EN ELLER TO DAGINSTITUTIONER I HAMMERUM - GJELLERUP

Transkript

1 EN ELLER TO DAGINSTITUTIONER I HAMMERUM - GJELLERUP Sagsnr G Juni 2016

2 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af bygninger og kapacitetsmæssig forhold... 2 Børneby Øst... 2 Hurlumhejhuset... 4 Opsamling på kapacitet... 6 Ejerforhold for de enkelte bygninger og opsigelsesvarsler... 6 Ejendomsudgifter på de enkelte matrikler... 7 Bygningernes renoveringsbehov... 7 Børnetalsprognose... 7 Kapacitetsbehov i børnehaven i hhv. Hammerum og Gjellerup Evt. salg/opsigelse af ejendomme Bæredygtige enheder Overgang til én institution Centermodel Organisering af dagtilbud Økonomiske forhold Opsamling/anbefalinger

3 Indledning I forlængelse af beslutningen om byggeri af ny skole med SFO, som skal dække både Hammerum og Gjellerup, skal det afklares om der skal være 1 eller 2 daginstitutioner i Hammerum Gjellerup området. Børne- og Familieudvalget foretog den 17. december 2013 en principbeslutning om, at der skal placeres en kommunal daginstitution med vuggestue i samme område som den nye skole. Der tilknyttes SFO til den nye skole. Samtidig blev det besluttet, at der skulle igangsættes en proces, hvor antallet af daginstitutioner i Hammerum/Gjellerup, herunder ejerforhold og placering skulle vurderes nærmere. I forbindelse med Byrådskonference den 7. og 8. april 2014 blev besluttet, at der skal være 1 kommunal institution fordelt på 4 matrikler. Samtidig blev der peget på, at følgende bygninger skulle afhændes: Gjellerupskolen (kommunal) Hammerum Skole (kommunal) Hammerum Fritidscenter Nørgaard, L V Bircksvej (delvist kommunalt ejet) Agerskov (Fritidsgaarden) (kommunal) Da det endelige budget for 2015 blev vedtaget, var det samlede budget for skole/daginstitutionsbyggeri beskåret. På baggrund af dette, var der ikke mere budget til byggeri af ny vuggestue/børnehave i forbindelse med skolen. Det er et politisk ønske i Herning Kommune, at der er tilknyttet ét dagtilbud til én skole. Herning Kommune har besluttet på baggrund af forlig om skolestrukturen og folkeskolereformen at gennemføre diverse ændringer i form af fusioner - herunder etablering af CENTER-model. Samtidigt har det været et mål at etablere ét dagtilbud og én skole i hvert skoledistrikt. For at en sådan proces kan lykkes på bedste vis, er det nødvendigt at alle parter bidrager. Det kræver engagerede bestyrelser, professionel ledelse af institutioner, kompetente pædagogiske ledere samt fagligt kompetente og nærværende pædagoger og pædagogmedhjælpere. Med baggrund i ovenstående er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af de to leder fra Børneby Øst, leder og 1 pædagogisk leder fra Hurlumhejhuset samt 2 repræsentanter fra Center for Børn og Læring til udarbejdelse af denne rapport. Beskrivelse af bygninger og kapacitetsmæssig forhold I dette afsnit beskrives faktuelle oplysninger om bygninger og kapacitetsmæssige forhold. Børneby Øst Børneby Øst har følgende pladsaftale. Det samlede antal børn, som institutionen kan modtage Aldersgruppe Maksimale antal børn som institutionen kan modtage 2

4 0 år indtil udgangen af 4. klasse 467 Det samlede maksimale antal børn, inden for nedenstående aldersgrupper, som daginstitutionen samtidigt kan modtage: Maksimale antal børn, som institutionen kan modtage inden for den enkelte aldersgruppe. 0 til 2 år og 9 måneder (vuggestue) 39 2 år og 9 mdr. til 5 år (indtil skolestart) 232 Fritidshjem 1 (0., 1., 2. klasse) 150 Fritidshjem 2 (3., 4. klasse) 100 Aftenklub Antal børn 1 aften pr. uge (120 timer pr. år) 45 Børneby Øst er beliggende i Hammerum på pt. 5 adresser. Beliggenheden fremgår af nedenstående kort. 3

5 Ifølge Børneby Østs pladsaftale er der følgende m 2 til rådighed på de forskellige adresser. Afdeling Gården, Tolstedvej 20 + afdeling Blomsterhaven, Frølundvej 49 Børnegruppe m 2 til rådighed Antal børn i forhold til antal m 2 Vuggestue Børnehave I alt Afdeling Nørgård, L.V. Bircks Vej 13 Børnegruppe m 2 til rådighed Antal børn i forhold til antal m 2 Børnehave Afdeling Brønsgård, Bjødstrupvej 60 Børnegruppe m 2 til rådighed Antal børn i forhold til antal m 2 Børnehave Afdeling Frirummet, Hammerum Skole Børnegruppe m 2 til rådighed Antal børn i forhold til antal m 2 Fritidshjem 1 + 2* Børneby Øst i alt Børnegruppe m 2 til rådighed Antal børn i forhold til antal m 2 Vuggestue Børnehave Fritidshjem 1 + 2* I alt Evt. bemærkninger * Hvis der er flere end 150 børn indmeldt i fritidshjem 1 + 2, skal der oprettes udegruppe. Hurlumhejhuset Hurlumhejhuset har følgende pladsaftale Det samlede maksimale antal børn som daginstitutionen samtidigt kan modtage: Aldersgruppe Maksimale antal børn som institutionen kan modtage 4

6 2 år og 9 mdr. indtil udgangen af 4. klasse 463 Det samlede maksimale antal børn, inden for nedenstående aldersgrupper, som daginstitutionen samtidigt kan modtage: Maksimale antal børn, som institutionen kan modtage inden for den enkelte aldersgruppe. 2 år og 9 mdr. til 5 år (indtil skolestart) 178 Fritidshjem 1 (0., 1., 2. klasse) 190 Fritidshjem 2 (3., 4. klasse) 110 Aftenklub Antal børn 1 aften pr. uge (120 timer pr. år) 20 Hurlumhejhuset er beliggende på 3 adresser i Gjellerup. Beliggenheden fremgår af nedenstående kort. Ifølge Hurlumhejhusets pladsaftale er der følgende m 2 til rådighed på de forskellige adresser. Afdeling Bakkelyst, Skolebakken 2 Børnegruppe m 2 til rådighed Antal børn i forhold til antal m 2 Børnehave Fritidshjem I alt Øvrige pladser f.eks. i bus m.v. Har bus til rådighed som rullende grupperum for børnehavebørn 5

7 Afdeling Lindbjerg, Nørretorp 138 Børnegruppe m 2 til rådighed Antal børn i forhold til antal m 2 Børnehave Fritidshjem I alt Afdeling Klokkekilde, Klokkekildevej 52 Børnegruppe m 2 til rådighed Antal børn i forhold til antal m 2 Fritidshjem Antal m 2 i alt i institutionen Børnegruppe m 2 til rådighed Antal børn i forhold til antal m 2 Vuggestue Børnehave Fritidshjem Fritidshjem I alt Øvrige pladser f.eks. i bus m.v. Har bus til rådighed som rullende grupperum for børnehavebørn. Opsamling på kapacitet Ud fra ovenstående pladsaftaler vil en fusion af de to institutioner give følgende børnetal. Fritidshjemsbørnene flyttes til en SFO under skolen. Børnegruppe Børneby Øst Hurlumhejhuset I alt Antal indskrevne børn i alt pr. 1/2-16 Vuggestue Børnehave I alt Ejerforhold for de enkelte bygninger og opsigelsesvarsler Børneby Øst Afdeling Adresse Ejerforhold Opsigelsesvarsel Gården Frølundvej 49 Herning Kommune Opsiges af udlejer m. 9 mdr. varsel. Lejer har 3 mdr. varsel/lejekontrakt Blomsterhaven Tolstedvej 20 Herning Kommune Opsiges af udlejer m. 9 mdr. varsel. Lejer har 3 mdr. varsel/lejekontrakt Nørgård L V Bricks Vej Institutionen/Herning Der er ingen lejekontrakt 13 Kommune Frirummet Hammerum Hovedgade Herning Kommune Der er ingen lejekontrakt Brønsgård Bjødstrupvej 60 Herning Kommune Opsiges af udlejer m. 9 mdr. varsel. Lejer Hammerum Fritidscenter Palle Fløesvej 31 Institutionen har 3 mdr. varsel/lejekontrakt 6

8 Hurlumhejhuset Afdeling Adresse Ejerforhold Opsigelsesvarsel Bakkelyst Skolebakken 2 Herning Kommune Opsiges m. 9 mdrs. Varsel/kontrakt Lindbjerg Nørretorp 138 Institutionen Opsiges m. 9 mdrs. Varsel/kontrakt Klokkekilde Klokkekildevej Institutionen Opsiges m. 9 mdrs. Varsel/kontrakt 52 Bus Herning Kommune Ejendomsudgifter på de enkelte matrikler Nedenstående viser en opgørelse over udvalgte ejendomsoplysninger fordelt på de enkelte bygninger. Det er 2015 tal. Børneby Øst Gården/Blomsterhaven Hammerum Brønsgård Nørgaard Fritidscenter Bygningsforsikringer Husleje Ejendomsskatter Forbrugsafgifter I alt Hurlumhejhuset Klokkekilde Lindbjerg Bakkelyst Bygningsforsikringer Husleje Ejendomsskatter Forbrugsafgifter I alt Bygningernes renoveringsbehov Der må forventes, at der kommer renoveringsudgifter i nogle af de nuværende bygninger, bl.a. fordi det er nye børnegrupper, der fremover skal benytte bygningerne. Renoveringsbehovet er ikke opgjort på nuværende tidspunkt, da det er svært at give en rimelig præcis vurdering inden anvendelsen kendes. Børnetalsprognose Børnetalsprognosen for Hammerum og Gjellerup Børnetalsprognose for dagtilbudsdistrikt 9 (Hammerum og Gjellerup) 7

9 Børnetalsprognose for Hammerum skoledistrikt Børnetalsprognose for Gjellerup skoledistrikt Antal børn i forhold til maks. belastning og antal pladser i hhv. dagtilbudsdistrikt 9, Hammerum og Gjellerup 8

10 Normalt er maks. antal børnehavebørn i juli måned hvert år, men på grund af friskolen er det typisk maj måned, der er flest børnehavebørn. 9

11 Kapacitetsbehov i børnehaven i hhv. Hammerum og Gjellerup I dette afsnit er der lavet en analyse af behovet for børnehavepladser og holdt op mod den bygningsmæssige kapacitet. Det er fortsat Børnetalsprognosen , som ligger til grund for beregningerne. Der er følgende forudsætninger: Hammerum Fritidscenter benyttes ikke Nørgård benyttes ikke Bakkelyst benyttes ikke Lindbjerg skal kun rumme børnehavebørn Klokkekilde skal kun rumme børnehavebørn. De øvrige bygninger anvendes som hidtil. Det forudsættes i det følgende, at forældre i både Hammerum og Gjellerup vælger en plads i børnehave i deres egen by. Hammerum 10

12 Ifølge Børnetalsprognosen er der følgende udvikling i antallet af børnehavebørn i Hammerum: Indekstal på År Børnehave børnehave Til sammenligning er der pr. 1. maj 2016 indskrevet 175 børnehavebørn. Det vil sige, at der er indskrevet 34 børn mindre end Børnetalsprognosen siger. Børnetalsprognosen viser en udvikling på 5 % frem til Hvis denne udvikling fortsætter, men fra nuværende niveau, skal der i 2024 være plads til 185 børn. Samlet opgørelse over bygningsmæssig kapacitet i forhold ovenstående forudsætninger: Bygning Antal m 2 Antal børnehavebørn Brønsgård Gården I alt Gjellerup Ifølge Børnetalsprognosen er der følgende udvikling i antallet af børnehavebørn i Gjellerup: Indekstal År Børnehave på børnehave Til sammenligning er der pr. 1. maj 2016 indskrevet 161 børnehavebørn. Det vil sige, at der er indskrevet 33 børn mindre end Børnetalsprognosen siger. Børnetalsprognosen viser en udvikling på 11 % frem til Hvis denne udvikling fortsætter, men fra nuværende niveau, skal der i 2024 være plads til 180 børn. 11

13 Samlet opgørelse over bygningsmæssig kapacitet i forhold ovenstående forudsætninger: Bygning Antal m 2 Antal børnehavebørn Klokkekilde Lindbjerg I alt Klokkekilde bliver i dag brugt til FH2 børn og der må derfor forventes, at der vil komme udgifter til ombygninger/tilretninger af indretningen til børnehavebørn. Konklusion Det vurderes, at det fremtidige behov for børnehavepladser vil kunne rummes i både Hammerum og Gjellerup i de 4 beskrevne bygninger, som er: Gården Brønsgård Klokkekilde Lindbjerg Bussen Herudover vil der naturligvis fortsat være vuggestuebørn i Blomsterhaven Evt. salg/opsigelse af ejendomme Det vil være muligt at sælge/opsige følgende lokaliteter: Nørgaard Hammerum Fritidscenter (Medfører ændring lokalplanen, da den ifølge den nuværende lokalplanen skal bruges til institutionsformål) Bakkelyst Bæredygtige enheder Definition: En økonomisk og faglig bæredygtig daginstitution blev fastlagt ved strukturanalysen i Økonomisk bæredygtig daginstitution En økonomisk bæredygtig daginstitution skal kunne modstå udsving i børnetallet både henover året og over en flerårig periode. For en daginstitution, der har flere aldersgrupper tilknyttet, vil det være nemmere at modstå både fravær og udsving i børnetallet, idet fritidshjemspladser og børnehavepladser kan veksles i en periode, ligesom personale fra fritidshjemsdelen ved sygdom kan kaldes ind om formiddagen i vuggestuen. En økonomisk bæredygtig daginstitution har et tilstrækkeligt antal ansatte til, at det i daginstitutionen er muligt at dække hinanden ind, uden at skulle købe vikartimer ved sygdom og andet fravær. Den økonomisk bæredygtige daginstitution har en størrelse på ca. 100 børnehavebørn alt efter det vægtede børnetal 1. Dette svarer til ca. 15 ansatte. 1 Ved vægtet børnetal vægtes antallet af vuggestuebørn, børnehavebørn, fritidshjem1/sfo1-børn og fritidshjem2/sfo2-børn. Dette medfører, at et vuggestuebarn vægtes som 1,82 barn, et børnehavebarn vægtes som 1,00 barn, et fritidshjems/sfo1 barn vægtes som 0,51 barn og et fritidshjems/sfo2 barn vægtes som 0,32 barn. Alle pladstyper vægtes således op imod tildelingen til et børnehavebarn. 12

14 Faglig bæredygtig daginstitution Hvor den økonomiske bæredygtighed primært er knyttet til antallet af børn, er den faglige bæredygtighed i mindst lige så høj grad knyttet til antallet af ansatte og disses kvalifikationer. Med et fagligt bæredygtigt miljø menes et fagligt miljø, der har en størrelse og en sammenhæng, som gør medarbejderne i stand til at løse opgaverne på et højt fagligt niveau. Derudover har den fagligt bæredygtige daginstitution en personalegruppe, der kan rumme både en AKT-medarbejder, en sprogkoordinator samt en motorikkoordinator. Med udgangspunkt i den normering der ligger i den nuværende ressourcetildeling skønnes den fagligt bæredygtige institution at have mellem 20 og 25 ansatte, svarende til børnehavebørn efter vægtede børnetal. Ud fra ovenstående definition vil både Børneby Øst og Hurlumhejhuset være både økonomisk og fagligt bæredygtige, hvis de består som enkelt institutioner med hhv. vuggestue/børnehave og ren børnehave. Dog vil en institution med ren børnehave kun lige blive bæredygtig. Overgang til én institution Børneby Øst og Hurlumhejhuset er i dag selvejende institutioner. I overgangsfasen til evt. 1 kommunal daginstitution vil organiseringen i de 2 institutioner se således ud: Fremadrettet vil det blive en kommunal institution med børn i alderen 0 6 år. 13

15 Centermodel For at sikre stor bæredygtighed og et tæt samarbejde skole og daginstitution, kunne der oprettes en institution efter center-modellen. Modellen bygger på, at vuggestue, børnehave/sfo er knyttet sammen til samme institution. Af hensyn til Folkeskoleloven skal SFO refererer til skolen og skolebestyrelsen. Der vælges en forældrebestyrelse for institutionen og en skolebestyrelse for skole og SFO, hvori daginstitutionslederen også får sæde. En sådan model ser således ud: 14

16 Organisering af dagtilbud Der er forskellige muligheder for organisering af institutionstilbud i det nye skoledistrikt. De nuværende 2 institutioner har som primært ønske, at SFO en bliver organiseret under en Centermodel. Dette for at optimerer samarbejdet mellem SFO, daginstitution/er og skolen. For alle muligheder gør det sig gældende at det skal være en institution/institutioner hvor børnene trives og udvikler sig. Hvor rummelighed er en selvfølge, og hvor fagligheden er i top. Et sted hvor forældrene føler sig velkommen og respekteret, hvor de er trygge ved, at aflevere det bedste de har. Et sted hvor personalet har ordentlige arbejdsvilkår, og hvor de har en udpræget grad af frihed under ansvar. Et sted hvor der er orden i økonomien. Kort sagt, et godt sted for børn og voksne For at det skal lykkes skal ledelsen være tæt på, der skal være fokus på kerneopgaven, og at jobbet med ledelse af daginstitution prioriteres. Når ledelsen er tæt på hører, mærker, fornemmer og ser ledelsen om forandringerne lykkedes. Det giver personalet tryghed til at handle. Der er følgende muligheder for at organiserer dagtilbud og SFO. 1 skole og 2 dagtilbud 0 6 års institution/er o 1 institution med vuggestue og børnehave o 1 institution med børnehave og SFO (Center-model) Her vil begge institutioner blive både økonomisk og fagligt bæredygtige. 0 6 års institutioner o 1 institution med vuggestue og børnehave o 1 institution med børnehave o 1 SFO Her vil institutionen med kun børnehave kun lige blive både økonomisk og fagligt bæredygtigt. 1 skole og 1 dagtilbud 0 11 års institution o 1 institution med vuggestue, børnehave og SFO (Center-model) Her vil institutionen blive både økonomisk og fagligt bæredygtige. 0 6 års institution o 1 institution med vuggestue og børnehave o 1 SFO Her vil institutionen blive både økonomisk og fagligt bæredygtige. Nedenfor vil fordele og ulemper blive listet op. 15

17 Fordele og ulemper ved Center-model: Fordele Der vil være en rød tråd og fokus på hele barnets udvikling Social inklusion Nemmere overgange fra børnehave til SFO Det vil være muligt at tilbyde attraktive stillinger og dermed tiltrække kvalificeret personale og give dem tryghed i ansættelsen Samarbejdet med skolen bliver mere ligeværdigt Organisatorisk tydeligt i at sætte retning Ulemper Organisationen kan blive meget hierarkisk Det kan som leder blive svært at nå ud til den enkelte medarbejder Som TR, AMR sprogkoordinator m.v. kan der blive langt ud til det enkelte barn/medarbejder Fordele og ulemper ved 1 institution i stedet for 2 Fordele Samarbejdet med skolen vil blive mere ligeværdigt Der kan blive optimal udnyttelse og uddannelse af ressourcepersoner (sprogkoordinator, AKT, m.v.) Det vil være muligt at tilbyde attraktive stillinger og dermed tiltrække kvalificeret personale og give dem tryghed i ansættelsen Ulemper Der er flere matrikler at forholde sig til både pædagogisk, personalemæssigt og tillidsposter Det kan som leder blive svært at nå ud til den enkelte medarbejder Organisationen kan blive meget hierarkisk På kortsigt er det tidskrævende med fusioner Fordele og ulemper ved 2 institutioner Fordele Leder der er mere tæt på den enkelte medarbejder Den lokale forankring Ulemper Kan have svært ved at oprette holde bæredygtigheden Flere ressourcepersoner Flere samarbejdspartner skole / dagtilbud Økonomiske forhold Følgende viser de 2 institutionernes nuværende budget for 2016 og hvordan det vil se ud ved en evt. fusion i et øjebliksbillede. Nedenstående beregninger viser udelukkende de børnerelaterede udgifter og der er således ikke taget bygningsudgifter, rengøring m.v. med. 16

18 Fusion af nuværende 2 institutioner til 1 institution fra 0 11 år Der tages i nedenstående udgangspunkt i, at alle nuværende børn samles i en institution også inkl. fritidshjemsbørnene. Børneby Øst Hurlumhejhuset En instiutuon Grundtildeling, ledelse Variabel tildeling, ledelse Grundtildeling, fagpersonale: vuggestue + aftenklub Fagpersonale, lønsum pr. barn Øvrigt personale, teknisk service Personaleforsikring Kursus til personale Ramme incl. aftenklub Tildeling til mad Administration I alt Besparelse ved fusion med års institution sammenlignet med nuværende 2 institutioner Fusion af nuværende 2 institutioner til 1 institution fra 0 6 år og 1 SFO Der tages i nedenstående udgangspunkt i, at alle nuværende børn i alderen 0 6 år samles i en institution og der oprettes SFO samt en centermodel. 0-6 års institution SFO I alt Grundtildeling, ledelse Variabel tildeling, ledelse Grundtildeling, fagpersonale: vuggestue + aftenklub Fagpersonale, lønsum pr. barn Øvrigt personale, teknisk service Personaleforsikring Kursus til personale Ramme incl. aftenklub Tildeling til mad Administration I alt Besparelse ved fusion ved 1 SFO og 1 institution sammenlignet med nuværende 2 institutioner

19 Opsamling/anbefalinger Opsamling På nuværende tidspunkt, er det en mulighed for at få en skole og en daginstitution med meget stor bæredygtighed i området, fra det tidspunkt skolebyggeriet står færdigt. Hvilket giver daginstitutionerne mulighed for en længere implementering af en fusion. Samtidig bliver lederstillingen i den ene daginstitution vakant fra 1/ Anbefalinger Center for Børn og Læring vil anbefale at der fra 1/1 januar 2020 er en kommunal daginstitution som en centermodel i området. Hvilket medfører arealoptimering og afhændelse af følgende bygninger. Nørgård Hammerum Fritidscenter Bakkelyst Dette vil ved salg af følgende bygninger XXX udgøre en engangsindtægt vurderet på xxx kr. Ved centermodellen med følgende bygninger: SFO på den nybygget skole Gården (børnehavebørn) Blomsterhaven (vuggestuebørn) Brønsgård (børnehaven) Lindbjerg Klokkekilde Det vurderes, at der ifølge administrationsgrundlaget, vil medføre en årlig driftsbesparelse på kr. ved oprettelse af en institution fra 0 6 år samt SFO hvor de samles i en centermodel. Her skal der dog tages højde for ejendomsrelaterede udgifter, rengøring m.v. Høring. Center for Børn og Lærings anbefaling har været sendt til høring i de to daginstitutionernes bestyrelse, som har afgivet følgende høringssvar. Hurlumhejhuset: Bestyrelsen i Hurlumhejhuset tager indstillingen til efterretning. Vi glæder os til samarbejdet, og syntes især indstillingen om at der skal laves centermodel er meget positiv. Børneby Øst: Bestyrelsen forholder sig positivt til CBL s anbefalinger om en fusion af de to institutioner pr. 1/ Ydermere bifalder bestyrelsen CBL s anbefalinger vedr. en samling af de to fritidshjem fra Børneby Øst og Hurlumhejhuset i en SFO på den nye skole organiseret i en centermodel. Bestyrelsen understreger, at der skal rettes et særligt fokus på, at en eventuel kommende fusion håndteres på en måde, der sikrer den bedst mulige proces for alle involverede parter. 18