Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion

Transkript

1 Ny drift Nummer 99 Projektnavn Biblioteket med styrket digital profil Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Beskrivelse af forslag Biblioteket med styrket digital profil. Brugsmønstrene ændrer sig i bibliotekerne: Flere og flere borgere efterspørger digitale ydelser, og mange nyindmeldte brugere kommer på biblioteket specifikt for at få adgang til Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes brede vifte af digitale muligheder. Det gælder tilflyttere og fastboende, unge og ældre. I bibliotekerne mærkes det tydeligt, at udviklingen mod digitale medier tager fart. Som bosætningskommune er det et stort aktiv at have et tilbud af digitale ressourcer, som svarer til de bedste, man kan få i de større byer. Når den nyetablerede børnefamilie, iværksætteren, pendleren eller den netop færdiguddannede skal bosætte sig, betyder det noget, at den nye kommune har et tilbud, som er mindst på samme niveau, som man er vant til. Den digitale strategi for Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne understøttes af Danskernes Digitale Bibliotek, som i stigende grad har godt og relevant indhold - som kommunerne kan få adgang til ved at tegne licenser på forskellige digitale del-tilbud. Det er tiltag som med begrænset personalemæssig indsats kan komme mange borgere til gode - forudsat der er økonomisk mulighed for at tegne de rette licenser, og forudsat der er økonomi til at tilbyde borgerne volumen på tjenesterne. Aktuelt viser det sig, at borgerne på én gang efterspørger fysiske og digitale materialer. Bøgerne kan derfor ikke udfases i samme tempo som først antaget. Bibliotekets materialekonti er således under dobbelt pres i disse år, fordi brugen af de digitale ressourcer stiger uden at brugen af de fysiske falder tilsvarende. Desuden er de digitale materialer forholdsmæssig dyrere Der ansøges om kr. årligt i 2016, 2017, 2018 og 2019 til en særlig aktiv indsats i forhold til alle borgeres brug af digitale kultur- og vidensbærende ressourcer på nettet. Biblioteket bruger i dag kr. årligt på dette område, hvilket er for lidt, men på grund af omfattende besparelser gennem en årrække, er der ikke luft i Bibliotekets budgetter til selv at klare denne oppriortering. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Side 5

2 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Nabokommunerne vil have bedre digitale bibliotekstilbud Fagudvalgets bemærkninger Side 6

3 Ny drift Nummer 100 Projektnavn Det gode børnefamilieliv i de nye bosætningsområder Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Side 7

4 Beskrivelse af forslag Det gode børnefamilieliv i de nye bosætningsområder. Biblioteket søger om ekstra midler til udvikling af indsatser i forhold til børnefamilier. Grundet omfattende besparelser gennem en årrække er det ikke muligt at omprioritere indenfor eksisterende budget. Blebørn, sprog og tidlig læsning Babymusik Vi oplever stor interesse for Babymusik, der er målrettet de unge forældre på barsel og deres spædbørn mellem 3 og 12 måneder. Målgruppen befinder sig i et skift af livsførelse, hvor det nye spædbarn har massiv opmærksomhed. Samtidigt har gruppen brug for både social kontakt med andre voksne og relevant oplysning omkring udviklende samvær med barnet. Vi ønsker at udvikle vores nuværende tilbud om Babymusik til et fast koncept, der i første omgang dækker den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Både Ringe og Årslev biblioteker har gode afgrænsede lokaler til Babymusik, der kræver ro. Samtidigt kan Biblioteket nemt understøtte gruppens behov for yderligere oplysning og læring voksen/spædbarn. Babymusik er et must og meget trendy for forældre i de større byer. Selvfølgelig skal Faaborg-Midtfyn have det tilbud til den moderne børnefamilie. Dagplejebiblioteker Vi oprettede i 2012 et koncept Dagplejebiblioteket til kvalificeret støtte af de 0 til 3 åriges sprogudvikling. Foreløbigt kun i 4 af Faaborg-Midtfyns 11 legestuer. En succes, som biblioteket ønsker udbredt med særligt fokus på de nye børnefamilier Vi ønsker at indgå i et fast partnerskab med Dagtilbud Børn til udvikling af endnu 9 dagplejebiblioteker. Biblioteket og Sprogkonsulenten i Dagplejen iværksætter oprettelsen af Læsehjørner i de enkelte legestuer. De afholder mindre kurser i dialogisk læsning (det absolut hotteste i disse år) for både dagplejere og interesserede forældre. Derudover etablerer de et Bogpose-koncept, som både dagplejere og travle forældre kan benytte sig af. Igen ud fra devisen det skal være nemt og brugbart for målgruppen. Der er aftale med Dagtilbud Børn, der har sproglig udvikling som en del af Dagplejens læreplaner. Far, mor og børn. 0 til 7 år Kulturfrikadellen Et kanongodt brand for en kommune, der gerne vil tiltrække travle, men ressourcestærke familier Vi oplever, at familierne gerne vil opleve noget sammen. Men det er tydeligt, at tid er en sparsom ressource. Derfor bliver vi nødt til at indrette kultur og folkeoplysning efter den tid vi lever i. På de tidspunkter, hvor familierne har overskud,.eller sørge for at de får det overskud. Målet er Det gode børnefamilieliv. Kulturfrikadellen er et koncept, som fungerer flere steder i Danmark Det er i al sin enkelhed, at give en kulturel oplevelse sammen med et børnevenligt måltid til en overkommelig pris. Gerne en hverdag, hvor familierne slipper for ulvetime og stress og bare nyde at være sammen omkring en oplevelse Vi vil gerne udvikle konceptet sammen med andre aktører, -museer, spillested, sportsklubber, Kulturhuse.og markedsføre det hele samlet som en af Faaborg-Midtfyns særlige familievenlige tilbud. Projektet prøvekøres september 2015 på et enkelt bibliotek, -derefter kan vi i 2016 udvikle et fælles brand og program. Som kan give børnefamilierne levende kultur og fællesskab NEMT. Til ovenstående indsatser søges samlet om kr i 2016 og Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Side 8

5 Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Projekterne skal styrke sprogstimuleringen og udvikle kulturoplevelser målrettet børnefamilier. Projektet skal udvikles, så det er nemt for børnefamilier at bruge tilbuddene - og med fokus på minimalt forbrug af personaleressourcer. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Side 9

6 Nummer 101 Projektnavn Ny drift Biblioteksbetjening af flygtninge i FMK og styrkelse af relationer mellem flygtninge og etniske danskere Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Beskrivelse af forslag Side 10

7 Baggrund for ansøgningen er at Biblioteket gennem en årrække har gennemført omfattende besparelser, og derfor ikke har ressourcer til dette vigtige område. Biblioteksbetjening af flygtninge i FMK og styrkelse af relationer mellem flygtninge og etniske danskere. Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne ønsker i samarbejde med frivillige borgere at fremme integrationen af de mange flygtninge, der allerede er kommet til FMK - og som kommer i den næste tid. Vi har udarbejdet følgende handlingsplan: 1. Udformning af arabisk- og engelsksproget folder, der fortæller om de lokale bibliotekstilbud. Folderen udleveres i kommunen og på sprogskolerne i Faaborg og Ringe, ligesom folderen også indgår i f.eks. AOF s materialer. Desuden vil vi få unge til at producere små film - på forskellige sprog - om bibliotekets tilbud. Disse film bliver tilgængelige fra bibliotekets hjemmeside og på Facebook - og der introduceres til filmene på sprogskolerne. 2. Alle flygtninge tilbydes en introduktion til biblioteket. Under introduktionen får flygtningene kendskab til hvordan et dansk bibliotek fungerer - og hvilke muligheder biblioteket tilbyder borgerne. 3. Bibliotekets rolle som kultur-, oplysnings- og læringsinstitution gælder også for flygtninge, der ligesom etniske danskere skal tilbydes fri og lige adgang til læring. Biblioteket skal motivere til livslang læring og til at være demokratisk borger i et velfungerende samfund. 4. Flygtningene skal gøres parate til at være borgere i et digitalt Danmark. Biblioteket har en stor rolle i at sikre digital dannelse for alle - også flygtninge - således at flygtningene kan blive deltagende og myndige medborgere i et demokratisk samfund, hvor stadig mere kommunikation og debat er digital. Biblioteket stiller pc'ere til rådighed - og tilbyder målrettede kurser i Borger.dk 5. Bibliotekerne i FMK er Åbne Biblioteker eller med andre ord: borgernes rum, hvor borgerne henter viden og hvor man har udviklende demokratiske diskussioner. Dette praktiseres allerede på Faaborg Bibliotek, hvor frivillige arrangerer ugentlige træf for flygtninge. Disse træf er også en øjenåbner for mange etniske danskere, som via kontakten med "de fremmede" bliver beriget med udsyn. Denne indsats ønsker biblioteket i samarbejde med frivillige at styrke. Biblioteket samarbejder allerede med relevante organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Ungdommens Røde Kors, AOF og flygtningeområdet i FMK. Biblioteket vil desuden forsøge at få engageret mentorer, som allerede har en del brugbar erfaring på dette område. 6. Der indkøbes "lær dansk" materiale samt danske læse-let-materialer for såvel bogligt og digitalt materiale på modersmål. Biblioteket vil også fremstille "Lær-dansk-kufferter" (i stil med bibliotekets velkendte sprogkufferter) til udlån. For at gøre det nemmere for flygtningene at begå sig på biblioteket indrettes der "Sproghjørner", hvor alt relevant materiale samles. Biblioteket kan også i samarbejde med sundhedsplejen og frivillige lave babycafeer for flygtninge/ børn som voksne. Desuden vil biblioteket gøre en stor indsats for at fremskaffe indvandrermødre på barselsorlov, hvor de kan mødes og f,eks. deltage i "rimetimer", hvor sproget leges frem for mor og barn ved hjælp af børnesange og rim og remser både på dansk og familiens modersmål. 7. Biblioteket er kommunens neutrale mødested, hvor der kan etableres relationer mennesker imellem. Det er i det personlige møde, at fordomme brydes ned og venskaber og respekt opstår. Bibliotekets rolle er delt mellem at stille materialer af enhver art til rådighed for sprogindlæring, viden og kulturel dannelse, men vi er også værter og dermed tilrettelæggere af de mange måder disse møder kan foregå på og det gør vi meget gerne i samarbejde med andre. Til ovenstående indsatser søges om kr. Beløbet dækker indkøb af materialer/licenser, udgifter til foredragsholdere/musikarrangementer samt personaleudgifter. Side 11

8 Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Side 12

9 Ny drift Nummer 103 Projektnavn Honorarstøtte til Foderstoffen Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag Musik-kulturforeningen Foderstoffen har igennem mange år modtaget støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik. Denne støtteordning er ophørt fra 2015, således at der ikke er nogen spillesteder der længere modtager fra denne pulje. Bestyrelsen anmoder derfor om, at den nuværende driftsstøtte ændres således at der fremover ydes kr. i honorarstøtte til foreningen, hvorved der kan forventes en tilsvarende statsstøtte efter Kulturministreriets honorarstøtteordning til rytmiske spillesteder. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Musik-kulturforeningen Fodestoffen er den eneste musikforening i Faaborg-Midtfyn kommune der har til huse i egne lokaler, hvortil der hidtil ikke har været ydet nogen form for driftsstøtte, udover et mindre tilskud til koncerter. Det betyder at foreningen bliver ekstra hårdt ramt når de fremover ikke modtager støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik. Foreningen har i flere år ønsket at overgå til honorarstøtteordning til rytmiske spillesteder. Kravet er en musikprofil af høj kvalitet/ og eller at de udviser særlig vilje til musikalsk og kunstnerisk nytænkning. Endvidere forudsættes 10 koncerter fordelt på min. 6 måneder, offentlig adgang, tarifmæssig honorering og en kommunal medfinansiering på 50%. Succeskriterier for mål og delmål Kommer Foderstoffen under honorarstøtteordningen vil foreningen opfylde betingelserne med at arrangere min. 10 koncerter fordelt over min. 6 måneder årligt, som de hidtil har gjort, men deres økonomiske råderum og muligheder for at konkurre med andre spillesteder på Fyn vil blive forbedret. Overordnet handleplan Såfremt budgetønsket vedtages ansøger foreningen Statens Kunstfond omat blive godkendt som rytmisk spillested under honorarstøtteordningen. Herved vil Foderstoffen være sikret en økonomi som muliggør et bredt koncertprogram fremadrettet. Det skal bemærkes at Foderstoffens koncerter konkurrerer med øvrige spillesteder på Fyn, der ligeledes er underlagt honorarstøtteordningen. Andre foreninger i kommunen modtager driftstilskud eller lejer kommunale koncertlokaler, således at disse foreninger ikke står med hele ansvaret for at sikre drift og finansering af spillestedets lokaler, modsat Foderstoffen som altså har ansvaret for det hele selv. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Side 15

10 Foderstoffen får meget vanskeligt ved at fastholde det nuværende musikalske niveau og det vil gå ud over de mange som bruger Foderstoffen som koncerthus. Foderstoffens publikum er hovedsageligt fra Midtfyn, men får også publikum fra resten af Fyn, Fagudvalgets bemærkninger Side 16

11 Ny drift Nummer 97 Projektnavn Øget tempo på udvikling af Den Kulturelle Rygsæk Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick Start udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Det foreslås, at bevilge kr. årligt til ansættelse af en projektudvikler/koordinator for Den Kulturelle Rygsæk i en 3-årig periode. På skolerne og kulturinstitutionerne i kommunen er begejstring over de første erfaringer med undervisningsforløbene i Den Kulturelle Rygsæk. Der er ligeledes store forventninger til, at Den Kulturelle Rygsæk vil sætte Faaborg-Midtfyn Kommune på landkortet som en innovativ og ambitiøs kommune - både på uddannelses- og på kulturområdet. Ud fra et bosætningsperspektiv vil Den Kulturelle Rygsæk være en vigtig brik i profileringen af Faaborg- Midtfyn Kommune, når det gælder den fremtidige tiltrækning af børnefamilier. Det betyder meget for kommunens muligheder for profilering og for eksterne økonomiske bidrag til udviklingen af rygsækken, at vi sætter tempo på arbejdet med at skabe de resterende undervisningsforløb samt evaluere og justere de eksisterende forløb. Det kræver tid til at håndtere de mange samarbejdsflader med skoler og og kulturaktører - samt de spændende udviklingsprojekter koblet til Den Kulturelle Rygsæk, som vi kan etablere med nationale aktører (Dansehallerne, Dansk Arkitektur Center, Levende Musik i Skolen m.fl.). Derfor er der behov for ansættelse af en projektudvikler/koordinator, som også kan bidrage til at søge fonds- og udviklingsmidler, så kvaliteten af undervisningsforløbene i Den Kulturelle Rygsæk sikres de kommende år, hvor der på grund af folkeskolereformen er bedre muligheder for ekstern medfinansiering til innovative tiltag med relation til undervisningsområdet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Det vil være en fordel at kunne styrke udviklingen af den kulturelle rygsæk allerede i I så fald vil det være en mulighed at benytte midler fra den nyetablerede udviklingspulje for 2015, så der afsættes kr. allerede i 2015, kr. i 2016 og 2017 samt kr. i Den eksisterende bevilling til Den Kulturelle Rygsæk er øremærket til de mange kulturelle aktiviteter, som skoleeleverne skal deltage i. Med udvidelsen af antallet af skoler fra 14 til 28 - i kraft af friskolernes deltagelse - er behovet for en central projektudvikling og koordinering af aktiviteter og transport samt håndteringen af den interne og eksterne kommunikation blevet markant større. Der skal formidles langt flere samarbejdsaftaler mellem skoler og kulturinstitutioner/kunstnere, der skal samles op på flere evalueringer af undervisningsforløb, og det skal håndteres sideløbende med den videre udvikling af undervisningsforløbene på de forskellige trin. Der er desuden brug for en projektudvikler/koordinator til at bidrage til arbejde med ansøgninger til de mange fonde og nationale udviklingsmidler, hvor der er mulighed for at hente ekstern medfinansiering til pædagogiske og kulturelle udviklingsprojekter med relation til folkeskolereformen. F.eks. har indsatsen inden for dans i Den Kulturelle Rygsæk betydet, at Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2014 til 2017 er blevet en del af Dansefyrtårn Fyn, hvor et samarbejde med bl.a. Dansehallerne har skabt grundlag for ekstern medfinansiering til Den Kulturelle Rygsæk i kraft af en fondsbevilling. Kommunen er endvidere i forhandlinger med Dansk Arkitektur Center om at bidrage fagligt og økonomiske til udviklingen af undervisning og materialer til Den Kulturelle Rygsæks forløb om arkitektur og design. Succeskriterier for mål og delmål Side 1

12 Det overordnede mål med ansættelsen af en projektudvikler/koordinator for Den Kulturelle Rygsæk er en hurtig og succesfuld udvikling, implementering og evaluering af de mange forskellige undervisningsforløb i Den Kulturelle Rygsæk, som med start i skoleåret udbredes til alle elever på alle skoler i kommunen. Delmålene for ansættelsen er følgende: - koordinering og håndtering af kontakter mellem skoler og kulturaktører - projektledelse i forbindelse med deltagelse i udviklingsprojekter med eksterne aktører - Dansefyrtårn Fyn o.lign. - fondraising med henblik på ekstern medfinansiering til udviklingen af Den Kulturelle Rygsæk - bidrag til øget ekstern kommunikation til medier, andre kommuner m.fl. Overordnet handleplan : Evaluering af eksisterende samt udvikling og afprøvning af nye undervisningsforløb. Deltagelse i udviklingsprojekter med eksterne/nationale kulturaktører. Intern og ekstern kommunikation i forhold til øget synlighed. Etablering af digital kommunikationsplatform : Justering af undervisningsforløb, markedsføring af Den Kulturelle Rygsæk og Faaborg-Midtfyn Kommune med afsæt i den fuldt udfoldede model. Videreudvikling af digital kommunikationsplatform. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget vil følge udviklingen og implementeringen af Den Kulturelle Rygsæk i de kommende skoleår. Udvalgene vil blive præsenteret for evalueringer af undervisningsforløbene og vil løbende blive orienteret om, hvorvidt det lykkes at koble Den Kulturelle Rygsæk til tværkommunale og nationale udviklingsprojekter med ekstern medfinansiering. Derudover orienteres udvalgene om, hvordan den eksterne kommunikation håndteres i forhold til branding af kommunen med afsæt i Den Kulturelle Rygsæk. Det er målet, at Den Kulturelle Rygsæk er fuldt implementeret med undervisningsforløb til alle elever i skoleåret Eksisterende undervisningsforløb skal løbende justeres og tilpasses nye krav og lovgivning i forlængelse af folkeskolereformen. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Uden en bevilling til en projektudvikler/koordinator til det videre arbejde med Den Kulturelle Rygsæk vil være vanskeligt for Faaborg-Midtfyn Kommune at håndtere de mange opgaver og opnå det fulde udbytte af Den Kulturelle Rygsæks potentiale i forhold til satsningen på bosætning. Innovative og nytænkende skoler og et kulturliv af høj kvalitet er vigtige parametre for børnefamilier, når de skal vælge bopæl, og derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune med Den Kulturelle Rygsæk en unik mulighed for at stå stærkt på det felt i de kommende år, hvis Den Kulturelle Rygsæk kan udvikles hurtigt og med høj kvalitet, hvad angår indhold, udvikling og samarbejdspartnere. Uden yderligere ressourcer til udvikling og koordinering af rygsækken er der stor risiko for, at det ikke er muligt at holde tilstrækkeligt momentum og udnytte mulighederne for at opbygge eksterne partnerskaber samt søge ekstern medfinansiering. Fagudvalgets bemærkninger Side 2

13 Ny drift Nummer 98 Projektnavn Young Village Lab - ungdomsprojekt Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick Start udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Det er politisk besluttet, at et hovedfokus i udviklingsstrategien er bosætning. For at kunne tiltrække tilflyttere, er det væsentligt med stærke og levende ungemiljøer. Derfor vil kommunen understøtte, at unge i Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) får bedre rammer og muligheder for at skabe aktiviteter og events i deres fritid. Særligt i Faaborg og Ringe mødes mange årige unge fra byerne og oplandet, og FMK vil gerne understøtte udviklingen af innovative ungemiljøer, hvor de unge får mulighed for at afprøve egne idéer og kan indgå i samarbejdsrelationer med andre lokale aktører. Projektet Young Village Lab skal udgøre såvel en fast som mobil platform for udvikling af innovative ungemiljøer i Faaborg-Midtfyn. På kulturområdet er der bl.a. behov for at organisere og udvikle kreative ungemiljøer i et nyt ungdomskulturhus i Kulturzonen i Ringe, og i Faaborg har renoveringen af Kulturhuset Byskolen skabt bedre rammer til at understøtte unges planlægning og afprøvning af aktiviteter og events. På idrætsområdet er der store udfordringer med at holde på de unge i foreningslivet, og her vil vi sammen med de unge, idrætsforeninger, og ildsjæle i idrætscentre udvikle aktiviteter og ungemiljøer i synergi med kulturområdet. Realiseres projektet vil lab koordinatorer understøtte og vejlede de unge i opbygningen af en infrastruktur omkring ungemiljøerne med henblik på at skabe mere selvstyrende grupper. De skal håndtere organiseringen sammen med de unge for at skabe liv og aktivitet til hverdag og fest. Lab koordinatorer skal endvidere bidrage til etablering af tværgående iværksættercamps og komptenceudvikling for de unge, hvor deltagerne bliver klædt på til at organisere, planlægge og afvikle aktiviteter og events i lokalområdet. Det essentielle er at de unge skal mærke fællesskabet med andre unge, samt muligheden for at være en del af et korps af unge frivillige. Natur- og friluftslivet har nogle helt unikke muligheder, som flere unge skal være med til at udvikle. Faaborg Outdoor Event vokser år efter år, og her skal de unge skabe et attraktivt ungdomsmiljø i eventen. Frivillige unge skal bl.a. skabe et digitalt medie-miljø og bygge videre på vores stærke filmmiljø og udvikle en filmevent i eventen måske med dannelsen af en drone- eller action-film-festival for unge. Efter 3 år skal projektet evalueres og fortsættelsen af aktiviteterne skal vurderes på baggrund heraf af kommunalbestyrelsen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Det økonomiske overslag er lavet på baggrund af en fondsansøgning, der i øjeblikket behandles og hvor der skønnes at være meget gode muligheder for at opnå finansiering, da ansøgningen er gået igennem det første nåleøje. Hvornår tilskuddet fra fonden udbetales er baseret på et skøn, hvorfor de nøjagtige udbetalingsrater endnu ikke kendes. Den kommunale medfinansiering er nødvendig for at den eksterne medfinansiering kan opnås. Prioriteres projektet i 2015, er det et væsentligt signal at sende til fondspartneren med henblik på at opnå støtte, ligesom det vil muliggøre, at projektet gang igangsættes i Det forventes at kr vil kunne anvendes i Succeskriterier for mål og delmål Side 3

14 Behovet for investeringen understreges af, at der i øjeblikket er store renoveringer af kulturbygninger under vejs, der gør det nødvendigt at overveje, hvilke aktiviteter, der efterfølgende skal være i disse bygninger. I Ringe udvikles Kulturzonen og i Faaborg renoveres Helios og Byskolen. Desuden er der gang i flere andre satsningser i forlængelse af udviklingsstrategien, hvortil projektet også kan bidrage fx ved at rekruttere flere frivillige til Faaborg Outdoor Event og andre lignende events over hele kommunen. Et succeskriterie er bl.a. at faciliteringen af de unges involvering vil skabe et større ejerskab og flere arrangementer/aktiviteter med de unge som initiativtagere, samt at der skabes tværgående synergier mellem kulturelle, folkeoplysende og idrætslige aktiviteter i de udpegede centerbyer. Overordnet handleplan 2015: Mulighederne for ekstern medfinansiering afklares og om muligt igangsættes : Projektet afvikles Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Side 4

15 Ny drift Nummer 102 Projektnavn Opkvalificering af og øget tempo på udvikling af Øhavsporten Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick Start udviklingsstrategi Beskrivelse af forslag Øhavsmuseet har i samarbejde med kommunen udviklet konceptet for en ny attraktion til Faaborg Havn, der skal virke som et nationalt landskabsmuseum og en port til Øhavet. Projektet blev fremlagt for kommunalbestyrelsen ved et temamøde 9. september 2014 og er blevet støttet ved budgetforliget i form af en forøget driftsstøtte til det samlede museum - herunder driften af den ny attraktion - og ved tilsagn om en underskudsgaranti på op til 1,5 mio. kr. årligt fra og med For at øge kvaliteten i arbejdet med at rejse fondsmidler og for at øge tempoet på udviklingen af Øhavsporten foreslås det, at afsætte kr. til det videre arbejde med at realisere Øhavsporten - herunder ekspertbistand, attraktionsudvikling, fundraising m.m. - i samarbejde med styregruppen. Det vurderes, at det er vigtigt at kunne rykke hurtigt frem og gøre på basis af meget professionelle oplæg til fonde m.v, så projektets unikke karakter fastholdes i forhold til det oplevelsesøkonomiske potentiale. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Efter den overordnede udvikling af konceptet for Øhavsporten forestår der fremadrettet et stort arbejde med den videre projektudvikling - bl.a. hvad angår arbejdet med at skabe ekstern finansiering til anlægsopgaven. Det er en tidskrævende proces, som er vanskelig at håndtere for Øhavsmuseets stab sideløbende med den daglige drift. Derfor er der behov for ekstern bistand til at løfte det videre arbejde med attraktionen. Det vil være en fordel at sætte turbo på udviklingen af Øhavsporten allerede i Det kan gøres ved at benytte midler fra den nyetablerede udviklingspulje for 2015, så der f.eks. afsættes kr. i 2015 samt et tilsvarende beløb i Alternativt foreslås det, at afsætte kr. til opgaven på budget Succeskriterier for mål og delmål Det overordnede mål er at understøtte en hurtig færdiggørelse af projektbeskrivelsen for Øhavsporten - herunder en afklaring af budget for etablering og drift samt en bæredygtig forretningsmodel. Delmålene er følgende: - opstart af arbejde i styregruppen - bearbejdning af projektbeskrivelse, budgetter og forretningsplan - samarbejde mellem Øhavsmuseet og kommunen omkring lokalplan m.m. - kontakt til og dialog med relevante fonde Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Side 13

16 Fagudvalgets bemærkninger Side 14