Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

Transkript

1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget, Kultur og Borgerservice 500 Uddannelse og Arbejdsmarked: Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration, Løn til sikkerhedsleder, modpost Børne- og Skoleudvalget -170 Uddannelse og Arbejdsmarked, Kultur og Borgerservice, mindreudgifter til it-systemer, udgift overgået til UDK, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens stabe -500 Teknik og Miljø: Energibesparende foranstaltning på daginstitution Midtby ikke lavet, modpost Børneog Skoleudvalget -9 Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg, andel af moderniseringsaftale, modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget -71 Børne- og Skoleudvalget Budget til Hovedgd Friluftsbad til Hovedgd Skole, modpost Kulturudvalget 64

2 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Energibesparende foranstaltning på daginstitution Midtby ikke lavet, modpost Teknik- og Miljøudvalget 9 Løn til sikkerhedsleder, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget 170 Kulturudvalget Budget til Hovedgd Friluftsbad til Hovedgd Skole -64 Udvendig vedligehold og tekniske installationer vedr. etablering af omklædningsrum, Stensballehallen, modpost Teknik- og Miljøudvalget -6 Teknik og Miljøudvalget Udvendig vedligehold og tekniske installationer vedr. etablering af omklædningsrum, Stensballehallen, modpost Kulturudvalget 6 Velfærds- og Sundhedsudvalget Andel af moderniseringsaftale, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget 71 Omplaceringer mellem udvalg i alt 0 0 0

3 Omplaceringer mellem politikområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Ungdoms- og uddannelsespulje (tidligere brugt på Uddannelse Horsens) Uddannelse og Arbejdsmarked Ungdoms- og uddannelsespulje (tidligere brugt på Uddannelse Horsens) Teknik og Miljø Godkendte tekniske korrektioner til budget 2017, betydning for 2016: Ekstra ansat til Trafik og Vej (fra ), medarbejder der skal arbejde med asfaltopgaver Budget til løn 550 Finansiering via administrationsbidrag vedr. anlæg -550 Ekstra ansat til Ejendomscentret (fra ), medarbejder der skal arbejde med konstruktionsopgaver Budget til løn 600 Finansiering via administrationsbidrag vedr. anlæg -600 Ekstra ansat til Ejendomscentret (fra ), medarbejder der skal arbejde med anlægsprojekter ved skoleområdet Budget til løn 350 Finansiering via administrationsbidrag vedr. anlæg -350

4 Beskæftigelsesudvalget Aktivitet Indkvarteringsboliger for flygtninge, finansiering fra øget grundtilskud til flygtninge Ikke rammebelagt Grundtilskud til flygtninge, finansiering af indkvarteringsboliger for flygtninge Børne- og Skoleudvalget Uddannelsesområdet Budget til el, vand og varme på Fr. Bajersgade og Blumersgade flyttes fra daginstitution Søndermark til Horsens Byskole Dagtilbudsområdet Budget til el, vand og varme på Fr. Bajersgade og Blumersgade flyttes fra daginstitution Søndermark til Horsens Byskole Kulturudvalget Museer: Omflytning af tillidsrepræsentant HK fra Forum Horsens til Museum Horsens 18

5 Idræt: Brædstrup Station flyttes fra området fritidsaktiviteter til området haller og idrætsanlæg ved Forum Horsens 503 Etablering af omklædningsrum, Stensballehallen, afledt drift 69 Omflytning af tillidsrepræsentant HK fra Forum Horsens til Museum Horsens -18 Fritidsaktiviteter: Håndværkerforeningen, besparelse på husleje kan finansiere afledt drift, omklædningsrum Stensballehallen -69 Brædstrup Station flyttes fra området fritidsaktiviteter til området haller og idrætsanlæg ved Forum Horsens -503 Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø: Byråd 27. maj 2014, rekreativ sti fra Amballevej til Vær kirke, midler til sti flyttes til Natur og Miljø Trafik og Vej Byråd 27. maj 2014, rekreativ sti fra Amballevej til Vær kirke, midler til sti flyttes til Natur og Miljø Velfærds- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg: Pulje vedr. pedelanalyse udmøntet til det specialiserede socialområde for voksne 76

6 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Bidrag til udvalgets samlede rammeoverholdelse. Overføres til det specialiserede socialområde for voksne -800 Andel af moderniseringsaftale fra øvrige politikområder i Velfærd og Sundhed 748 Sundhedsfremme: Bidrag til udvalgets samlede rammeoverholdelse. Overføres til det specialiserede socialområde for voksne Andel af moderniseringsaftale til Sundhed og Omsorg -78 Det specialiserede socialområde for voksne: Pulje vedr. pedelanalyse til Sundhed og Omsorg -76 Overført fra Sundhed og Omsorg og Sundhedsfremme. Tilvejebragt buffer til imødegåelse af udgiftspres Andel af moderniseringsaftale til Sundhed og Omsorg -443 Det specialiserede socialområde for børn: Andel af moderniseringsaftale til Sundhed og Omsorg -227 Omplaceringer mellem politikområder i alt 0 0 0