REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:15 Fraværende: Ingen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget Børne- og Ungdomsudvalgets område Budget , Kultur- og Fritidsudvalget Investeringsoversigt for Sundhedsudvalget Administrativt forslag til investeringsplan Budget behandling Budget Kommunale takster Budget bevillingsregler 703 Underskriftsside

3 1. Budget Børne- og Ungdomsudvalgets område J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 08/11360 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er et generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. har derfor besluttet at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer desuden, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31.2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer i indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. Indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område indebærer dette, at der inden for udvalgets egen ramme skal omprioriteres til restfinansieringen af de i budgetopfølgningen allerede estimerede merudgifter til privat- og efterskoler (2,5 mio. kr.), specialkørsel (3,4 mio. kr.) samt sygehusundervisning (0,3 mio. kr.). Dette betyder i alt 6,2 mio. kr. Af yderligere økonomiske udfordringer på udvalgets område kan nævnes tildeling til specialklasser og enkeltintegration, antal specialbørnehavebørn, PPR-serviceniveau, forholdet mellem rammetildeling og krav om vejledende timetal på skoleområdet, digitalisering af sagsbehandlingen på familieområdet, takststørrelse på anbringelser og specialklasser, etablering af lokale familiebehandlingstilbud, udviklingspulje til 689

4 forebyggende tiltag, mindre antal lukkedage i dagtilbud og SFO. Eventuelle ønsker om sådanne øgede tiltag / højere serviceniveau skal finansieres gennem omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme - eventuelt på tværs af sektorerne. Forvaltningen vil til mødet udarbejde forslag til omprioriteringsmuligheder, som vil have virkning også i budgetoverslagsårene, herunder justeringsforslag til de forskellige tildelingsmodeller på udvalgets område. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den Forvaltningen udleverede notat vedrørende nøgletal på dagtilbuds- og skoleområdet samt forslag til ændret tildeling. Endvidere blev udleveret notat vedrørende ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at budgettet inden for den udmeldte ramme justeres således: - Privat- og Efterskoler udvides med 2,2 mio. kr. - Specialkørsel udvides med 2,5 mio. kr. - Sygehusundervisning udvides med 0,3 mio. kr. - Serviceniveauet for PPR udvides med 0,75 mio. kr. - Specialklasser udvides med 0,75 mio. kr. - Digitalisering af sagsbehandlingen (DUBU) udvides med 0,3 mio. kr. - Mindreudgift til refusion gennem etablering af TaskForce på 0,5 mio. kr. - Tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper reduceres med netto 1,0 mio. kr. - Tildelingsmodellen til SFO-erne reduceres med netto 0,3 mio. kr. Desuden indstilles det, at der for skolernes vedkommende løsnes lidt på kravet vedrørende det vejledende timetal. Samtidig forventes skolerne at løse den øgede opgave omkring enkeltintegration på specialundervisningsområdet inden for nuværende økonomiske ramme. Forvaltningen udarbejder forslag til krav for timetal til ikrafttræden fra skoleåret 2009/10. Henrik Christensen ønsker ikke at løsne på kravet vedrørende det vejledende timetal. Derfor indstiller han, at der ud over ovenstående ændringer i budgettet sker en udvidelse med 0,3 mio. kr. til enkeltintegration finansieret af en tilsvarende øget nettoreduktion på tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper. Børge Olsen deltog ikke i behandling af sagen. Beslutning i den Indstillingerne fra BU indarbejdes i det samlede budget med bemærkning om, at der ikke skal ske reguleringer i tildelingen i forhold til det vejledende timetal m.h.p. finansiering af merudgifter på andre områder. Merudgifter til enkeltintegration finansieres indenfor udvalgets samlede ramme. Byrådet Sagen behandles torsdag den

5 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen fremlægges til fornyet drøftelse i udvalget med henblik på at udarbejde konkret indstilling til Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Flertals- og mindretalsindstillingen fra mødet den fastholdes. Det er udvalgets opfattelse, at det er vanskeligt at fastholde kravet om at gennemføre det vejledende timetal indenfor den nuværende tildeling pr. elev. Udvalgets indstiller at takstforslag 2009 vedrørende betaling for SFO fastholdes i forbindelse med at tildelingsmodellen til SFO erne reduceres. Børge Olsen deltog ikke i mødet Beslutning i den : Godkendt til indarbejdelse i det samlede budgetforslag med bemærkning at forholdene vedr. det vejledende timetal mv. indarbejdes i det samlede budgetforslag som aftalt på i budgetforliget d

6 2. Budget , Kultur- og Fritidsudvalget J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 08/9710 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde d. 3. september 2008 prioriteringen af udvalgets ramme for budget Rammen for 2009 udgør: Strukturtekst Inden for servicerammen Budgetforslag Budgetforslag 2009 Udgift 2009 Indtægt 30 Kultur og Fritidsudvalg 07 Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Start- og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Kultur og Natur 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Landdistrikter 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver GRAND TOTAL NETTO DRIFT

7 Udvalget indstillede en omprioritering af rammen, som blev foreslået udmøntet således: at Kulturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at Naturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at funktion (Lokaletilskud) tillægges kr (lokatetilskud til Himmerland Rideklub) at der afsættes kr til Udviklingspulje, jf. Kulturpolitikken som finansieres ved: kr fra funktion (Fremskrivning af driftstilskud) kr fra funktion (Fælles formål) kr fra funktion (Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner) kr i reduktion af Folkebibliotekets ramme (Funktion ) kr i reduktion af Ungdomsskolens ramme (Funktion ) Fremskrivningen fra budget 2008 til budget 2009, samlet kr på følgende: o funktion (Aktivitetstilskud) o Rebild Events o Sektor 9, Landdistrikter Beslutning i den Indstillingerne fra KF indarbejdes i det samlede budgetforslag med bemærkning om at reduktionen på kr. betragtes som en teknisk korrektion, hvorfor der inden for KFudvalgets ramme skal findes alternativ finansiering/udgiftsreduktioner på kr. i forhold til det foreslåede. s beslutning medfører, at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fastholde omprioriteringen af rammen, skal der findes en alternativ finansiering svarende til kr Der vedlægges et korrigeret bilag, der belyser mulighederne herfor. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter omprioriteringen af rammen, herunder muligheder for finansiering af manko på kr Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Peder Christensen deltog ikke i bahandlingen af punktet. Udvalget indstiller, at omprioriteringen inden for rammen ændres i 2009 og overslagsårene således at 693

8 Kulturskolens ramme tillægges kr Naturskolens ramme tillægges kr Funktion (lokaletilskud) tillægges kr (til Himmerland Rideklub) At der afsættes kr til Udviklingspulje, jf. Kulturpolitikken Der afsættes kr til driftstilskud til Ungdomsklubben Perlen (jf. pkt. 6) Der afsættes kr til Himmerlands Folkemusikskole Som finansieres ved: Kr fra funktion (fælles formål) Kr fra funktion (kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende inst.) Kr i reduktion af folkebibliotekets ramme (funktion ) Kr i reduktion af Ungdomsskolens ramme (funktion ) Kr på Rebild Events Kr på projektpulje, anlæg på sektor 9 Kr på Lederuddannelse, sektor 7 At lokaletilskud nedsættes fra 95% til 94% (svarende til ca. kr ) Fremskrivningen fra budget 2008 til budget 2009, samlet kr på følgende: Rebild Events Funktion (aktivitetstilskud) Sektor 9, landdistrikter Søren Konnerup kan ikke stemme for forslaget om at udvide Naturskolens ramme. Beslutning i den : Godkendt til indarbejdelse i det samlede budgetforslag med bemærkning At rammeudvidelsen til naturskolen reduceres med kr. At reduktionen på kr. til projektpulje (Landsbyer) bortfalder At reduktionen i P/L regulering af midler til Landsbyrådet på bortfalder At reduktionen i midlerne til lokaletilskud på kr. bortfalder. Bilag: Åben Drift - muligheder i forhold til omplac. inden for rammen, KFU 694

9 3. Investeringsoversigt for Sundhedsudvalget 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/16727 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 10. september 2008 sagen om investeringsoversigt for Af sagen fremgår, at der for 2009 er afsat 6,5 mio. kr. til anlæg på Sundhedsudvalgets områder. Konkret er midlerne afsat med 2,0 mio. kr. til frikøb af hjælpemidler samt 4,5 mio. kr. til servicearealer ifm byggeriet af 30 nye demensboliger. En genberegning af udgifterne til servicearealerne ifm demensbyggeriet viser vil det koste 4,8 mio. kr. at gennemføre det oprindelige budget. Baggrunden herfor er prisfremskrivninger. Derudover har styregruppen for byggeriet anbefalet et forslag om yderligere 40 kvadratmeter til servicearealer. Denne ændring af projektet vil betyde en udvidelse af rammen med ,- kr. Det samlede projekt med ændrede prisforudsætninger og et serviceareal på 410 kvadratmeter vil således koste ,- kr. at gennemføre. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Investeringsplanen for 2009 drøftes Beslutning i Sundhedsudvalget den : Bilag vedrørende ny demensenhed kommentar til byggeprogram udleveret til udvalgets medlemmer og medsendes til s behandling af sagen. Sundhedsudvalget indstiller, at der afsættes yderligere kr. på investeringsoversigten til opførelse af demensenhed svarende til prisudviklingen, således at der af investeringsoversigten fremgår et beløb i 2009 på 4,8 mil.kr. Endeligt anbefales at beslutning i forhold til evt. udvidelse af servicearealet afventer at der foreligger endeligt skitseforslag på projektet. Der medsendes til s behandling af sagen oversigt over de finansielle bevægelser i forhold til projektets finansiering. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af SU hvorefter indstillingen indarbejdes i det samlede forslag til anlægsbudget for

10 Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Indstillingen fra ØK d fastholdes og indarbejdes i det samlede budgetforslag. Bilag: Åben Kommentarer til byggeprogrammet Åben finansiel oversigt demens byggeri Fraværende: Afbud: 696

11 4. Administrativt forslag til investeringsplan J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På det seneste møde i økonomiudvalget den blev det besluttet at indarbejde anlægsrammer for de enkelte udvalg i det samlede budgetforslag, som følger Investeringsrammer I mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget U 42,0 Teknik- og Miljøudvalget I - 30,0 Børne- og Ungdomsudvalget U 21,0 Kultur- og Fritidsudvalget U 17,5 Sundhedsudvalget U 6,5 Arbejdsmarkedsudvalget U 0 U 13,0 I alt U 100,0 I alt I -30,0 Herudover anmodede økonomiudvalget om at der til dette møde blev udarbejdet et administrativt forslag til en mere specificeret investeringsoversigt for 2009 til Det administrative forslag til udmøntning af de besluttede anlægsrammer fremgår af vedlagte bilag, med enkelte kommentarer. Enkelte projekter er særligt markeret hvilket betyder at det ikke har været muligt at finansiere det samlede projekt indenfor de givne rammer. Den resterende finansiering på disse projekter er angivet i bemærkninger nederst under de respektive udvalg. De er samtidig medtaget i vedlagte bruttoliste over projekter, som finansieringsmæssigt, ikke kan indeholdes i det administrative forslag indenfor rammen. Bruttolisten indeholder endvidere øvrige projekter, som har været drøftet i forskellige sammenhænge, blandt andet på Byrådets visionsseminar 2008 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At investeringsplanen drøftes med henblik på udmøntning af de besluttede rammer Beslutning i den : Efter en foreløbig drøftelse af forslaget udarbejdes revideret forslag m.h.p. drøftelse på byrådets temamøde om budgettet dd. Forslaget viderebearbejdes på det ekstraordinære møde i ØK den 3. oktober

12 Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Indstillingen fra ØK d med justeringer som aftalt i budgetforliget indarbejdes i det samlede budgetforslag. Bilag: Åben administrativ forslag til Investeringsplan Fraværende: Afbud: 698

13 5. Budget behandling J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Den 18. september behandlede Byrådet budgettet for 2009 og overslagsårene Budgettet blev oversendt til 2. behandlingen med en budgetbalance i 2009 på 21 mio.kr. i likviditetsunderskud, som er forudsat finansieret af kassen. De ændringer, der blev godkendt i forbindelse med 1. behandlingen er indarbejdet. Ændringer i budgettet skal således tage udgangspunkt i niveauet fra 1. behandlingen. Budgetprocesen har været tilrettelagt med henblik på at Rebild Kommune kan overholde aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. Særlig opmærksomhed har der været på - minimal vækst i servicerammen (udover lovændringer) - overholdelse af anlægsramme - uændret kommuneskat Selvom aftalen mellem regeringen og KL skal betragtes på landsplan kan det konstateres, at de fremlagte budgetforslag ved 1. behandlingen overholder aftalen lokalt i Rebild Kommune. I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2009 er det konstateret, at der også i overslagsårene vil være udfordringer i forhold til at få balance i budgettet. På Byrådets visionsseminar i marts 2009 vil der derfor blive drøftet en langsigtet økonomisk plan for kommunen. Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter. Høringssvarerne er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 1. oktober Den 2. oktober 2008 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. De indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt med henblik på stillingstagen i forhold til indstilling til Byrådet. Der er udarbejdet en justeret hovedoversigt, der viser resultatet efter 1. behandlingen samt enkelte tekniske korrektioner og resultatet af beslutninger i Byrådet. Bevægelserne fremgår af vedlagte bilag. Det bemærkes, at forvaltningen foreslår befolkningsskønnet opjusteret fra til med udgangspunkt i befolkningstallet pr. september 2008 på Herudover indstiller forvaltningen, at der anvendes nye skøn for såvel skatter, tilskud og udligning for jf. KL s seneste udmeldinger. Vi har modtaget budgetter fra kirkevæsenet, der dels giver anledning til et forslag om at nedsætte kirkeskatteprocenten fra 1,21 til 1,20, ligesom det giver en finansforskydning på 0,2 mio.kr. i 2009 i kommunens favør. Forvaltningen indstiller, at de nye forudsætninger 699

14 indarbejdes i budgettet. Byrådets beslutning den 28. august 2008 omkring finansiering af midlertidige børnehave i Skørping er ligeledes indarbejdet i hovedoversigten. Samlet ser giver det en budgetbalance på 19,2 mio.kr.. I overslagsårerne er de nye skøn omkring skat og udligning som nævnt ovenfor indarbejdet. Herudover er der indsat en pulje til demografisk udvikling på 7 mio.kr. årligt, der akkumuleres. Beløbet svarer til en befolkningsvækst på 0,5 % og er i størrelsesordenen som konstateret i forhold til budgetlægningen for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet for 2009 og overslagsårene godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt med følgende ændringer og/eller forudsætninger: A. Drift og anlæg A1. Indkomne ændringsforslag Der er modtaget ændringsforslag fra Dansk Folkeparti. A2. Tilbagemeldinger fra fagudvalgene, s behandling af investeringsplanen og det indgåede budgetforlig B. Den kirkelige ligning Forvaltningen har modtaget nye budgettal fra kirkerne, hvor indtægter og udgifter stort set er i balance. Det indstilles, at de nye kirkebudgetter indarbejdes i budgettet og balanceres over kassen. Kirkeskatteprocenten indstilles samtidig nedsat fra 1,21 % til 1,20 % i forhold til et udskrivningsgrundlag på kr.. C. Lånoptagelse Velfærdsministeriet har ved brev af 29. august 2008 meddelt Rebild Kommune dispensation fra lånerammen til skolerenoveringer på 3,1 mio.kr. Herudover har kommunen mulighed for at låne til køb af jord samt visse dele af investeringer indenfor forsyningsvirksomheden. Det indstilles at der i 2009 optages lån for 10 mio.kr. Samtidig omlægges den nuværende afdragsprofil på kommunens lån således, at der afdrages 5 mio.kr. mindre. D. Skatter, udligning og tilskud samt udskrivningsprocent og grundskyldspromille Udskrivningsgrundlaget fastlægges i 2009 til kr. Det indstilles, at udskrivningsprocenten i 2009 fastholdes på 25,1. Det skønnede befolkningstal pr. 1. januar 2009 fastsættes til indbyggere. 700

15 Udskrivningspromillen for dækningsafgift fastsættes til henholdsvis 24,14 for grundværdien af de statslige ejendomme, 12,07 for andre offentlige ejendomme og til 5 af offentlige ejendommes forskelsværdi. Der anvendes selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud. Det indstilles, at grundskyldspromillen fastholdes på 24,14 E. Budgettekniske forhold Det indstilles, at forvaltningen gives bemyndigelse til at indarbejde de ændringer Byrådet har godkendt mellem 1 og 2. behandlingen samt foretage den nødvendige afbalancering af budgettet, som er en nødvendig følge af Byrådets vedtagelser ved 2. behandlingen, over forskydninger i de likvide midler. Bilag: Allerede udsendte materialer, budgetmappe, høringssvar m.v. Beslutning i den : Det indstilles Ad A1. De indkomne ændringsforslag fra Dansk Folkeparti indstilles forkastet. Ad A2. Indstillingerne fra BU og KF med bemærkninger som anført af ØK d pkt. 01 og pkt indarbejdes i budgetforslaget. I øvrigt indarbejdes ændringer på drift og anlæg som aftalt i budgetforliget jf. notat. Ad B. Den kirkelige ligning Indstilles godkendt. Ad C. Låneoptagelse Indstilles godkendt. Ad D. Skatter, udligning og tilskud samt udskrivningspct. og grundskyldspromille Indstilles godkendt. Ad E. Budgettekniske forhold Indstilles godkendt. Bilag: Bevægelser fra 1. behandling af budgettet til 2. Åben behandlingen - Åben hovedoversigt til 2. behandling

16 6. Budget Kommunale takster 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takter for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v. De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de forventede indtægter og de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster. Såfremt Byrådet ved 2. behandlingen vedtager initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil der kunne blive tale om, at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i Byrådet. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at der indenfor enkelte sektorområder pt. er igangsat undersøgelser og budgetanalyser, hvis resultat vil nødvendiggøre en efterfølgende genoptagelse af takster indenfor netop disse områder. Taksterne fremgår af vedlagte takstkatalog. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At taksterne i takstkataloget godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning om at der til BY udarbejdes reviderede takster for dagpasningsområdet i konsekvens at budgetforliget. Bilag: Åben Takster

17 7. Budget bevillingsregler J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Bevillingsniveauet dvs. bestemmelserne om, indenfor hvilke rammer fagudvalg og administration kan arbejde og omdisponere uden at skulle omkring Byrådet for at indhente tilladelse skal fastlægges således, at det understøtter Byrådets ønsker om styring og overblik og samtidig skal systemet sikre, at den kommunale drift kan fungere så smidigt som muligt. Ligeledes skal der tages hensyn til de vedtagne principper om kontraktstyring i Rebild Kommune. Bevillingsniveauet fastlægges jf. styrelseslovens årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Budgettet er opdelt 20 aktivitetsområder (se bilag), samt besluttet følgende generelle retningslinjer for afgrænsningen af bevillingsniveauet. 1. Udvalg 2. Aktivitetsområde 3. Budgetgaranterede områder og øvrige områder Budgetgaranterede områder defineres i denne forbindelse som områder, hvor man fra regeringens side har defineret at skiftende konjunkturer kan få afgørende betydning for udgifternes størrelse. Begrebsafgrænsningen følger det aftalte mellem KL og regeringen. Der foreslås følgende bevillingsregler for Rebild Kommune i 2009: 1. Indenfor fagudvalgenes driftsrammer opdeles budgettet i aktivitetsområder. Hvert kontoområde udgør en budgetramme. Aktivitetsområderne fremgår af vedlagte bilag 2. Bevillingsrammerne fastlægges indenfor de enkelte fagudvalg og de nævnte aktivitetsområder. 3. Alle bevillinger er som udgangspunkt styrbare, men som en del af budgettet udarbejdes en oversigt over budgetgaranterede områder, som holdes udenfor bevillingsrammen. 4. Det generelle styringsprincip i Rebild Kommune er Kontraktstyring. 5. Kontrakterne har i udgangspunktet en varighed af 2 år, dog revurderes de økonomiske rammer årligt. I 2008 vil enkelte institutioner dog have kontrakter med en varighed på 1 år. 6. Kontrakt indgås mellem udvalgsformand, forvaltningschef og kontraktholder. 7. Kontraktholderen er den person, der har det administrative, økonomiske og personalemæssige ansvar for området. 8. For kontraktstyrede enheder tildeles en samlet nettobudgetramme, indenfor hvilken lederen disponerer og er ansvarlig. Dette gælder dog ikke fast ejendom, hvor der er særlige regler. 9. Bortset fra de budgetgaranterede områder gælder for alle konti at merforbrugte eller uforbrugte beløb, overføres til næste års budget. Hvis der således ved 703

18 regnskabsafslutningen er et mer- eller mindreforbrug på bevillingsniveau, skal beløbet overføres til næste års budget. 10. Mer- og mindreforbrug (drift) forrentes med 5% af saldoen ved afslutningen af årsregnskabet. Forrentningen indgår i de overførte beløb. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de anførte bevillingsregler godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning at spørgsmålet om forrentning af over og underskud af budgetbeløb indgår i en nærmere drøftelse på visionsseminaret. Bilag: Åben Bevillingsopdeling udvalgsniveau 704

19 Underskriftsside Anny Winther - Formand Thorkild Christensen - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Poul Larsen - Medlem Søren Munk - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Mette Busk - Medlem 705

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ole Frederiksen Fredag den 05-10- 2007 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2008 for Teknik og Miljøudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT REFERAT

EKSTRAORDINÆRT REFERAT EKSTRAORDINÆRT REFERAT Service MED for de fælles stabe Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: 217 Starttidspunkt: Kl. 14:15 Sluttidspunkt: Kl. 14:45 Afbud: Anne-Mette Michelsen, Carina Bock Møller

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT REFERAT

EKSTRAORDINÆRT REFERAT EKSTRAORDINÆRT REFERAT Hoved MED Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Afbud: Charlotte Veilskov, Kirsten Mousten, Lise B. Pedersen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:20 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiorientering ultimo august 2008 556 2. Beretning nr.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup. Møde slut: 17:35 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 271 2. Økonomivurdering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 11. oktober Mødetid: 18:00-19:30

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 11. oktober Mødetid: 18:00-19:30 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 18:00-19:30 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Mødelokale D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Mødelokale D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 29.09.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2017-2020 3 Bilagsoversigt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. TILLÆGSDAGSORDEN Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. TILLÆGSDAGSORDEN Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: TILLÆGSDAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 13. Regulering af den rørlagte del af Bælum Bæk gennem Bælum by 287 Underskriftsside 291

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere