SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FREM TIL BUDGETSEMINARET

Transkript

1 SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FREM TIL BUDGETSEMINARET Politik Politikere Omprioriteringer valg til folketing og EU Omprioriteringer Deltagelse i færre konferencer - hvert faludvalg maks en konference med overnatn POLITIKERE I ALT Administration Omflyt. ml. politikomr. Besparelse pga. energibesparende foranstaltninger - flyttet til ejendomme Omflyt. ml. politikomr. Kørselsbudget fra central budgettering til administrationens biler Omflyt. ml. politikomr. Medarbejder til liftkørsel finansieres delvis af administrationen Omflyt. ml. politikomr. Tilsynsopgave dagtilbudsskoler flyttes fra Undervisning til administration Omflyt. ml. politikomr. Ændret pensionsform nye direktører overført fra puljer (tjenestemandspensioner) Lov og Cirk Modernisering af planloven - færre landzonesager Lov og Cirk Udpegning af risikor for oversvømmelse og erosion i kommuneplanen Lov og Cirk Adm. Merarbejde ifb. Med indefrysning af stigninger i grundskylden Lov og Cirk Databeskyttelsesforordningen Lov og Cirk Ophævelse af forældelsesfrister seksuelt misbrug af børn - komp. For merudg. Til advokater Lov og Cirk Loft over ydelser for tabt arbejdsfortjeneste. Meradm. Til at finde alternative pasningstilbud Lov og Cirk Styrket kvalitet i dagtilbud og øget fleksibilitet og frit valg for forældre, administration af dette Lov og Cirk Udstedelse af sociale frikort til de mest udsatte Lov og Cirk Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension mv Lov og Cirk Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen Lov og Cirk Ændring af husdyrsbekendtgørelsen Lov og Cirk Udpegning af drikkevandsresurser Lov og Cirk Ny taxilov - opgaven er ikke længere kommunal Lov og Cirk Øget administration af lov om aktivi beskæftigelsesindsats FÆLLES FORMÅL I ALT Tværgående r Omflyt. ml. politikomr. Ændret pensionsform nye direktører overført fra puljer (tjenestemandspensioner) Omflyt. ml. politikomr. tilbageførsel af indkøbsbesparelse til Tandplejen (budgetkontrol 1/4-18) Omflyt. ml. politikomr. udgift til udbetaling danmark it-systemer flyttes fra IT til Tværgående Puljer og betales som bidrag til UDBK fremover Omflyt. ml. politikomr. Indkøbsbesparelse, elevatorservice Omflyt. ml. politikomr. Indkøbsbesparelse, Kørsel ældre og sundhed. Højere udgift end forrige udbud, hvorfor der tilbageføres 75% af merudgift til Ældre og Sundhedsts budgetter Omflyt. ml. politikomr. Indkøbsbesparelse, vejsalt Omflyt. ml. politikomr. Kørselsbudget flyttes retur fra central budgettering til bil brugerne

2 omprioriteringer Bidrag til alemene boliger. Mindreudgiften anvendes til dækn. Af udvalgets budgetproblemer omprioriteringer 1% reduktion som er tilbageført til tværgående r, anvendes til dækning af udvalgets budgetproblemer omprioriteringer Reduktion i HR puljen omprioriteringer Overskud ved omprioriteringer i Økonomiudvalgt i 2021 og Lov og cirkulære Øget betaling til Udbetaling Danmark, idet automatisk modregning er underkendt Lov og cirkulære Databeskyttelsesforordningen Teknisk korrektion Genberegning af tjenestemandspensioner PULJER I ALT IT Lov og Cirk Kommunal medfinansiering af ny CPR-data Omflyt. ml. politikomr. Varig overførsel fra KMD budget til kultur Omflyt. ml. politikomr. Telemedicinske løsninger fra sidste års lov og cirkulæreprogram Omflyt. ml. politikomr. Digitaliseringsstrategi fra sidste års lov og cirkulæreprogram Omflyt. ml. politikomr. udgift til udbetaling danmark it-systemer flyttes til tværgående puljer og betales som bidrag til UDBK fremover omprioriteringer Manglende fremskrivning samt øgede it-udgifter omprioriteringer Udfasning af KMD tandpleje omprioriteringer Udskiftningsrate bærbare PC ere øges fra tre til fire år omprioriteringer Skype for Business som telefoniplatform IT I ALT Jord og Ingen ændringer bygninger JORD OG BYGNINGER I ALT Beredskab omprioriteringer Driftsbidraget skal iflg. Ejerstrategi effektivisere for 1% - anvendes til finansiering af budgetproblemer på udvalgets Omflyt. ml. politikomr. Medfinans. af tjenestemand flyttet fra Beredskab til Næstved Kommune, boligkontoret REDNINGSBEREDSKAB I ALT Ejendomme Omflyt. ml. politikomr. Tilskud tjenestemand flyttet fra Beredskab til Næstved Kommune, boligkontoret Omflyt. ml. politikomr. Besparelse pga. energibesparende foranstaltninger - flyttet fra udvalgenes ejendomme Omflyt. ml. politikomr. Kørselsbudget fra central budgettering til ejendomsts biler Omflyt. ml. politikomr. Indkøbsbesparelse, elevatorservcie Omprioriteringer Manglende lejeindtægter Birkebjergparken Omprioriteringer Genudlejning af Troensevej 15 (VUD) Omprioriteringer Genudlejning af dele af Birkebjerg Alle (VUC) Omprioriteringer Reduktion af vedligeholdelse af kommunale bygninger Teknisk korrektion Nye/solgte ejendomme samt udlejningsejd. Udlejet gratis til kommunale formål behandling Tilretning af afledt drift til nyt anlægsforslag EJENDOMME I ALT

3 Arbejds- Teknisk korrektion Ny budgetramme på arbejdsmarkedst marked Lov og cirkulære Forberedende grunduddanelse - bortfald af grundtilskud til produktionsskoelr ARBEJDSMARKED I ALT Sundhed Omflyt. ml. politikomr. tilbageførsel af indkøbsbesparelse til Tandplejen (budgetkontrol 1/4-18) Omflyt. ml. politikomr. Merudgifter hjælpemidler finansieres ved reduktion af ældret Omflyt. ml. politikomr. Kørselsbudget fra central budgettering til sundhedsts biler Omflyt. ml. politikomr. Indkøbsbesparelse, Kørsel ældre og sundhed. Højere udgift end forrige udbud, hvorfor der tilbageføres 75% af merudgift til Ældre og Sundhedsts budgetter Omprioriteringer Lukning af sundhedscenterets Café Omprioriteringer Reduktion i bygningsdrift og teknisk service Sundhedscenteret Omprioriteringer Delvis dækning af politikts budgetproblemer Lov og cirkulære Ekstra hospicepladser Lov og cirkulære Merudg. Til indberetninger mv. ved tvangsmæssig behandling i tandplejen Lov og cirkulære Frit valg til genoptræning, hvis der ikke kan leveres kommunal genoptræn. Inden 7 dage Lov og cirkulære Forbedret tandsundhed for de svageste ældre Lov og cirkulære Kræftplan IV Lov og cirkulære Data fra hjælpemiddel database stilles fremover gratis og åbent til rådighed Lov og cirkulære En de af midler til frit valg genoptræning skal bruges til finanseiring af den nationale rammeaftale med private levereandører Teknisk korrektion Nyt skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Skønnet ligger på niveau med KLs skøn SUNDHED I ALT Psykiatri Ingen ændringer PSYKIATRI I ALT Ældre Demografi Demografiregulering Omflyt. ml. politikomr. Besparelse pga. energibesparende foranstaltninger - flyttet til ejendomme Omflyt. ml. politikomr. Merudgifter hjælpemidler finansieres ved reduktion af ældret Omflyt. ml. politikomr. Kørselsbudget fra central budgettering til ældrets biler Omflyt. ml. politikomr. Indkøbsbesparelse, Kørsel ældre og sundhed. Højere udgift end forrige udbud, hvorfor der tilbageføres 75% af merudgift til Ældre og Sundhedsts budgetter Omprioriteringer Lukning af Margrethehaven Omprioriteringer Reduktion af udgifter til Tomgangshusleje Omprioriteringer Indføresle af yderligere velfærdsteknologi Omprioriteringer Delvis dækning af budgetudfordringer Lov og cirkulære Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpst Lov og cirkulære Omlæging af klikppekort fra puljemidler til bloktilskudsfinansiering, så de ikke skal ansøges - ikke nye midler Lov og cirkulære Aflastning af pårørende - ikke en lovændring, men en henstilling fra regeringen Lov og cirkulære En værdig død - ikke en lovændring, men en henstilling fra regeringen Lov og cirkulære Tilbageførsel af VEU-midler til kommunerne

4 ÆLDRE I ALT Handicappede Omflyt. ml. politikomr. Kørselsbudget fra central budgettering til handicap ts biler omprioriteringer Paragraf skærpet serviceniveau omprioriteringer Paragraf 85 - Skærpet serviceniveau omprioriteringer Paragraf 85, bortfald af dobbelt komp.af borger i paragraf 104 tilbud omprioriteringer Revurdering af konkrete særlig dyre enkeltsager omprioriteringer Fremskudt visitation omprioriteringer Samarbejde om efterværnssager omprioriteringer visitation af ældre bogere omprioriteringer visitation till pladserne på Teroensevej 17 - salg til andre kommuner omprioriteringer Levering af 85 - egen leverandør til opaven omprioriteringer Reduktion i bygningsdrift - invendig vedligehold omprioriteringer Prisforhandling med udenbys/private tilbud omprioriteringer Leverandør af STU (særlig tilrettelagt uddannelse) omprioriteringer Delvis dækning af budgetproblem på politikt Lov og cirkulære Lov om afskaffelse af sericebetalig for ophold i botilbud Lov og cirkulære Opretholdelse af hjælp ved klager, betyder at det tager længere tid at ændre en borgeres ydelse Lov og cirkulære udvidelse af adgang til handicapkørsel til også at omfatte blinde og svagtseende Lov og cirkulære Faste læger tilknyttet længerevarende botilbud ophører fra HANDICAPPEDE I ALT Børn og Omflyt. ml. politikomr. Kørselsbudget fra central budgettering til børn og unge ts biler Unge Lov og cirkulære Indfastning af lov om ændring af ydelsesloft for tabt arbejdsfortjeneste Lov og cirkulære Barnets reform - nr stigende udgifter derfor yderligere i tilskud Lov og cirkulære Kontinuitet i anbringelsen m.v BØRN OG UNGE I ALT Dagpas- Omflyt. ml. politikomr. Kørselsbudget fra central budgettering til dagpasnings ts biler ning Omflyt. ml. politikomr. Vedligh. Budget tidl. Supernova flyttet fra Elllebækskolen Demografi Demografiregulering behandling Tilretning af afledt drift til anlægsforslag til 1. behandling Lov og cirkulære Øgede fripladsudgifter pga. nedsat intregrationsydelse og modtagere er længere på ydelsen Lov og cirkulære Styrket kvalitet i dagtilbud DAGPASNING I ALT Undervisning Omflyt. ml. politikomr. Intensive læringsforløb på Næsted ungdomsskole - flyttet fra arbejdsmarked Omflyt. ml. politikomr. Besparelse pga. energibesparende foranstaltninger - flyttet til ejendomme Omflyt. ml. politikomr. Vedligh. Budget tidl. Supernova flyttet fra Elllebækskolen Omflyt. ml. politikomr. Kørselsbudget fra central budgettering til undervisningsts ts biler

5 Omflyt. ml. politikomr. Tilsynsopgave dagtilbudsskoler flyttes fra Undervisning til administration Omflyt. ml. politikomr. Demografi Ændring i forhold til eksisterende budgetter Lov og cirkulære Styrket kvalitet idagtilbud - SFO erne andel Lov og cirkulære Drift af brugerportal Lov og cirkulære Uddannelsesparathedsvurdering Lov og cirkulære Forberedende Grunduddannelse (FGU), undervisning Lov og cirkulære Forberedende grunduddannelse (FGU), skoleydelse til eleverne Lov og cirkulære Kompensation for stigende beløb pr. elev i privat skoler UNDERVISNING I ALT Kultur og Omflyt. ml. politikomr. Kørselsbudget fra central budgettering til kulturts biler Fritid Omflyt. ml. politikomr. Varig overførsel fra KMD budget til kultur KULTUR OG FRITID I ALT Natur, vand 1. behandling Ændring af afledt drift tilpasset anlægsbudget til 1. behandling og miljø NATUR,VAND OG MILJØ I ALT Affald og Teknisk korrektion Affald - Nyt budgetforslag, godkendt i byrådet d. 29/ rotter Teknisk korrektion Rotter - Nyt budgetforslag, godkendt i økonomiudvalget d. 18/ ROTTER OG AFFALD I ALT Trafik og Omflyt. ml. politikomr. Medarbejder til liftkørsel finansieres delvis af administrationen Grønne Omflyt. ml. politikomr. Indkøbsbesparelse, vejsalt r omprioriteringer Kollektiv trafik - konsekvens af forventet rengskab omprioriteringer Tilbageførsel af 1% besparelse til Park & Vej udskydes delvis til omprioriteringer Vejbelysning - forskydninger i investeringer behandling Ændring af afledt drift tilpasset anlægsbudget til 1. behandling TRAFIK OG MILJØ I ALT Planlægning Lov og cirkulære Medfinansering af national erhvervsfremmeplatform og erhverv 1. behandling Ændring af afledt drift tilpasset anlægsbudget til 1. behandling 50 PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT ALLE POLITIKOMRÅDER Lov- og cirkulære Omprioriteringer Omflytning mellem politikr 1)

6 Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering Demografi Indarbejdet til 1. behandlingen I alt ) Skal principielt give 0 kr., men da der prisfremskrives forskelligt, hvor beløbet flyttes fra og hvor det flyttes til, giver det ikke præcist 0 kr.