Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2016)
|
|
|
- Astrid Lorenzen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2016) Udvalgs-opdelt:, Total overførsel fra inkl. overf. fra overførsel til 2016 til Økonomi- og erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Grundkapitalindskud Låneoptagelse , Total overførsel fra inkl. overf. fra overførsel til 2016 til Manglende salgsindtægter Finansieres via VE-midler Brugerfinansieret Ældreboligområdet Grundkapitalindskud Låneoptagelse : Skattefinans. udg. + finans. via VE-midler
2 Økonomi- og erhvervsudvalget Andre faste ejendomme Landsbyfornyelsespuljen Igangværende, ikke afsluttet Landsbyfornyelsespuljen Finansieret af af biudget Byfornyelse Bygningsforbedringsudvalget Til fortsat disponering Pulje byfornyelsesprojekter Til fortsat disponering Fælles formål VE-midler Bindesbøl Finansieres af VE-midler VE-midler fællesomkostninger Finansieres af VE-midler VE-midler Lem Kær Finansieres af VE-midler VE-midler Nørhede-Hjortmose Finansieres af VE-midler VE-midler Tim Finansieres af VE-midler VE-midler Videbæk Mose Finansieres af VE-midler VE-midler, Hvide Sande Nordhavn Finansieres af VE-midler VE-midler, Lem Kær Finansieres af VE-midler VE-midler, Lønborg Hede Finansieres af VE-midler VE-midler, Skjern Finansieres af VE-midler VE-midler, Tim Finansieres af VE-midler VE-midler, V. Barde Finansieres af VE-midler VE-midler, Vognkær Finansieres af VE-midler Folkeskoler Etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler Igangværende, ikke afsluttet Fælles IT og telefoni Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) Til fortsat disponering Erhvervsservice og iværksætteri Kulturtaget Skjern-Tarm Igangværende, ikke afsluttet Renovering af Career Campus (Vækstpuljen) Igangværende, ikke afsluttet Udvikling af yder- og landdistriktsområder Digital infrastruktur Til fortsat disponering Total Finansieres via VE-midler
3 Social- og Sundhedsudvalget Driftssikring af boligbyggeri Satellitten/Holmegaard - servicearealer Ældreboliger Rest overførselsbeløb fra 2013 til (anlæg) Projektet hænger sammen med Satelit Holmelunden, boligdel. Forventes afsluttet i 2016 Forventes anvendent til fleksible boliger ved Rosengården + Dækning af underskud vedr. Reberbanen 32 Satellit Holmelunden, boligdel Forventes afsluttet i Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bostøtte i stedet for botilbud Anvendes til fleksible boliger til udviklingshæmmede og ADHD Genanskaffelse af kaldeanlæg på 3 ældrecentre Igangværende, ikke afsluttet IT og digitale løsninger Igangværende, ikke afsluttet Nøglefri låse - hjemmeplejen Igangværende, ikke afsluttet Pulje til mindre anlægsprojekter Til fortsat disponering Renovering af køkken, Tim Plejehjem Igangværende, ikke afsluttet Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Pavilloner ved Rosengården Igangværende, ikke afsluttet Reberbanen 32, Ringkøbing Dækkes af restoverførselsbeløb Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Daghjemmet på Bakkehuset Igangværende, ikke afsluttet Værksted på Drosselvej Forventes gennemført i 2016 Å-Center Syd, ny bygning til dagtilbud Igangværende, ikke afsluttet Total Ældreboligområdet
4 Teknik- og Miljøudvalget Fælles formål Pulje alle ejendomme Til fortsat disonering Andre faste ejendomme Fabriksvej 14, Videbæk, tilbygning Finansieres af vedligeholdelsespulje i Grønne områder og naturpladser Den grønne korridor i Skjern Igangværende, ikke afsluttet Gearingspulje Pulje til konkrete projekter Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan Igangværende, ikke afsluttet Surfspot Kloster Finansieres af pulje i Naturforvaltningsprojekter Naturområder Forventes gennemført i Sandflugt Kystsikring - Vesterhavet Igangværende, ikke afsluttet Genbrugsstationer Etablering af døgnstationer Igangværende, ikke afsluttet Ny genbrugsplads i Tarm Forventes gennemført i 2016 Renov. Kloster, Tim og Troldhede Genbrugspladser Forventes gennemført i Vejanlæg Baggers dæmning En del af Fjorden Rundt. Der mangler indtægt fra Vejdirektoratet. Dog forventes er merforbrug som finansieres af stipuljen Belysningsanlæg/Reinvesteringer Igangværende, ikke afsluttet Belægninger - prioriteres løbende Igangværende, ikke afsluttet Busskure Igangværende, ikke afsluttet Byer: Småprojek. og div. uforudsete udg Igangværende, ikke afsluttet Bygværker Forventes gennemført i 2016 Cykelsti Tim-Tim Kirkeby og Timhal-Sjør Igangværende, ikke afsluttet Cykelsti, Bork-Skaven En del af Fjorden Rundt. Opgøres samlet når projekt Fjorden Rundt afsluttes Forundersøgelse forlængelse Amagervej Igangværende, ikke afsluttet Forundersøgelse Vestergade, Hvide Sande Igangværende, ikke afsluttet Gl. Ringkøbing Skole - forunders. trafikforbedring Forventes gennemført i 2016 Imødekommenhed Forventes gennemført i 2016 LED-udskiftning i Videbæk By Igangværende, ikke afsluttet Modulvogntog Igangværende, ikke afsluttet P-plads/omkoblingsplads ved Odinsvej Forventes gennemført i 2016 Perlebro på Ahlervej Igangværende, ikke afsluttet Pulje til diverse småprojekter Finansieres af pulje i budget 2016 Pulje til forbedring handicappedes tilgængelighed Igangværende, ikke afsluttet Pulje til sti omkring Ringkøbing Fjord Igangværende, ikke afsluttet Pulje til stianlæg Finansieres af pulje i budget 2016
5 Sideudv. standardforbedringer Lemvej Finansieres af pulje i budget 2016 Skolevænget-Nygade, Ringkøbing - ensretning Igangværende, ikke afsluttet Sti Stauning-Velling og Klitvejen Igangværende, ikke afsluttet Stianlæg Ådumvej Igangværende, ikke afsluttet Stier-småprojekter og div. uforudse. udg Igangværende, ikke afsluttet Stii mellem Skjern Å og Tarmvej Igangværende, ikke afsluttet Stikrydsninger og stiprojekter i byområder Merudgiften finansieres af pulje i 2016 Storegade, Tarm - Byforskønnelse Forventes gennemført i 2016 Trafikpolitik og justeringer på skoler Forventes gennemført i 2016 Trafiksikkerhedsprojekter Igangværende, ikke afsluttet Udskiftning gadelys til LED armaturer Igangværende, ikke afsluttet Lystbådehavne m.v. Bådstativer og trailer - Bork Havn Igangværende, ikke afsluttet Havneprojekter Forventes gennemført i 2016 Maskinhus og værksted Bork Havn Finansieres af havnepuljen i 2016 Reparation af sandpumperen RUSIFA Finansieres af havnepuljen i Folkeskoler Tarm Skole, overbygning, energirenovering Igangværende, ikke afsluttet Tarm Skole, vandskade Selvrisiko vedr. vandskade Vorgod-Barde Skole, belysning Forventes gennemført i Folkebiblioteker Skjern og Tarm Bibliotek, belysning Igangværende, ikke afsluttet Videbæk Bibliotek, tagbelægning Igangværende, ikke afsluttet Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Hemmet Børnehus, tagrenovering Igangværende, ikke afsluttet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Holmbohjemmet, tagbelægning Merudgiften skal dækkes af henlæggelser Rosenlunden,Lem, kloak Forventes gennemført i 2016 Total Trafiksikkerhedsprojekter Brugerfinansieret
6 Børne- og Familieudvalget Folkeskoler Anlægspulje - i alt for hele BFU-området Til fortsat disponering IT-strategi, Undervisning Finansieres af budget Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Ny børnehave i Tarm incl. småbørnsafd Igangværende, ikke afsluttet Renovering/tilbygning, Mariehønen Ølstrup * Udbetalt til Kernen i Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Oprettelse af vuggestueafdelinger Igangværende, ikke afsluttet Total * Byrådsbeslutning 14. april, pkt. 11. Beløbet på kr. er freskrevet til 2016-priser.
7 Kultur- og Fritidsudvalget Stadion og idrætsanlæg Udbygning af Skjern Bank Arena, Skjern Kulturcent Idrætsfaciliteter for børn og unge Finansieres af bidrag fra RKSK-Kulturcenter, jf. ØEU Anlægstilskud til idrætshaller Igangværende, ikke afsluttet Museer Fiskeriets Hus - Projekt Afvandingsslusen Igangværende, ikke afsluttet Ringkøbing Museum, energiforanstaltninger Igangværende, ikke afsluttet Total
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2017)
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til ) Netto Rådighedsbeløb 2016 inkl. overf. fra 2015 Rest. korr. budget 2016, overførsel til Total til 2016 Økonomi- og erhvervsudvalget inkl. højhastighedsinternet
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter - overførsel til 2018
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter - Udvalgsopdelt (1.000 kr.) Netto 2017 inkl. overf. fra Rest. korr. budget 2017, Total til 2017 Økonomi- og erhvervsudvalget inkl. højhastighedsinternet 47.166 113.566
Funktion DKK DKK. 12.028.758 22.197.000 022822 Vejanlæg 11.024.567 20.484.000 Anlæg, Trafik og veje
Regnskabsår 2015 2015 Forbrug JAN - AUG Udgiftsbaseret Oprindeligt budget Udgiftsbaseret Funktion DKK DKK Anlæg Land, By og Kultur total Anlæg Miljø og Natur i alt 25.955.437 34.341.000 2.465.715 6.009.000
Ringkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD
Ringkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2. STATUS 1 2.1 Stiprojekter i landområde 1 2.2 Stiprojekter i byområde 2 3. FREMTIDIGE STIPROJEKTER 3 3.1 Prioriteret projektliste
Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme
Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern
Ringkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD
Ringkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2. STATUS 1 2.1 Stiprojekter i landområde 1 2.2 Stiprojekter i byområde 2 3. FREMTIDIGE STIPROJEKTER 3 3.1 Prioriteret projektliste
Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017
Side 1 RESULTATOPGØRELSE 2018-2021 Ringkøbing den 25. august 2017 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016
Side 1 RESULTATOPGØRELSE 2017-2020 Ringkøbing den 26. august 2016 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Budgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid
Teknik- og miljøudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Videreførelse af skovhandlingsplanen Funktion: Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag I samarbejde med Dansk Cyklistforbund
Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Bevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Bevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302
9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts
Teknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del
ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Oversigt over nye tiltag til anlægbudget
Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering
Overordnet udvikling i driftsoverførsler
Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2015 til 2016 2016 til 2017 Handicap og Psykiatri 7.951 3.329 Sundhed og Omsorg 11.365 10.617 Undervisning 17.869 15.528
Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Opgørelse over børnepasning 2018 Inst. nr. Bygningsmæssig kapacitet Normering Gns. antal Belægn.
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg
Økonomi- og Planudvalget -500-500 -500-500 1.01 Fritidsområder -500-500 -500-500 Kysten -500-500 -500-500 Budgetforlig Teknik- og Miljøudvalget -74.172-66.470-69.490-63.820 2.01 Fritidsområder -3.350-3.350-3.350-2.500
Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget
Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Økonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. 15-033542 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober
Opdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hele 1.000 kr. +=udgifter, -=indtægter BEV/ RÅD U/I Opr. Budget 2017 Tillægsbevi lling 1. halvår 2017 Korr. budget 2017 (incl TB for 1. halvår) Forbrug pr. 30.6.2017 Forventet årsregnskab 2017 BYRÅD I
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
ersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 27 Korrigeret Overførsler
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Bilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Anlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning
JN Projektnavn: Anlægspulje under BFU Funktion: 03.22.01 X Nyt forslag har tidligere haft afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr. frem til 2020. Ved etablering af centralt ejendomscentret
Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 1 RESULTATOPGØRELSE 2019-2022 Ringkøbing den 24. august 2018 RINGKØBING-SKJERN
Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG
Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-
Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,
Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941
Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab
Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618
Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
INVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Redningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Forældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen
Frokost/spiseordninger i skoler og dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune Mad leveret udefra Kirkeskolen Forældre/børn bestiller og betaler via nettet hos restauranten Pakhuset Skolen har ikke udgifter
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og
HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag
1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2019-2022 5010100003 Ufordelte anlægsmidler 48.000 48.000 5010100063 12 nedlagte ældreboliger i Barrit I alt 10.500
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - Udvalg 2017 2018 Økonomiudvalg 41.778.820 24.838.040 62.828.420 23.359.620 Udvalg for Plan og teknik 35.853.880 27.271.720 24.782.690 48.170.000
ANLÆG TIDSMÆSSIGE FORSKYDNINGER
ANLÆG TIDSMÆSSIGE FORSKYDNINGER Tidsmæssige forskydninger TU 2013-2014 Funktion Projekt +/- Tillæg til rådighedreg. 00.25.13 Andre faste ejendomme 013.044 Co2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme
FAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Overordnet udvikling i driftsoverførsler
Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2016 til 2017 2017 til 2018 Handicap og Psykiatri 3.329 2.631 Sundhed og Omsorg 10.617 17.228 Undervisning 15.528 15.576
3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
GENNEMGANG AF OVERFØRSELSSAGEN 2018 FOR DRIFT OG ANLÆG FOR DE ENKELTE FAGUDVALGSOMRÅDER
2018 Bilag den samlede overførselssag 2018 GENNEMGANG AF OVERFØRSELSSAGEN 2018 FOR DRIFT OG ANLÆG FOR DE ENKELTE FAGUDVALGSOMRÅDER Indhold 1. Indledning... 2 2. Overførsler 2017: Drift... 2 2.1 Økonomi-
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Budget 217 samt overslagsårene 218-22 217-22 i 217-prisniveau 217 218 219 22 Teknik- og Miljøudvalget 212.543. 187.653. 179.639. 183.678. Teknik og miljø 212.543. 187.653. 179.639. 183.678. 251 Fælles
Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Opdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab