Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Transkript

1 Dok.nr Sag nr Total Drift: Budgetoverførsler til 2013 til og tidligere år Budgetoverførsler i alt Udvalg: Økonomi Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Arbejdsmarked og Integration I alt drift Anlæg: Udvalg: Økonomi Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Arbejdsmarked og Integration 0 Byggemodning Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud Køb/Salg af grunde I alt anlæg Øvrige: Låneoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger Lånoptagelse vedr. ældreboliger Beskæftigelsestilskud efterregulering Beskæftigelsestilskud - efterregulering I alt øvrige Budgetoverførsler i alt

2 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2013 Udvalg: Økonomi Drift Indenfor rammen: til og tidligere år + = overskud, - = underskud i alt Dok.nr. 501 Drift Ubesteme formål Andre faste ejendomme Administrationsbygninger Teknik og Miljø Central pulje - udv/indv vedligehold Faste ejend.- Beboelse Faste ejend.- Andre faste ejd Andre fritidsfaciliteter-tidl. Vandrehjem Kollektiv trafik - Ølgod stat Plan og Byg Redningsberedskab Direktionen / Ledelsessekretariatet / Ledelsessekretariatet / I.T / Staben Økonomi / Staben Personale & Udvikling / Staben Social & Sundhed / Fagstab Børn og unge / Fagstab Plan, kultur & teknik / Dagtilbud /13

3 Dok.nr Sag nr til og tidligere år i alt Dok.nr. + = overskud, - = underskud 110 Skoler / Kultur og Fritid / Social og handicapservice / Teknik og Miljø / Plan og Byg / Borgerservice / Jobcenter / Voksenservice / Børn, Unge og Familie /13 Udenfor rammen: 100 Direkionen Valg / Ledelsessekretariatet Administrationsbygninger / I.T. Fagsystem Fagsystem / Staben Personale & Udvikling Fælles bonus/præmiebeløb til ekstraordinære elever, /13 Fælles bonus/præmiebeløb til ekstraordinære elever, / Staben Sundhed og Ældre Integrationsråd / Jobcenter Lokal beskæftigelsesråd /13 Lederløn - indenfor direktionens ramme: 100 Direktionen: Ledelsesløn / Staben Sundhed og Omsorg Ledelsesløn /13

4 Dok.nr Sag nr til og tidligere år i alt Dok.nr. + = overskud, - = underskud 108 Staben Plan, Kultur & Teknik Ledelsesløn /13 Udenfor rammen - 100% overførsel: 100 Direktionen: Venskabsby, stævne og besøg / Ledelsessekretariatet: Projekt - OPI / I.T. Fagsystem ESDH-system / Staben Økonomi: Udbud af økonomisystemet /13 Pulje til løn i opsigelsesperiode, sparekatalog /13 Forsikring /13 Tyveri og løsøre /13 Pulje til selvrisiko-auto /13 Risikostyring /13 Pulje til selvrisiko-bygninger /13 Pulje til dækning af patientskader /13 Diverse, forsikringer / Staben Personale & Udvikling Arbejdsmiljø /13 Cenral pulje til afskedigede/trådte personale ifm sparekatalog /13 Fælles uddannelseskonto /13 Elektronisk jobdatabase /13 Arbejdsmiljøuddannelse /13 MED-kurser /13 3-partsmidler, nye /13 Seniorordning, ned i tid-opretholde pension /13 Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyggelse /13 Pulje til barsel /13 Pulje til langtidssygdom / Staben Sundhed og Ældre Lægefaglig udvalg /13 Projekt - perronen /13

5 Dok.nr Sag nr til og tidligere år i alt Dok.nr. + = overskud, - = underskud Rollemodelprojekt /13 Forældrerolleprojekt / Fagstab Børn og Unge Idrætskoordinator / Fagstab Plan, kultur & teknik Projekt - Landsbypedeller / Social- & handicapservice 23752/13 Styrket efteruddannelse-adl / Teknik og Miljø Aftale om miljøgodkendelse af landbrug /13 Investering i energibesparende foranstaltninger /13 Vandhandlerplaner /13 Miljøtilsyn, brugerbetaling /13 Forbrugsregistrering / Jobcenter Projekt-særligt intensivt jobformidlingsforløb / Voksenservice Projekt Videotolkning /13 I alt til og tidligere år

6 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2013 Udvalg: Plan og Teknik Drift Indenfor rammen: til og tidligere år i alt + = overskud, - = underskud Dok.nr. 501 Drift Faste ejd. - Fælles formål / 2013 Grønne områder og naturpl / 2013 Vedligeholdelse af vandløb / 2013 Miljøbesk.-Fælles formål / 2013 Fælles funktion - Fælles form / Arb. For fremmed regning / 2013 Driftsbyg. Og -pladser / 2013 Vejvedligeholdelse m.v / 2013 Belægninger / Teknik og Miljø Fast ejd. - Fælles formål / 2013 Grønne områder/naturpladser / 2013 Vandløbsvæsen, fælles formål / 2013 Jordforurening / 2013 Bærbare batterier / 2013 Øvr. planl., unders.,tilsyn mv / 2013 Driftsbygn.og -pladser / 2013 Vejvedligeholdelse m.v / 2013 Busdrift / 2013 Lystbådehavne m.v / 2013

7 Dok.nr Sag nr til og tidligere år i alt Dok.nr. + = overskud, - = underskud 504 Plan og Byg 0 0 Grønne omr. og naturpladser / 2013 Naturforvaltningsprojekt / 2013 Skove / 2013 Øvr.planl.,unders.,tilsyn mv / 2013 Udenfor rammen - 100% overførsel 502 Teknik og Miljø Miljøbesk.- Outrup Motorcross Plan og Byg Skovene Kystsikring Sandflugt I alt til og tidligere år

8 Dok.nr Sag nr Udvalg: Børn og Undervisning Drift til 2013 Drift til ogbudget-overførsel tidligere år i alt Løbe nr: + = overskud, - = underskud Indenfor rammen: 201 Dagplejen / Dagplejen Overføres ikke til / Varde Vest / Firkløveret / Børneuniverset / Blåbjergegnens dagtilbud / Daginst. Ved Vesterhavet / Daginst. Skovbrynet / Institution ØST / Institution Nord-ØST / Børneh. Regnbuen, Horne / Oksbøl Børnehave / Børneh. Møllehuset, Tistrup / Børneh. Højgårdsparken / Søndermarken S/I / Go mad til børn / Agerbæk Skole / Agerbæk SFO / Alslev Skole / Alslev SFO / Ansager Skole / Ansager SFO / Billum Skole / Billum SFO / Blåvandshuk Skole / Samuelsgårdens SFO / 12

9 Dok.nr Sag nr til ogbudget-overførsel tidligere år i alt Løbe nr: 305 Samuelsgårdens SFO 2 og / Brorsonskolen / Brorsonskolen SFO / Horne Skole / Horne SFO / Janderup Skole / Janderup SFO / Lunde-Kvong Skole / Lunde-Kvong SFO / Lykkesgårdskolen / AKT Gruppen, Lykkesgårdskolen / Specialklasserk., Lykkesgårdsk / Lykkesgårdskolen SFO / Lykkesgårds. SFO, Specialklas / Nordenskov Skole / Nordenskov SFO / Næsbjerg Skole / Næsbjerg Skole taleklassen / Næsbjerg SFO / Nørre Nebel Skole / Nørre Nebel SFO / Outrup Skole / Outrup SFO / Sct. Jacobi Skole / Sct. Jacobi 10iCampus / Jacobi SFO / Fritidsklubben Isbj.parken, SFO / Juniorklubben Isbj.parken SFO / Starup Skole / Starup SFO / Thorstrup Skole / Thorstrup SFO / Tistrup Skole / Tistrup Skole Akt. Specifikke / Tistrup SFO / Ølgod Skole / 12

10 Dok.nr Sag nr til ogbudget-overførsel tidligere år i alt Løbe nr: 322 Ølgod Skole SFO / Årre Skole / Årre SFO / Ungdomsskolen / Staben Skoler / Staben Skoler m.fl / 12 specialundervisning/specialskoler Overføres ikke til / m.m. Nye metoder 100% overførsel til forebygelse af / traumatisering Pulje vedr. efteruddannelse hos børn i familier af lærere / præget Trepartsmidler af PTSD- fordelt til Børn- og Unge / Natur, Kultur, Sundhedsindsats målrettet børn og unge / Comenius Region Partnerskaber / KOMPAS - videreførsel af / 12 projektet 109 Staben Dagtilbud og / Vikardækning / Diplomuddannelse Uddannelse af praktikvejledere på børne-og på ungeområdet pædagoguddannelsen i / Virksomheden Drift / Børn, Unge og Familie / sundhedsplejen Børn, Unge og Familie - Børn og 520 m.fl / 12 unge Overføres med ikke særlige til 2013 behov - 100% overførsel 606 PPR / Børnetandplejen / Tippen - skoledel / Tippen - Døgndel / Tippen - Entreén / Varde STU-Center / 12 I alt indenfor rammen

11 Dok.nr Sag nr Udenfor rammen: til og tidligere år Budget-overførsel i alt Løbe nr: 110 Virksomheden skoler: Ungdommen Uddannelsesvejledning Virksomheden Dagtilbud: Dagpasning lederudvikling Børnemiljø Pau-uddannelsen Ungdomsskolen: Beach Party / 12 Friluftsaktivitet/Blåvandshuk / 12 I alt udenfor rammen I alt til

12 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2013 Udvalg: Kultur og Fritid Drift førsler 2010 budgetover- til 2013 og tidligere år i alt Dok.nr. + = overskud, - = underskud Indenfor rammen: Bibliotek Musik- og billedskolen 363/ Udenfor rammen: 0 Diverse aktiviteter * Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet Driftsudgifter og anskaffelser udendørsanlæg En del bevillinger er allerede givet men ikke udbetalt Oksbøl Vandrehjem Overføres til vedligehold jævnfør politisk beslutning Scoremad - udviklingstiltag Projektet kører også i 2013 Primært engergibesparende foranstalt Bevilling er givet - ej udbetalt Børneteater Aftaler og betalinger følger skoleåret - derfor bud Tilskud til kunstforeninger Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet Varde Byråds kunstudvalg Opspares til kunstkøb Fest- og kulturuge Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet KulturUngePulje Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet Andre Kulturelle formål Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet Markedsføring Til nye tiltag om synlighed Start- og udviklingspuljen En del bevillinger er givet - rest til foreningers udviklingstiltag i 2013 Medlemstilskud Overføres jævnfør tilskudsreglerne i kommunen Lokaletilskud der ansøges om Overføres til Stålværks- og Trådspinderiprojektet Tilskud til Frivilligt socialt arbejde Overføres til frivilligt socialt arbejde i 2013 subtotal Kultur og Fritid Musik- og Billedskolen - Vestervold se bilag Musik- og Billedskolen - statstilskud se bilag Breddeidræt der ansøges om I alt lokaletilskud og breddeidræt til og tidligere år Overføres til planlagte breddeidrætsaktiviteter og supplerende initiativer afledt af breddeidrætsprojekter

13 Dok.nr Sag nr Udvalg: Social og Sundhed Drift Budgetoverførsler til 2013 til og tidligere år i alt Dok.nr. + = overskud, - = underskud Indenfor rammen: 103 Staben Økonomi Fagstab Social og Sundhed 488/ Social og handicapservice 482/ Social og handicapservice: Udligning af negativ overførsel som følge af 401 manglende budget tidligere år 482/ Sundhedscenteret m.fl Nedskrivning til 5% Frit Valg Nord/Øst Fælles Frit Valg Fælles overførsel nedsætte til 403 5% af nettobudgettet indenfor rammen Frit Valg Nord/Øst egen FritValg Midt/Vest Frit Valg Midt/Vest Overførsel 404 nedsættes til 5% af afregningsbeløb Centerområde Midt Centerområde Midt: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor 406 rammen Centerområde Syd/øst Overflyttet til Genhusning Ansager 407 område center Centerområde Syd/øst: Overførsel 407 nedsættes til 5% af afregningsbeløbet Centerområde Nord/Vest

14 Dok.nr Sag nr til og tidligere år i alt Dok.nr. + = overskud, - = underskud Centerområde Vest: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor rammen Krogen Lunden Botilbud hjemmevejledningen Botilbud Bo-østervang Værkstederne Viaduktvej/Skovlunden Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor 415 rammen Socialpsykiatrien Slotsgade Socialpyikiatrien Sltosgade: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor 415 rammen Socialpsykiatrien Søndergade Hjemmesygeplejen Hjælpemiddeldepot Voksenservice Voksenservice reduktion max 5% evt. 603 overførsel til udenfor rammen Tandplejen (Social og Sundhed) Pensionat Center Bøgely Udenfor Rammen tilretninger Fagstab Social og Sundhed Frit Valg Nord Øst mobiltelefon Centerområde Syd/Øst overflytning 407 Genhusning Ansager Centerområde Syd/øst. Tilpasning af genhusningsbeløb overflytttet indenfor 407 rammen

15 Dok.nr Sag nr til og tidligere år i alt + = overskud, - = underskud Dok.nr. 4 udenfor rammen med 100% overførsel 103 Projekt Den Gamle Købmandsgård Fagstab Social og Sundhed Projekter og trepartmidler 488/ Social og Handicap Projekt: Det sunde liv i kørestol Sundhedscenteret Projekter Frit Valg NORD Øst Frit Valg Midt vest personalefrening Centerområde Midt , Centerområde Nord/Vest Lunden Kompetencemidler Handicap og Beskæftigelse arv Socilapsykiatrien Søndergade buskonto Socialpsykiatrien slotsgade buskonto Hjemmesygeplejen projekter og 417 kompetencemidler Kompetenceudviklingsmidler Projekt Eget hjem - Center Bøgely I alt til og tidligere år

16 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2013 Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Drift til og tidligere år i alt + = overskud, - = underskud Dok.nr. Ungdommens ungdomsvejledning I alt til og tidligere år 0

17 Budgetoverførsler til 2013 Udvalg: Økonomi Anlæg Anlægsprojekter til 2013 Dok.nr. + = overskud, - = underskud 502 Virksomheden Teknik og Miljø Salg af Skolegade 2 og 4 i Ølgod Salg af Kirkegade 1, Oksbøl Salg af areal ved Sønderskovvej 11, Nordenskov Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag Samling af brand og redningsberedskab Pulje til bygninger/ældrebol - som skal afvikles Salg af Frisvadvej 1B, varde Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg Salg af Skovlund Skole, Skovlund Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Blåvandshuk Fyr - Renovering Anlægspulje - udvendig vedligehold skoler fælles Agerbæk skole - udskiftning af tag Børnehaven Regnbuen - udskiftning af tag og vinduer Staben Økonomi Administrationsbygninger, 7-2, fælles ok Administrationsbygninger, 7-2, BCV ok Administrationsbygninger, 7-2, Bytoften Salg af Kirkegade, Oksbøl Investeringer vedr. energibesparende foranstaltninger Dok.nr Sag nr

18 Anlægsprojekter til 2013 Dok.nr. + = overskud, - = underskud 108 Fagstab Plan, kultur & teknik 0 Undersøgelse af vandrehjem ok Standardisering af instruktur ok I alt Dok.nr Sag nr

19 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2013 Udvalg: Plan og Teknik Anlæg Anlægsprojekter Virksomhed: til 2013 Dok.nr. + = overskud, - = underskud 504 Ølgod - Fælles friareal omkring Storegade/ Torvet (Apotekerhaven) 504 Ølgod - Områdefornyelse i Ølgod by (P2) Bygningsfornyelse - generel Ølgod - Bygningsfornyelse P1 (del af områdefornyelse) 504 Bygningsfornyelse - generel Bygningsfornyelse - generel Støtte indsatspuljen Renovering af friluftscenen i Arnbjerg Opsætning af legepladsredskaber Midler til projekter inden for Grøn vækst Gadelys - Styring af tændtiderne Anlæg P-plads, Henne Strand Anlæg af P-plads, Ølgod Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej Vesterport 502 Forskellige projekter ifm. Skoleveje Ølgod - stier Stianlæg overfor Skolevej Varde Trafikregulering af krydset Pramstedvej/ Vestervold, Varde 502 Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" 502 Campus - Ny stamvej Ombygning af strækning af Blåvandvej i Blåvand by

20 Dok.nr Sag nr Anlægsprojekter 502 Pulje til cykelstier Cykelsti Kvongvej Cykelsti Gunderupvej Varde Bymidte - planlægning Varde Bymidte Cykelsti Nymindegabvej Cykelsti Strandvejen Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Optimering af krydset Vestre Landevej/ Ndr.Boulevard 502 Cykelsti Nordenskov - Øse Sammenbinding af instruktur i Nr. Nebel Cykelsti langs Klintingvej, Stausø forlængelse 502 Cykelstien Strandvejen Klintingvej til N Fiddevej 502 Cykelsti Næsbjerg - Varde Sideudvidelse af Gl. Grindstedvej Parkering Campus Parkeringsareal Lerpøtvej, ny tandlægeklinik Ren. af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard 502 Cykelsti langs Porsmosevej I alt til 2013 Dok.nr. + = overskud, - = underskud

21 Dok.nr Sag nr Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg Anlægsprojekter til anlæg til = overskud, - = underskud 110 Renovering af anlægspulje skolerne Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud Space Tistrup Skole skur Sct. Jacobi Skole, projekt cykelpulje Lykkesgårdskolen renovering af specialafdeling IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter Specialundervisningsområdet Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Indkøb af inventar Varde STU-center Ombygning af Lerpøtvej Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet Ny børnehave i Agerbæk Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod Bhv. Lundparken Salg af Vangsgade 31, Ølgod Bhv. Skovbrynet, etableringsudgifter ny børnehave Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Nord-Øst, energibesparende vandhaner Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse Naturligvis, overdækket terrasse års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads

22 Dok.nr Sag nr Anlægsprojekter til BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning til Lysningen Igangværende anlægsprojekter

23 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2013 Udvalg: Kultur og Fritid Anlæg Anlægsprojekter til 2013 Dok.nr. + = overskud, - = underskud Navn Bro Arnbjerg til Varde Sommerland Kunststofbane i Varde Renovering af toiletbygning i tidligere Varde Energirigtig Sommerland renovering - idrætsanlæg Indkøb af musik- og lydanlæg Flytning af Rød Pavillion til Stålværksog Projekt Trådspinderigrunden Stålværks- og Trådspinderigrunden I alt

24 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2013 Udvalg: Social og Sundhed Anlæg Anlægsprojekter Afslutt til 2013 et + = overskud, - = underskud Dok.nr. Servicearealer, Aktivitetscenter Ølgod nej Servicearealtilskud, Aktivitetscenter Ølgod nej Servicearealer, Æblehaven Næsbjerg nej overføres ikke Servicearealertilskud, Krogen Varde nej overf'øres Servicearealer Ansager områdecenter nej Servicearealer Tistruplund nej Serveceareal tilskud, Ansager nej Servicearealer Skovhøj, Oksbøl ja Servicearealer, ældreb. For handicappede Oksbøl nej Servicearealtilskud for ældreb. For handicappede Oksbøl nej Renovering af tag, Lyngparken 1, Varde ja Servicearealtilskud, Alternativ plejecenter, Varde ja Servicearealtilskud, Skovhøj Oksbøl nej Ombygning af køkken, Krogen ja Ældreboliger, Aktivitetscenter Ølgod nej Ældreboliger, Ansager områdecenter nej Ældreboliger, Tistruplund områdecenter nej Ældreboliger Boptilbud ved Krogen almene ældreboliger i Oksbøl til handicappede nej Anlægspulje til plejeboliger (netto) nej Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup ja Netto komm.tab v/nedlæggelse af 4 boliger i Outrup og nej Nedlæggelse salg af ældreboliger af bygningen Vardevej til andet formål 16 og 18, sig ja Udvidelse ogomlægn. af madproduktion Carolineparken nej Etabl. af kølekapacitet i modtagekøkkener ja

25 Dok.nr Sag nr Anlægsprojekter Afslutt til 2013 et Dok.nr. Etablering af sygeplejeklinikker ja ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. Mm nej Nyt Køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod ja 0 Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod ja Pavillion til Skovhøj, Oksbøl ja 0 Etablering af tyvetialarm/adgangskontrol Frisvadvej 1A ja 0 Renovering af Skur, Helle Plejecenter ja -11 Renovering af lokaler sygeplejegruppen, Tistruplund nej Renovering af køkken, Center Bøgely ja -622 Lunden Living Lab nej Lunden Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg nej Statstilskud ombygning af 3 boliger på Lunden ja Salg af grund til 4 alm. Ældreb, til handic. I Oksbøl ja 0 Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod nej I alt Saldo afsluttede regnskaber Der ikke overføres. I alt til overførsel

26 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2013 Udvalg: Arbejdsmarked og Integration Anlæg Anlægsprojekter til 2013 Dok.nr. + = overskud, - = underskud I alt 0

27 Dok.nr Sag nr Udvalg: Plan og Teknik Anlæg - Byggemodning Anlægsprojekter Budgetoverførsler til 2013 til 2013 Dok.nr. + = overskud, - = underskud Byggemodningsudgifter 502 Byggemodning, Boligformål Byggemodning, Erhvervsformål I alt Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud 103 Byggemodning, tilslutningsbidrag bidrag

28 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler til 2013 Udvalg: Økonomi Anlæg - Salg af grunde Anlægsprojekter til 2013 Dok.nr. + = overskud, - = underskud 502 Salg af grunde - boligformål Salg af grunde - erhvervsformål I alt

29 Dok.nr Sag nr Total