OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Transkript

1 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i kr. Budget omplacer. linger Budget til = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg SO 10 SO 12 SO 16 Dagtilbud for børn Rammestyring Selvforvaltningsaftaler Netto Folke- og ungdomsskoler Rammestyring Projekter Selvforvaltningsaftaler Netto Børn og unge Rammestyring Projekter Selvforvaltningsaftaler Netto Rammestyring Projekter Selvforvaltning Netto

2 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Børne- og Familieudvalget Serviceområde: 10 Dagtilbud for børn Vedtaget budget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Rammestyring: Afvigelser i rammestyring er udelukkende gennemgået her i de overordnede bemærkninger, da centrale midler anses samlet på området. For centrale midler omfattet af rammestyring, har der i 2015 været et overskud på 7,7 mio. kr. Af disse midler søges 7,7 mio. kr. overført til Selvforvaltning: Afvigelser i selvforvaltning er i denne fremstilling klarlagt på funktionsniveau (se tekst pr. funktion). Rammeaftaleområdet: Hobitten Aulum er lukket i For meget udlagt budget er tilbageført til de centrale konti i forbindelse med genbevillingssagen. Herefter er der ikke tilbud som hører under rammeaftalen på Dagtilbud. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Skolefritidsordning Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion er afsluttet overskud mio. kr. De decentrale overførsler 2016 er øget mio. kr. med et på 5,7 til med 1,0 i forhold til sidste års genbevilling Central refusion Rammestyring Fælles formål Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion indeholder forskellige decentrale puljer, der samlet er afsluttet overskud kr. set med et på 0,8 mio. Rammestyring: 2,4 mio.kr er overført til serviceområde 16, til dækning af merforbrug der. Rest på decentrale puljer 606 tkr er i 2015 ikke tilbageført til decentrale enheder, men beholdt på rammestyringskonti Dagpleje Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Vuggestuer Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Børnehaver Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Decentrale konti (Solstrålen+Stjernen) mio fra rammetyringskonti. af Feldborg Børnehus tilfører tilføres 0,311 Lukning tkr til rammestyring Integrerede daginstitutioner Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Eventyrhaven tilføres kr. fra Lukning af Børnehus rammestyringskonti med 157 0,420 mio Feldborg reducerer tkr Særlige dagtilbud o Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hobitten Aulum lukkede SEL 32-institution 31/7. overflyttes blivende Eventyrhaven i som pr Genbevilling til den institution (0,420 mio.kr), samt rammestyringskonti (2,596+0,351+0,158 mio.kr) Tilbud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger Rammestyring I alt serviceområde Selvforvaltningsaftaler Rammestyring I alt SO

3 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev Gen- Korr.budgetRegnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerinbevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud = mindreudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: Skolefritidsordninger SFO ere - fælles formål Brændgårdskolen - Herning Vildbjerg skoles SFO Vinding SFO Børneuniverset, Kibæk Fristedet - Sdr. Felding Lundgårdskolens SFO Kildebakken Krudthuset Krudthuset Gullestrupskoles SFO Herningsholmskolens SFO Vestervangskolens SFO Fælles formål Dagtilbud, Fælles formål Sprogvurdering/sprogstimuler Dagpleje Egen dagpleje flere konti Børnehaver Kildebakken Haderup Børnehus Hvepsereden Kaldalen, Skarrild Feldborg Børneunivers Regnbuen, Hodsager ABC Tusindfryd Børnehøjen Timring Læringscenter Kløverhuset, Kølkær SNild Børnehuset Solstrålen Børneuniverset, Snejbjerg

4 Læringscenter Syd Hvepsereden/Midgaarden Eventyrhaven Børneby Øst Børnecenter Nord Børnegården Børneuniverset, Snejbjerg Børneuniverset, Snejbjerg Brændgård Holtbjerg Fritidscenter Børnehuset Stjernen Børnehuset Molevitten Børnehuset Solstrålen Børneoasen, Lind Daginstitutionen Børneliv Holtbjerg Børnehus Hurlumhejhuset Højgård Børnehus Højgård Børnehus Kernehuset - Engblommen Skalmejegården Østbyens Børnecenter Østbyens Børnehuse Integrerede institutioner Børnehuset, Haderup Feldborg Børneunivers Klatretræet ABC Tusindfryd Eventyrhaven Eventyrhaven Solsikken, Sdr. Felding Solsikken, Sdr. Felding Kløverhuset, Kølkær Kildebakken Børnegården, Herning Vinding Børnehave Børneuniverset, Snejbjerg Børnehuset Himmelblå Børnehuset Molevitten Børneoasen Lind Daginstitutionen Børneliv Galaxen Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud Særlige dagtilbud og klubber Hobbitten, Aulum

5 Eventyrhaven I alt områder med selvforvaltningsaftale:

6 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Serviceområde: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Vedtaget budget Tillægsbevillinge r og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Folkeskoler Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring På rammestyingen er overført saldi fra funktion , , , , , , Der er overført på tkr til serviceområde 16, til finansiering af SFO kørsel for centerklassebørn. Endvidere er der overført 0,8 mio.kr til dækning af merforbrug på SO16. Der overføres 1 mill.kr. mere end resultatet som kommer fra anlægasprojektet Skolefonden, som tilsvarende nedskrives med 1 mill.kr. Beløbet er overført til skolerne til vikardækning Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Syge- og hjemmeundervisning Rammestyring Merforbruget på 595 t.kr. søges dækket af mindreforbruget under rammestyring på funktion Skolefritidsordninger Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Det takstfinansierede område består af en købsdel, en udførerdel og en transportdel.

7 Det takstfinansierede område består af en købsdel, en udførerdel og en transportdel. Bestillerdel: De takstfinansierede områder , og ses samlet for bestillerdelen (købsdel og transport). Afvigelsen på 6,373 tkr på overføres til Udførerdel: Der er på funktionen et merforbrug under selvforvantning på mio.kr., hvilket søges overført iht. selvforvantningsregler. Af mindreforbruget under rammestyring på mio. kr. vedrører 27 t.kr. en merindtægt på udførerdelen, som søges overført til takstreguleringskonto Befordring af elever i grundskolen Rammestyring Merforbruget på t.kr. søges dækket af mindreforbruget under rammestyring på funktion Specialundervisning i regionale tilbud Rammestyring Bestillerdel: Mindreforbruget på t.kr. tilføres Der har kun været et begrænset brug af regionale tilbud i perioden Kommunale specialskoler Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Takstfinansieret område, der består af købsdel, en udførerdel og en transportdel. De takstfinansierede områder , og ses samlet for bestillerdelen (købsdel og transport). Udførerdel: Der er på funktionene et mindreforbrug under selvforvaltning på mio. kr., hvilket søges overført iht. selvforvaltningsregler. Af merforbruget under rammestyring på mio. kr. vedrører mio. kr.nettomerindtægt på udførerdelen, hvilket søges overført til funktionens takstreguleringskonto. Bestillerdel: Merforbrug på udgør tkr. Saldo ialt bestillerdel og kørsel specialtilbud ( ) udgør et mindreforbrug på tkr som søges videreført Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Selvforvaltningsaftaler Projekter 0 Rammestyring Mindreforbruget på t.kr. tilføres til rammestyring på funktion

8 Bidrag til statslige og private skoler Rammestyring Mindreforbrug overføres til likvide midler Efterskoler og ungdomsskoler Rammestyring Mindreforbrug overføres til likvide midler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hele funktionen hører under udførerdelen på det takstfinansierede område, da området ikke selv køber tilbuddets pladser. Mindreforbrug på 0,869 mio. kr. overføres under selvforvaltningsaftaler. Merforbuget på mio. kr. under rammestyring overføres til takstreguleringskonto Ungdomsskolevirksomhed Selvforvaltningsaftaler Projekter 0 Rammestyring Merforbruget på 171 t.kr. søges dækket af mindreforbruget under rammestyring på funktion Kommunale tilskud til statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Rammestyring Mindreforbruget på 109 t.kr. tilføres til rammestyring på funktion Fælles formål 0 Selvforvaltningsaftaler Rammestyring

9 Særlige dagtilbud og særlige klubber Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hele funktionen hører under udførerdelen på det takstfinansierede område, da området ikke selv køber tilbuddets pladsen. Mindreforbrug på 111 t. kr. overføres under selvforvaltningsaftaler. Overskud på 52 t. kr. under rammestyring overføres til takstreguleringskonto Forebyggelse 0 Rammestyring 0 I alt serviceområde Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Projekter I alt SO

10 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev Gen- Korr.budgetRegnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplaceringer bevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: Folkeskoler m.v Skolebiblioteker, fælles konto Brændgårdskolen ekskl. ledelse Brændgårdskolen ekskl. ledelse - projekt Engbjergskolen ekskl. ledelse Engbjergskolen ekskl. ledelse - projekt Feldborg skole ekskl. ledelse incl Gjellerup skolen ekskl. ledelse Gullestrup skole ekskl. ledelse Haderup skole ekskl. ledelse Hammerum skole ekskl. ledelse Herningsholmskolen ekskl. ledelse Holtbjerskolen ekskl. ledelse Højgårdskolen ekskl. ledelse Højgårdskolen ekskl. ledelse (søges ovf. til 2017) Kibæk skole ekskl. ledelse Kildebakkeskolen ekskl. ledelse Lind skole ekskl. ledelse Lundgårdskolen ekskl. ledelse Nøvling skole ekskl. ledelse Sinding skole ekskl. ledelse Sinding skole ekskl. ledelse (søges ovf. til 2017) Skalmejeskolen ekskl. ledelse Skarild skole ekskl. ledelse Snejbjerg skole ekskl. ledelse Sønderagerskolen ekskl. ledelse Sdr. Felding skole ekskl. ledelse Timring skole ekskl. ledelse Tjørring skole ekskl. Ledelse Vestervangskolen ekskl. ledelse Vestervangskolen ekskl. ledelse (søges ovf. til 2017) Vildbjerg skole ekskl. ledelse Vildbjerg skole ekskl. ledelse - projekt Vildbjerg skole OPP Vinding skole ekskl. ledelse Ørnhøj skole ekskl. ledelse Heldagsskolen Snejbjerg ekskl. ledelse Heltidsunderv. Sdr. Felding ekskl. ledelse Aulum-Hodsager skole ekskl. ledelse Aulum-Hodsager skole (søges ovf. til 2017) Aulum-Hodsager skole ekskl. ledelse - projekt Sunds-Ilskov skole ekskl. ledelse Læringscenter Syd ekskl. ledelse Naturskoler Naturskoler Special skolefritidsordninger Åmoseskolens SFO Skolen på Sønderager, SFO Kommunale specialskoler Herningsholmskolen Lundgårdskolen Skolen på Sønderager Åmoseskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen I alt for folkeskolerne Med på I alt for specialskolerne Ungdomsuddannelse Knudmoseskolen STU Ungdomsskolevirksomhed UngHerning UngHerning - projekt Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Knudmosens klubtilbud I alt områder med selvforvaltningsaftale:

11 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev.Gen- Korr.budgetRegnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerinbevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud = mindreudg Spec. af områder med eksternt finansierede projekter: Folkeskoler Partnerskab for fremtiden Comenius regio Børn på kanten Erasmus Vi lærer - Mærsk Ungdomsvirksomhed Efter- og videreuddanelse i folkeskolen 0 I alt projekter med ekstern finansiering

12 Udvalg: Serviceområde: Børne- og Familieudvalget 16 Børn og familie Vedtaget budget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområde 16 Børn og Familie viser et samlet netto merforbrug på -14,7 mio. kr. Dertil kommer overførsel fra SO. 12 Folke- og ungdomsskoler på 5,9 mio. kr., hvorfor der søges overført -8,8 mio. kr. til Der redegøres nedenfor for de tre delområders regnskabsresultat i 2015 og for overførslerne på Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 14,5 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. overføres til myndighedsområdet (da opsamlede puljemidler til senere takstreguleringer til og med regnskabsår 2014 tilbageføres til myndighed p.g.a. ændrede regler på området). Resten, ca. 7,3 mio. kr. overføres til hhv. selvforvaltningsområderne (1,1 mio. kr.) og en videreførsel af opsamlet pulje (6,2 mio.kr.) (til senere takstreguleringer m.v. ) Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på -29,6 mio. kr. Merforbruget reduceres til -16,6 mio. kr. efter overførsel på 7,2 mio. kr. fra specialtilbud på grund af ændrede takstregler og overførsel på 5,9 mio. kr. fra SO. 10 Dagtilbud for børn og SO. 12 Folke- og ungdomsskoler. Dette beløb vedrører henholdsvis finansiering af afholdte udgifter til SFO kørsel konteret jf. 41 Merudgifter 2,6 mio. kr. og driftsoverførsel på 3,3 mio. kr. Af merforbruget på -16,6 mio. kr. udgør selvforvaltningsområdet mindreforbrug 2,036 mio. kr. og projekter viser merudgift på kr. Merforbruget under rammestyring kan forklares med flere og dyrere anbringelser primært vedrørende de social udsatte på såvel døgningstitutioner som på sikrede institutioner og væsentlige flere udgifter til forebyggende foranstaltninger end budgetteret. Vedr. Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 0,446 mio. kr. overført til 2016 (jfr. Selvforvaltningsområdet). Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Folkeskoler Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Funktionen vedrører udgifter til talehørelærer. Merforbruget skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Funktionen vedrører udgifter og indtægter for psykologer, ergoteapeuter og ledelse af PPR. Mindreforbruget vedrører primært personaleområdet og skal ses i sammenhhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder Kommunale specialskoler Selvforvaltningsaftaler Rammestyring 0 Funktionen vedrører skolekonsulenter ansat i PPR. Merindtægten vedrører personaleområdet, salg af ydelser til CBL. Området skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 Rammestyring 0 Objektive betalinger vedr. specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen er ophørt medio Kommunal tandpleje Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hele området vedrører selvforvaltning, og mindre forbruget søges derfor overført til Kommunal sundhedstjeneste Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring 0 Af merforbruget på -0,119 mio. kr. vedrører -0,104 mio. kr. overenskomstmæssig merudgift vedrørende afskediget børne- og ungelæge i 2014 og 0,015. vedrører et projekt. Sundhedsplejen har indhentet overført underskud på -1,470 mio. kr. fra 2014 til 2015 ved personalereduktioner ultimo 2014 og stillingsvakance i forbindelse med barsel i Samtidig er servicetilbud nedjusteret pr. 1. januar 2015, med ophør af tilbud om 8 måneders træf og 2½ års besøg. Den lovpligtige udskolingsundersøgelse som tidligere blev varetaget af børne- og ungelægen, varetages herefter af sundhedsplejen Central refusionsordning Rammestyring Merindtægt på 6,7 mio. kr. vedrører statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Merindtægten skal ses som en afledt virkning af det væsentlige merforbrug, som nedenfor kan ses vedrørende døgnanbragte børn og unge (funktion , og ) og udgifter vedrørende døgnophold for mor/far/barn på Nordlys, som er en forebyggende foranstaltnng (funktion ) Fælles formål Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Funktionen vedrører udgifter for PPR-pædagoger. Mindreudgift på selvforvaltnngsområdet på 0,425 mio. kr. vedrører personale og skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder. Under rammestyring er der afsat budget vedrørende kørsel til/fra specialinstitutioner for børn. Her ses et merforbrug på -0,266 mio. kr.

13 Særlige dagtilbud og særlige klubber Selvforvaltningsaftaler 0 Rammestyring Området vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Området er behovs styret Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltningsområdet under specialtilbud vedrører plejefamiliekonsulentområdet (på Toften og Hedebocentret). Myndighedsområdet viser netto merudgift på -7,615 mio. kr., som primært vedrører flere børn i plejefamilier Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Selvforvaltningsaftaler Projekter 0 Rammestyring Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 4,1 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet (0,3 mio. kr.), en andel er indeholdt i de 7,2 mio. (som beskrevet ovenfor), der tilgår myndighedsområdet, og resten opsamles til senere reguleringer m.v. På myndighedsområdet er der et samlet netto merforbrug på -13,728 mio. kr. Merforbruget vedrører primært døgnophold på Nordlys for mor, far og barn, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet vedr. 2 handicappede børn og familiebehandling Døgninstitutioner for børn og unge Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 9,3 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet (netto 0 mio. kr.), en andel er indeholdt i de 7,2 mio. (som beskrevet ovenfor), der tilgår myndighedsområdet, og resten opsamles til senere reguleringer m.v. Myndighedsområdet viser netto merudgift på -11,2 mio. kr. Heraf udgør merforbruget på socialt udsatte børn og unge ca. -8 mio. kr. og handicap området udgør ca. -3,2 mio. kr Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Rammestyring Netto merudgifter på -4,870 mio. kr. vedrørende sikrede institutioner i Der er betalt for 4,15 årsværk, hvilket svarer til udgifter på 8,3 mio. kr. Udgifter vedrørende objektiv finansiering af sikrede institutioner udgør 2,4 mio. kr. af forbruget Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hedebocentret (FFT) er teknisk flyttet til funktion i Botilbud for personer med særlige sociale problemer Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet (0,7 mio. kr.), en andel er indeholdt i de 7,2 mio. (som beskrevet ovenfor), der tilgår myndighedsområdet, og resten opsamles til senere reguleringer m.v. Myndighedsområdet viser nettomerudgift på 0,143 mio. kr. vedrørende ophold på krisecentre i Herning og i andre kommuner. De seneste to år har der været i stigning i udgifter til krisecentre Kontaktpersonog ledsagerordninger Rammestyring Området dækker udgifter til ledsagerordning til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sociale formål Rammestyring Netto merforbrug på 0,694 mio. kr. Fra SO. 12 Folkeskoler godtgøres der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2,610 mio. kr. for kørselsudgifter vedrørende SFO elever bevilget jf. 41Merudgifter. Det godtgjorte beløb er fratrukket merforbruget som søges overført under of I alt serviceområde Selvforvaltningsaftaler Rammestyring

14 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Børne- og Familieudvalget 16 Børn og familie DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev Gen- Korr.budgetRegnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerinbevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud = mindreudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: PPR - Pædagisk psykologisk rådgivnin Talehørelærer og AKT-pædagoger PPR - Pædagisk psykologisk rådgivnin PPR - Pædagisk psykologisk rådgivning PPR - Pædagisk psykoligisk rådgivning Fælles formål, Konsulentkorps Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker m.v Omsorgstandpleje på egne klinikker Specialtandpleje på egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje på private klin Støtte til tandproteser s.f.a. ulykker m.v Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen Børne- og ungelægen Fælles udgifter og indtægter (PPR) PPR-pædagogerne Familieplejer og opholdssteder m.v Familieplejekonsulenter - Toften Familieplejekonsulenter - Hedebocentret Forebyggende foranstaltninger Autismeprojektet Oralmotorisk Team Børne- og Ungecentret Toften (Broen) Hedebocentret (MST/MST-CM) Børne- og Familiecenter Herning-Nordlys Hedebocentret (TFCO) Hedebocentret (FFT) Familiecentret UngMod 24-7 Herning Døgninstitutioner for børn og unge Hedebocentret Hedebocentret

15 Børne- og Familiecenter Herning - Toften Børne- og Familiecenter Herning - Toften HandicapCenter Herning HandicapCenter Herning Rådgivning og rådgivnings institutione Hedebocentret (FFT) Botilbud - personer med særlige beho Herning Krisecenter I alt områder med selvforvaltningsaftale:

16 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Unge DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev Gen- Korr.budgetRegnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerinbevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud = mindreudg Spec. af områder med eksternt finansierede projekter: Kommunal sundhedstjeneste Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper mv Botilbud for personer med særlige Projekt Manderådgivningen I alt projekter med ekstern finansiering