Høringsmateriale. Fusion af børnehuse i Sofielund

Transkript

1 Høringsmateriale Fusion af børnehuse i Sofielund Materialet indeholder analyse af mulighederne for at fusionere to af dagtilbudsdistrikt Sofielunds børnehuse. Analysen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af distriktets bestyrelse og MED-udvalg. Bestyrelsen tager, på baggrund af analysen, og resultatet af høringen blandt forældreråd og medarbejdere, stilling til om der skal fremsendes anmodning om fusion af børnehusene til Udvalget for Børn

2 Dagtilbud Sofielund Bispehøjen - Dragebakken - Holbæk Have - Karensminde - Lejerbo - Minimøllen -Munkevænget - Sofiehaven - Stormøllen Kære Bestyrelse, Forældreråd, Personalegrupper og MED-udvalg Som I tidligere er blevet informeret om, får I nu resultatet af analyse af behov og muligheder for kapacitetstilpasning i vores distrikt. Arbejdsgruppen har bestræbt sig på objektivt, at inddrage eksisterende viden om distriktets bygninger, prognoser for børnetal og økonomiske konsekvenser. I arbejdet med konklusioner og anbefalinger, har vi af hensyn til habilitet, reduceret arbejdsgruppen med medlemmer, der har tilknytning til de involverede børnehuse. Evt. spørgsmål til høringsmaterialet kan rettes til undertegnede. Høringsprocessen: februar Høring i Forældreråd og personalegrupper 26. februar Høring i MED-udvalget 27. februar Behandling i Bestyrelsen med henblik på indstilling til Udvalget for børn og unge 25. marts Behandling i Udvalget for børn og unge Tak til Krisine Klæbel (Center for Ejendomme), Grethe Timmerman (Børnesekretariatet), Bettina Lehmann Eriksen (pæd. i Karensminde), Dorte Britt Pedersen (pæd. i Stormøllen), Lise-Lotte Tilsted (pæd. leder i Sofiehaven) og Susanne E. Nielsen (pæd. leder i Munkevænget) for jeres store indsats i arbejdsgruppen. Og tak til Eva Alring (pæd. leder i Lejerbo) og Bente Pedersen (pæd. leder i Mini- og Stormøllen) for jeres særdeles konstruktive indstilling i den sidste kvalificering af høringsmaterialet. Med venlig hilsen Torben Mindrup Fmd. for arbejdsgruppen 1

3 Indhold Dagtilbud Sofielund... 1 Kære Bestyrelse, Forældreråd, Personalegrupper og MED-udvalg... 1 Høringsprocessen:... 1 Analyse:... 3 Behov og muligheder for fusion af børnehuse i Dagtilbudsdistrikt Sofielund... 3 Formål... 3 Fremtidigt kapacitetsbehov... 3 Udvælgelse af børnehuse... 4 Faktuelle forhold... 4 Analyse... 5 Børnehuset Lejerbo... 5 Børnehuset Stormøllen... 6 Økonomiske konsekvenser... 6 Konklusion og anbefaling... 7 Generelt... 7 Pædagogiske forhold... 7 Børn og forældre... 7 Bygningsmæssige forhold... 7 Økonomisk perspektiv... 7 Tidspunkt, proces m.v Anbefaling... 8 Spørgeguide til kapacitetstilpasning

4 Analyse: Behov og muligheder for fusion af børnehuse i Dagtilbudsdistrikt Sofielund Formål Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der som en del af anlægsinvesteringerne fra 2015 til 2017 skal investeres i at erstatte et eller flere børnehuse i Distrikt Sofielund med et nyt børnehus. Der er ikke knyttet anlægsbevilling til beslutningen. Forældrebestyrelsen i Dagtilbudsdistrikt Sofielund oplever allerede nu vanskeligheder ved at drive alle eksisterende børnehuse bæredygtigt, idet børnetallet i distriktet er faldende. Således forventes indskrivningen at falde fra 862 enheder i 2013 til 819 enheder i Det betyder, at budget tildelingen reduceres med knap 2 mio. Konsekvenserne er, at det bliver vanskeligere at fastholde bemandingen i samtlige børnehuse. Selv om der samtidig skal passes færre børn betyder det alt andet lige, at der vil være færre voksne hos børnene midt på dagen fordi bemandingen i ydertimerne ikke kan reduceres ved faldende indskrivning. Ferieafvikling og andet fravær bliver yderligere sårbart og rammer især de mindste huse. Bestyrelsen og MED-udvalget valgte derfor i november 2013, at nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at belyse mulighederne for, at fusionere et eller flere børnehuse forud for opførelsen af det nye børnehus. Arbejdsgruppen blev sammensat af ledere og medarbejdere fra distriktet samt en repræsentant fra henholdsvis kommunens ejendomscenter og børne- og ungesekretariatet. Arbejdsgruppens arbejde forelægges nu til drøftelse i distriktets forældreråd, personalegrupper, MEDudvalg og bestyrelse. Bestyrelsen tager på baggrund af drøftelsen stilling til, hvorvidt analysen giver anledning til at anbefale udvalget at driften af distriktets daginstitutionsvirksomhed samles i færre børnehuse Fremtidigt kapacitetsbehov Distriktet har en samlet daginstitutionskapacitet på 1015 enheder, heraf blev 932 udnyttet ved spidsbelastning i Der er pt. 54 dagplejepladser og 26 pladser i private pasningsordninger i distriktet. Den samlede efterspørgsel forventes at falde med 130 enheder frem til 2017, hvorefter antallet af 0-2 årige igen forventes at stige. Det faldende børnetal ser ud til at stagnere i Det forventes derfor, at et nyt anlæg skal dimensioneres under forudsætning af, at der skal være plads til mellem 950 og 1000 enheder i distriktets daginstitutioner. Pladserne skal være tilgængelige for såvel 0-2 årige som for 3-5 årige børn. Imidlertid vil det i perioden frem til 2017 være muligt at imødekomme efterspørgslen med færre pladser til rådighed. I 2014 forventer distriktet således at indskrive 872 enheder i daginstitutionsplads ved spidsbelastning. Den gennemsnitlige indskrivning forventes at være 819 enheder. Nedenstående tabel viser, hvordan den forventede gennemsnitsindskrivning er fordelt mellem distriktets børnehuse. 3

5 Dagtilbudsdistrikt Sofielund 0-2 år 3-5 år Enheder Bispehøjen 17,9 53,9 89,8 Dragebakken 48,0 100,3 196,3 Holbæk Have 14,6 40,0 69,2 Karensminde 36,0 48,8 120,8 Lejerbo 24,0 34,0 82,0 Munkevænget 14,0 36,0 64,0 Sofiehaven 36,0 56,0 128,0 Stormøllen 0,8 67,5 69,0 Dagplejen 53,3-244,6 436,5 819,0 Med udgangspunkt i den forventede indskrivning er der således intet til hinder for, at distriktet vil kunne imødekomme efterspøgslen efter pladser med otte børnehuse til rådighed i stedet for de nuværende ni (inkl. dagplejen) Udvælgelse af børnehuse Arbejdsgruppen har vurderet distriktets børnehuse i forhold til: 1. Den aktuelle efterspørgsel, og dermed mulighederne for bæredygtig drift. 2. Den bygningsmæssige kvalitet. 3. Fremtidige udbygningsmuligheder. På baggrund af vurderingen af specielt den bygningsmæssige kvalitet er det vores vurdering, at Børnehuset Stormøllen og Børnehuset Lejerbo med stor sandsynlighed vil være blandt de børnehuse, der skal samles i den nye institution. Det skal understreges, at arbejdsgruppen ikke har forholdt sig til børnehusenes pædagogiske kvalitet i forbindelse med vurderingen. På den baggrund har vi analyseret muligheden for, at udfase et af de to børnehuse allerede i Faktuelle forhold Lejerbo Beliggenhed Mellemvang 25, Grund: m 2 lejet. Karakteristik af bygning m.v. Årlig lejeudgift på godt kr. Et års opsigelsesvarsel til d. 1. januar. Gasbeton. Bygningerne er slidte og indrettet så to grupperum fungerer som gennemgangsrum. Der er endvidere og smalle gange. En del af den benyttede grund tilhører HFC/Dragebakken. Udbygning er ikke hensigtsmæssig pga. ejerforhold. Stormøllen Stormøllevej 9 Nedlagt frugtplantage Grund: m 2 Pavillon. Grunden rummer desuden den pavillon, der benyttes af Dagplejen Sofielund. Bygningerne er nedslidte, men indretningen er fleksibel og velegnet til formålet. Der er plads til nybyggeri på grunden. 4

6 Lejerbo Stormøllen Ejerforhold Lejet Kommunal Vedligeholdelsestandard 1 Lejet ikke bedømt Meget dårlig Renoveringsbehov 2 Lejet ikke bedømt Ejendomsdrift Mulighed for, at veksle mellem aldersgrupper: 1. Puslepladser, 2. Sovefaciliteter 3. Indendørsfaciliteter 4. Udendørsfaciliteter Indberettet indskrivning pr Indskrivning 1. august, under forudsætning af at det ikke optages børn efter 1.maj. 1. Der er én pusleplads på børnehavetoiletter. 2. Sovefaciliteter i børnehavegrupper kan anvendes af yngre børn. 3. Ekstra grupperum til 0-2 årige er et gennemgangsrum Som kompensation anvendes de to hoveddøre 4. Gode udendørsfaciliteter på fælles legeplads. 25 under 3 år 34 over 3 år 24 under 3 år 31 over 3 år 1. Puslefaciliteter på børnehave toilet. 2. Mulighed for anvendelse af sovefaciliteter ved dagplejen, samt indendørs i Stormøllen. 3. Grupperum i begge pavilloner er velegnede til begge aldersgrupper. 4. Gode udendørsfaciliteter på fælles legeplads. 67 over 3 år. 34 over 3 år. Særlige lokale forhold Nabo til Dragebakken.. Minimøllen (dagplejens legestue) er på samme matrikel. Hvor kan børnene flyttes hen En 0-2 års gruppe forudsættes efter aftale flyttet til Dragebakken. 4 Resten af børnene flyttes til Stormøllen 1 børnehave gruppe til Lejerbo og 1 børnehavegruppe forudsættes efter aftale, at kunne flyttes til Dragebakken. Dagplejen forbliver i Minimøllen. Analyse Argumenterne for og imod udfasning af, af børnehusene er analyseret nedenfor. Børnehuset Lejerbo Argumenter for udfasning Der opnås en huslejebesparelse ved udfasningen Faciliteterne fremstår nedslidte Uhensigtsmæssigt indrettet smalt og mørkt smalle gange, gennemgangsrum. Nabo til Dragebakken, som har højere bygningsstandard Argumenter imod udfasning Vi er bundet af husleje frem til d med mindre der kan opnås en anden aftale med udlejer. Kan rumme plads til de fleste børn fra Stormøllen. Gode legepladsforhold, men redskaberne kan evt. flytte med. Efterspørgslen kan øges, hvis det kan kommunikeres at børnehuset skal afløses af 1 Notat Center for ejendomme 2 Notat Center for ejendomme 3 Analyse forår Dragebakken er en selvejende institution, derfor skal der formelt set laves en aftale om overflytning med deres bestyrelse. 5

7 det nye børnehus. Børnehuset Stormøllen Argumenter for udfasning Bygningerne er nedslidte, og bør udfases inden for en overskuelig tid. Efterspørgslen er faldende. Der er relativt få børn og ansatte der bliver berørt. Argumenter imod udfasning Børnehuset drives sammen med dagplejen Kan rumme plads til de fleste børn fra Lejerbo. Gode legepladsforhold Efterspørgslen kan øges, hvis det kan kommunikeres at børnehuset skal afløses af det nye børnehus. God beliggenhed, i forhold til geografisk spredning af distriktets børnehuse. Reduktion af tildelingen med , men ingen konkret besparelse på udgifterne til lederløn for distriktet på grund af sammenhængen til dagplejen. En del af de involverede børn blev overflyttet fra Folkebørnehaven i Økonomiske konsekvenser Der forventes ikke driftsbesparelser ved en fusion pr. 1. august 2014, da det forudsættes, at der vil være tilsvarende engangsudgifter i forbindelse med fusionen. I tilfælde af, at Stormøllen lukkes vil der derudover være udgifter til nedrivning. Disse er ikke medtaget. Grundbeløb Distriktets tildeling vil blive reduceret med fordi der er et børnehus mindre. Hvis det er Stormøllen der lukkes vil distriktet ikke længere kunne udnytte fordelen ved fælles ledelse med dagplejen. Bæredygtighed Distriktet får tildelt kr. pr. enhed indskrivningen er under 80. Ud fra den forventede indskrivning i 2014 ville tildelingen af bæredygtighedstillæg til distriktet kunne reduceres med , ved lukning af et af de to børnehuse. Ejendomsdrift Otte børnehuse Syv Børnehuse Holbæk Have Munkevænget Stormøllen Reduktion Da Lejerbo er lejet, er det her vi har de højeste ejendomsudgifter. På grund af opsigelsesvarslet vil besparelsen i 2015 derfor alene vedrøre drift og rengøring. Her det anslået, at der fortsat vil være udgifter svarende til 80 % af driftsudgifterne. Mulighederne for at opnå et kortere opsigelsesvarsel er ikke undersøgt i forbindelse med analysen. Besparelse I alt Lejerbo Stormøllen (Tjek minimøllen) 6

8 Konklusion og anbefaling Generelt Begrundelsen for byrådets hensigts erklæring om, at opføre et nyt børnehus er at skabe større økonomisk og faglig bæredygtighed både i relation til den pædagogiske og den bygningsmæssige drift. Set i forhold til bygningernes beskaffenhed er der tale om de to børnehuse, hvis faciliteter er mest slidte. Der er derfor stor sandsynlighed for, at de børnehuse vil blive fusioneret senest i forbindelse med etablering af det nye børnehus. Generelt vil den faglige bæredygtighed i distriktets børnehuse kunne løftes, hvis indskrivningen som minimum kunne fortsætte på niveau med En tidligere fusion af Stormøllen og Lejerbo vil kunne medvirke til dette. Pædagogiske forhold En fusion af de to børnehuse allerede i 2014, åbner for at det personale og de forældre, der skal være en del af det nye børnehus får bedre muligheder for at medvirke til at skabe visionerne for det fælles hus. Ved en fusion vil det stort set være muligt, for det enkelte barn at bevare både sine kammeratskabs- og voksen relationer. Fusion i Stormøllen betyder, at sammenhængen mellem dagplejen og den fusionerede institution kan fortsætte. Børn og forældre Stormøllen har en del børn, som blev flyttet dertil i forbindelse med lukningen af Folkebørnehaven. Det virker umiddelbart uheldigt, hvis disse børn igen skal skifte børnehus. Lukning af Lejerbo giver den bedste geografiske spredning af de tilbageværende børnehuse. Bygningsmæssige forhold Økonomisk perspektiv Der er i begge tilfælde tale om slidte bygninger, som på lang sigt med fordel kan erstattes af nye faciliteter. I den forbindelse er det naturligvis Stormøllens slidte pavillon der fremtræder som det største problem. På trods af dette er Stormøllens faciliteter bedre og mere fleksibelt indrettet, og set fra en pædagogisk vinkel er det den mest velegnede bygning. Distriktet får ved en tidlig fusion bedre mulighed for at sikre bæredygtig drift, uden af fagligheden sættes over styr. Ligesom fordelene ved samdrift af daginstitution og dagpleje kan opretholdes, hvis fusionen sker på Stormøllen. Tildelingen til Distrikt Sofielund kan reduceres svarende til 0,5 mio. årligt. Udvalget for børn kan beslutte at lade disse midler blive på dagtilbudsområdet således, at de kan anvendes til et generelt løft af tildelingen på området. Samtidig bidrager en fusion til at indfri Byrådets mål for arealoptimering med indtil 0,6 mio. årligt. 7

9 Tidspunkt, proces m.v.. For at sikre, at så få børn som muligt berøres anbefales det, at fusionen samtidig gennemføres med skiftet til skole pr. 1. august Dog således at de to børnehuse får mulighed for, at fusionere en eller flere funktioner i perioden op mod sommerferien, hvis det er mest fordelagtigt for børn og forældre. Der er tale om fusion af to ligeværdige børnehuse, samt en overflytning af en børnegruppe til en selvejende institution. Bestyrelsen fastsætter efter drøftelse med de to forældreråd principper for, hvordan der udvikles fælles pædagogisk grundlag for arbejdet i det nye fælles børnehus. Distriktets ledelse fastsætter efter drøftelse med MED - udvalget proces for, hvordan de to personalegrupper fusioneres. Distriktsbestyrelsen fastætter i samarbejde med Dragebakkens bestyrelse proces for overflytning af den relevante børnegruppe. Anbefaling Der er fordele og ulemper uanset, hvilken af de to bygninger der vælges fra. Dog taler specielt hensynet til samdriften med dagplejen og den geografiske spredning af distriktets børnehuse, for at Stormølle bevares. Dette understøttes af hensynet til de børn og forældre, der blev flyttet i forbindelse med lukning af Folkebørnehaven samt forskellene i husenes indretning. Ud fra disse hensyn indstiller arbejdsgruppen, at: Bestyrelsen indstiller til Udvalget for Børn, at Stormøllen og Lejerbo fusioneres i Stormøllens lokaler pr. 1. august Bestyrelsen træffer aftale med bestyrelsen for Dragebakken om overflytning af en gruppe børn i forbindelse med fusionen. Bestyrelsen inddrager de to forældreråd i planlægning af fusionsprocessen, herunder principper for overflytning af børn. Ledelse og MED-udvalg igangsætter planlægning af, hvordan fusionen forberedes og gennemføres. 8

10 Spørgeguide til kapacitetstilpasning Besvaret af Forældreråd / Personalegruppe i: Forældrerådene skal hjælpe bestyrelsen, med at indstille distriktets holdning til kapacitetstilpasning, til behandling i Udvalget for børn og unge. MED-udvalget skal ligeledes forholde sig til kapacitetstilpasningen og indstille deres holdning til bestyrelsen. 1. Er I enige i, at vi har behov for at reducere antallet af børnehuse i dagtilbud Sofielund? 2. Er I enige i arbejdsgruppens anbefaling om, at udfase Lejerbo Børnehus? 3. Hvad skal bestyrelsen være særligt opmærksomme på, i principperne for fusionsprocessen? 4. Skal distriktet selv tage initiativer til yderligere afvikling af bestemte børnehuse, som skal erstattes af et nyt? 5. Har I andre kommentarer til høringsmaterialet? Sendes til Torben tm@holb.dk med svarfrist 27. februar kl tak 9