EJENDOMSSTRATEGI
|
|
- Gerda Kristiansen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 EJENDOMSSTRATEGI et grundlag for beslutninger om anlæggelse, udnyttelse, vedligeholdelse og drift af ejendomme og anlæg i Allerød Kommune. Indhold A. Indledning... 2 B. Formål med strategien... 3 C. Overordnede principper... 3 D. Status og strategiske pejlemærker... 5 E. Konklusion... 8 Bilag 1: Fordeling af bygningsmassen i Allerød Kommunes ejendomme Bilag 2: Kvalitetsniveauer og ejendomsdatabasen Bilag 3: Oversigt over gennemført bygningskomprimering Bilag 4: Faseopdeling af større anlægssager Bilag 5: 6 råd om den politiske proces i større anlægssager
2 A. INDLEDNING Allerød Kommunes ejendomsportefølje er opbygget gennem mange år og trækker tråde helt tilbage til de tre oprindelige kommuner. Hidtil har kommunen fokuseret på at udnytte de eksisterende faciliteter bedst muligt - også til formål, som ejendommene måske ikke oprindeligt er designet til. Nu er tiden inde til at tænke strategisk. Færre børn, flere ældre og en folkeskolereform er nogle af de faktorer, der de senere år har øget kommunens behov for ejendomme og anlæg, der er lettere at omstille til nye formål, og som bliver udnyttet så meget som muligt, gerne af flere forskellige brugergrupper. Samtidig skal der sikres en effektiv, økonomisk drift og vedligeholdelse af de fysiske faciliteter. Økonomiudvalget administrerer de 106 ejendomme, som Allerød Kommune ejer. Den samlede bygningsmasse er cirka m 2 (se bilag 1), og ejendommene udgør langt de vigtigste fysiske rammer for den kommunale velfærd. Strategien skal skabe grundlag for en langsigtet politisk prioritering i udviklingen af bæredygtige fysiske enheder, der understøtter kommunens aktiviteter. Målet er en ejendomsportefølje, der er så lille, så fleksibel og så billig som mulig set i forhold til de behov og kvalitetskrav, der knytter sig til de konkrete aktiviteter. Ejendomsstrategien tager afsæt i de krav til fysiske rammer, som er beskrevet i kommunens visioner og politikker på især børne- og ungeområdet, sundheds- og velfærdsområdet samt idræts- og kulturområdet. Desuden ønsker Allerød Kommune, at ejendommene skal styrke byrummet, understøtte et aktivt liv i lokalområdet og leve op til kommunens krav om miljørigtigt byggeri og tilgængelighed for alle. Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for strategien, der gennemføres i dialog med fagudvalgene. Udvalgene har ansvaret for anlæg på deres respektive områder og for at afdække, hvilke krav udviklingen stiller til de fysiske rammer på deres områder. Økonomiudvalget iværksatte arbejdet med den nye strategi i september Udkastet til strategien har efterfølgende været drøftet i de politiske fagudvalg og er blevet revideret i forhold til fagudvalgenes input og Økonomiudvalgets beslutning i januar 2015 om bygningskomprimering. Derefter er strategien blevet behandlet i Økonomiudvalget og vedtaget i Allerød Byråd den
3 Opgørelse af ejendomsomkostninger Tommelfingerreglen er, at hvis der i løbet af en bygnings levetid bruges 1 krone på bygge- og anlægsomkostninger, går der 5 kroner til drift og vedligehold og 200 kroner til aktiviteter i ejendommen, f.eks. personaleomkostninger. Tallene er naturligvis ikke endegyldige, men illustrerer forholdet mellem anlægsomkostning, drift og aktivitet. Kilde: The Royal Academy of Engineering, England (RAENG), 1998 B. FORMÅL MED STRATEGIEN Ejendomsstrategien skal understøtte dialogen mellem Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg om, hvilke krav kommunens aktiviteter stiller til de fysiske rammer. Hensigten er at gøre strategien til en fælles platform for politiske prioriteringer, der fremmer udviklingen af en funktionel og fleksibel ejendomsportefølje. Strategien er også et led i indsatsen for at sikre lave løbende omkostninger på kommunens ejendomme, bl.a. via en styrket planlægning af nybyggerier og renoveringer samt fokus på byggeprojekternes totalomkostninger. Derfor beskriver strategien også, hvordan større anlægssager skal faseopdeles, så der fra begyndelsen bliver opsat klare mål for byggeriet. Strategien skal understøtte: Bygninger og udearealer, der opfylder kravene til en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver Effektiv drift bygningsmassen både økonomisk og energimæssigt Tilpasning af bygningsmassen til det omfang, der er nødvendigt for at varetage de kommunale opgaver Definering af den ønskede vedligeholdelsestilstand for alle bygninger til brug for en prioritering af midlerne En fleksibel bygningsmasse, der kan omstilles til andre aktiviteter En struktureret, målrettet proces i forhold til planlægning og udførelse af større anlægs- og byggeprojekter C. OVERORDNEDE PRINCIPPER 1. Understøttelse af de kommunale tilbud Allerød Kommunes ejendomme skal danne attraktive rammer om de primære brugergruppers specifikke behov, og brugerne skal inddrages i afklaringen af disse behov. Hvert fagudvalg har ansvaret for at beskrive ønsker og krav til de fysiske rammer set i forhold til den strategiske udvikling på det relevante fagområde, der kan gøre den basale drift billigere. Den samlede prioritering vedtages af Allerød Byråd. 3
4 2. Fleksibilitet og optimal udnyttelse De kommunale ejendomme skal så vidt muligt indrettes, så flere brugergrupper - enten tidsforskudt eller samtidigt - kan udnytte faciliteterne. Hensigten er dels at reducere det totale arealbehov (bygningskomprimering), dels at udnytte bygningerne maksimalt, dels at øge servicen over for borgerne i lokalområderne i form af flere foreningslokaler m.v. Mulighederne for at samarbejde på tværs af kommunen om de forskellige faciliteter og funktioner skal også udnyttes. 3. Arkitektonisk kvalitet, aktivering af udearealer, tilgængelighed og bæredygtighed Allerød Kommune ønsker ejendomme af arkitektonisk kvalitet. Derfor skal det fra begyndelsen tænkes ind, at bygningerne skal være funktionelle, konstruktivt aflæselige og velproportionerede. Arkitekturen skal også sikre gode rammer for arbejde, uddannelse, fritid, ophold, bolig m.v., og bygningerne skal være tilgængelige for alle, herunder borgere med handicap eller funktionsnedsættelser. Også udearealerne skal aktiveres, så de sammen med bygningerne og udearealer fremstår som et hele. Arealerne bør desuden understøtte muligheden for selvorganiseret brug. Allerød Kommune arbejder for at leve op til Green Cities målsætning om, at el- og vandforsyningen i de kommunale ejendomme er CO2-neutral i Kommunens nybyggeri lever pt. op til 2015-kravene i bygningsreglementet. Med udgangspunkt i en af de eksisterende standarder for bæredygtigt byggeri udarbejdes en drejebog, der skal sikre, at bæredygtighed bliver tænkt ind i processen fra begyndelsen ved nybyggeri og større ombygninger. Drejebogen bliver forelagt KMU og ØU. 4. Vedligeholdelse efter en langsigtet plan Vedligeholdelsen af Allerød Kommunes ejendomme skal ske efter en plan, der giver overblik over den forventede økonomi over en længere årrække. Allerød Kommunes ejendomme er registreret i en ejendomsdatabase (se bilag 2). På baggrund af disse oplysninger fastsættes vedligeholdelsesbehovet set i forhold til de langsigtede mål for hver enkelt ejendom. Er en ejendom i ringere stand end ønsket, skal der udarbejdes konkrete overslag den tid og økonomi, der er nødvendig for at bringe ejendommen i den ønskede stand. 5. Fokus på proces og totaløkonomi ved større anlæg og projekter Allerød Kommune ønsker at øge budgetsikkerheden og brugerdialogen i forbindelse med større anlægssager (over 5 mio. kr.) Ved at styrke planlægning og proces gennem en faseopdeling af sagerne (bilag 4) kan man gradvist præcisere prissætning og tidsforbrug og dermed skabe et godt grundlag for den politiske prioritering. 4
5 Faseopdelingen vil også understøtte muligheden for en god brugerdialog, da drøftelserne i højere grad vil blive delt i de overordnede politiske mål og de praktiske udfordringer og muligheder, som et hvert byggeri indeholder. Ved alle nybyggerier udarbejdes der et totaløkonomisk overslag for at sikre, at omkostningerne til både drift og anlæg bliver inddraget i beslutningerne. I forbindelse med påtænkte større ombygnings- og renoveringsprojekter vurderes den eksisterende ejendoms tilstand og energiforbrug for at afklare, om nedrivning og nybyggeri er en bedre løsning på længere sigt. D. STATUS OG STRATEGISKE PEJLEMÆRKER Ved at samle de kommunale aktiviteter og reducere de løbende omkostninger frigøres der midler, som i stedet kan bruges på at skabe gode, fysiske rammer for brugere, beboere og medarbejdere. Kommunen arbejder løbende med bygningskomprimering (se oversigten i bilag 3). Opgaven med at udarbejde konkrete forslag er forankret i de relevante fagudvalg, bl.a. for at sikre dialogen med de relevante brugere og borgere. Selve prioriteringen og den overordnede udvikling af de fysiske rammer sker på tværs af sektorer, og den opgave påhviler Økonomiudvalget og byrådet. Den eksisterende bygningsmasse i Allerød Kommune er opdelt i fem hovedområder. Her beskrives status og strategiske pejlemærker på hvert af områderne samt allerede kendte beslutninger, der har konsekvenser for de fysiske forhold. I januar 2015 har Allerød Byråd vedtaget, at Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget skal anvise forslag til en reduktion på 10 % af bygningsarealerne på deres områder, udover den løbende bygningskomprimering. Børne- og ungeområdet (skoler, dagtilbud, tandpleje) Fagudvalg: Børne- og Skoleudvalget (BSU) Bygningsmasse: Ca m 2 eller cirka 60 % af de kommunale m 2 (se bilag 1) Strategiske pejlemærker Tilpasning til et faldende børnetal i de kommende år Færre, men større faciliteter til dagtilbud Tættere fysisk sammenhæng mellem tilbud til børn og unge Øget sambrug af lokaler og udearealer Sager under fagudvalget BSU begyndte i 2014 arbejdet med en langsigtet fysisk udviklingsplan på dagtilbudsområdet og en strukturanalyse på skoleområdet. Arbejdet sker inden for rammen af en vedtaget driftsbesparelse på 5 mio. kr. samt Økonomiudvalgets beslutning om, at der skal opstilles forslag til en reduktion af 5
6 bygningsmassen på 10 %. BSU arbejder i foråret 2015 med flere scenarier, der kan imødekomme de opstillede krav. Investeringsoversigt ( ) - Ny daginstitution i Ravnsholtområdet - Fysisk udviklingsplan, Blovstrød (om-/tilbygning, Tusindbassen - endnu ikke indarbejdet i budget 2016) - Udvikling af fælles inde- og udearealer ( ) - Folkeskolereform (2017) Sundheds- og velfærdsområdet (plejecentre, bo-/væresteder, akutboliger m.v.) Fagudvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget (SVU) Bygningsmasse: Ca m 2 svarende til ca. 9 % af de kommunale m 2 (se bilag 1) Strategiske pejlemærker Behov for ældreegnede boliger, plejehjemspladser og demensegnede boliger samt specialindrettede plejehjem pga. et stigende antal ældre Større sammenhæng mellem tilbud på sundhedsområdet og på ældreområdet for at øge fleksibiliteten og sænke driftsomkostningerne Øget behov for akutboliger og små, billige lejeboliger til anvisning Sager under fagudvalg og Økonomiudvalg SVU har gjort status over det fremtidige behov for demens, ældre- og plejeboliger. Udvalget har også gennemført en strukturanalyse på ældre- og sundhedsområdet og arbejdet med den fremtidige placering af genoptræning og hjemmepleje. ØU har set på mulighederne for at udvide antallet af mindre, almene boliger. Investeringsoversigt (marts 2015) - Flytning af genoptræningen - Køb af gang på Engholm - Indskud til opførelse af almene boliger Idrætsområdet (idrætshaller og andre idrætstilbud) Fagudvalg: Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) Bygningsmasse: Ca m 2 eller ca. 14 % af de kommunale m 2 (se bilag 1) Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Syddansk Universitet har i 2014 gennemgået idrættens vilkår og faciliteter i Allerød Kommune. Analysen indeholder en lang række anbefalinger, der især handler om at udvide målgruppen og udnytte kapaciteten bedre. Samtidig giver analysen et grundlag for at vurdere niveauet af faciliteterne. Strategiske pejlemærker 6
7 Udvidelse og øget nuancering af målgrupperne i idrætspolitikken, f.eks. de skoleaktive, de foreningsaktive, de idrætssvage, teenagere samt selvorganiserede voksne og ældre Optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter i form af f.eks. øget sambrug og tættere styring af anvendelsen Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere Sager under fagudvalg KIU arbejder med at udmønte intentionerne fra analysen af det samlede idrætsområde og en revision af fritidspolitikken. Udvalget har desuden arbejdet med bygningskomprimering af skydebanefaciliteterne og med en udvidelse af Blovstrødhallen. Investeringsoversigt ( ) Der er ikke afsat midler til særskilte projekter indenfor idrætsområdet i budgetperioden. Kulturområdet (teater, musikskole, Aktivitets-, Foreningshus og bibliotek m.v.) Fagudvalg: Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) Bygningsmasse: Ca m 2 svarende til ca. 7 % af de kommunale m 2 (se bilag 1) Strategiske pejlemærker Tidssvarende faciliteter, der understøtter sammenhængskraften i kommunen Optimeret udnyttelse af de eksisterende faciliteter gennem f.eks. øget sambrug og tættere styring af anvendelsen Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere Øget samarbejde med forskellige aktører i kulturlivet Sager under fagudvalg KIU har arbejdet med etablering af Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek samt en udvidelse af musikskolen. Udvalget har også arbejdet med nye rammer for Teater Mungo Park og en udvidelse af Allerød Bio. Investeringsoversigt ( ) - Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek - Udvidelse af Musikskolen - Nye rammer for Teater Mungo Park Øvrige faciliteter (driftsbygninger, affaldshåndtering m.v.) Fagudvalg: Økonomiudvalget og Teknik- og Planudvalget Bygningsmasse: Ca m 2 svarende til ca. 10 % af de kommunale m 2 (se bilag 1). Rådhuset udgør med sine m 2 den største ejendom på dette hovedområde. Strategiske pejlemærker Driftsbygninger, der opfylder kravene til arbejdspladser 7
8 Faciliteter med fokus på effektiv drift, energi- og miljøanbefalinger m.v. Optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter, f.eks. ved øget sambrug Dialog og samarbejde med foreninger og borgere, hvor det er relevant Sager under fagudvalg og Økonomiudvalg ØU har arbejdet med Allerød Service, herunder de fysiske faciliteter. KMU har arbejdet med affaldsområdet, bl.a. med ordningen Spillopperne og med naturområdet, herunder tilbud til børn og unge i Vestre Hus. Investeringsoversigt ( ) Naturlegeplads E. KONKLUSION Allerød Kommune ønsker at sikre brugere og borgere fysiske rammer, der er tidssvarende og understøtter en professionel opgaveløsning. Denne strategi er derfor et levende dokument, der skal understøtte løbende forbedringer af de fysiske forhold i en prioriteret rækkefølge, og at der ved nybyggeri og større renoveringer sker en behovsafklaring så tidligt som muligt i processen. Derved øges brugertilfredsheden og budgetsikkerheden i forbindelse med byggeri. Den videre proces ser således ud: August 2015: Efter behandling i fagudvalgene i foråret 2015 fremlægges revideret forslag til Ejendomsstrategi for Økonomiudvalget. September-Oktober 2015: Økonomiudvalget behandler som led i budgetprocessen oplæg fra Kultur- og Idrætsudvalget og Børn og Skoleudvalget i forhold til en reduktion af bygningsmassen på 10 %. December 2015: Udarbejdelse af handlingsplan, der omsætter strategien til konkrete aktiviteter med angivelse af tidshorisont, ansvarsfordeling og løbende opfølgning. Februar 2016: Årlig opgørelse af ejendommenes tilstand og værdi som en indikation på, om strategien opfyldes og til brug for prioritering af den fremadrettede indsats. 8
9 9
10 BILAG 1: FORDELING AF BYGNINGSMASSEN I ALLERØD KOMMUNES EJENDOMME Allerød Kommune ejer 106 ejendomme med en bygningsmasse på cirka m 2, der er fordelt på 5 hovedområder. Bemærk, at der i oversigten ikke er medtaget legepladser, boldbaner og andre udenoms faciliteter, der ikke vedrører bygningerne. Hensigten er løbende at udbygge oversigten med f.eks. oplysninger om energiforbrug og ønsket fremtidig stand. Lbnr. Hovedgruppe Ejendom, navn/benyttelse Adresse Bygning I alt m2 1 Børne- og Børnehuset Blommehaven (Viktoria) Blommevej Ungeområdet Børnehuset Blommehaven (Engblommen) Blommevej Børnehuset Tusindbassen (Brumbassen) Byagervej Børnehuset Tusindbassen (Tusindfryd) Byagervej 8A Børnehuset Elmedalen, Lynge vuggestue Elmedalen 2A Børnehuset Elmedalen, Lynghøj børnehave Elmedalen 2C Lillerød Skole Frederiksborgvej 59 A Lillerød Skole Frederiksborgvej Børneh Klatretræet (Sct.Georgsgd.) Græsmarken Kirsebærgårdens børnehave Kirsebærgården Vuggestuen Kirsebærgården Kirsebærgården 5 (del af nr.3) Maglebjergskolen Kokkedalen Multihuset Hobitten Kokkedalen Børnehuset Molevitten, Kokkedal børnehave, Kokkedalen Dagplejen i Lynge Kokkedalen 9 (del af nr.7) Børnehuset Molevitten, vuggestuen Kokkedalen 11(del af Lynge skole) Gravensten vuggestue Kollerødvej 8A Børnehuset Gravensten Kollerødvej 8B Gravensten børnehave Kollerødvej 8C Heldagsskolen Kongevejen 80 A og B Blovstrød skole Kærvej Lynge Børnehus Langkæret Tandplejen Lyngevej Børnehuset Grøftekanten 4 Lyngsvinget Børnehaven Grøftekanten 6 Lyngsvinget 6 (del af nr.4) Børnehaven Grøftekanten 10 Lyngsvinget
11 27 Skovvangskolen Poppelvej 1A Børnehuset Mariehønen Prøvestensvej 6(del af Lillerød skole) SFO Violen (under Engholmskolen) Rådhusvej Engholmskolen Rådhusvej Engholmskolens gymnastiksal Rådhusvej 5 (del af Engholmskolen) Dagplejen Sortemosevej 20 A (del af nr.20) Børnehuset Søageren Søageren Ravnsholtskolen Søparken Ravnsholthallen Søparken 1 (del af skolen) Skovbørnehaven Skovsneppen Søparken 1A Klub Vest Søparken 3 (del af Ravnsholtskolen) Søparkens Vuggestue (BH Grøftekanten) Søparken Ørnevang fritidshjem Uglevang Ørnevang vuggestue Uglevang 3 (del af nr.1) Ørnevang børnehus Uglevang 5-7(del af nr.1) Lynge skole Ved Gadekæret Børnehuset Vestvej Vestvej Børnehuset Violen Violvej Børnehuset Kastanien Violvej 3 (del af nr.1) Børnehuset Rønnehuset Violvej 5 (del af nr.1) Rønneholtparkens vuggestue Violvej 7 (del af nr.1) Æblehavens børnehave Æblehaven 1A Skovvang børnehuset (Myretuen) Ørnevang Skovvang børnehave Ørnevang Areal Social- og Udlejningsejendom Amtsvej Velfærdsområdet Midlertidig genhusning pensionister Banevang Plejecenter Skovvang, servicearealer Poppelvænget AOC Engholm, servicearealer Rådhusvej 3 (2349/8099-del) Lejeboliger Baunesvinget Lejeboliger, pensionister Byagervej 8B Lejeboliger, pensionister Elmedalen Lejebolig, biografvillaen Frederiksborgvej 17 A
12 59 Paraplyen Frederiksborgvej Lejeboliger Gladgårdsvænge Lejeboliger Gladgårdsvænge Lejeboliger Gl. Lyngevej Lejeboliger, pensionister Grønnehegn Lejebolig Grønnevang Lyngehus, hele ejendommen Hillerødvej 48A Kontakten (bofællesskab for unge) Lyngsvinget Lejeboliger Vestvej Kilen, Opholdslokaler (Socialpsykiatrien) Violvej Lejeboliger Østre Teglværksvej 29A og B 91 Areal Idrætsområdet Lillerødhallerne Banevang Lynge gl. stadion (depot og omklædning) Baunesvinget Blovstrødbanen Blovstrød Teglværksvej Blovstrød Svømmehal Byagervej Lyngehallerne Idrætsvej Centerhallen Lilledal Engholm Svømmehal Lærkeborg Allé 1A Engholmhallen Lærkeborg Allé 1B Allerød Idrætspark Møllemosevej Skovvang stadion, Klubhus Poppelvej 1B Skovvang stadion, Atletikhus Poppelvej 1C Birkedal Tenniscenter Rørmosevænget Blovstrød Stadion Sandholmgårdsvej FH-Hallen Skovensvej 8 (del af nr.4) Blovstrødhallen Sortemosevej Areal Kulturområdet Blovstrød Teglværk og jernbaneklub Blovstrød Teglværksvej 4 & Motorcykelklub Enghaven Allerød Bio Frederiksborgvej
13 88 Mungo Park, teater Fritz Hansens Vej Gladgården (admin. og lager) Hillerødvej Lynge bibliotek Hillerødvej 48C (del af nr.48a) Kirkehavegaard, hovedbygning Kirkehaven Laptræsk badstue Kirkehaven Kirkehavegaard, stenhuset Kirkehaven Kirkehavegaard, kulturhus Kirkehaven Musikskolen Lyngevej Børnenaturcentret Vestre Hus Mørkebakkevej Hovedbiblioteket Skovensvej FH Kantinen Skovensvej Areal Øvrige 99 kommunale Spildopmagerbygning Nordkranvej Rådhuset Bjarkesvej faciliteter Genbrugspladsen Nordkranvej 10 (del af nr.8) Engholm varmecentral Rådhusvej 1A Lillerød øst varmecentral Solvang Erhvervsudlejningsejendom Frederiksborgvej Møllemosegård (materielgård) Møllemosevej Allerød Brandstation Rørmosevænget Beredskabsgården og Produktionsværksted Vassingerød Bygade Materielgården Vassingerødvej Areal
14 BILAG 2: KVALITETSNIVEAUER OG EJENDOMSDATABASEN Allerød Kommunes ejendomme er registreret i ejendomsdatabasen Dansk Bygnings Data (DBD). Samtlige ejendomme er blevet gennemgået i 2013/2014 og kategoriseret i tre kvalitetsniveauer: Kvalitetsniveau A B C Indtryk Bygningen fremstår som ny eller fungerer efter hensigten. Bygningen fungerer efter hensigten, men kan have tegn på slitage. Bygningen er slidt og kan have skader og mangler, der i et vist omfang påvirker anvendelsen. Funktionskrav Ingen patina, ingen defekter, få/ingen funktionssvigt. Få/flere tegn på slitage. Få/flere ridser eller mærker. Ingen/få defekter. Få funktionssvigt. Synlig patina. Synlige tegn på slidtage. Defekter/huller. Funktionssvigt forekommer. En ejendoms ønskede stand bliver defineret ud fra DBD og evt. supplerende besigtigelser. På den baggrund foretages et realistisk skøn over, hvilke midler der kan forventes at blive afsat til formålet, og derpå lægges der en plan for vedligehold og nedbringelse af efterslæb. For ejendomme, som kommunen ikke forventer at bruge fremadrettet, besluttes det, om ejendommen nedrives, afhændes eller ændre anvendelse. Sidstnævnte kategori af ejendomme kan være fornuftige at vedligeholde på et vist niveau for at opnå optimal salgspris. I vurderingen af den aktuelle vedligeholdelsesstand for de kommunale ejendomme er alle bygninger summarisk blevet gennemgået visuelt. Ejendommenes skader og tilstand er blevet noteret, og vedligeholdelsesopgaverne er blevet inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med syv niveauer: M: Myndighedskrav eller lovliggørelse. UN: Undersøges nærmere. Det anbefales at foretage en nøjere undersøgelse. 1: Sikkerhed. Endvidere kritisk tilstand, der medfører væsentlige følgeskader på andre bygningsdele, eller som er til fare for personer. 2: Meget slidt tilstand med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. Bygningsdelen bør genoprettes eller fornys. 14
15 3: Forebyggende vedligehold. Slidt med begyndende skader. 4: Forebyggende vedligehold. Almindelig slidt med mindre betydende skader af æstetisk eller komfortmæssig art. 5: Bygningsforbedringer, hvor årsagen til behovet er energiforbedringer, forbedret funktion og æstetik. I DBD kan der genereres lister over prioriteringskategorier, fagområder, ejendomme, årstal osv. Databasen kan generere simple grafer over fordelingen af udgifter, så man kan se eventuelle udgiftspukler over en periode. Der kan ligeledes trækkes enkelte arbejdsopgaver ud til brug for opgaveløsning eller udarbejdelse af udbudsmateriale. Databasen indeholder ikke udgifter til driftsopgaver. Opgaverne handler i høj grad om genoprettelse, og databasen indeholder ikke hensættelser til fornyelser af tekniske installationer. I forbindelse med større anlægssager skal renovering kontra nedrivning /nyt anlæg vurderes. 15
16 BILAG 3: OVERSIGT OVER GENNEMFØRT BYGNINGSKOMPRIMERING I marts 2014 gav forvaltningen en status på den bygningskomprimering, der allerede er gennemført som følge af beslutninger truffet i relevante fagudvalg og byråd. Bygninger, der har fået ny anvendelse eller er afhændet (pr. marts 2014): Lyngsvinget 2 - indrettet med hybler og Kontakten Frederiksborgvej 50A - indrettet med specialskole Frederiksborgvej 59 - indrettet til familietilbuddet Paraplyen Lokaler på Kirkehavegård, længe mod vest - indrettet til Huset Ørnevang Fritidshjem - indrettet til SFO for Skovvangskolen Rådhusvej 4 - først indrettet til SFO for Engholmskolen, nu Børnesproggruppen (tidligere på biblioteket) Vestvej 18 - bygning overdraget til spejderne Ørnevang 21 - udlejet til Frederiksberg Kommune frem til Lyngsvinget 10 - udlejet til Frederiksberg Kommune frem til Lyngsvinget 6 - anvendes fortsat til kommunal daginstitution efter 1. januar 2012 Baunesvinget indrettet som akutboliger Sydkæret 6 - solgt Arealer ved Lyngsvinget - Lokalplan for boligområde godkendt Kollerødvej 8b - udlejet til Frederiksberg kommune frem til , nu midlertidigt It pensionister i stueetagen - på 1. sal midlertidig lokaleanvisning til AOF m.fl. (til ) samt tilbud under socialpsykiatrien Rønnealle 41 - Hjemmeplejen, lejemålet opsagt pr Køkken og caféarealet på Plejecenter Engholm - indrettes sammen med kommunens øvrige servicearealer til Aktiviteten, Genoptræningen og Hjemmeplejen Lyngevej ombygget til central Tandpleje Møllemosegård - nedrevet bortset fra hangar, som benyttes af Allerød Service Sportsvej 4 - nedrevet Skakten, tidligere SFO på Skovvangskolen - overtaget af skolen, jvf. ØU-beslutning Kirkehavegård - kontorlokaler (tidligere udlejet til spildevandsselskabet) er overtaget af LAFAK Vestvej 20 - Indgår pr i Engholmskolens bygningskapacitet 16
17 Frederiksborgvej 17A (biografboligen) - midlertidig udleje til boligformål er ophørt , der er konstateret skimmelsvamp i ejendommen, som nedrives som led i realisering af lokalplan for bymidten Efterfølgende har Økonomiudvalget besluttet følgende: Skovmarkens Stadion, Sandholmgårdsvej 29 sælges Rådhusvej 4 solgt Baunesvinget forslag om ny lokalplan, der giver muligheder for boliger iværksat Æblehaven 1A: Ny funktion. Beskæftigelsestilbud under Social rehabilitering og integration Elmedalen 2A: Indrettes foreslås indrettet til midlertidige boliger til flygtninge 17
18 BILAG 4: FASEOPDELING AF STØRRE ANLÆGSSAGER For at øge budgetsikkerheden og sikre brugerinddragelse m.v. skal større anlægsarbejder (over 5 mio. kr.) gennemføres i faser, der lægges op til politisk beslutning. Det fastholder fokus på planlægning og risikostyring, hver gang man går ind i en ny fase. Budgetsikkerheden øges for hver fase. I den indledende fase, hvor projekterne ofte prissættes, starter projektet med en idé og en forholdsvis løs skitsering af en ny-, til- eller ombygning. Det er afgørende at afdække og herefter fastholde ønsker og behov i den første fase, og at der samtidigt fastsættes en økonomisk ramme for projektet. Denne ramme har ikke stor budgetsikkerhed, da projektet endnu ikke er skitseret. Først i projekteringsforløbet fastlægges bygningsarealer, indhold og kvaliteter. Der opsamles således løbende større og mere præcis viden om slutresultatet, og der kan udarbejdes et bedre og bedre projektmateriale som grundlag for prissætning og politiske beslutninger. Desuden skal der så tidligt som muligt skabes en formel organisation til at løfte projektet. Bemandingen kan skifte over tid fra idéfase til implementering, men organiseringen skal sikre en rød tråd i forløbet. FASE 1. Idéfase: Afklaring af behov, indhentning af inspiration, opstilling af løsningsscenarier, brugerdialog. POLITISK BESLUTNING FASE 2. Byggeprogram og dispositionsforslag: Der afsættes og frigives et mindre beløb til programmering, dvs. yderligere idéudvikling, behovsafklaring og en skitsering af byggeriet. Der skal foreligge et groft bud på de samlede omkostninger, dvs. den økonomiske ramme, som ønskes prioriteret til formålet. Usikkerheden vil typisk være %. I denne fase undersøges også jordbunden for bæreevne og forurening samt forekomster af f.eks. PCB, asbest eller bly. POLITISK BESLUTNING 18
19 FASE 3. Budget, tidsplan og skitse: Anlægssagen afsættes og frigives på baggrund af et mere præcist budget, en tidsplan og et skitseprojekt. I denne fase kan omkostningerne typisk fastsættes med en usikkerhed på +/ %. POLITISK BESLUTNING? FASE 4. Projektering: I større projekter er det vigtigt med realisme i såvel budget som tidsplan. Budgettet bør bl.a. indeholde uforudsete udgifter, da der uvægerligt vil ske ændringer undervejs. Ellers bør man øge den økonomiske ramme og bruge mere tid på forundersøgelserne. Der er et dilemma mellem den usikkerhed, man er villig til at acceptere, og omkostningerne til det samlede byggeri. Når byggeriet først er i gang, er ændringer næsten altid forbundet med økonomiske tab. POLITISK BESLUTNING FASE 5. Gennemførelse af byggeriet Efter udbud af byggeriet starter selve anlægsfasen, her styres projektet af en projektleder, der skal sikre, at projektet realiseres som aftalt, den løbende kvalitetssikring, koordinering i forhold til afklaring af tvivlspørgsmål i forhold til myndigheder, brugere mv. Samt orientering af det ansvarlige politiske udvalg. Ved store mere komplekse projekter kan der etableres et særskilt byggeudvalg eller en følgegruppe for at sikre en tæt koordinering i forhold til de opstillede mål for byggeriet. POLITISK BESLUTNING FASE 6. Evaluering og anlægsregnskab Når byggeriet afleveres skal der ske en evaluering af forløbet. Er målene nået? Hvad gik godt? Hvad kan gøres bedre? 19
20 Evalueringen vil typisk være delt op i en administrativ del der omhandler arbejdsgange interne og eksterne og en politisk, der i højere grad omhandler målopfyldelsen og processen i forhold til afklaringsproces og brugerinddragelse. Når evt. mangelafhjælpning ved byggeriet er afklaret aflægges anlægsregnskab. 20
21 BILAG 5: 6 RÅD OM DEN POLITISKE PROCES I STØRRE ANLÆGSSAGER 1. Afsæt tid til afklaring af ønsker og behov i den første fase og udstik en økonomisk overordnet ramme til projektet. 2. Forsøg at dele byggeaktiviteter ud over årene - det giver byggestyringen de bedste betingelser, og forvaltningens ressourcer udnyttes bedst muligt. 3. Fasthold fokus på de oprindeligt afdækkede behov - behovene øges generelt i takt med konkretiseringen af projektet 4. Budgettet bør baseres på et skitseprojekt. Husk at gennemgå forbehold i skitseprojektet. Ønsker man stor budgetsikkerhed, så afsæt tid og økonomi til afklaringer. 5. Husk, at de reelle omkostninger afhænger af markedsvilkårene på et givet tidspunkt. De konkrete omkostninger kendes altså først efter en licitation. 6. Øget budgetsikkerhed har også en pris. Afvej, hvad der vejer tungest: Samlede omkostninger? Øget tid? Budgetsikkerhed? 21
EJENDOMSSTRATEGI
EJENDOMSSTRATEGI 2015-2018 - et grundlag for beslutninger om anlæggelse, udnyttelse, vedligeholdelse og drift af ejendomme og anlæg i Allerød Kommune. Indhold A. Indledning... 2 B. Formål med strategien...
Læs mereSidst i notat gives en status på gennemført bygningskomprimering i perioden 2011 2014.
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status bygningskomprimering og salgbare arealer Byrådet har som led i de
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende
Læs mereStrukturudvikling på dagtilbudsområdet
Allerød d. 30. juni 2015 Strukturudvikling på dagtilbudsområdet POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER 4 DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER) 7 FORSLAG TIL OPDATERET
Læs mereNOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en
Læs mereKommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Midlertidig og varig boligplacering af flygtninge og andre med akut boligbehov
Læs merePolitikområde 4. Politik for kommunale ejendomme
Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,
Læs mereMødet blev holdt mandag den 01. december 2014 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.
ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 Møde nr. 12 Mødet blev holdt mandag den 01. december 2014 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Formand
Læs mereStatusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015
1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation
Læs merefigur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.
Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger
Læs mere307. Forslag til Klimatilpasningsplan
307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag
Læs mereIntroduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune
Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter
Læs mereModerniseringsplanen for kommunens plejeboliger
NOTAT 26. januar 2006 PC/gm Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger Notatet indeholder: A. Moderniseringsplanens indhold B. Økonomisk ramme for moderniseringsplanen C. Demografikorrektionen D.
Læs mereFavrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel
Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen
Læs mereBørneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune
FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)
Læs mereØkonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016
Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes
Læs mere1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden
3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller
Læs mereEjendomsstrategi. Allerød Kommune
Ejendomsstrategi Allerød Kommune 2017-2020 EJENDOMSSTRATEGI 2017-2020 - et grundlag for beslutninger om anlæggelse, udnyttelse, vedligeholdelse og drift af ejendomme og anlæg i Allerød Kommune. Ejendomsstrategi
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereAllerød Kommune Job- og personprofil for planchefen
Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet
Læs mereAllerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen
Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne
Læs mereNR. Emne Status Fagudvalg
Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet
Læs mere4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger
4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger J.nr.: 82.00.00.G01 Sagsnr.: 10/31866 BESLUTNING I EJENDOMS OG AREALUDVALGET DEN 01092010 Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING
Læs mereKANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011
KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN
Læs mereBilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision
Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision Baggrund Tekst fra budgetforlig vedr. budget 2016-2019: Der er enighed om en ny idrætsvision for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til
Læs mereNotat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010
Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør
Læs mereÆldrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan
Læs mereIdrætsstrategi for Halsnæs Kommune
Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat
Læs merePolitik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune
Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,
Læs mereIdræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025
Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal
Læs merelundhilds tegnestue OMBYGNING
lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer
Læs mereAnalyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb
Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes
Læs mereTAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP
TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:
Læs mereFælles afsæt fælles udvikling
Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereVejledning i udarbejdelse af politikker
Vejledning i udarbejdelse af politikker Udarbejdet i januar 2012 1 Indledning Revideringen af styringsfilosofien i efteråret 2011 har haft fokus på at gøre styringsfilosofiens redskaber mere enkle og mere
Læs mereUdbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder
Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder - Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme Tønder Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...
Læs mereUdlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter
Læs mereÅben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),
Læs mereMARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1
MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518
Læs mereSagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:
04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32
Læs mereØkonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet
Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering
Læs mereMasterplan for implementering af folkeskolereformen
1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.
Læs mereMasterplan for implementering af folkeskolereformen
1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereVEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ
VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut
Læs mereINPUT TIL TEMADRØFTELSE
INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereBudget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014
Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg
Læs mereSocialøkonomisk virksomhed
Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i
Læs mereOverblik over aftale for Ældre og Handicap
Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være
Læs mereBeboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015
Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg
Læs mereIdræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv
Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces
Læs mereBudgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget
Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at
Læs mereNæstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -
Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4
Læs mereRevideret Forslag til ejendomsstrategi
Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...
Læs mereLions Børnehus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014
Lions Børnehus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med
Læs mereKommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017
Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi
Læs mereIndstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og
Læs mereNotat. Baggrund: Idegrundlag: Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse. Modtagere: Børne- og Skoleudvalget. 26. august 2013
BØRNE- OG SKOLESEKRETARIATET Helsevej 4, 1. Sal 3700 Rønne Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 00 01 E-mail: boernogskole@brk.dk Notat Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk
Læs mereHerunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.
Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand
Læs mereTværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016
Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor
Læs mereP U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015
P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør
Læs merevejledning til Ansøgningsskema
Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET
Læs mereBilag 8. Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Den 4. februar 2011
Bilag 8 Emne Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Den 4. februar 2011 Byrådsindstillingen Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt har været i høring i perioden 22.
Læs mereMål, ramme- og effektstyringsmodel
Mål, ramme- og effektstyringsmodel Formål Organiseringen af Middelfart Kommune giver anledning til at sætte fokus på, hvordan de politiske visioner og mål fremover skal gennemføres i kommunen. Hvordan
Læs mereSocialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226
tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger
Læs mereHANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk
HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Udbud af rengøring i Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Udbud af rengøring i Allerød Kommune Dato: 7. februar 2014 1. Indledning
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereRevideret kommissorium
Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling
Læs mereBeskrivelse af opgave, Budget 2016-2019
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsadministration od udvikling: Fælles Budgettet vedrør budgetbesparelse
Læs mereInspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016
Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk
Læs mereHandicap og psykiatripolitik
Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart
Læs mereVelfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029
Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3
Læs mereside 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen
side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...
Læs mereHøringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole
Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole
Læs mereSKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE
SKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE - rammerne for samarbejdet Udvikling 2003-2006 GENTOFTE KOMMUNE SKOVSHOVED SKOLE 1721 Om denne folder Formålet med denne folder er så kortfattet som muligt, at give et indblik
Læs mereDriftsaftale 2013. Socialområdet
Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...
Læs mereDAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE
DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro
Læs mereBomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling
Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling
Læs mereResumé af byggeprogram vedr. Om og nybygning af Østruplund samt bæredygtighedsvurdering
Resumé af byggeprogram vedr. Om og nybygning af Østruplund samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 28. juli 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et
Læs mereCenterchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat
Læs mereen stemme for din hverdag
Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her
Læs mereFrederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg
Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33
Læs mereUdkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018
Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både
Læs mere35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik
35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag
Læs mereKlimakommune Allerød 2012
Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere
Læs mereF o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e
F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og
Læs mereRådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015
OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen
Læs mereAnalyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF
Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre
Læs mereLemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9.
Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk Vingsted, den 9. januar 2014 Kære Claus, Ole, Michael og Hanne! Tak for godt møde den 16. december.
Læs mere