MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED

Transkript

1 MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED Dato for indgåelse Indgået mellem Direktør Centerchef Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2

2 ØKONOMISKE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Den nuværende økonomiske linje, hvor der netto ikke gives tillægsbevillinger fortsætter uændret i For at sikre, at kommunen overholder den mellem KL og regeringen aftalte serviceramme, forudsættes der også i 2013 en tæt opfølgning på forbrug af overførte midler. Arbejdsmarked Vedtaget budget Social og psykiatri Beboelse Sociale formål Kontanthjælp (42) Arbejdsmarked og job Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Administration og Planlægning Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre I forbindelse med BOF1 vil budgettet forventeligt blive korrigeret. Mål- og rammeaftalen vil derfor blive opdateret med de nyeste tal i forbindelse med den første opfølgning på mål- og rammeaftalen. Økonomiske mål for året Projekt Håndholdt Indsats for unge kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere: Den individuelle indsats overfor unge kontanthjælpsmodtagere og yngre dagpengemodtagere øges. Målgruppen er blevet udvidet siden den endelige budgetvedtagelse og på ØU d blev det vedtaget at der skulle laves en midtvejsevaluering inden sommerferien

3 2013. Projekt Hyppigere samtaler med nyledige forsikrede ledige ( ): Der indføres hyppigere samtaler for ledige over 30 år. Projekt Styrkeprøven ( ): Der afsættes midler til en fortsættelse af projekt Styrkeprøven. Målgruppen udvides til at omfatte unge ned til 15 år. Der etableres et øget efterværn for de unge i projektet, der er mest udsatte. Økonomiske opmærksomhedspunkter og perspektiver For Center Arbejdsmarked er det vedtagne budgetmål i særlig fokus. Dernæst er også de meget udgiftstunge områder som sygedagpenge, kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge i fokus. Især udviklingen i kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge er meget påvirkelig af konjunkturerne. Center Arbejdsmarked har derudover stor fokus på at tydeliggøre årsagssammenhænge mellem indsatserne for forskellige målgrupper og de økonomiske konsekvenser gennem: Medinddragelse af faglige ledere og økonomimedarbejdere i forbindelse med budgetlægning og budgetopfølgning. Drøftelse af indsatser overfor de forskellige målgrupper med de respektive faglige teams. Sikre forståelse af betydningen af korrekt kontering. Fortsat fokus på datadiciplin Center Arbejdsmarkeds økonomi er som nævnt meget påvirkelig af konjunkturerne. I 2013 forventes der en mindre stigning i ledigheden. Generelt har Hørsholm Kommune dog en lavere ledighed end gennemsnittet i Østdanmark og i hele Danmark som helhed. I 2013 kommer der en række reformer på beskæftigelsesområdet, der også kan få økonomisk betydning. Det drejer sig om en reform på fleks- og førtidspensionsområdet, der træder i kraft 1. januar Herudover forventes en reform af kontanthjælpsområdet og af refusionsområdet (se under organisatoriske mål og rammer for uddybning).

4 ORGANISATORISKE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Center Arbejdsmarked blev etableret 1. januar 2011 og består af Jobcenter Hørsholm og Rådgivning og Ydelser. Center Arbejdsmarked varetager bl.a. følgende opgaver: Hele den beskæftigelsesrettede indsats overfor kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere. Udbetaling af ydelser til kontant- og starthjælpsmodtagere Udbetaling af syge- og barselsdagpenge Modtagelse af kvoteflygtninge Generel råd- og vejledning (eks. økonomisk vejledning ifm. skilsmisser og lignende) Udover rådhusenhederne har Center Arbejdsmarked endvidere 2 eksterne enheder, Jobhuset (aktivering, afklaring og beskyttet beskæftigelse) og Team Jobsøgning (straksaktivering af ledige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere). Se vedlagte organisationsdiagram for opbygningen af Centret. Statslige forhold: Fleksjob og førtidspensionsreform: Indført 1. januar Reformen medfører blandt andet at der skal oprettes tværgående rehabiliteringsteam(s) på tværs af forvaltningerne, og som skal forankres i Center Arbejdsmarked. Derudover ændrer reformen markant reglerne for tilkendelse af fleksjob og førtidspension samt beregningsmetoderne for fleksjobtilskud. Udannelsesydelse: Indført 1. januar Uddannelsesydelsen er en mulighed for de personer der falder for dagpengeretten i 1. halvår af 2013, og medfører at disse ledige har mulighed for at tage en uddannelse med uddannelsesydelse i et ½ år. Kontanthjælpsreform: Det forventes at der vedtages en reform af kontanthjælpsområdet i Ikrafttræden og indhold kendes på nuværende tidspunkt ikke. Refusionsomlægning: Det forventes at der udarbejdes en reform af refusionsområdet. Ikrafttræden og indhold kendes på nuværende tidspunkt ikke. Centrets indsats i forhold til tværgående udviklingsområder Direktionens tværgående mål Trivsel Personaleforhold er et fast punkt på alle fælles personalemøder. Der blev i 2011 etableret en trivselsgruppe i Center Arbejdsmarked. Trivselsgruppen er sammensat af Centerchef og medarbejderrepræsentanter fra de forskellige faggrupper, og tilrettelægger eksempelvis forskellige arrangementer og aktiviteter af såvel faglig som social karakter for Centrets medarbejdere. Innovation Center Arbejdsmarked søger gennem åben dialog mellem medarbejdere og ledelse at sikre at der gives rum for de skæve ideer og vinkler. Ideer kan ligeledes fødes via kaizen-tavle møderne (se nedenfor under Lean ) Center Arbejdsmarked har stort fokus på at gå nye veje og igangsætte nye og innovative projekter eksempelvis er flere nye projekter igangsat som er karakteriseret ved at indeholde nye metoder i beskæftigelsesindsatsen herunder o Tværgående projekter med Center for Børn & Voksne og Center for Sundhed og omsorg (se nærmere under egne organisatoriske mål og opmærksomhedspunkter). o Projekter med en anderledes tilrettelagt individuel indsats

5 overfor særlige grupper af ledige borgere. o Projekter med hyppigere samtaler og intensiveret opfølgning. o Herudover har Center Arbejdsmarked også indført Tal-tilsag. Indsats i forhold til tværgående projekter Digitalisering Tal til sag er et innovativt og anderledes initiativ, der i løbet af 2012 er indført i alle borgernære enheder i Center Arbejdsmarked. Tal til sag gør det muligt at indtale, notater etc. frem for at skulle skrive. I forbindelse med indførelse af tal til sag forventes det at der opnås en tidsbesparelse for medarbejderne, således at medarbejderne vil skulle anvende mindre tid på skrivearbejde og tilsvarende mere tid på den direkte borgerkontakt, samtidig med at kommunen opnår en økonomisk besparelse. I 2013 skal på at de vedtagne effektiviseringsgevinster ved anvendelsen af Tal til sag opnås. Dette skal bl.a. ske ved at der arbejdes indgående med at bryde de faste vaner og rutiner der kan forhindrer at Tal til sag benyttes i den nødvendige udstrækning som der skal til for at indfri målene. Lean Doc2mail indføres i starten af 2013 i Center Arbejdsmarked. Doc2mail er et program der bl.a. gør det muligt at sende breve etc. til fjernprint hos KMD. Det forventes at der bliver sparret på antallet af print og at det via muligheden for fjernprint også bliver frigivet tid til den direkte borgerkontakt. Center Arbejdsmarked fortsætter Leanprocessen i 2013, gennem afholdelse af kaizenmøder hver 3. uge i de enkelte teams samt fælles kaizen-møder hver 14. dag for hele centret. Lean-praktikerne i Center Arbejdsmarked afholder løbende erfaringsudvekslingsmøder med hinanden for at udvikle og forbedre kaizen-møderne og derigennem hele leanprocessen i centret. Egne organisatoriske mål og opmærksomhedspunkter Sygefravær I Center Arbejdsmarked er der fortsat fokus på sygefravær. Det er lykkedes at fastholde sygefraværet for hele centret til 2,5%. For 2013 er målet at fastholde det lave sygefravær. Målet skal opnås gennem trivsel og gennem de proceduremæssige redskaber der er omkring sygemelding (eksempelvis at alle medarbejderne ringer direkte til Arbejdsmarkedschefen i forbindelse med en sygemelding). Øget brug af selvbetjening: Center Arbejdsmarked har fokus på at borgerne skal øge anvendelsen af selvbetjeningsmulighederne efterhånden som de opstår. Center Arbejdsmarked søger bl.a. at fremme øget brug af selvbetjeningsløsningerne på hørsholm kommunes hjemmeside og på jobnet, ved at vise borgerne og virksomhederne hvordan løsningerne skal bruges. I samme ombæring er der også blevet uddannet både digitale floorwalkere og digitale ambassadører i Center Arbejdsmarked. Tværgående samarbejde med andre centre Center Arbejdsmarked søger ud over de store tværgående projekter også at samarbejde med andre forvaltninger i forbindelse med mindre projekter, eksempelvis forløbspakker på alkoholområdet, tværfagligt samarbejde om rehabilitering af hjerneskadede samt tværgående samarbejde om kræftrehabiliteringsforløb Projekt brug for alle Projekt brug for alle er finansieret og initieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektet fokuserer på et tværgående samarbejde mellem Center Arbejdsmarked, Center for Sundhed & Omsorg samt Center for Børn & Voksne. Projektet er for ledige borgere i match 3. Erfaringerne fra projekt brug for alle skal blandt andet videreføres i forbindelse med etablering af rehabilite-

6 ringsteam i forbindelse med førtidspensionsreformen. Projekt brug for alle drejer sig blandt andet om tværgående møder, med en aktiv borgerdeltagelse. Projekt Mening, sammenhæng og trivsel sunde veje mod jobbet Projektet starter i 2013 og er støttet af Sundhedsstyrelsen med kr. Projektet er et samarbejde mellem Center Arbejdsmarked, Center for Sundhed & Omsorg og Center for Børn & Voksne. Projektet fokuserer på en tidlig opsporing og indsats mod skadeligt alkohol forbrug og en tidlig opsporing og indsats ved psykisk mistrivsel. Projektet er forankret i Center Arbejdsmarked. Etablering af rehabiliteringsteam: I forbindelse med førtidspensionsreformen skal der etableres et tværgående rehabiliteringsteam bestående af medarbejdere fra Center Arbejdsmarked, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Børn og Voksne, en regionalsundhedskoordinator samt efter behov en UU-vejleder. I starten af januar 2013 er det første møde i teamet og i hele 2013 vil der være fokus på at få samarbejdet til at fungere på bedst mulige måde for borgeren. Der er fokus på længerevarende udviklingsforløb for borgeren og på at borgeren bl.a. deltager i den tværgående samtale. FAGLIGE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Oplist de steder centrets faglige rammer er beskrevet o Beskæftigelsesplan 2011 o Delegationsplan o Gældende lovgivning (Lov Om Aktiv Beskæftigelsespolitik, Lov Om Social Service, Forvaltningsloven, Lov Om Retssikkerhed mm) Angiv, hvis relevant, eventuelle større ændringer for centrets faglige virke, der netop er indført eller er på vej (se en nærmere beskrivelse af tiltagene under organisatoriske rammer og forudsætninger ) Fleksjob og førtidspensionsreform Udannelsesydelse Kontanthjælpsreform Refusionsomlægning Mål for kerneydelsen Målene i beskæftigelsesplan 2012 se afsnittet faglige udviklingsområder. De politisk vedtagne mål se afsnittet økonomiske mål for året Faglige udviklingsområder Udvidet efterværn for unge i projekt Styrkeprøven: Indsatsen sker med henblik på at fastholde de unge i Styrkeprøven i ordinær ungdomsuddannelse. 1 gang årligt tilstræbes det at præsentere EBU for arbejdet i projektet. Løntilskudskonsulent til ansættelse af ledige i offentlige løntilskudsjob: Indsatsen for arbejdskraftreserven målrettes, gennem ansættelse af løntilskudskonsulent. 1 gang årligt tilstræbes det at præsentere EBU for arbejdet i projektet. Håndholdt indsats for kontanthjælpsmodtagere: Den individuelle indsats overfor kontanthjælpsmodtagere øges. 1 gang årligt tilstræbes det at præsentere EBU for arbejdet i projektet.

7 Kompetenceudvikling af medarbejderne: På beskæftigelsesområdet forventes der at komme meget ny lovgivning i 2013 som følge af ny lovgivning på blandt andet fleks- og førtidspensionsområdet. Det er derfor vigtigt at medarbejderne løbende opkvalificerer deres faglige viden og holder sig Ny lovgivning: Center Arbejdsmarked vil også i 2013 have stort fokus på den nye lovgivning der relaterer sig til beskæftigelsesområdet. Virksomhedsindsatsen: Center Arbejdsmarked styrker i 2013 virksomhedsindsatsen bl.a. gennem en opnormering af virksomhedsindsatsen. Samtidig har Center Arbejdsmarked også indgået et samarbejde med Velux, som blandt andet indebærer at ledige får muligheden for at komme til fiktive jobsamtaler for at træne jobsamtalesituationen lige som at Velux holder oplæg for ledige i jobklubben, der er etableret af jobcentret. Beskæftigelsesplan 2013: Beskæftigelsesministeren fastlægger hvert år en række fælles indsatsområder som kommunerne skal opstille mål for og arbejde med i det kommende år. På den baggrund udarbejder Jobcentret hvert år en Beskæftigelsesplan for det kommende år. Ud over de indsatsområder som er fastlagt af Beskæftigelsesministeren, kan det enkelte jobcenter også vælge at medtage lokale mål i beskæftigelsesplanen. I 2013 er ministerens indsatsområder: Unge Færre på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedskontakten Derudover har Center Arbejdsmarked fastsat et lokalt mål om projekt brug for alle Målene i Beskæftigelsesplan 2013 for Hørsholm er fastlagt på baggrund af de prognoser og den udvikling som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har for udviklingen i Hørsholm. Målet om uddannelsesgraden besluttes på EBU d.29 januar, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har kunnet udarbejde tal for området tidligere. Unge Mål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal i december 2013 (år til dato) være på 24,4 pct. Svarende til en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december Færre på førtidspension Mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 20 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 43,7 pct. fra december 2011 til december Langtidsledighed Mål: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80% af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 110 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 5,2 pct. fra december 2011 til december Virksomhedskontakt Mål: Jobcentret har valgt ikke at sætte konkrete måltal for indsatsen i 2013, men vurderer, at den ændrede organisering af indsatsen og et ekstra fokus på den omvendte formidling (borgeren matches direkte med en virksomhed) for alle målgrupper i jobcentret, herunder også de borgere, der er ved at falde for dagpengeretten, vil have stor betydning for målopfyldelsen af de øvrige mål i beskæftigelsesplanen. Herudover forventer jobcentret, at der dels skal etableres et mindre antal jobrotationsprojekter og etableres yderligere virksomhedscentre i 2013.

8 Match 3 - projekt Brug for alle Mål: Senest ved udgangen af 2013 skal minimum 20 % af de ca. 30 borgere som er omfattet af målgruppen være i ordinær beskæftigelse, uddannelse, fleksjob eller revalidering og minimum 40 % skal være ommatchet fra match 3 til match 2 og være påbegyndt og / eller aktivt i gang med en parallel indsats.

9 BILAG HANDLEPLANER TIL MÅL- OG RAMMEAFTALEN

10 Handleplaner til Mål- og Rammeaftaler ØKONOMISKE MÅL FOR ÅRET [Mål implementeret inden 1. januar skal ikke medtages] Politikområde 70 og 80 Budgetmål Mål Håndholdt indsats for unge kontanthjælpsmodtagere i match 2 samt yngre forsikrede ledige (ændret til også at omfatte forsikrede ledige af EBU d. 27. november og ØU den 29. november) JA Ønsket effekt: Besparelse på kontanthjælp på kr. årligt fra 2014 og frem. Fra 2013 ansættes der en projektleder. Samlet besparelse ca kr. fra 2014 og frem. Handling: Formål er at reducere antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år i match 2 samt reducere antallet af yngre forsikrede ledige. Der igangsættes en håndholdt indsats samt fokus på en mere virksomhedsrettet indsats. Tidsperspektiv: 2013 og frem. Projektets skal evalueres inden sommeren 2013 med henblik på ressourceallokeringen til projektet (vedtaget af ØU 29 november 2012) Koordination: Leder af Beskæftigelsesindsatsen Anette Sjørup Christiansen Status: Politikområde 70 og 80 Budgetmål Mål Hyppigere samtaler med forsikrede ledige over 30 år. JA Ønsket effekt: Besparelse på kr. årligt i og ansættelse af medarbejder i 30 timer pr. uge i samme periode. Samlet besparelse ca kr. årligt i Handling: Formålet er at reducere antallet af uger den enkelte modtager a-dagpenge og dermed reducere risikoen for langtidsledighed

11 Der indføres hyppigere samtaler for nyledige forsikrede ledige over 30 år. De borgere der udvælges til at få hyppigere samtaler er dem jobcentret vurdere er i risikogruppen for langtidsledighed. De udvalgte borgere skal som minimum have 5 individuelle samtaler over en periode på 6 måneder. Derudover kan der igangsættes kollektive møder, eksempelvis temamøder og jobklubber. Tidsperspektiv: Koordination: Leder af Beskæftigelsesindsatsen Anette Sjørup Christiansen Status: Politikområde 70 Budgetmål Mål Projekt Styrkeprøven JA Ønsket effekt: Projekt Styrkeprøven skal motivere og støtte ledige unge med psyko/sociale problemer udover ledighed (eksempelvis misbrug, kriminalitet, manglende skolegang, sociale vanskeligheder mm) i at tage en ordinær uddannelse eller komme i ordinær beskæftigelse Handling: Der afsættes kr. i 2011, kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i 2014 til drift af projektet. Der skal gennemføres årlige evalueringer og løbende opfølgning på resultaterne af projektet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Tidsperspektiv: Udvidelse fra 1. januar Fra samme tidspunkt er målgruppen i projektet udvides til også at omfatte enkelte unge mellem år. Udvidelsen øger samarbejdet mellem Center Arbejdsmarked og Center for Børn og Voksne Koordination: Leder af Beskæftigelsesindsatsen Anette Sjørup Christiansen Status:

12 Organisationsdiagram for Center Arbejdsmarked Center Arbejdsmarked Team budget og regnskab Stab Sygedagpenge og integration Beskæftigelsesindsatsen Rådgivning og ydelse Eksterne enheder Team Sygedagpenge Integration af selvforsørgende Team indsats Team job Team match 1 Modtagelse Virksomhedsteam Team rådgivning og ydelser Sygedagpengeudbetaling Team Jobsøgning Jobhuset Udarbejdet januar 2013