Korr. Budget Regnskab Uforbrugt beløb

Transkript

1 Korr. Budget Regnskab Uforbrugt beløb Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Arbejdsmarked Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Tilslutningsbidrag Total anlæg

2 Anlægsudgifter pr. 24. august 2015 Økonomi Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden forventes afsluttet i Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarks forventes afsluttet i Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by Afsluttet Køb af Tranemosevej 9, Nørre Nebel Afsluttes i 2015 Er solgt pr og nedrivning foeventes afsluttet i Køb og nedrivning af Kirkegade 1, Oksbøl Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Udgift dækkes af energipuljen Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Afventer salg i Ølgod Udbud Lerpøtvej 8, Varde Sat i bero Er solgt pr med stadig genhusning af børnehaven indtil ny børnehave er færdigopført Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udst Afsluttet Opkøb af faldefærdige bygninger Kører under Center for anlæg og ejendomme Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl afsluttes i Nedrivning af 4 boliger Skolegade 27 A-D, Lunde Forventes Afsluttet i Energibesparende foranst - Stadion go idrætsanlæg Udgift dækkes af energipuljen Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Udgift dækkes af energipuljen Energibesparende foranstaltninger - skolerne Udgift dækkes af energipuljen Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/ung Udgift dækkes af energipuljen Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse Udgift dækkes af energipuljen Tirpitz - Køb af jord Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner Udgift dækkes af energipuljen Energibesparende foranst. - Ældreboliger Udgift dækkes af energipuljen Projekt 7-2, Bytoften Salg af Toften 2, Årre Igangsat Energibesparende foranst. - Rådhuse Udgift dækkes af energipuljen Sekretariat og forvaltninger "Energipuljen* Midlerne er disponeret Standardisering af infrastruktur Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea årig projekt. Projektet er udgiftsneutral over år Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst årig projekt. Projektet er udgiftsneutral over år. Total Økonomiudvalg

3 Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet beløb Toiletfaciliteter i Houstrup Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel Støtte fra indsatspuljen Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer (ordinær ramme) Landsbyfornyelse Landsbyfornyelse Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å Varde Torv - belægning på tidligere p-areal Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken Hvidbjerg Strand Pier Naturcenter Blaavand Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Projekt - Genopretning af Varde Ådal Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" Tilskud til aktiaviteter efter ordning

4 Forprojekt for Holme Å-projektet Etablering af sti langs Ansager Kanal HolmeÅ - genopretning Energibesparende foranst. - Gadebelysning Anlæg af P-plads, Henne Strand Anlæg af P-plads - Ølgod Trafiksikkerhed handleplan Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk Varde Bymidte Cykelsti Nymindegabvej Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Cykelsti Næsbjerg - Varde Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst Brovedligeholdelse - Tarphagebroen Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard Prioritering af cykelstiprojekter Cykelbaner langs Houstrupvej, Nr. Nebel Cykelsti Toftnæs-Alslev Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape Separering af kloak ved kommunale ejendomme Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering Total Plan og Teknik

5 Status Er afsluttet Beløb passer - muligvis parkering Ølgod Hører sammen med til kultur, overført fra 2014 Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter Hører sammen med til kultur Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter Er afsluttet - ansøger om midler efter behov - mangler refusion fra Staten Pulje til fordeling ud på de enkelte projekter. Afsluttet Midlerne afventer indsamling til Minibyen fra andre kilder Afsluttet - Godk. i By. d Legepladsen er etableret - en del af projektet hører under Nye tiltag og grønne områder og forbrug tilrettes efterfølgende. Under opførelse Til udvikling af centret - udføres ikke i 2015 Er gennemført Áfsluttes i 2015 Afsluttet i 2015 Afsluttet i 2015

6 Er i gang og afsluttes juni 2015 Under etablering Under etablering Er i gang og kører efter planen Penge retur til P-fond Afventer om der skal asfalteres Er i gang og afsluttes i 2015 Er i gang og afsluttes i 2015 Afventer hvad rest anvendes til Afsluttet Afsluttet - Godk. i By. d Afsluttet - Godk. i By. d Afsluttet - Godk. i By. d Afsluttet - Godk. i By. d Under projektering Er i gang og kører efter planen Afsluttet - Godk. i By. d Afsluttes inden sommer 2015 Udføres i 2015 Er i gang og kører efter planen Er i gang og kører efter planen

7 Børn og Undervisning Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb 2015 Årre skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads Projektet forventes afsluttet i IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Projektet er afsluttet Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp Forventes færdig i 2016 Renoverings-og anlægspulje, skoler og Projektet er afsluttet, og der skal dagtilbud udarbejdes anlægsregnskab Legeplads ved Handelsskolen Projektet forventes afsluttet i 2015 Agerbæk Børnehave, overdækning af barnevogne Projektet er afsluttet Lundparken, Dræning Projektet forventes afsluttet i Kastanjehaven, Opsætning af hegn Projektet er afsluttet Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Beløbet forventes disponeret i Ølgod skole, renovering af toiletter Projektet forventes afsluttet i Børneuniverset, Røgalarm Hedevang Projektet forventes afsluttet i Søndermarken, Amfiteater Projektet er afsluttet Børneuniverset, Nyt hegn af legeplads, Hedevang Projektet er afsluttet Tistrup, Klogetrappe Projektet er afsluttet Børneuniverset, Renovering af kælder Sdr Alle Projektet forventes afsluttet i Skovbrynet, Solafskærmning Projektet forventes afsluttet i Sønderalle, udbedring af fugt i kælder Projektet forventes afsluttet i Skovhytten, Udvendig klima afskræmning Projektet er afsluttet Holmeåhuset, Barnevognsskur Projektet forventes afsluttet i Lundparken, 0-2 års pladser Projektet forventes afsluttet i Billum børnehave 0-2 års pladser Projektet forventes afsluttet i Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe Projektet er afsluttet Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm Projektet forventes afsluttet i Ungdomshus Projektet forventes afsluttet i afventer ansøgninger til fonde Salg af Vangsgade 31, Ølgod Afventer salg af grund Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev Projektet er afsluttet, mangler fordeling af udgifter Næsbjerg børnehave til- eller ombygning Projektet er afsluttet Under opførelse og afsluttes primo Tistrup Børnehave

8 Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Projektet forventes afsluttet i Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift Projektet forventes afsluttet i Oksbøl masterplan (børnepasning) Projektet er afsluttet Ny børnehave i Årre Projektering er i gangsat Døgninstitution Tippen, tilbygning Projektet forventes afsluttet i Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefyr Projektet forventes afsluttet i

9 Kultur og fritid Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet Projektet realiseres som planlagt Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Projektet er afsluttet og restbevilling foreslås anvendt til energirenovering af foreningshuset, Modelsnedkeriet Pt. arbejdes der på kravspecifikation på en trailer/træk løsning. Udbud forventes afsluttet i oktober 2015, hvorefter vi formodentlig skal betale forskud til vinder af udbud. Hele beløbet forventes Ny bogbus ikke brugt i 2015, da projektet Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v afsluttes Arbejdet er sommeren afsluttet

10 Social og sundhed Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg Servicearealer, Helle Plejecenter Starup Fortsætter i Servicearealtilskud, Bo Østervang Afsluttes Hensat beløb - Bo Østervang, Varde Afsluttes Personalefaciliteter på Vinkelvejscentert Ølgod Afventer samlet plan for Vinkelvejcenteret Køb af servicearealer, Baunbo, Lunde Afsluttes Krogen, udendørsfaciliteterne på Jægumsvej Afventer høring Renov. af ældreboligcentret Tueslund, Alslev Fortsætter i Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund Afsluttes i Projektombygning af Baunbo Forventes afsluttet Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo Afventer budgetseminar Lunden, Living Lab Ses sammen med Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg Installeres uge Flere døgntilbud til sindslidende Beløbet tilføres kassen Udvidelse af Skovlunden Afsluttes Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - Psykiatrien

11 Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Salgsindtægter beløb Fælles udgifter og indtægter Rønnevænget, Ølgod Højgårdsparken, Varde - 15 grunde Skallingvej, Billum Hornsrevvej, Billum Sofievej, Sig Uranusvej, Alslev Kastanjevangen i Sig Skorrehovej, Tofterup Torvevænget, Tofterup Åbrinken, etape 3, Varde Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig Salg af areal ved Nørremarksvej til almene boliger Åbrinken, etape 4, Varde Mejlvangvænget, Ølgod Budgetoverførsel fra 2010 til Salg af grunde Hegnsgårdsvej, Årre Etape Skovkanten, Ølgod Frejasvej - Etape 2, Oksbøl Tranebærvej, Agerbæk - Etape etape ved Bymarken Janderup Energivej/ Viaduktvej, Ølgod Hammeren/ Ambolten, Varde Jeppe Skovgaards Vej, Varde Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup For nogle af de solge grunde er betalingsdatoen den

12 Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Udstykninger beløb Fælles udgifter og indtægter, boligformål Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde Kastanjevangen i Sig Færdiggørelse eksisterende områder Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget Skorrehovej, Tofterup Budgetoverførsel fra 2014 til Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Energivej/Viaduktvej, Ølgod Jeppe Skovgaards Vej, Varde Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde Åbrinken - etape Hjørngårdsvej - Kvong Bjælkager Stadionvej etape 1+2, Outrup Frejasvej - Oksbøl Degnevænget - Tistrup Amalievej - Sig Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og Udstykningsområdet "Skovkanten" Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og So I alt Tilslutningsbidrag Total Byggemodning + tilslutningsbidrag