering af nyt overslagsår + 178,0 mio. kr. (netto), ekskl. +Bus. Oversigt over de foreslåede ændringer fremgår af bilag til denne følgeskrivelse. 2. Budgetlægning af AK Arealer Budgetlægningen af AK Arealer for budget sker som udgangspunkt i en situation, hvor samfundsøkonomien er gunstig. 10
11 Dog påvirker en række beslutninger overvejelserne om muligheder, råderum og perspektiv i AK Arealer: Stor aktivitet i privat byggemodning/ejendomsudvikling Formålsbestemte salg er allerede budgetlagt: Finansiering af støttet byggeri (BAB), finansiering af projekter (renovering af idrætsfaciliteter, oplandsbyer, madservice mv.) Kommende store byudviklingsprojekter (kapacitet og behov) Stigsborg, Sofiendal Enge mv. Et muligt overhæng fra manglende indtægter De områder, hvor der er planlagt og budgetlagt i budget igangsætning/udbygning af boligudbuddet i kommunalt regi er; Sofiendal Enge, syd, Gigantium-kvarteret, Gug, Zangenbergs Alle, Ferskenvej og Vodskov. Hertil kommer, som nævnt, bolig- og byudviklingen, der følger Billig Almen Bolig programmet og mulige udløbere af planlægningen for Oplandsbyerne. Det foreslås, at der budgetlægges med øgede indtægter jf. nedenstående tabel: Ændring (i mio. kr.) BF 2018 BF 2019 BF 2020 BF 2021 U I U I U I U I Boligformål 4,5 2,5-5,1-9,1 5,5 Erhverv 2,0 Ubestemt formål -25,0 5,0-25,0 5,0-15,0 5,0-50,0 AK Areal i øvrigt I alt 4,5-25,0 7,5-30,1 5,0-24,1 12,5-50,0 Det foreslås, at finansieringsbidraget indarbejdes primært som en ramme på Ubestemt formål. By- og Landskabsudvalget vil løbende udmønte rammen til konkrete projekter, og rammen på Ubestemt formål nedskrives løbende, når der igangsættes nye projekter. Viser det sig i et eller flere af årene at være vanskeligt at realisere indtægten, skal der vurderes på By- og Landskabsforvaltningens samlede anlægsramme (udgifter). I efteråret 2017 udarbejdes handlingsplan i By- og Landskabsforvaltningen med drøftelse i By- og Landskabsudvalget. Handlingsplanen godkendes i By- og Landskabsudvalget i januar Til budgetdrøftelserne i Byrådet foreligger ligger en oversigt over emner til grundsalg i forlængelse af nuværende og kommende byudvikling. Med ovennævnte forslag til ændringer, ser forslaget til budget for AK Arealer ud som følger: 11
12 Forslag til budget (i mio. kr.) BF 2018 BF 2019 BF 2020 BF 2021 U I U I U I U I Boligformål 12,7-35,4 17,5-45,7 10,0-62,4 5,5 Erhverv 1,0 1,0 1,0 2,0 Ubestemt formål 3,5-40,0 9,5-30,0 7,0-22,0 5,0-50,0 AK Areal i øvrigt -4,0-3,0 I alt 17,2-75,4 28,0-79,7 18,0-87,4 12,5-50,0 Boligprogram og fra 2021: Rammen til støttet boligbyggeri i det vedtagne budget fremgår af følgende tabel: Budgetpulje (i mio. kr.) Korr. B2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger 69,0 64,0 57,0 17,0 Almene familieboliger uden for Aalborg-Nrsb. (Oplandsbyer) - Budgetforlig ,0 3,0 3,0 3,0 Renoveringer 3,0 3,0 3,0 3,0 Overførsel ,5 Fremrykning af indskud i Landsbyggefonden Godkendt i Byråd (vedr. Idrætsbyen; Himmerland Boligforening) -10,8 Budget i alt 69,7 70,0 63,0 23,0 I forlængelse af budgetvedtagelsen for , hvor der blev udskudt 60 mio. kr. fra 2015 til 2019, er der både fra 2015 til 2016 og for de følgende år efter aftale med boligselskaberne udskudt indbetalinger til Landsbyggefonden. Dette bliver tiltagende vanskeligere i takt med, at byggerierne bliver færdige og klar til indflytning. Der skal forskydes indbetalinger i størrelsesordenen 60 mio. kr. igen fra 2018 til Det vedtagne budget for perioden er fuldt disponeret. By- og Landskabsudvalget foreslår, at rammen til støttet boligbyggeri skal videreføres i overslagsår 2021, og at By- og Landskabsudvalget fortsat udmønter den i dialog med Magistrat og Byråd. Det foreslås, at det drøftes hvilke boligtyper, der skal prioriteres herunder seniorbofælleskaber og almene familie boliger. 12
13 I forhold til drøftelsen af støttet boligbyggeri er det væsentligt at notere at grundkapitalindskuddet med regeringsaftalen for 2018 er fastsat til 10% til og med Fortsættes denne nedsættelse ikke vil grundkapitalindskuddet blive 14%. Herudover er det værd at bemærke, at det i forhandlingerne var et ønske fra Regeringen at øge indskudsprocenten betydeligt. Der er udarbejdet budgetnotat, der rummer følgende forslag til budget for : Budgetpulje (i mio. kr.) BF 2018 BF 2019 BF 2020 BF 2021 Vedtaget budgetoverslag fra B ,0 63,0 23,0 Forslag til ny ramme: Plejeboliger Projekter ÆHF 1) 20,0 19,0 19,0 19,0 Seniorbofællesskaber Almene familieboliger 2) 3,0 4,2 4,2 4,2 Almene Familieboliger 3) 20,0 20,0 20,0 Forslag til Budget ,0 106,2 66,2 43,2 1) Nyt Plejehjem 36 Boliger Erstatningsbyggeri for Syrenbakken Skema A i 2018 (6,5 mio. kr.) Nyt plejehjem 75 boliger Ønske om placering på Stigsborg Skema A i 2018 (13,5 mio. kr.) Nyt plejehjem 75 boliger Erstatningsbyggeri for Lollandshus Skema A i 2019 (19 mio. kr.) Nyt plejehjem 75 boliger Erstatningsbyggeri for Elmely Skema A i 2020 (19 mio. kr.) Nyt plejehjem 75 boliger ikke geografisk placeret Skema A i 2021 (19 mio. kr.) 2) : Opjusteret jf. justering af kommunens grundkapitalindskud er behæftet med usikkerhed 3) : Afsat over budgetperioden, dog skal Skema A falde inden udgangen af 2018 Med venlig hilsen Hans Henrik Henriksen Rådmand Christian Bjerg Direktør 13
Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017
Til By- og Landskabsudvalget 9. juni 2017 Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017 Tak for budgetseminaret i går. Som aftalt får I i dette bilag en opsamling med oplæg til den
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019 2019-025533 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
Læs mereJanuar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen
Januar - oktober 2015 Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug Faktisk forbrugsprocent
Læs mereJanuar - december Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen
Januar - december 2016 Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen 1 Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug I år Faktisk forbrugsprocent
Læs mereOpdateret senest: 28. august /1
8/3/219 Forside Opdateret senest: 28. august 219 8/3/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereOpdateret senest: 11. juni /1
6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereOpdateret senest: 24. april /1
24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereOpdateret senest: 15. maj /1
16/5/219 Forside Opdateret senest: 15. maj 219 16/5/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereBy og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017
By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2017
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 1 Samlet overblik 2 Drift - Politik
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017
By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereVirksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen. Januar - april 2016
Januar - april 2016 Virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 0-1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget.
Læs mereAktuel status 2019 og budgetoplæg for Byog Landskabsforvaltningen
Til Fra Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen 28. august 2019 Aktuel status 2019 og budgetoplæg 2020-2023 for Byog Landskabsforvaltningen Til Magistratens og Byrådets budgetdrøftelser
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd By- og Landskabsudvalget Mødet den 06.10.2016 kl. 08.30-08.31 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse og gennemgang af dagsorden 1 2 Godkendelse af aktuel status 2016
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. august 2017
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. august By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. august Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBudgetreserver Anlæg
Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereAktuel status 2019 og budgetforslag for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder.
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Økonomikontoret Boulevarden 13, 9000 Aalborg Magistraten 20082019 Aktuel status 2019 og budgetforslag 202023 for Borgmesterens
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBalanceforskydninger
- 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereGodkendelse af lånoptagelse for 2018 og tillægsbevillinger for anlæg og finansiering i 2018 og 2019
Punkt 19. Godkendelse af lånoptagelse for 2018 og tillægsbevillinger for anlæg og finansiering i 2018 og 2019 2018-091036 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der optages lån på 150,1 mio.
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereBORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for
Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat
Læs mereDette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for
Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereAnvendelse af grundkapital
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,
Læs mereBorgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser.
#BREVFLET# Click here to enter text. Økonomisk status 2014 for Borgmesterens Forvaltning - herunder Midtvejsregulering m.m. samt budgetoplæg 2015-2018 for Borgmesterens Forvaltning Til Magistraten 12-08-2014
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift -
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. november By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. november Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende
Læs mereOverførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling Hele kommunen.
Punkt 4. af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter
Læs mereReferat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,
Læs mereNotat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereGodkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016
Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mere