NOTAT. Allerød Kommune. Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer

Transkript

1 NOTAT Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2012 forslag om revision af den samlede børne- og ungepolitik, herunder beskrivelse den langsigtede udvikling inden for området. I henhold til byrådets beslutning skal den reviderede politik indeholde: En sammenhængende børne- og ungepolitik, som beskriver læringsbegrebet og samspillet mellem dagtilbud, SFO og skole i Allerød kommune En faglig udviklingsplan, med beskrevne indsatsområder, tids- og handleplaner for disse En tiårig udviklingsplan for de fysiske rammer, som beskriver kapacitetsbehovet på 0-18 års området og udviklingen af de fysiske rammer og disses placering Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej Allerød Tlf: kommunen@alleroed.dk Dato: 30. august 2012 Sagsbehandler: mitt Direkte telefon: 313 Endvidere fremgår det af byrådets beslutning, at planerne skal beskrive hvordan de fremtidige fysiske rammer og de forskellige læringsrum spiller sammen og understøtter børnenes udvikling, herunder visualisering af hvordan fremtidige dagtilbud og skoler kan opbygges og udnyttes fleksibelt. Som en del af planerne integreres et pilotprojektet omkring en ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Siden 2006 har Servicelovens 19, stk. 2, forpligtet hver enkelt af landets kommuner til at udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik, som skal sikre, at der opnås sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. For at undgå sammenblanding af de to politikker, vil Forvaltningen foreslå, at projektetet som byrådet igangsatte den 21. jnui 2012 betegnes Skole- og Dagtilbudspolitik. På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet forslag til overordnet tids- og proces for realisering af byrådets beslutning, herunder budgetoverslag. I notatet er kort beskrevet følgende emner: A. Formulering af en Skole- og Dagtilbudspolitik med fokus på læring, herunder faglig udviklingsplan med indsatsområder B. Videns- og Kompetencecenter C. Model for prognoser og tilpasning af kapaciteten på 0 18 årsområdet. D. Udviklingsplan for de fysiske rammer på 0-18 års-området, E. Pilotprojekt omkring etablering af ny daginstitution i Ravnsholt-området. F. Politisk forankring G. Styregruppe H. Oversigt tidsplan A. Formulering af Skole- og Dagtilbudspolitik Børne- og skoleområdet er centrale omdrejningspunkter for udviklingen af Allerød Kommune. Byrådets mål er, at Allerød skal være Danmarks bedste børnekommune. Byrådet ønsker derfor udarbejdet en Skole- og Dagtilbudspolitik som beskriver læringsbegrebet og samspillet mellem dagtilbud, SFO og skole i

2 Allerød kommune. I forlængelse heraf skal der udarbejdes en faglig udviklingsplan med angivelse af særlige indsatsområder. Til at forestå processen anbefaler Forvaltningen, at der indgås aftale med eksternt konsulentfirma. Udgiften til konsulent-honorarer for en proces der involverer lærere, pædagoger, elever, forældre, politikere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv vurderes at udgøre mellem og kr. Det eksterne konsulentfirma har ansvaret for at facillitere og drive processen, men for at sikre en lokal forankring skal arbejdet ske i et tæt samarbejde med ledere og medarbejdere fra skoler, daginstitutioner, forvaltning mv. Udgiften til personale mm. er ikke beregnet. Tidsplan Processen igangsættes november 2012 og forventes afsluttet maj Planlægningen og indgåelse af aftale med eksterne konsulenter vil ske november/december 2012., at der i forbindelse med budgetdrøftelserne afsættes kr. til konsulenthonorar i Heri er ikke indregnet arbejdstid fra pædagogisk personale, lærere, skoleledere, forvaltningen mm. B. Videns- og Kompetencecenter Af byrådets beslutning indgår, at der skal arbejdes videre med styrkelse af Allerød Kommunes Videns- og Kompetencecenter. Allerød Kommune har i 2012 etableret et fælles videncenter for kommunens skoler. Centeret har til formål at samle og koordinere videndeling og efteruddannelse af lærere, og har til huse i lokaler på Skovvangskolen. Centeret er normeret til ¼ årsværk. Et styrket Videns- og Kompetencecenter kan eksempelvis fokusere på, at understøtte den faglige kvalitetsudvikling, og sikre et større fokus på tværfaglighed og helhedstænkning på 0 18-årsområdet. Fokus vil være en systematisk opsamling, fastholdelse og formidling af viden og erfaringer fra det pædagogiske arbejde i kommunen. Arbejdet i centeret vil skulle varetages i et tæt samarbejde med forvaltningen.. Tidsplan Styrkelse af Allerød Kommunes Videns- og Kompetencecenter, herunder indhold og organisering, foreslås drøftet umiddelbart i forlængelse af byrådets godkendelse af en Skole- og Dagtilbudspolitik. I drøftelsen foreslås inddraget status og evaluering af Allerød Kommunes Videns- og Kompetencecenter. Endeligt forslag til indhold og finansiering af videns- og kompetencecenter udarbejdes med henblik på drøftelse i forbindelse med budget , at arbejdet med styrkelse af Allerød Kommunes Vidensog Kompetencecenter igangsættes i forlængelse af byrådets behandling af Skoleog Dagtilbudspolitikken, og at eventuel finansieringsbehov drøftes i forbindelse med budget C. Prognose for kapacitetstilpasning på 0 18 årsområdet. Antallet af børn i alderen 0-6 år er faldende i Allerød Kommune. Det er derfor nødvendigt at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet. Forvaltningen har senest i juni 2012 vurderet, at der er behov for at nedlægge års pladser frem til udgangen af En prognose vil altid være forbundet med en vis usikkerhed, da den er udtryk for det forventede behov på baggrund af kendte data. Nuværende prognoser baseres på følgende parametre; Side 2

3 Befolknings- og dagtilbudsprognoser Folkeregisterets oplysninger om det faktiske antal 0-6 årige 3 gange årligt Efterspørgsel på baggrund af brugernes ønsker og behov Opretholdelse af klyngeinstitutionernes interne fleksibilitet ift. børnesammensætning En afgørende forudsætning for en fysisk udviklingsplan der rækker 10 år frem er, at der udvikles et validt prognoseværktøj for fremtidig efterspørgsel kapacitet., at der som grundlag for den fysiske udviklingsplan udvikles et prognoseværktøj og model for den løbende kapacitetstilpasning primo derfor, at der afsættes kr. til formålet i budget D. Udviklingsplan for den fremtidige bygningsmæssige ramme for 0 18 års området I byrådets beslutning indgår, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for den fremtidige bygningsramme. Udviklingsplanen skal; - tage afsæt i et samlet grundlag for læringsbegrebet og samspil mellem dagtilbud, SFO og skoler i Allerød Kommune. - skal sikre, fleksibel indretning så de fysiske rammer og indretningen kan tilpasses læringssituationen. - visualisere hvordan fremtidige dagtilbud og skoler kan opbygges og udnyttes fleksibelt. - skal tilpasse og forbedre de fysiske rammer på 0 18 årsområdet, når de økonomiske forhold og ændringer i børnetal i kommunen muliggør det. - skal sikre, at de fysiske rammer kan anvendes bredt alt efter behov og udviklingen i børnetallet på 0 18 års området. - sikre at de enkelte dagtilbud, skoler og klubber er bæredygtige både pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk. Udviklingsplanen revideres og prioriteres årligt i forbindelse med budgetdrøftelserne. Grundlaget for udviklingsplanen er Skole- og Dagtilbudspolitikken, samt læringsbegrebet og samspillet mellem dagtilbud, SFO og skole i Allerød kommune. derfor, at udviklingsplanen udarbejdes i forlængelse af denne., at udviklingsplanen for den fremtidige bygningsmæssige ramme på 0 18 årsområdet udarbejdes 2. halvår 2013 med henblik på politisk behandling primo E. Pilotprojekt - Ny daginstitution ved Ravnsholtskolen I byrådets beslutning indgår, at der som en del af planerne integreres et pilotprojektet omkring en ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Den nye institution vedtages ved budget 2013, således at planer, visioner og tegninger ligger klar så opførelsen kan startes umiddelbart efter årsskiftet. Pilotprojektet omkring etablering af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen igangsættes dermed sideløbende med processen omkring formulering af Skole- og Dagtilbudspolitik og udviklingsplanen for de fysiske rammer. Forvaltningen har lavet overslag på budget til etablering af ny daginstitution i Ravnsholtskolen. Overslaget er baseret på oplysninger fra Rudersdal Kommunes Masterplan for udmøntning af Visionen Side 3

4 Der er i overslaget indlagt følgende forudsætninger: - 10 kvm. bruttoareal pr. barn. - anslået kvadratmeter pris på kr. inklusiv køkken til anretning. - 1,25 mio. kr. til etablering af legeplads materialer/legeredskaber mv kr. pr. børnegruppe. til løsøre eksempelvis inventar, møbler, legetøj, krybber, barnevogne mv. Hvis der ønskes etableret produktionskøkken anslås udgift hertil på 2,0 mio. kr. I forbindelse med byrådets behandling den 21. juni 2012, blev der i budgetår 2012 afsat kr. i til projektering af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Endvidere har Forvaltningen ansøgt om andel i statslig lånepulje til Kvalitetsfondsanlæg på 20 mio. kr. til ny daginstitution. Beregning af anslået kapacitetsbehov for daginstitution ved Ravnsholtskolen Som baggrund har Forvaltningen udarbejdet overslag over forventet kapacitetsbehov for området i perioden Max. behov ekskl. Skovsneppen og Søageren Max samlet behov i området Vug Bh Til sammenligning har Børnehuset Grøftekanten for nuværende 30 vuggestuebørn, 36 børnehavebørn, samt 7 børn i specialgruppen, og består af 3 huse med 3 vuggestuegrupper, 2 børnehavegrupper samt en specialgruppe. Forvaltningen har udarbejdet 2 overslag på etablering af ny daginstitution i Ravnsholtområdet med følgende kapacitet: vuggestuebørn og 60 børnehavebørn vuggestuebørn og 140 børnehavebørn 1. Overslag ved nybyggeri minimum som afløser for nuværende dagtilbud Grøftekanten Ved etablering af dagtilbud med plads til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn med et samlet børnetal på 90, udgør behov for bruttoareal 900 kvm. svarende til en anslået anlægsudgift på 15,75 mio. kr. Samlet anslås anlægsudgifterne til Anlægsudgifter 15,75 mio. kr. Etablering af legeplads 1,25 mio. kr. Løsøre 1,2 mio. kr. (ved 6 børnegrupper) Produktionskøkken 2,0 mio. kr. Samlet anlægsudgift 20,15 mio. kr. Eventuelle udgifter som følge af nedrivning af eksisterende bygninger, opsætning og leje af midlertidige bygninger er ikke prissat eller indeholdt i de anslåede anlægsudgifter. 2. Overslag ved nybyggeri der omfatter hele Ravnsholt optageområde Ved etablering af dagtilbud med plads til 60 vuggestuebørn og 140 børnehavebørn med et samlet børnetal på 200, udgør behovet for bruttoareal 2000 kvm., svarende til en anlægsudgift på 35 mio. kr. Samlet anslås anlægsudgifterne til: Anlægsudgifter Etablering af legeplads Løsøre Produktionskøkken 35 mio. kr. 5,0 mio. kr. (4 fulde legepladser) 2,8 mio. kr. (ved 14 børnegrupper) 2,0 mio. kr. Side 4

5 Samlet anlægsudgift 44,8 mio. kr. Eventuelle udgifter som følge af nedrivning af eksisterende bygninger, opsætning og leje af midlertidige bygninger er ikke prissat eller indeholdt i de anslåede anlægsudgifter., at der i forbindelse med budgetbehandlingen for drøftes budgetmæssige ramme for pilotprojekt omkring daginstitution ved Ravnsholtskolen. F. Politisk forankring I henhold til byrådets beslutning skal den reviderede politik udvikles i samspil mellem Børne- og Skoleudvalg, idet der arbejdes med en proces, der fra start involverer børn, medarbejdere, ledere, forældre og politikere, som allerede påbegyndt af Børneudvalget. De områder der ønskes inddraget går således på tværs af gældende styrelsesvedtægt. Af Allerød Kommunes styrelsesvedtægt fremgår, at Børneudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på kommunens opgaver på det pædagogiske område, herunder dagpleje og daginstitutioner, inkl. selvejende institutioner opgaver omkring dagpasning i øvrigt. Skoleudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på kommunens opgaver på fritids og undervisningsområdet for børn, herunder folkeskolen og ungdomsskolen fritidstilbud til børn og unge i tilknytning til folkeskolen (fritidstilbud) fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, herunder selvejende institutioner Endvidere varetager Klima- og Miljøudvalget opgaver i relation til kommunale bygninger og anlæg, herunder vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger. På den baggrund anmodes Børneudvalget og Skoleudvalget at drøfte den fremadrettede politiske forankring for udarbejdelsen af Skole- og Dagtilbudspolitikken og udviklingsplanen for de fysiske rammer på 0 18 årsområdet. G. Styregruppe Til at koordinere og drive projektet har Forvaltningen nedsat en styregruppe der har ansvaret for at koordinere projektet. Styregruppen består af: Vicekommunaldirektør Anne Steffensen Familiechef Elly Mørkeberg Dagtilbudschef Lisbeth Bundgaard Skolechef Hanne Thygesen Projektchef Michael Trøjborg Styregruppen har ansvaret for i samarbejde med den eksterne konsulent, at tilrettelægge en proces der involverer børn, medarbejdere, ledere, forældre og politikere. I forbindelse Skole- og Dagtilbudspolitikken og den faglige udviklingsplan vil der blive nedsat arbejds- og følgegrupper ad hoc på de enkelte indsatsområder. H. Oversigt tidsplan 10. september 2012 Kommissorium SKU og BØU september 2012 Budgetseminar - budgetramme 2. oktober 2012 Budget ØU 11. oktober Budget byråd Side 5

6 November 2012 Frigivelse midler til projektering dagtilbud i Ravnsholt området November 2012 Opstart Skole- og Dagtilbudspolitik Maj 2013 Udkast til Skole- og Dagtilbudspolitik August 2013 Forslag til videns og kompetencecenter 2. halvår 2013 Forvaltningen udarbejder forslag til udviklingsplan for den fysiske udvikling, herunder finansieringsbehov Primo 2014 Samlet plan for den fysiske udviklingsplan behandles i de relevante politiske udvalg Medio 2014 Masterplan for den fysiske udvikling indgår i forbindelse med budgetdrøftelse Side 6