Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer

Transkript

1 1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget) -50 Uddannelse og Arbejdsmarked: Administration Løn sikkerhedsleder (modpost Børne- og Skoleudvalget) -170 Udgift til controllere (modpost Børne- og Skoleudvalget) 550 Udgifter til tolkebistand (modpost Børne- og Skoleudvalget) 500 Merudgifter i forbindelse med fusion mellem Bibliotek og Borgerservice (modpost Kulturudvalget) -450 Jobcenter Det midlertidige tilskud til en jobrettet indsats (for flygtninge) (modpost Beskæftigelsesudvalget) 950 Ungeenheden Uddannelse Horsens (modpost Børne- og Skoleudvalget) Velfærd og Sundhed Handicap- og Ældrerådgivning Gennemgang af sager til Mestringsenhed (modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget) 120

2 2 Beskæftigelsesudvalget Unge aktivitet Finansiering af udvidet brobygning til erhvervsuddannelserne (modpost Børne- og Skoleudvalget) Ikke rammebelagt Aktivitet Det midlertidige tilskud til en jobrettet indsats (for flygtninge) (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -950 Børne- og Skoleudvalget Undervisningsområdet Udgift til controllere (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -550 Udgifter til tolkebistand (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -500 Teateraktiviteter, koordinering af kulturaktiviteter i skolerne (modpost Kulturudvalget) -500 Finansiering af udvidet brobygning til erhvervsuddannelserne (modpost Beskæftigelsesudvalget) Ungeenheden Løn sikkerhedsleder (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) 170 Uddannelse Horsens (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) 1.000

3 3 Kulturudvalget Biblioteker Merudgifter i forbindelse med fusion mellem Bibliotek og Borgerservice (modpost Økonomiog Erhvervsudvalget, Uddannelse og Arbejdsmarked) 450 Fritidsaktiviteter Teateraktiviteter, koordinering af kulturaktiviteter i skolerne (modpost Børne- og Skoleudvalget) 500 Teknik og Miljøudvalget Natur og Miljø Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes fra Direktionens Stabe, Udvikling og Kommunikation (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) 50 Velfærds- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne Gennemgang af sager til Mestringsenhed (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -120 Omplaceringer mellem udvalg i alt 0 0 0

4 4 Omplaceringer mellem politikområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Flytning af budget fra Grafisk afdeling i forbindelse med flytning af medarbejder fra 1. juni 2017 (modpost Teknik og Miljø) 233 Uddannelse og Arbejdsmarked: Ungeenheden Ungeenheden - opprioritering virksomhedsrettet indsats (modpost Jobcenter) -400 Jobcenter Jobcenter - opprioritering virksomhedsrettet indsats (modpost Ungeenheden) 400 Teknik og Miljø Grafisk afdeling - afdelingen er lukket Flytning af budget fra til Udvikling og kommunikation fra Grafisk afdeling i forbindelse med flytning af medarbejder fra 1. juni 2017 (modpost Udvikling og Kommunikation) -233 Børne- og Skoleudvalget Uddannelsesområdet Skolebibliotekssystem (modpost Tværgående Enhed for Læring) 750 Opløsning af lejrskolelegat - Hovedgd skole (flyttes fra Uddannelsesområdets fælleskonti til Hovedgd skole) -293 Opløsning af lejrskolelegat - Hovedgd skole (flyttes fra Uddannelsesområdets fælleskonti til Hovedgd skole) 293

5 5 Tværgående Enhed for Læring Skolebibliotekssystem (modpost Uddannelsesområdet) -750 Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme Funktion Andre faste ejendomme midlertidig drift - udgifter til el, ejendomsskat, udvendig vedligeholdelse, udenomsarealer samt tekniske installationer på ejendommene Jens Hjernøesvej 2, Blumersgade 3, Parallelvej 6 B og 6 A, Havnen 13, Lovbyvej 54, Sundbakken 16, Frederik Bajers Gade 28 mm. Ikke rammebelagt Ejendomme Funktion Manglende lejeindtægt ved salg Afledt drift Teknik og Miljøområdet har pulje til afledt drift der fordeles til konkrete områder n anlægsprojekter er gennemført og overg til drift. Følgende reguleringer skal gennemføres: Budget til Natur og Miljø vedrørende beslutninger om afledt drift til parkering ved den genfundne bro, boldbur, Ringsø samt byggemodninger Budget til Trafik og Vej til gadebelysning mv. vedrørende byggemodninger Træk på puljen til afledt drift

6 6 Velfærds- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremme Opsøgende tandpleje, CSU (modpost Det specialiserede socialområde for voksne) 400 Det specialiserede socialområde for børn Udmøntning af udvalgets buffer (modpost Det specialiserede socialområde for voksne) Det specialiserede socialområde for voksne Administration, udmøntning af udvalgets buffer (modpost Det specialiserede socialområde for børn) Korrektion af fejl i forbindelse med konsolideringsaftale vedr. etablering af udvalgets budgetbuffer (modpost Sundhed og Omsorg) Driftschef, opsøgende tandpleje (modpost Sundhedsfremme) -400 Sundhed og Omsorg Korrektion af fejl i forbindelse med konsolideringsaftale vedr. etablering af udvalgets budgetbuffer (modpost Det specialiserede socialområde for voksne) Omplaceringer mellem politikområder i alt 0 0 0