Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter

Transkript

1 Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Bevilling Overførsel fra til 2014 Statusbeskrivelse Salg af Kirkegade 1, Oksbøl Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh) Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag + indv. Ren Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles Salg af Frisvadvej 1B, Varde Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Salg af Engparken 13, Outrup Udbud Lerpøtvej 8, Varde Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udsty Opkøb af faldefærdige bygninger Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Energibesparende foranstaltninger - skolerne Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/ung Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse Energibesparende foranst. - Museum Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner Energibesparende foranst. - Ældreboliger

2 Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter Projekt 7-2, Bytoften Digitalisering af byggesagsarkiv Salg af Toften 2, Årre Energibesparende foranst. - Rådhuse Standardisering af infrastruktur Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn Total Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Bevilling Anlægsregnskab Dok nr Salg af Skolegade i Ølgod Salg af Kirkegade 1, Oksbøl Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund Salg af areal i Ansager - langs Ansager Å Nedrivning af dyrskuehallerne Finansieret af "Nedrivningspuljen" Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund Blåvandshuk fyr - Renovering Finansieret af Central-pulje Nedrivning af Svanehøjvej 34, Gårde Finansieret af "Nedrivningspuljen" Salg af Lindealle 1, Ølgod - tidl. Brandstation Agerbæk skole - udskiftning af tag Finansieret af Central-pulje Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer Finansieret af Central-pulje Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus Total

3 Plan og Teknik Igangværende anlægsprojekter Anlæg Plan og Teknik Bevilling Overførsel fra til 2014 Statusbeskrivelse Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apo Forventes afsluttet Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel Afsluttes i Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel Støtte fra indsatspuljen Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland Færdiggøres i Hvidbjerg Strand Pier Påbegyndes i Naturcenter Blaavand Påbegyndes i Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest Der indsendes regnskaber til ministeriet ultimo. Der vil stadig være kommunale udgifter til projektet i Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet afsluttet efterår. Afsluttes sammen med Områdefornyelse Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2014 I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i. Fået udsættelse til 2014 I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i. Fået udsættelse til Projekt - Genopretning af Varde Ådal Igangværende - projekter med tilskud fra Staten Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" Igangværende - projekter med tilskud fra Staten Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" Igangværende - projekter med tilskud fra Staten Natura etab. naturlige vandstandsforhold Igangværende - projekter med tilskud fra Staten Forprojekt for Holme Å-projekt Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr Igangværende - projekter med tilskud fra Staten Energibesparende foranst. - Gadebelysning Igangværende - rest anvendes i Anlæg af P-plads, Henne Strand Forventes afsluttet i 2014

4 Anlæg af P-plads - Ølgod Forventes afsluttet i Forskønnelsestiltag i Varde Midtby Færdiggøred i Varde Bymidte - planlægning - Pulje Varde Bymidte Cykelsti Nymindegabvej Færdig - men mangler rest tilskud fra staten Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Afventer planlægning om butikker Cykelsti Næsbjerg - Varde Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod Igangværende Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde Igangværende Separering af kloak ved kommunale ejendomme Igangværende Afsluttet - projektet er i 2014 tilført kr. ved opgørelse af anlægssager - godkendt i BY den Projektering er igangsat - forventes færdig i 2014 Bevillingen er i 2014 forhøjet med 1,0 mio kr. Godkendt i BY den Udskiftning af vejafvanding fbm kloakseparering Er opstartet - forventes færdig i 2014 og 2015 Total Plan og Teknik Afsluttede anlægsprojekter Anlæg Plan og Teknik Bevilling Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg J-BY Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente Gadelys - Styring af tændtiderne Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde J-BY Køb af areal Hvidbjerg Strandvej Gl.Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej fra Vesterport til Vestervold. Stianlæg langs Vestervold J-BY Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje J-BY Ølgod - stier J-BY Stianlæg over for Skolevej, Varde J-BY Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde J-BY Anlægsregnskab Dok nr.

5 Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" J-BY Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus J-BY Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by J-BY Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) J-BY Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) J-BY Cykelsti Strandvejen J-BY Vestre Landevej/Ndr. Boulevard J-BY Cykelsti Nordenskov - Øse J-BY Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel J-BY Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse J-BY Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fiddevej J-BY Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej J-BY Parkering ved Campus J-BY Parkeringsareal Lerpøtvejvej - ny tandlægeklinik J-BY Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard J-BY Cykelsti langs Porsmosevej J-BY Total

6 Børn og Undervisning Igangværende anlægsprojekter Anlæg Børn og Undervisning Bevilling Overførsel fra til 2014 Statusbeskrivelse Indefrosne midler, frigivet i Nørre Nebel skole, renovering af fliser lang klyngerne Overføres til færdiggørelse i Nørre Nebel Skole, hjemkundskabslokale Overføres til færdiggørelse i Jacobi Skole udearealer Overføres til færdiggørelse i Jacobi skole, to toiletter ved udeskole Projektet udføres i Thorstrup skole, renovering af legepladser Overføres til færdiggørelse i Årre Skole, Renovering lokaler og legeplads Overføres til færdiggørelse i 2014 Renovering og etablering af lejepladser skoler/ dagtilbud Overføres til færdiggørelse i Sct. Jacobi Skole cykelprojekt Overføres til færdiggørelse i 2014 Overføres til 2014 i forbindelse med Lykkesgårdskolen renovering ombygning og renovering IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Videreføres i Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø Overføres til færdiggørelse i Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri Videreføres i 2014 Overføres til færdiggørelse af Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud igangværende projekter i Indefrosne midler, frigivet i : Tistrup SFO - klogetrappe og skur Overføres til færdiggørelse i Jacobi Skole SFO - udearealer Overføres til færdiggørelse i 2014 Anlægsregnskab udarbejdes i sammenhæng med sted nr SFO 2 og SFO 3 i Varde By ved projektafslutning Indefrosne midler, frigivet i 2012: Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Overføres til færdiggørelse i Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Overføres til færdiggørelse i Ølgod SFO - Etablering af Birkely Overføres til færdiggørelse i Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely Overføres til færdiggørelse i 2014 Skolen ved Tippen, tilbygning og etablering Projektet er under projektering og toiletter udføres i 2014

7 Ungdomshus Projektet videreføres i Merudgiften i udlignes af tilskuds fra LAG-midler Renovering og anlægspulje på Overføres til færdiggørelse i daginstitutionsområdet. Salg af Vangsgade 31, Ølgod Overføres vedr. ejd. Udbudt til salg Indefrosne midler, frigivet i : Børneuniverset - opgradering af læringsmiljøer i de 3 dagtilbud Overføres til færdiggørelse i Indefrosne midler, frigivet i 2012: Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Overføres til færdiggørelse i Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted Overføres til færdiggørelse i års pladser Oksbøl, etableringsudgifter Overføres til færdiggørelse i Oksbøl masterplan (børnepasning) Overføres til færdiggørelse i Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads Overføres til færdiggørelse i Tippen døgn, tilbygning af lokaler Projektet er under projektering og udføres i Tippen, udskiftning af oliefyr Projektet er under projektering og udføres i 2014 Total

8 Børn og Undervisning Afsluttede anlægsprojekter Anlæg Børn og Undervisning Bevilling Anlægsregnskab Dok nr Indefrosne midler, frigivet i Ansager Skole, multibane og læringsrum Nordenskov Skole og SFO, renovering af lokaler og garderober Renovering og anlægspulje skolerne Space Tistrup Skole skur Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter Specialundervisningsområdet Opgradering af skole-it og løbende udskiftning Ølgod SFO - cykelskur Indkøb af inventar Varde STUcenter Ombygning af Lerpøtvej Anlægsregnskab godkendt i Byrådet d Ny børnehave i Agerbæk Anlægsregnskab godkendt i Byrådet d Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod Anlægsregnskab godkendt i Byrådet d Bhv. Lundparken Mælkevejen, etablering af vikingeboplads Outrup bvh. Indlægning af cand til madpakkehuset Institution Ølgod, etablering af børnehave Indefrosne midler, frigivet i 2012: Nord-Øst, energibesparende vandhaner Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse Naturligvis, overdækket terrasse års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning

9 Total

10 Kultur og Fritid Igangværende anlægsprojekter Anlæg Kultur og fritid Bevilling Overførsel fra til 2014 Statusbeskrivelse Kunststofbane i Varde Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden Total Kultur og Fritid Afsluttede anlægsprojekter Anlæg Kultur og fritid Bevilling Anlægsregnskab Dok nr Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland Varde Museum, Lundvej Tirpitz Indkøb af musik- og lydanlæg Total

11 Social og sundhed Igangværende anlægsprojekter Social og sundhed Bevilling Overførsel fra til 2014 Statusbeskrivelse Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod Servicearealtilskud, Æblehaven, Næsbjerg Overføres ikke Servicearealer Ansager Områdecenter Servicearealer Tistruplund Servicearealtilskud, Ansager Servicearealtilskud, Tistruplund Servicearealtilskud, Botilbud afdeling II, Oksbøl Servicearealer, Bo Østervang Varde Servicearealtilskud, 5 alm. boliger v/ Bo Østervang Hensat - Bo Østervang, Varde Ældreboliger, Ansager Områdecenter Ældreboliger, Tistruplund Områdecenter Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde Salg af grund og bygninger Tistruplund ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund Nedbrydning samt etab P-plads v/solhøj, Nordenskov Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken Varmeskur i Varde by Lunden, Living Lab Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup Flere døgntilbud til sindslidende Ombygning af toilet og køkken - Lindealle, Ølgod skal overføres kommer indt. Total

12 Social og sundhed Afsluttede anlægsprojekter Social og sundhed Bevilling Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod Servicearealer Krogen, Varde Servicearealer Skovhøj, Oksbøl Servicearealer, Botilbud afdeling II, Oksbøl Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod almene ældreboliger, Botilbud afdeling II, Oksbøl Kostprojekt vedr. køkkenet Carolineparken Anlægspulje til plejeboliger (netto) Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østervang Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod Total

13 Sag / Dok

14 Økonomiudvalget Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Salgsindtægter Bevilling Overførsel fra til 2014 Statusbeskrivelse Byggemodning vedr Kløvervænget, Ølgod Hyldehaven, etape 3, Varde Skorrehovej, Tofterup Kirke Alle, Tistrup Hejrevej, Ansager Åbrinken, etape 3, Varde Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig Åbrinken, etape 4, Varde Mejlvangvænget, Ølgod Budgetoverførsel fra 2010 til Salg af grunde Hegnsgårdsvej, Årre Etape Skovkanten, Ølgod Tranebærvej, Agerbæk - Etape Areal ved Holmevej, Billum Tinksmedevej, Janderup Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup Total Overføres ikke Dok

15 Plan og Teknik Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Bevilling Overførsel fra til 2014 Udstykninger Fælles udgifter og indtægter, boligformål Højgårdsparken Varde - 15 grunde Kærhøgevej, Varde Færdiggørelse eksisterende områder Ramme til byggemodning - Vedtaget Budget Vestervang, Tistrup Hejrevej, Ansager Åbrinken - etape 4, Varde Hjørngårdsvej, Kvong Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup Frejasvej, Oksbøl Degnevænget, Tistrup Amalievej, Sig Hegnsgårdsvej, Årre - Etape Skovkanten - etape 1, Ølgod Skovkanten - etape 2, Ølgod Frejasvej - etape 2, Oksbøl Tranebærvej - etape 2, Agerbæk Areal ved Holmevej, Billum Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Hammeren/Ambolten, Varde Jeppe Skovgaards Vej, Varde Statusbeskrivelse I alt

16 Økonomiafdelingen Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges Åbrinken - etape Hjørngårdsvej - Kvong Bjælkager Stadionvej etape 1+2, Outrup Frejasvej - Oksbøl Degnevænget - Tistrup Amalievej - Sig Hegngårdsvej - Årre etape 1 og Udstykningsområdet "Skovkanten" Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" I alt Total for byggemodning + tilslutningsbidrag

17 Total - anlægsprojekter pr Igangværende anlægsprojekter Total Bevilling Budget Overførsel fra til 2014 Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Bolig/erhver - forskud for tilslutningsbidrag Total anlæg Afsluttede anlægsprojekter Total Bevilling Budget Afvigelse i forhold til Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Total anlæg