Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og Et godt seniorliv

Transkript

1 Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og Et godt seniorliv BILAG 3g - USS kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Sundhed Hospicer og kræftplan IV SHS-team Telemedicin (Sundhedsaftale) Kommunal medfinansiering Genoptræning af hjerneskadede (ekstern leverandør) Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetsområde - Ældre Demografi hjemmepleje Mistede indtægter vedr. hjemmeplejeydelser til udenbys borgere i visiterede boliger i Furesø 10 Værdighedspuljen Ophør af projekt på Frivilligcenter Furesø Køb af flere plejeboligpladser i interimsperiode Drift af nøglesystem i hjemmeplejen Udbygning af Plejecenter Lillevang Bekæmpelse af ensomhed (finanslov 2019) Akutdækning - DUT Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven for 2019) - DUT 18 Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne - DUT Aktivitetsområde - VoksenHandicap Specialiserede voksenområde Administrative korrektioner - i alt heraf udenfor servicerammen I alt Omplaceringer til/fra andre udvalg: 2019 a Tilpasning af lønbudget eget udfører på CBV c Omplaceringer - i alt Side 1 / 6 Udvalgsbehandling august 2018

2 BILAG 3g Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og Et godt seniorliv kr./-pl (netto) Lovbundne/kontrakter/refusioner Hospicer og kræftplan IV Beløbet i (og ) er en rest fra sidste års DUT-indbudgettering, som ved en fejl ikke blev budgetteret med ud i årene, selv om DUT-beløbet er givet ud i årene. Beløbet vedrører en ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomst mellem regionsråd og selvejende hospicer samt vedrørende kræftplan IV. 2 SHS-team SHS-teamet (Specialiseret HjemmeSygepleje-team) er et samarbejde mellem Furesø, Herlev og Ballerup kommuner. Fordelingen af udgifter til teamet er reguleret i en fælles rammeaftale kommunerne imellem og udgifterne fordeles efter befolkningstallet. Der er mellem de tre kommuner aftalt en ramme, hvoraf Furesø Kommunes andel udgør 2,2 mio. kr. Regnskab for 2018 udgjorde 1,8 mio. kr. Pga en aktivitetsstigning forventes en større del af rammen i 2019 fuldt udnyttet således, at det forventede regnskab 2019 er på 2,0 mio. kr. tet er tidligere blevet nedsat, da aktivitetsniveauet har ligget under den aftalte ramme. I er budgettet på 1,8 mio. Det forventes, at aktivitetsniveauet i vil svare til 2019 (prisreguleret), og budgettet foreslås således forhøjet til 2,05 mio. kr. 3 Telemedicin (Sundhedsaftale) I forlængelse af sundhedsaftalen om telemedicin ansøges der om, at der afsættes budget til anskaffelse af telemedicinsk udstyr til borgerne for at læger og sygeplejersker kan stå for den telemedicinske hjemmemonitorering til borgere med KOL. Indsatsen for telemedicin er aftalt i forbindelse med ØA19, hvor udgifter til telemedicinsk infrastruktur er trukket ud af bloktilskuddet. Udgifter til indkøb af hardware skal kommunerne selv finansiere. Udstyret er nødvendigt for at udnytte muligheden for telemedicin. I Furesø Kommune vurderes der maksimalt at være borgere i målgruppen. Udgifter til anskaffelsesudstyr til borgerløsningen udgør kr. pr. borger, svarende til en samlet udgift på ca kr. Ordningen forventes implementeret fra medio. Demografi /11:45 Side 2 / 6

3 1.000 kr./-pl (netto) 4 Specialiserede voksenområde Det oprindelige budget udgør 265,5 mio. kr. Med foreslåede korrektioner og effektiviseringsforslag tilføres der netto 3,4 mio. kr. i. Pr. august 2019 udgør de forventede udgifter i 269,8 mio. kr., og i 273,3 mio. kr. Forventningen for år bygger på den aktuelle viden om kendte borgere, som medgår i styringsværktøjet Calibra. I overslagsårene er forventningen til udgiftspresset på området, at udgifterne til de fødselsårgange, der kommer til området, overstiger den naturlige afgang fra området med 6,5 mio. kr. i gennemsnit pr. fødselsårgang. Prognosen for tilgangen bygger på, at 5-10 allerede kendte unge født i hvert af årene 2002,2003 og 2004 har omfattende foranstaltninger på børneområdet, og de forventes at have et tilsvarende behov for støtte i overgangen til voksenlivet kr. i pl. FR. pr. august før korrektioner 265,5 267,6 267,6 267,6 Forventet Regnskab* 269,8 273,3 279,8 286,3 *beregnet på allerede vedtagne ændringer i Tilbudstrukturen Korrektioner som følge af det demografisk betingede udgiftspres har ikke stigende profil. Udgiftspresset forsøges imødegået ved allerede vedtagne samt yderligere forslag til udbyggelse og omlægning af tilbudsviften, herunder samarbejder med jobcenter, ældreområde, socialøkonomiske virksomheder og i mindre omfang civilsamfundet samt tilvejebringelse af flere billige boliger til den unge målgruppe (jf. anlægsprogrammet, hvor der etableres boliger på Syvstjernevænge og Hareskovhvile). Ændringerne i tilbudsstrukturen skal bidrage til at reducere gennemsnitsomkostningerne til tilbud til borgerne. 5 Demografi hjemmepleje til hjemmepleje stiger i perioden - med 4,8 mio. kr. Med budgetkorrektion på baggrund af opdateret demografi stiger budget til hjemmeplejen med i alt 8,9 mio. kr. i budgetperioden, svarende til 10%. Der indgår i demografiregulering af hjemmeplejen. På baggrund af den nyeste befolkningsprognose (februar 2019) opdateres demografien for årene -. Den foreslåede korrektion skyldes forskel mellem den gamle befolkningsprognose (2018) og den nye. Demografibeløbet (afsat tidligere år) udgør i budgetåret : 0,5 mio. kr. I (i kr. - -pl) B BO1 BO2 BO3 Vedtaget budget forslag inkl. demografi heraf ny demografi (korrektioner) budgetoverslagsårene udgør demografibeløbet : 4 mio. kr., : 7,0 mio. kr. og : 7,0 mio. kr. (i 2019-priser). Da beløbet i alene svarer til der er "rullet" ind i ), er beløbet lagt fladt ind. Som følge af demografiberegning til foreslås demografien på hjemmeplejen korrigeret med 0,4 mio. kr. i stigende til 4,5 mio. kr. i, jf. Furesø Kommunes demografimodel på hjemmeplejeområdet /11:45 Side 3 / 6

4 1.000 kr./-pl (netto) Øvrige korrektioner Aktivitetsområde Sundhed: Kommunal medfinansiering Grundet fortsættelsen af fastfrysningen af betalinger af KMF i foreslås der ikke en budgetkorrektion af KMF for. Den beregnede korrektion, som ville skulle lægges ind, ville være på 8,7 mio. kr. i, 13,0 mio. kr. i, 17,7 mio. kr. i og 20,8 mio. kr. i. I dette beløb er indregnet USS1- besparelsen fra B2019 (2 mio. kr. årligt). Uden denne ville beløbet være 2 mio. kr. højere i hvert af årene. Det bemærkes, at udgifterne er delvist kompenseret på kommunens indtægtsside (bloktilskud). Den beregnede korrektionen er beregnet på baggrund af R2018 (som var det første år på den nye afregningsmodel). Det oprindelige budget er baseret på KL's skøn (da vi ikke har haft data til rådighed). Dette skøn har vist sig for lavt i forhold til de faktiske udgifter. Stigningen i budgetkorrektionen i overslagsårene skyldes at 2019 var budgetteret fladt, dvs. samme beløb Genoptræning i hvert år af (166 hjerneskadede mio. kr. årligt). er en kommunal opgave. Der har været en stigning i udgifterne 6 Genoptræning af hjerneskadede (ekstern leverandør) til hjerneskadede, som af hospitalerne er visiteret til specialiseret rehabilitering, hvor kommunen er forpligtet til at bruge ekstern leverandør. Udgifterne hertil har siden 2017 ikke kunnet afholdes inden for det afsatte budget. I 2018 var forbruget på 0,7 mio. kr., og i 2019 forventes et forbrug i størrelsesordenen 1 mio. kr. tet foreslås forhøjet med kr. fra kr. til kr. årligt. 7 Ambulant specialiseret genoptræning Udgifter til ambulant specialiseret genoptræning på hospitalerne har ved en fejl hidtil været afholdt af budgettet til genoptræning af hjerneskadede. Dette rettes nu op, da der er tale om forskellige indsatser. Ambulant specialiseret genoptræning afregnes med hospitalerne på samme måde som Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Udgifterne udgjorde kr. i 2018 (svarende til kr. i -prisniveau). Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. årligt i og frem. 8 Vederlagsfri fysioterapi I 2019 er der et budget til Vederlagsfri fysioterapi på 7,0 mio. kr. Prognosen for 2019 er et forbrug på 7,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr. I 2018 var der et forbrug på 7,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Borgere med visse diagnoser har ret til at modtage vederlagsfri fysioterapi efter henvisning fra lægen. Antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi er fra 2015 til 2018 steget med 18 pct /11:45 Side 4 / 6

5 1.000 kr./-pl (netto) Aktivitetsområde Ældre: Mistede indtægter vedr. hjemmeplejeydelser til udenbys borgere i visiterede boliger i Furesø Kommunen kunne ved udgangen af 2017 konstatere, at man på et forkert grundlag havde opkrævet refusion fra andre kommuner for hjemmeplejeydelser for udenbys borgere i visiterede boliger i Furesø Kommune. Denne praksis ophørte fra 2018 og har betydet, at der fra 2018 var et bortfald af indtægter for hjemmeplejeydelser. I 2018 var der således et indtægtsbudget for hjemmeplejeydelser til udenbys borgere på 2,3 mio. kr., mens de faktiske indtægter var på knap 2,0 mio. kr. svarende til 0,35 mio. kr. i mindreindtægter. I 2019 forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 0,3-0,38 mio. kr. Det foreslås, at indtægtsbudgettet nedskrives med 0,2 mio. kr. årligt fra. 10 Værdighedspuljen Værdighedsmidlerne overgår fra til bloktilskuddet. De anførte beløb på 8,5 mio. kr. i stigende til 9,1 mio. kr. i svarer til det afsatte beløb i bloktilskuddet i forlængelse af økonomiaftalen for. 11 Ophør af projekt på Frivilligcenter Furesø I perioden varetager Frivilligcentret et projekt om ikke-vestlige kvinder målrettet Jobcentrets klienter. Ved BOF I 2019 er der således overført 0,1 mio. kr. fra UBE til USS i 2019 og frem. Da projektet afsluttes med udgangen af reduceres Frivilligcentrets budget med 0,1 mio. kr. fra og frem. 12 Køb af flere plejeboligpladser i interimsperiode I budget er der budgetteret med køb af 31 plejeboligpladser i andre kommuner. Pt. forventes køb af 34,5 helårspladser i Der er således en ubalance mellem det budgetterede og det faktiske køb af plejeboligpladser. I interimsperioden frem mod medio, hvor de nye plejeboliger på Plejecenter Lillevang tages i brug, foreslås det at opjustere budgettet for køb af pladser i andre kommuner med 0,7 mio. kr. årligt svarende til 1 plads i en anden kommune eller på det regionale tilbud Solgaven. Det samlede budget for køb bliver hermed på 20,2 mio. kr. 13 Drift af nøglesystem i hjemmeplejen Der er tidligere investeret (anlægsbudgettet) i et nyt nøglesystem med nøglebokse, som er opsat ved hjemmehjælpsmodtagernes hjem. I forbindelse med investeringen blev der imidlertid ikke afsat driftsmidler til den årlige drift af systemet, herunder løbende indkøb af nye nøglebokse. Det har hidtil været finansieret på anlægsbudgettet. Nu foreslås, at anlægsbudgettet nedskrives (velfærdsteknologi) og driftsbudgettet opskrives med den forventede årlige udgift. 15 Bekæmpelse af ensomhed (finanslov 2019) På finanslov 2019 blev der afsat i alt 100 mio. kr. årligt til bekæmpelse af ensomhed i 2019 og frem. Midlerne er udmøntet med økonomiaftalen og Furesøs andel af midlerne udgør 0,8 mio. kr. årligt. Disse midler er indgået i kommunens bloktilskud på indtægtssiden. Midlerne foreslås anvendt til en aktivitets- og frivillighedskoordinator og en øget indsats inden for forebyggende hjemmebesøg. Der lægges politisk sag op til udvalget i december /11:45 Side 5 / 6

6 1.000 kr./-pl (netto) 16 Akutdækning - DUT Midlerne anvendes til delvis finansiering af akutdækning om natten, som forudsættes at ske ved ansættelse af ansvarshavende natsygeplejerske 17 Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven for 2019) - DUT Der er behov for at kunne kompetenceudvikle medarbejderne i højere grad end det sker i dag igennem formelle vejlederkurser og evt. ved at uddannelseskonsulenter går op i tid og varetager denne opgave 18 Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne - DUT Aktivitetsområde Voksen Handicap: Hidtil har nogle sosu-assistentelever været ansat i Regionen og haft deres praktikforløb i Furesø Kommunen. Fremadrettet vil alle sosu-assistentelever blive ansat i kommunen. Der er beregnet en ekstraudgift for Furesø Kommune i og frem. Som budgetkorrektion er anført det beløb, som er tilført kommunen via DUT. Afledt drift af anlægsforslag Udbygning af Plejecenter Lillevang Der forudsættes drift af 15 helårspladser i, 30 helårspladser i, 55 helårspladser i. Den gennemsnitlige omkostning til en plejehjemsplads er sat til kr. årligt. Udgifterne omfatter plejeopgaven mv. Så længe projekteringen ikke er mere fremskreden kan udgifterne til serviceareal og boligstøtte ikke fastsættes nærmere. Derfor er afledte driftsudgifter ikke medtaget (fx. husleje). Korrektioner - i alt /11:45 Side 6 / 6