Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : I hele kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) Andre tekniske korrektioner (16Æ05) Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet Regnskab 2014, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog løn fremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi. I budgetstrategi fremgår at hvert udvalg skal reducere med 1 % pr. år af driftsbudgettet (her bortset fra aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet). For Sundhed svarer det til en reduktion på 1,464 mio. kr. i Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ændringerne i forhold til budgetkontrollen er placeret under ad 3) omflytninger mellem politikområder.

2 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger godkendt: Tildeling fra bloktilskudspuljen på sundhedsområdet til pulje til akutenhed på psykiatriområdet kr. i Center for hjerneskade: 85-team flyttes fra handicapområdet til Center for hjerneskade. Udgift kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: 85-team flyttes fra handicapområdet til Center for hjerneskade. Indtægt kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Hjerneskadespecialist og budget til fysioterapeut fra ældreområdet til Center for hjerneskade kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d sag 131. Finansieres fra handicapområdet kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d sag 131. Finansieres fra ældreområdet kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d sag 131. Finansieres fra arbejdsområdet kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d sag 131. Finansieres fra børn- og ungeområdet kr. i 2016 og overslagsår. Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d sag 131. Finansieres fra undervisningsområdet kr. i 2016 og overslagsår. Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Sundhedscentret i 2016 og overslagsår. Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Hjælpemiddelsområdet i 2016 og overslagsår. Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. VISP i 2016 og overslagsår. Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Næstved Madservice i 2016 og overslagsår. Indkøbsbesparelse, på sundhedsområdet tværgående - primært kopi og print kr. i 2016 og overslagsår. Desuden er der efterfølgende tilbageført til handicapområdet: Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Center for hjerneskade tilbageført til handicapområdet efter ovenstående budgetoverførsel kr. i 2016 og overslagsår.

3 Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger godkendt: ESCO-projektet i Center for Trafik og Ejendomme: Besparelse el og varme vedr. VISP kr. i 2016 og overslagsår. Desuden er der efterfølgende reduceret: Nettoprovenu vedr. konkurrenceudsættelse på hjælpemiddelområdet kr. i 2016 og kr. i 2017 og overslagsår. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram: kr. årligt fra 2018 og overslagsår. Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III). Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering kr. årligt fra 2015, i budget 2016 og overslagsår. Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede). Arbejdet forventes håndteret i regi i sundhedsaftalerne kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i 2018 og overslagsår. L179 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen). Med virkning fra 1. januar 2016 skal socialtilsynene fremover godkende og føre driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, og de har ikke tidligere været underlagt tilsyn. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er tilført kr. i 2016 og overslagsår til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. KL s udmeldte skøn, før forhandling med regionen, var på ca. 298 mio. kr., og efter forhandlingen på ca. 311,8 mio. kr., men da det tidligere år har vist sig, at udgifterne langt overstiger KL s skøn, er budgettet forhøjet til 325 mio. kr. Det skal ses ud fra en forventning om et forbrug i 2015 (efter juni data) på ca. 323 mio. kr. tillagt en pris- og lønstigning på 6 mio. kr. og forudsat en skønnet positiv efterregulering for 2015 med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2016 på ca. 4 mio. kr. Ad 6) Demografi Der er ikke indarbejdet beløb som følge af demografien. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Der er ikke indarbejdet beløb som følge af 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Der er tilført kr. i 2016 og overslagsår til hjælpemiddelsområdet, som følge af budgetforliget for budget Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Se under punkt ad 3) omflytninger mellem politikområder.

4 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger godkendt: Center for Hjerneskade: 85-team budgetansvar flyttes tilbage til handicapområdet vedr. borgere med over 11 timer. Opgaven skal fortsat udføres af Center for Hjerneskade, men nu med afregning bagud ud fra konkret visitering. Netto: kr. i 2016 og overslagsår. Indkøbsbesparelser, på sundhedsområdet tværgående tablets kr. i 2016 og overslagsår. Rengøringsudbud i 2016 og overslagsår: VISP kr., Sundhedscenter kr., Tandplejen kr. og Hjælpemidler kr. Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2016-priser Specifikation: 2014-priser 2015-priser Funktion VISP Funktion Aktivitetsbestemt medfin Funktion kommunal genoptræning Funktion Vederlagsfri fysioterapi Funktion kommunal tandpleje Funktion Sundhedsfrem. Og forebyg Funktion Andre sundhedsudgifter Funktion Kost og forplejning Funktion Forebyg, hjemmebesøg Funktion Hjælpemidler (cpr.) Funktion Hjælpemiddeldepot Funktion Alkoholbehandling Funktion Alkoholbehandling Funktion Sekretariat og forvaltninger Foreløbig budget I fht. ovenstående tabel er budgettet for gr. 001 afløst af ny gr.012 Hjælpemiddeldepoter, der pågår pt. et arbejde med at placere budgettet på kontoniveau, hvilket også kan betyde delvis tilbageførsel til

5 Kommentarer/specifikation Sundhedsområdet Centralt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Strukturreformen har betydet en ændret finansiering af det offentlige sundhedsvæsen. Kommunerne medfinansierer udgifter til behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet for henholdsvis indlæggelse og ambulant behandling på sygehus samt ved behandling i praksissektoren, herunder bl.a. praktiserende læge. Næstved kommune betaler forskellige takster / en procentvis andel af udgiften efter særlige regler, når en borger har modtaget sundhedsydelser i sygehusvæsenet eller i praksissektoren. Budgettet udgør kr. i Fra 1. januar 2012 er loven ændret. Ændringen omfatter afskaffelse af det kommunale grundbidrag mod en højere aktivitetsbaseret finansiering. Formålet er at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, trænings- og forebyggelsesindsatser. Konkret indebærer lovændringen følgende: Grundbidrag afskaffes og omlægges til aktivitetsbestemt bidrag Takstloftet på somatiske sygehusindlæggelser hæves fra et niveau i 2011 på ca kr. til kr. (2016 PL-niveau). Finansieringsandelen hæves fra 30 % af DRG-takst til 34 % af DRG-takst. Takstloftet på ambulante besøg (herunder speciallægebehandling) hæves fra et niveau i 2011 på ca. 330 kr. til kr. (2016 PL-niveau). Finansieringsandelen hæves fra 30 % af DRG-takst til 34 % af DRGtakst. For Psykiatrien ændres ikke på taksterne. Loft over regionerne indtægter fra kommunal medfinansiering. Medfinansieringsudgifter over det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres til kommunerne. Jf. ad 5) er der tilført kr. i 2016 og overslagsår til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Pga. generelt for lavt budget, da budget tidligere mere afspejlede KL s skøn. Jf. ad 4) er der tilført kr. i 2018 og overslagsår fra Lov- og cirkulæreprogram vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III).

6 Kommunal genoptræning. Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret og Center for Hjerneskade (etableret ) afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Sundhedscentrets budget udgør kr. og Center for Hjerneskades budget udgør kr kr. vedrører specialiseret ambulant genoptræning samt befordring til genoptræning. Da opgaven med specialiseret genoptræning varetages i sygehusregi uden inddragelse af sundhedscentret, er det aftalt, at dette område udelades af selvforvaltningsaftalen med virksomheden sundhedscenter. Stationær genoptræning (genoptræning under indlæggelse) konteres under aktivitetsbestemt medfinansiering. Budget til genoptræning er ved budgetkontrol pr. 1/ tilført kr. til dækning af merudgift til kørsel til genoptræning, pga. et stadig stigende antal genoptræningsplaner. Ved kørselsudbud hvori kørsel til genoptræning indgår, er indkøbsbesparelse for området på kr. i Området er i Budget 2015 reduceret med kr. vedr. kørsel til genoptræning. Der er fra 2016 placeret 1% reduktion, udenfor selvforvaltningens andel, på kr. på ambulant specialiseret genoptræning. Samlet er budget til genoptræning på kr. i Heri indgår befordring til genoptræning Vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Sundhedsområdet blev tilført kr. i 2009 til denne nye opgavevaretagelse. I dette beløb indgår kr. som vedrører personer med progressiv sygdom. Tilskud til personer i denne nye patientgruppe vedrører kun Via lov og cirkulæreprogram for 2010 er sundhedsområdet tilført kr. til fortsat varetagelse af denne opgave. Budgettet i 2016 udgør kr. Det skal bemærkes, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi i 2009 blev reduceret med 1 mio. kr. og i 2010 blev budgettet yderligere reduceret med 1,4 mio. kr. Området er svært styrbart, idet ordningen beror på henvisning fra praktiserende læger på baggrund af kriterier opstillet af Sundhedsstyrelsen.

7 Området er ved budgetkontrol pr. 1/ tilført kr. vedr. forventet merudgift på vederlagsfri fysioterapi. Gennem besparelser på områdets virksomheder er vederlagsfri fysioterapi ved intern omplacering blevet tilført kr. i budget % reduktion i 2016 svarer til kr Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospiceophold, køb af private sygehusydelser, plejetakst for færdigbehandlede patienter, befordringsgodtgørelse, utilsigtede hændelser. Budgettet udgør i kr. Heri indgår bloktilskudsmidler til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, som endnu ikke er permanent fordelt. Endvidere indgår tilførsel kr. i 2015 og overslagsår til Hjælpemidler, TUBA alkoholramte familier. Ved kørselsudbud hvori kørsel til læge og andre behandlere indgår, er indkøbsbesparelse for området på kr. i Herudover er området blevet reduceret med kr. i øvrige indkøbsbesparelser i Området er i Budget 2015 reduceret med kr. til færdigbehandlede patienter, der er således ikke længere budget hertil. 1% reduktion i 2016 vedr. andre sundhedsudgifter kr. Jf. ad 3) og 10) er der desuden vedr. de tværgående indkøbsbesparelser reduceret her med hhv kr. kopi og print og kr. tablets Hjælpemidler m.v. Genbrugshjælpemidler og kropsbårne/personlige hjælpemidler samt boligændringer er indeholdt i denne konto. Endvidere gives tilskud til indkøb af invalidebil samt særlig indretning heraf. Fra 2016 vil budgettet for gr. 001 blive afløst af ny gr.012 Hjælpemiddeldepoter, der pågår pt. et arbejde med at placere budgettet på kontoniveau, hvilket også kan betyde delvis tilbageførsel til Budgettet udgør i kr. (central del, resten vedr. VISP)

8 I forbindelse med budgetopfølgning 1/ blev besluttet, at der foretages en intern omplacering. Budget til bevilling af handicapbiler reduceres med 3 mio. kr., som tilføres hjælpemidler (cpr.) med 2 mio. kr. samt hjælpemidler (boligændringer) med 1 mio. kr. I 2010 blev besluttet at indkøb af hjælpemidler fremover bliver leasingfinansieret. Den hidtidige årlige udgift spares. Området reduceres med kr. i 2010 og overslagsår. Der er afsat budget til den årlige leasingydelse på 10,4 mio. kr. i Ved budgetkontrol pr. 1/ er budget for området blevet reduceret med kr. i henhold til indkøbsbesparelse genbrugshjælpemidler. Endvidere er området i rammebesparelse for 2011 reduceret med kr. vedr. indkøbsaftaler genbrugshjælpemidler, samt kr. vedr. høreapparater. Området er reduceret ved Lov- og cirkulæreprogram med kr. i budget Reduktionen skyldes ændring af lov om social service, hvori indgår en nedsættelse af tilskuddet til høreapparater udleveret af godkendte private leverandører med 10 pct. Gennem besparelser på områdets virksomheder samt tilførsel af 2 mio. kr. til forebyggelsesinitiativer på Sundhedsområdet og forventet besparelse på udbud befordringsområdet er hjælpemidler cpr. ved intern omplacering blevet tilført kr. i budget Hjælpemidler cpr. er reduceret med kr. i 2013 ved manglende prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. Området er tilført kr. ved endelig udmøntning af bloktilskudspulje til sundhed og forebyggelse. Området er reduceret med kr. i Lov- og Cirkulæreprogram i budget Ændringen skyldes at regionerne fra 1. januar 2013 har overtaget høreapparatområdet og dermed også myndigheds- og finansieringsansvaret. Området er i Budget 2015 reduceret med kr. Hertil kommer kr. i indkøbsbesparelser. 1% reduktion i 2016 svarer til kr. incl. tidligere Jf. ad 3) er der reduceret nettoprovenu vedr. konkurrenceudsættelse på hjælpemiddelområdet kr. i 2016 og kr. i 2017 og overslagsår. Jf. ad 8) er der tilført kr. fra 2016, som følge af budgetforliget i budget Jf. ad 10) er der fra 2016 tilført kr. pga. rengøringsudbud.

9 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontoen omfatter primært driften af Hjælpemiddeldepotfunktionen, samt indkøb af til hjælpemidler. Herunder er administrationen samlet til Team Hjælpemiddel. Dermed er hele hjælpemiddelområdet som enhed samlet centralt under sundhedsområdet. Fra 2016 vil budgettet for gr. 001 blive afløst af ny gr.012 Hjælpemiddeldepoter, der pågår pt. et arbejde med at placere budgettet på kontoniveau, hvilket også kan betyde delvis tilbageførsel til Området er i Budget 2015 reduceret med kr. Der er tilført 1. mio. kr. til området, jf. beslutning i Sundheds- og psykiatriudvalget den 3. november Jf. ad 3) er der reduceret med kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed. Budgettet udgør i 2016 pt. 0 kr. pga. rettelse til kontoplanen jf. ovenstående. Specifikation på virksomhedsniveau: Sundhedsområdet består af følgende 5 virksomheder: VISP Tandpleje Kost og forplejning Sundhedscentret Center for Hjerneskade VISP ViSP (Videnscenter for specialpædagogik) Ydelserne på ViSP er primært specialundervisning af voksne. ViSP har selvforvaltning indenfor en ramme af i alt ca. 23,6 mio. kr. i I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet 2010, blev besluttet en besparelse på kr. netto, svarende til kr. brutto. I forbindelse med udmøntning af rammebesparelse budget 2011, blev besluttet en besparelse på kr. netto, svarende til kr. brutto.

10 I forbindelse med intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med kr. netto, svarende til kr. brutto. Den interne omplacering vedrører kompenserende besparelser ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. VISP er i budget 2012 tilført kr. som følge af sag om omkostningsfordeling af IT-ydelser. Ændringen er udgiftsneutral. I budget 2013 er besluttet en besparelse på kr. netto vedr. høreområdet. Herudover er der grundet forskellig fremskrivning af udgifter og indtægter i budget 2013 mistet indtægter fra andre kommuner ved ny takstberegning. ViSP har dækket indtægtstabet indenfor selvforvaltningsbudget. Hermed er VISP samlet reduceret med kr. brutto. I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2014, blev besluttet en besparelse på kr. netto, svarende til kr. brutto. Området er i Budget 2015 reduceret med kr. netto, svarende til kr. brutto. VISP er i 2011 reduceret med kr. ved rengøringsudbud. VISP er i 2013 reduceret med kr. vedr. tværgående besparelse på kørsel (fra høj til lav kørselstakst) samt kr. vedr. porto. Beløbene tages af tidligere opsparet selvforvaltningsoverskud for VISP. 1% reduktionen svarer til kr. på udgifter og på indtægter (uden for selvforvaltningen), dvs. netto kr. i Jf. ad 3) er der reduceret med kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed. Ligeledes er der i 2016 reduceret med kr. i besparelser på el- og varme (ESCO-projekt). Jf. ad 10) er der fra 2016 reduceret med kr. pga. rengøringsudbud. Lolland og Guldborgsund Kommuner, har valgt at opsige deres abonnement med 1 års varsel, og Lolland træder ud af samarbejdet pr , mens Guldborgsund delvist bliver. Der er udarbejdet en ny finansieringsmodel bestående af en grundpakke og 6 fagpakker. Grundpakken er en forudsætning for, at der kan tilkøbes fagpakker. Næstved, Faxe og Vordingborg har valgt at købe alle fagpakker, mens Guldborgsund kun har valgt at købe to. Reduktionen i opgavemængden gør at VISP budget er reduceret med ca. 25%. Overhead til politikområde administration: Der er i 2016 afsat kr. Beløbet betales i forhold til andre kommuners andel og benyttelse af Videnscentret.

11 Abonnementsindtægter : Der er i 2016 afsat et indtægtsbudget på ca. 14,9 mio. kr. til betaling fra andre kommuner (Faxe, Vordingborg, Guldborgsund). Området har selvforvaltning. (Dog undtaget overhead til politikområdet administration og abonnementsindtægter ). Tandpleje Virksomheden tandpleje Tandplejen yder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år, herunder tandregulering efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Omsorgstandpleje, som også er en del af tandplejen, tilbydes til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tandplejen tilbyder også et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede med flere, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og ungdomstandplejen, Voksentandplejen eller i Omsorgstandplejen. Den almindelige forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge tilbydes på alle kommunens tandklinikker, mens tandreguleringsbehandling kun foretages på Centralklinikken. Omsorgstandpleje tilbydes på plejecentrene eller i borgerens eget hjem, og det specialiserede behandlingstilbud udføres i regionen efter en rammeaftale. Budgettet udgør i kr. Budgettet blev i 2010 reduceret med kr. til effektivisering ved behandling af flere specialtandplejepatienter i eget regi. I budgetforlig for 2008 blev besluttet at reducere Tandplejens løn budget med kr. med udmøntning fra 2010 ved samling af klinikker. Tandplejens lønbudget er reduceret med kr. i 2011, jf. udmøntning af rammebesparelse for sundhedsområdet. Tandplejen er endvidere i 2011 reduceret med kr. vedr. besparelse ved rengøringsudbud. På møde i Byrådet den 1. marts 2011 blev besluttet, at 3 mio. kr. overføres fra Tandplejens driftsbudget til anlægsbudget vedr. bygning af de 2 tandklinikker på skolerne. De 3 mio. kr. er budgetomplaceret i 2011 og overført til anlægskonto.

12 Ved intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Tandplejen er tilført kr. til afledt drift af de nye Tandklinikker fra Undervisning. Tandplejen reduceres i 2013 med samlet kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge og kørsel. Yderligere reduceres Tandplejen med kr. vedr. porto. Området er i Budget 2015 reduceret med samlet kr. til Omsorgs- og specialtandplejen og kr. til Børne- og ungdomstandplejen. 1% reduktionen svarer til kr. i Jf. ad 10) er der reduceret med kr. pga. rengøringsudbud. Området har selvforvaltning. Kost og forplejningsområdet Virksomheden kost og forplejning (Næstved Madservice) Kost og forplejningsområdet tilbyder madservice til borgere i eget hjem og dagskost til borgere på plejecentrene. Madservice er et tilbud til borgere, som ikke er i stand til at købe ind og tilberede et måltid mad. Madservice leverer kølet/vakuumpakket middagsmad og en frokostpakke to gange om ugen. Borgere på plejecentrene tilbydes en dagskost i form af en kostpakke, der er delt op i tre moduler, hvor den enkelte borger frit kan vælge fra og til i de enkelte ydelser. Køkkenområdet i Næstved Kommune er løbende under udvikling for at sikre et ernæringsmæssigt og inspirerende sundt madtilbud samt en optimal og effektiv drift. Budgettet udgør i kr. Næstved Madservice blev ved budgetkontrol 1/ tilført kr. (teknisk korrektion af momskonto med indtægtsbudget til afregning Told og Skat) Næstved Madservice blev ved budgetkontrol 1/ reduceret med kr. Produktion af forplejningspakker til akutstuer flyttes til Næstved Sociale Virksomhed.

13 Næstved Madservice blev i 2010 reduceret med kr. svarende til 1 årsværk for ernæringsassistentelever. Pr. 1. juli 2010 indføres der et prisloft på madservice, hvor en hovedret højest må koste 45 kr. Næstved Madservice er via Lov- og Cirkulæreprogram samt budgetkontrol pr. 1/ kompenseret for et forventet indtægtstab på kr. Næstved Madservice er reduceret med kr. ved udmøntning af rammebesparelse for sundhedsområdet i Næstved Madservice får tilført kr. i 2012 til levering af 24 fulde forplejningspakker til Bakkegården. Ved intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Næstved Madservice reduceres i 2013 med samlet kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge samt kørsel. Endvidere reduceres Næstved Madservice i 2013 med kr. ved manglende prisfremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. Området er i Budget 2015 reduceret med kr. 1% reduktionen svarer til kr. i Jf. ad 3) er der reduceret med kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed. Området har selvforvaltning. Sundhedscenter Virksomheden Sundhedscentret omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5. Næstved Sundhedscenter har til formål at støtte alle borgere i indsatsen for at opnå og bevare sundhed. Sundhedscentret skal medvirke til at udvikle, gennemføre, koordinere, formidle og dokumentere kommunens sundhedsaktiviteter på tværs af alle kommunens forvaltninger. Næstved Sundhedscenter er organiseret i 2 enheder Genoptræning efter sygehusophold (sundhedslovens 140) Sundhedsfremme og forebyggelse samt alkohol, rådgivning og behandling

14 Budget for sundhedscenter i 2016 udgør kr. fordelt som følger: I hele kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 Specifikation: Funktion Kommunal genoptræning Funktion Sundhedsfrem. og forebyg Funktion Andre sundhedsudgifter Funktion Forebyg. hjemmebesøg Funktion Alkoholbehandling Funktion Behandl. Alkoholmisbrug 758 I alt Ved intern omplacering i budget 2012 er området samlet reduceret med kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Sundhedscentret reduceres i 2013 med samlet kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge samt kørsel. Endvidere reduceres Sundhedscentret i 2013 samlet med kr. ved manglende prisfremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. Sundhedscentret tilføres 1,6 mio. kr. fra bloktilskudspulje på Sundhedsområdet kr. vedr. tilbagekøb af besparelse sundhedskonsulent samt kr. til styrkelse af genoptræningen. Det resterende beløb afsættes under sundhedsfremme og forebyggelse til sundhedsprojekter og udmøntning af ny sundhedspolitik. Sundhedscentret tilføres i ,3 mio. kr. fra bloktilskudspulje på sundhedsområdet kr. til genoptræning og kr. til alkoholområdet. Området er i Budget 2015 reduceret med kr. til Døgnpulje alkoholrådgivning og kr. til Sundhedsfremme- og forebyggelse. 1% reduktionen svarer til kr. i Jf. ad 3) er der reduceret med kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed. Desuden er der overført midler internt til Center for Hjerneskade fra kr. Jf. ad 4) er der i 2016 via Lov- og cirkulæreprogram tilført kr. til retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede) samt kr. i 2016 (ændres til kr. i 2017 og kr. i 2018 og overslagsår)socialtilsyn (øget kvalitet i alkoholbehandlingen). Jf. ad 10) er der reduceret med kr. pga. rengøringsudbud.

15 Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret og Center for Hjerneskade afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Genoptræning er ved intern omplacering i 2011 tilført kr. i sparede lønmidler fra forebyggende hjemmebesøg. Ekstra lønmidler skal bruges til at afvikle et stadig stigende antal genoptræningsplaner. Genoptræning er tilført kr. i 2014 fra bloktilskudspulje til fortsat styrkelse af området. Der er tilført 0,5 mio. kr. til området, jf. beslutning i Sundheds- og psykiatriudvalget den 3. november Der er overført midler internt til Center for Hjerneskade fra kr. Budgettet i 2016 udgør kr Sundhedsfremme og forebyggelse Dette område omfatter sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, både indenfor det patientrettede og borgerrettede område. Udmøntning af sundhedspolitikken og Sundhedsudvalgets strategi for sundhedsfremme og forebyggelse sker via dette budget. Budgettet udgør i kr. Budgettet for sundhedsfremme og forebyggelse blev i 2009 reduceret med kr. og i 2010 er budgettet yderligere reduceret med 1 mio. kr. Ved udmøntning af rammebesparelse for Sundhedsområdet er lønbudget i sundhedsfremme og forebyggelse reduceret med kr. i Budgettet er reduceret med kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget Pulje på kr. til patientrettet forebyggelse er tilført området. Via Lov- og Cirkulæreprogram er tilført området kr. i 2013 og overslagsår. Midler vedrører forløbsprogram (kræftplan III) med det formål at sikre sammenhængende rehabiliterende indsatser for folk med kræft. Der er tilført 1,1 mio. kr. fra bloktilskudspulje til styrkelse af sundhedsindsatsen.

16 Der er i årligt tilført kr. via Lov- og Cirkulæreprogram til styrket rehabilitering af kræftpatienter. Herunder styrkelse af tværsektorielt samarbejde for kræftramte i Næstved Kommune samt øget genoptræning. Der er tilført 1 mio. kr. til området (sundhedskonsulent og forløbskoordinator), jf. beslutning i Sundheds- og psykiatriudvalget den 3. november Andre sundhedsudgifter (blandt andet udførende ergoterapeuter) Denne konto omfatter løn og drift af sundhedscenter samt løn til udførende ergoterapeuter. Udførende ergoterapeuter udfører bl.a. besøg i borgerens hjem med henblik på vurdering af behov for hjælpemidler og boligændringer. Budgettet udgør i kr. Ved udmøntning af rammebesparelse for Sundhedsområdet er lønbudget i administrationen for Sundhedscentret reduceret med kr. i Der er tilført midler til bygningsdrift af Sundhedscentret fra Rådhusservice på kr. i 2012 og overslagsår. Lønbudget på kr. for udførende ergoteraputer er flyttet til Team Hjælpemiddel i % reduktionen svarer til kr. i Jf. ad 3) er der reduceret med kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed. Jf. ad 10) er der reduceret med kr. pga. rengøringsudbud Forebyggende indsats ældre Indsatsen består af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg for de +75- årige, og ordningen har til formål at bevare eller udskyde ældres funktionsevnetab. Budgettet udgør i kr. Budgettet blev i 2010 reduceret med kr. ved nedlæggelse af 0,5 sundhedskonsulentstilling i forbyggende hjemmebesøg. Som led i Regeringens afbureaukratiseringsplan er politisk besluttet at reducere med 2,5 årsværk svarende til kr. De kr. i sparede lønmidler er overført til genoptræning i Budgettet er reduceret med kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget Budget er reduceret med kr. i besparelsesforslag ved 1. behandling i 2013.

17 Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug Formålet med misbrugsenhedens arbejde er at yde professionel og respektfuld rådgivning og behandling til personer, som har problemer med alkohol og / eller stofproblemer, og som ønsker hjælp til at ændre/stoppe misbruget, samt hjælp til pårørende. Budgettet udgør i kr. Budgettet blev i 2010 reduceret med kr. ved nedlæggelse af 0,43 psykologstilling indenfor behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Budget er i 2014 jf. beslutning i Sundhedsudvalg 7.oktober 2013 tilført kr. til øget indsats på området. Jf. ad 4) er der i 2016 via Lov- og cirkulæreprogram tilført kr. til retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede) samt kr. i 2016 (ændres til kr. i 2017 og kr. i 2018 og overslagsår) socialtilsyn (øget kvalitet i alkoholbehandlingen) Behandling alkoholmisbrug (Deling Døgnpulje) Det er ved budgetkontrol pr. 1/ aftalt mellem Sundhedsområdet og Handicap og Psykiatri at opdele døgnpulje til behandling af både stof og alkoholmisbrugere, således at pulje til alkoholmisbrugere på 1,4 mio. kr. overføres til sundhedsområdet under sundhedscentret. Budgettet er reduceret med kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget Budgettet er reduceret med kr. som en del af besparelser i budget Der er tilført 0,2 mio. kr. til området, jf. beslutning i Sundheds- og psykiatriudvalget den 3. november Budgettet udgør i kr. Området har selvforvaltning. Center for Hjerneskade (etableret ) Virksomheden Center for Hjerneskade omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5. Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade er nu samlet i ét center. Der tilbydes: Ambulant genoptræning efter ophold på sygehus Neuropædagogisk støtte

18 Koordinering, rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og fagpersonale Netværkstilbud til pårørende Der er tilført budget til området, jf. budgetkontrollen pr. 1. april 2015 og reguleret pr. 1. oktober Desuden er der overført midler internt fra sundhedscentret ( kr.), bloktilskudspuljen ( kr. til drift) og budgetreguleringskonto ( kr. afledt drift bygning). Midlerne er fordelt mellem hovedkonto 4 og 5. Budget for Center for Hjerneskade udgør i kr. fordelt jf. nedenstående Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret og Center for Hjerneskade afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Center for Hjerneskades budget i 2016 udgør kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Center for Hjerneskade giver socialpædagogisk bistand efter SEL 85. Center for Hjerneskades budget i 2016 udgør kr. Herudover får Center for Hjerneskade afregnet midler fra Handicapområdets myndighedskontor vedrørende borgere over 11 timer, så det dækker det faktuelt visiterede. 1% reduktionen svarer til kr. i 2016 både hovedkonto 4 og 5. Jf. ad 3) er der reduceret med kr. vedr. reparationer og vedligeholdelse af biler som fremover foretages af central kørselsenhed.