Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne"

Hilmar Juhl
5 år siden
Visninger:

1 Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen Ansøgning om overførsel af underskud over 5% jf. aftalen Gummerup skole / SFO Dreslette skole / SFO Den Røde Æske Skallebølle skole / SFO Bryggervangen

2 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 vedr. puljer og projekter Regnskab 2017 Korr. Budget 2017 Restbudget Over- / underskud Søges overført i kr. Heraf overført til anlæg Assens Kommune Innovations- og medborgskabsudvalg Landdistriktsudvikling Børne- og udannelsesudvalg Assens Modellen (statsmidler) Kompetence udvikling fagpersonale - skolerne (statsmidler) Ordblindeprojket Dagtilbud uudmøntede besparelser Projekt Job og familie Kultur- og fritidsudvalget Kunstrådet Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Besæftigelsesinds. flygtninge og indvandrere Flere skal med Jobrettet samtale bølge Tillid baner vejen Eventpulje Social- og sundhedsudvalg Klippekort til plejeboligbeboere Satspulje: "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede" Værdighedspulje Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning Satspulje: "Rådgivnings - og aktivitetscenter - Demens" Satspulje: "Kompetenceløft i kommunen" bund 1

3 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 for enheder med overførselsadgang op til 5% Regnskab Korr. Budget Restbudget Over- / Søges overført Heraf overført underskud Afvigelse i pct. op til 5% til anlæg Assens Kommune Økonomiudvalg Administrativ organisation Innovations- og medborgskabsudvalg It / Aktivt medborgerskab Miljø og teknik udvalg Miljø, Veje og Vedligeholdelse Børne- og udannelsesudvalg Dagplejen Områdeinstitution Assens Områdeinstitution Glamsbjerg Områdeinstitution Haarby Områdeinstitution Tommerup Områdeinstitution Vissenbjerg Områdeinstitution Aarup Solsikken Assensskolen / SFO Glamsbjergskolen / SFO Haarby Skole / SFO Tallerupskolen / SFO Tommerup Skole / SFO Vissenbjerg Skole / SFO Aarupskolen SFO Pilehaveskolen / SFO klassecenteret Helhedsskolen i Flemløse Ebberup Skole / SFO Ebberup børnehave Salbrovad skole / SFO Salbrohave Gummerup skole / SFO Gummerup børnehave Dreslette skole / SFO Den Røde Æske Brylle skole / SFO Agerholm Børnehave Verninge skole / SFO Fuglekilden Skallebølle skole / SFO Bøllehuset Assens Ungdomsskole Familiehus Nord Brahesholm Projektet SSP Tandplejen PPR incl. ressourcepædagoger Sundhedsplejen Børneterapeuter Kultur- og fritidsudvalget Assens Bibliotek Assens Musikskolen Naturskolen Folkeoplysning Social- og sundhedsudvalg Træning Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyg Madservice Bryggervangen Nyholmgården Skovvangen korps psykiatri Psykiatricenter Vestervangen Café Tusindfryd

4 Regnskab Korr. Budget Restbudget Over- / Søges overført Heraf overført underskud Afvigelse i pct. op til 5% til anlæg Støtte- kontaktper. sindslidende Assens Misbrugscenter Pilebakken Lindebjerg Duedalen korps Duedalen Odensevej / Lindebjerg Allé Pilevej Stærevænget Østerbo Møller Eriksensvej Poul Mose Parken Korps Handicap Ældreområdet Bund 2

5 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 for enheder med overførselsadgang over 5% Regnskab Korr. Budget Restbudget Over- / Søges overført Heraf overført underskud Afvigelse i pct. over 5% til anlæg Assens Kommune Børne- og udannelsesudvalg Gummerup skole / SFO Dreslette skole / SFO Den Røde Æske Skallebølle skole / SFO Social- og sundhedsudvalg Bryggervangen Bund 1

6 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2017 Ansøger Gummerup Skole og SFO Underskud over 5 % Underskud i alt ( under 5% over 5%) Kort forklaring på Underskuddet skyldes først og fremmest årsag til underskud personaleudgifter: Der har været opsigelse og flere langtidssygmeldinger, og dermed også ekstraudgifter til vikarer og feriepengeudbetaling. Derudover har der i 2017 været brugt ekstra ressourcer på støtte og specialundervisning. Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. I forbindelse med faldende elevtal, har det taget tid at justere personaleudgiften (da der er opsigelsesvarsler på 6 måneder). - Underskuddet i år 1 vil vi afvikle ved at ændre i medarbejder sammensætningen på skolen. Samlet set bliver det en besparelse på kr. - De resterende kr. vil vi finde på skolens almindelige drift, hovedsageligt bibliotekskontoen og anskaffelser. Efter år 1 skulle vi således have afviklet kr. - I år 2 vil de sidste personalebesparelser være slået igennem og med et elevtal på 100 vil det være realistisk at kunne afdrage endnu kr. - I år 3 er det sandsynligt at der vil være en naturligafgang fra personalet, dette vil gøre den samlede lønsum mindre, da vi vil vælge at ansætte nyuddannede eller lærere på lavere løntrin, det vil således være realistisk at de sidste kr.

7 afvikles. Økonomien vil blive fulgt tæt i hele perioden med månedligt opfølgning og alle anskaffelser skal gå gennem ledelsen.

8 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2017 Ansøger Landsbyordning Dreslette og Skallebølle skole Underskud over 5 % Underskud i alt kr. (under 5% kr kr. over 5%) Kort forklaring på Merudgifter i fbm. lukning af dagtilbud og årsag til underskud skolerne i Skallebølleskole: kr. Dreslette skole: kr. Den røde æske: kr. Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Underskuddet overføres til Udvalget uddannelse, børn og families ramme, til senere udmøntning.

9 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2017 Ansøger Underskud over 5 % Kort forklaring på årsag til underskud Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Bryggervangen kr. Der blev i 2016 lavet genopretningsplan, som ikke er fuldt effektueret. Ligeledes var der efter sommerferien behov for ekstra personaleressourcer, hvilket blev iværksat og umiddelbart efter blev en borger nedjusteret via VUM. Der er nu yderligere sat tiltag i gang med henblik på at vagtplanlægningen tilrettelægges ved teamledelsen, således søges perioden med ekstra personale hentet via særligt ledelsesfokus Der skal hentes i alt kr. Plan for genopretningen: Der er nu yderligere sat tiltag i gang med henblik på at vagtplanlægningen tilrettelægges ved teamledelsen, således søges perioden med ekstra personale hentet via særligt ledelsesfokus som følger: 2018 og overslagsårene 2019 og 2020 forventes kr. hentet pr. år.

Relaterede dokumenter

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.

Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til