Bilag 1 Overf0rsler egen/faslles/udenfor ramme

Transkript

1 Bilag 1 Overfrsler egen/faslles/udenfor ramme Samlet overblik Hele kr. (- betyder overfdrsel af underskud) Overfprt fra Restbudget 217 Overfrsel fra Overforsler alle udvalg, i alt Milj- og Planlaegningsudvalget, skattefinansieret Faelles ramme n Brne- og Skoleudvalget Faelles ramme n Social- og Seniorudvalget Faelles ramme n Sundhedsudvalget Faelles ramme n Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Faelles ramme n Erhvervs- og Beskaeftigelsesudvalget Faelles ramme n konomiudvalget Faelles ramme n

2 egen/faalles/udenfor ramme Hele kr. ( - betyder overforsel af underskud) Overfort fra Restbudget 217 Overforsel fra Miljo- og Planlaegningsudvalget, skattefinansieret Byudvikling Faelles ramme, stotte til istandsaettelse af bevaringsvaerdige bygninger Veje og grnne omrader Faelles ramme Milj Faelles ramme, klimaarbejder, reduktion C2 emission Brne- og Skoleudvalget Institutioner for brn og unge Faellesudgifter daginstitutionsomradet Dagpleje Ulvemosehuset Jeegerhuset Skowaenget Mariehoj Bprnegarden Alsvej /Eblegarden Hprsholm Bprnegard Solhuset Regnbuen Lovehuset Svalegruppen Faelles ramme, madordning Undervisning Faellesudgifter skoleomradet Hprsholm skole (inkl. SFO-delen) Usserd skole (inkl. SFO-delen) Rungsted skole (inkl. SFO-delen) Vallerod skole (inkl. SFO-delen) Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Ungdomsskolen SSP Faelles ramme,

3 egen/faslles/udenfor ramme Brn og unge med saerlige behov Faelles ramme, Digitalisering Udsatte Born og Unge (DUBU) Social- og Seniorud alget /Eldre, sundhed Breelteparken Louiselund Sophielund Margrethelund Aktivitetscenter Sophielund Daghjemmet Kammerhuset Selmersbo Aktivitetscenter Faellesudgifter for plejehjem/boliger Distrikter hjemmeplejen Omsorg IT Faalles ramme, fortrins is puljemidler vedr. vaerdig aeldrepleje samt klippekort til beboere pa plejehjem Social og Psykiatri stedet Solskin vrige sociale formal Det naere sundhedsvaesen Vaerestedet Solsikken Faelles ramme Sundhedsudvalget Sundhed Fselles ramme, forebyggelsesenhed, patientrettet Brn og unges sundhed Faelles ramme

4 egen/fselles/udenfor ramme Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Biblioteket Kultur og Fritid Faelles ramme, lokaletilskud Musikskoien og Trommen Fselles ramme, biograf regnskabsforskydning Idreetsparken Fselles ramme Erhvervs- og Beskaeftigelsesudvalget Arbejdsmarked og job Erhverv og turisme Fselles ramme, vseksthuse konomiudvalget Administration og planlaegning Direktionen Byplanssekretariatet konomi og Personale Politik, Udvikling og Borgerservice Arbejdsmarked Born og voksne , Kultur og Fritid Teknik Center for Ejendom Dagtilbud og Skole Sundhed og omsorg Fselles ramme, negativ overforsel pa vefaerd frem for mursten, tvsergaende borgerforlob, posotiv overforsel pa IT sikkerhed, optimering af datalinjer, byplansprojekter, klimaarbejde, miljoomradet, renqorinq Ejendomms og service

5 egen/fselles/udenfor ramme o Rungsted Havn Fcelles ramme, ikke forbrugte driftsmidler overfres til naeste ar i.h.t. Havnens vedteegter Hele kr. ( - betyder overforsel af underskud) Faelles ramme I alt Overfort fra Restbudget O erforsel fra