Leveringsaftalebilag om Energioptimering og CO 2 - reduktion i Allerød Kommune UDKAST

Transkript

1 Leveringsaftalebilag om Energioptimering og CO 2 - reduktion i Allerød Kommune UDKAST

2 Bilagsfortegnelse over leveringsaftalebilag til SKI kontrakt mellem Allerød Kommune og Deloitte i henhold til vejledende bilag Indholdsfortegnelse 1 Projektbeskrivelse Projektets formål Projektets omfang Leverancer og tidsplan Milepæle: Kritiske succesfaktorer og risikostyring Medarbejdere Priser Samarbejdsorganisation og rapportering Kundens medvirken Betalingsplan Etisk kodeks for Leverandøren Aug-11 Page ii

3 1 Projektbeskrivelse 1.1 Projektets formål Projektet Energioptimering og CO 2 reduktion i Allerød Kommune formål er, at gennemføre energirenovering af de kommunale ejendomme med henblik på at sænke CO 2 udledningen fra den kommunale drift med 30 %. Den gennemførte Forundersøgelse for en rentabel klimastrategi og CO 2 - reduktion i Allerød Kommune har kortlagt, at dette niveau er den mest rentable målsætning. Projektet gennemføres med Allerød Kommune som projektansvarlig, mens Deloitte, i samarbejde med Teknologisk Institut, leverer assistance på alle niveauer fra projektledelse til tekniske kortlægninger. Ud over selve kortlægningen af potentielle energibesparende foranstaltninger og implementeringen af de af kommunen ønskede energibesparende tiltag, indeholder projektet også et væsentligt element af kompetenceudvikling af driftsmedarbejderne og organisationsforankring af Allerød Service. Den opnåede reduktion af CO 2 udledning ved en given energibesparelse varierer, da forsyningsselskabernes andel af energi produceret på fossile brændsler ændrer sig. En væsentlig forudsætning for projektet er derfor, at beregninger og estimater bygger på fastholdte emissionsfaktorer i forhold til 2010 niveau. 1.2 Projektets omfang Projektet opdeles i fem hovedfaser, der skal sikre, at målsætninger imødekommes med den ønskede kvalitet, pris og tidsramme. Hovedfaserne gennemføres i tæt samarbejde med medarbejdere fra Allerød Kommune og alle væsentlige beslutninger, der vedrører projektet, træffes af projektets styregruppe. Det er væsentligt, at de nødvendige ressourcer fra Allerød Kommune stilles til rådighed, for at projektet kan overholde de fastsatte rammer dette er specificeret yderligere i nærværende dokument. De fem hovedfaser, der går igen i tidsplanen, er skitseret nedenfor: Milepæle indikeret med rødt Page 3 of 22

4 Page 4 of 22

5 Hovedfaserne er beskrevet som følgende: Hovedfase 1: Projektledelse Ved projektets opstart etableres en projektorganisation, og der udarbejdes en udførlig projekthåndbog, der beskriver, hvordan projektet opererer i en række henseender. Der vil i samarbejde med centrale medarbejdere fra Allerød Kommune blive udformet rutiner og taget stilling til: Organisationsstruktur, ændringshåndtering, risiko- og issuestyring, økonomistyring, ansvarsområder, udbudsstrategi, projektets integration med vedligeholdelsesplaner, metode for commisioning, kommunikation herunder fastlæggelse af intern og ekstern kommunikation, fastlæggelse på ambitionsniveau og metode for energirapporter, borgerinvolvering og beslutning om eksterne fyrtårnsprojekter, mødestruktur, baselinefastsættelse, salg af energibesparelser, evaluering af resultater, behov for strategisk arealoptimering og afrapportering. Ligeledes vil der en interessent- og risikoanalyse gennemføres, som løbende igennem projektet opdateres og adresseres i forhold til væsentlige problemstillinger. Ovenstående beslutninger vil danne rammen for projektledelsens udførsel, når projektet overgår til driftsfasen. Et centralt element i den løbende projektledelse er, at der månedligt afholdes styregruppemøde. Her vil afrapportering af sidste måneds resultater og ressourceforbrug finde sted, samt udkast til beslutning for næste måneds arbejde vil præsenteres. Projektorganiseringen og styregruppens centrale rolle i projektgennemførslen sikrer en fleksibilitet, der gør det muligt løbende at evaluere og ændre projektets målsætninger og omfang, hvis dette er aktuelt. Projektledelsen omfatter også procesbeskrivelser til implementering af en fremadrettet energioptimal drift af bygningerne efter projektets afslutning, således at der i Allerød Kommune opnås dokumentation for forretningsgange for løbende energioptimering og vedligeholdelse med henblik på at sikre kontinuerlige energibesparelser og støtte til de nuværende og nye administrative medarbejdere. Denne fase vil i starten af projektet inkludere en kick-off workshop, hvor ambitionsniveau for bygningsrenovering, andre initiativer (hovedfase 5) og Vedvarende Energi (VE) fastlægges samt snitflader til andre dele af organisationen herunder Green Cities, indkøbsafdeling mv. Deltagere på denne workshop vil være relevante ledere og medarbejdere i Allerød Kommune. Projektledelsen vil forestå projektets risikostyring ved i opstartsfasen at identificere potentielle risici og løbende forestå en evaluering af disse med fremlæggelse af håndteringsforslag til styregruppen. Hovedfase 2: Kortlægning af energiløsninger Kortlægningen af potentielle energiløsninger gennemføres af Teknologisk Institut. Ved interview med driftspersonale og en dybdegående teknisk gennemgang af kommunens bygninger, udarbejdes specifikke tiltag for energioptimering med en operationel beskrivelse af hvilket arbejde, der skal udføres, energibesparelser, resulterende CO 2 -reduktioner og investeringsbehov herunder mulighederne for Page 5 of 22

6 implementering af vedvarende energi. Beskrivelsen af det ønskede udførte arbejde detaljeres i en grad, så der direkte kan entreres med leverandør på denne baggrund. For samtlige bygninger udarbejdes en operationel rapport, som både vil danne grundlag for gennemførte initiativer i indeværende projekt, men som ligeledes fremadrettet kan indgå i Allerød Kommunes løbende energiforbedringer. Det er centralt, at omfanget af energirapporterne fastlægges, inden gennemgangens start. Der vil være mulighed for at inkludere generelt renoveringsbehov, højere ambitioner på Vedvarende Energi (VE) og klimaskærm, Lokal Afledning af Regnvand (LAR) mm. Derudover skal energirapporterne udformes således, at de kan indgå i kommunens fremtidige byggestyring, og dermed skal strukturen for energirapporterne afstemmes med ønskerne fra Allerød Services byggeansvarlige. Efterfølgende udarbejdes en business case model, der gør det muligt at prioritere energiløsninger, hvormed det største økonomiske potentiale kan opnås. Eventuelle vedligeholdelsesplaner og ønsker i denne henseende vil blive integreret i både bygningsgennemgangen og business case modellen, hvormed der opnås en helhedsorienteret tilgang til renoveringen. Hovedfase 3: Implementering af energiløsninger Implementering af energiløsninger udgør en stor del af projektet og indeholder en række væsentlige elementer som: Udbud energiledelse Udbud tekniske løsninger (VVS, Tømmer, El og automatik, VE) Indgåelse af leverandørkontrakter Leverandørstyring Commissioning Der er risiko for, at udbudsprocesserne kan påvirke projektet negativt i forhold til tidsplanen. Det er derfor væsentligt, at der fra starten af projektet defineres en passende udbudsstrategi, der sikrer, at implementeringen kan påbegyndes umiddelbart efter kortlægningen af bygninger er tilvejebragt. Det forventes, at alle udbud, bliver i form af overordnede tekniske rammeaftaler fordelt på områderne VVS, Tømmerarbejde, El og automatik, VE. Udbuddet på energiledelse, hvor leverancen er velbeskrevet bør være et specifikt udbud på den ønskede leverance. Dette skal netop forhindre en mulig forsinkelse af projektet. I den henseende bør det overvejes, om der kan indgås alliancer med andre kommuner, både for at forbedre leveranceprisen, men også nedsætte ressourceforbruget til udarbejdelsen. Page 6 of 22

7 Allerede på nuværende tidspunkt (inden projektstart) er der behov for at opstarte udbudsprocessen for implementering af online energiledelse i kommunens bygninger. En velfungerende energiledelse vil styrke bygningsgennemgangen betragteligt, og det er derfor væsentligt, at implementering af dette har fundet sted i de bygninger, hvor Teknologisk Institut udfører deres gennemgang. Det vil i nogen grad være muligt at implementere energiledelse og udføre bygningsgennemgangen parallelt, hvis det sikres, at bygningsrækkefølgen for implementeringen af energiledelsen og bygningsgennemgangen koordineres. Det forventes, at kommunens skoler og haller vil blive adresseret først. I forhold til tidsplanen skal offentliggørelsen af udbuddet for energiledelsen finde sted, så det er muligt at indgå en kontrakt umiddelbart efter projektets forventede start 3. oktober Ved alle udbudsprocesser forventes et væsentligt bidrag fra Allerød Kommune, men Deloitte og Teknologisk Institut vil assistere med faglig og juridisk input samt kvalitetssikring. Efter evaluering af indkomne bud indgås kontrakt med en række tekniske leverandører på rammebetingelser. Herefter vil der foregå en løbende opfølgning af kontrakter og udført arbejde samtidig med, at der vil blive udført commissioning (idriftsættelse) på installerede løsninger. Metoden for commissioning defineres i projektopstarten og skal sikre, at energiløsningerne leverer den ønskede kvalitet, hvad end det gælder energibesparelser, indeklimaforbedringer etc. Styregruppen får en central rolle i implementeringsfasen, da alle beslutninger vedrørende valg af løsninger træffes her. Hvis der vælges andre løsninger end de mest rentable (business case prioritering) i forhold til energioptimering, eksempelvis for at fremme indeklima eller imødekomme snarlige vedligeholdelsesbehov, vil dette påvirke projektets økonomi. Der vil blive redegjort for styregruppen, hvilke økonomiske konsekvenser eventuelle afvigelser fra prioritering med udgangspunkt i rentabilitet i energioptimering (business case) har. Hovedfase 4: Kompetence og organisationsudvikling Som det er beskrevet i Forundersøgelse for en rentabel klimastrategi og CO 2 -reduktion i Allerød Kommune, er det nødvendigt med et øget fokus på kompetenceudvikling af driftsmedarbejderne og organisering i Allerød Service for at opnå den fulde effekt af en selvstændig energioptimering i ejendomsporteføljen. Hovedfase 4 fokuserer på organisering, kompetencemodel og kompetenceudvikling. Processen for denne fase er skitseret nedenfor. Page 7 of 22

8 Kompetenceudvikling og organisationsstruktur til sikring af optimal energirenovering Organisering I den første workshop med ledere i Allerød Service er fokus på organisering med henblik på at afklare roller og ansvar, team- og mødestruktur, så der skabes et grundlag for implementering af klimaplan og energioptimering i organisationen. Kompetencemodel Anden workshop med ledere og teamledere i Allerød Service tager udgangspunkt i de afklarede roller og ansvar for henholdsvis teamleder, assisterende teamleder og driftsmedarbejder, og tilknytter et antal kompetencer. Der vil for hver rolle blive defineret et antal generiske kompetencer (fx service, teamledelse, personaleudvikling, spidskompetence/teknisk kompetence). Tredje workshop med ledere og teamledere i Allerød Service fokuserer på at beskrive de enkelte kompetencer i en række adfærdstermer, så der i forbindelse med afholdelse af medarbejderudviklingssamtalen (MUS) kan måles på, om disse er opnået. Page 8 of 22

9 Rolleuddannelse Den samlede kompetencemodel bestående af en række definerede generiske kompetencer og adfærdsbeskrivelser, der er tilknyttet de enkelte roller, vil efterfølgende blive brugt til at udvikle en række rollebaserede kurser. Det forventes, at den rollebaserede uddannelse vil omhandle nedenstående kurser (disse vil blive yderligere specificeret, når kompetencemodellen er udviklet): Driftsmedarbejdere Generalistkompetence: Driftsmedarbejderens rolle og ansvar med fokus på kompetencemodel og kompetenceprofil, struktur for MUS, kundeservice, teamarbejde og videndeling (1 dag) - Deloitte Spidskompetence: Basiskursus for driftsmedarbejdere med fokus på indeklima og energibesparelse (1 dag) Teknologisk Institut Spidskompetence: Uddannelses af faglige fyrtårne med fokus på varme, ventilation, belysning, klimaskærm og vedvarende energi (min. 2 medarbejdere udpeges til dette forløb) Teknologisk Institut og leverandører Teamledere og assisterende teamleder Generalistkompetence: Kursus i teamledelse med fokus på kompetencemodel, kompetenceprofil, struktur for MUS, afholdelse af MUS, den gode teamleder, kundeservice, videndeling (fx mødestruktur) og rollen som idégenerator (2 dage) - Deloitte Det rollebaserede uddannelsesforløb udvikles i et tæt samarbejde mellem Deloitte og Allerød Service. Hovedfase 5: Andre initiativer Af forskellige årsager, heraf primært økonomiske, bør det overvejes at inddrage en række initiativer beslægtet til energioptimeringsprojektet i projektet. Dette tæller emner som: Strategisk arealanvendelse. Kan bygningsporteføljen optimeres i forhold til brugen, vil dette styrke kommunens økonomi. Samtidig bør eventuelle ændringer i porteføljen gennemføres inden en energioptimering finder sted. Plan for energioptimalt nybyggeri. For at sikre, at Allerød Kommune også opfører energirigtige og miljørigtige ejendomme i fremtiden, bør der lægges et ambitionsniveau herfor, som indarbejdes i kommunens procedurer for nybyggeri. Derudover bør energi og miljø inkluderes i den fremtidige planlovgivning for kommunen, således at også borgerne bygger energi- og miljørigtigt i fremtiden. Borgerinvolvering. Allerød Kommunes klimastrategi og deltagelse i Green Cities stiller krav til kommunen som geografisk område. Med kommunen som forgangsvirksomhed på Page 9 of 22

10 energiområdet, bør det overvejes om projektgruppen skal gennemføre initiativer hos borgere og virksomheder for at synliggøre de tilstedeværende potentialer for forbedring. Dette kunne eksempelvis være i form af energioptimeringsassistance til tre virksomheder og tre borgere. Afgiftsreduktioner. Med nuværende lovgivning er der mulighed for godtgørelse af store dele af energiafgiften ved energi brugt til proces, fx tæller dette blandt andet kantinedrift. Lovgivningen kræver dog, at aktiviteten er momspligtig samt at energiudgiften afholdes af den momspligtige virksomhed. I Allerød Kommunes tilfælde udliciteres kantinedriften for hallerne, mens energiudgiften afholdes af kommunen selv. Dette gør det ikke muligt at få godtgjort energiafgifterne. Rådhusets kantine Glad Mad drives af kommunen selv, og der er muligvis et potentiale for afgiftsreduktion. Skoleboder er momsfritaget, hvorfor der ikke her kan opnås afgiftsreduktion. Klimatilpasning. Kommunens klimatilpasning, der omfatter de forandringer, kommunen bør foretage for at forberede byen på ændret klima som vandstandsstigninger, oversvømmelse, ekstrem regn og øget temperaturer, er ikke omfattet af projektet. Klimatilpasningen indeholder mange spændende aspekter, der bør integreres i kommunens klima- og miljøarbejde og kommunens byplanlægning, ligesom emnet også er indeholdt i dogmerne for Green Cities. Elbiler. Der er på nuværende tidspunkt ikke økonomisk incitament for udskiftning af Allerød Kommunes vognpark med elbiler. Udviklingen af elbiler følges nøje i projektet samtidig med, at emner som synlighed for klimainitiativer kan have betydning for prioritering herom. Emner som disse vil blive drøftet og truffet beslutning om løbende i projektet på styregruppemøderne. 1.3 Leverancer og tidsplan Der er udarbejdet og vedlagt en tidsplan. Projektet forventes påbegyndt mandag d. 3. oktober 2011 og forventes afsluttet mandag d. 1. juli Løbende leverancer igennem projektet vil bestå af: Månedlig rapportering til styregruppen, der skal godkendes af denne i referatform Deloitte Energirapport på hver af Allerød Kommunes ejendomme, der inkluderes i energioptimeringsprojektet Kompetencemodel for medarbejdere i Allerød Service Uddannelsesplan for medarbejdere i Allerød Service Page 10 of 22

11 Løbende og samlet opgørelse over faktiske energibesparelser Page 11 of 22

12 Skitse af tidsplan for projektforløbet indeholdende milepæle og hovedfaser Hovedfase 1: Projektledelse Hovedfase 2: Kortlægning af energiløsninger Hovedfase 3: Implementering af energiløsninger Hovedfase 4: Kompetence- og organisationsudvikling Hovedfase 5: Andre initiativer Page 12 of 22

13 1.4 Milepæle: Projektledelse: Opstart 3. oktober 2011 Projektorganisation etableret 1. januar 2012 Målsætninger imødekommet 1. juli 2013 Kortlægning af energiløsninger: Beslutningsgrundlag for prioriterings- og implementeringsplan 1. maj Implementering af energiløsninger: Udbud på energiledelse offentliggjort 15. august 2011 Leverandørkontrakt på energiledelse 4. oktober 2011 Energiledelse implementeret 23. december 2011 Tekniske udbud offentliggjort 1. marts 2012 Tekniske kontrakter indgået 1. maj 2012 Kompetence og organisationsudvikling: Efter workshop 1: Roller og ansvar til kompetencemodel afklaret 23. december 2011 Efter workshop 2: Kompetenceniveauer til rollerne afklaret 20. januar 2012 Efter workshop 3: Adfærdstermer til enkelte kompetenceniveauer afklaret og kompetencemodellen er udviklet 9. marts 2012 Kompetencegivende kurser udviklet 29. februar 2012 Kompetencegivende kurser afholdt 13. maj april Kritiske succesfaktorer og risikostyring For at projektet kan gennemføres inden for angivet tidsramme, er det væsentligt, at en række forhold gør sig gældende, herunder: 1. At der stilles arbejdspladser samt mulighed for at benytte mødefaciliteter mm. til rådighed på rådhuset, som kan blive udgangspunkt for arbejdet 2. At kommunen bidrager med nødvendige ressourcer ihht. afsnit 5 om Kundens medvirken. Page 13 of 22

14 3. At der gives adgang til de økonomiske og energirelaterede data, som kommunen har til rådighed, herunder fremtidig online energiledelse. Adgangen gælder både Teknologisk Institut og Deloitte. 4. At emissionsfaktorer for energiforbruget ikke stiger i forhold til 2010 niveau 5. At udbudsproces for energiledelse kan færdiggøres til planlagt tid 6. At udbudsproces for tekniske rammeaftaler kan færdiggøres til planlagt tid 7. At bygninger udtaget i forundersøgelsen ikke viser sig repræsentative i forhold til energirenoveringspotentialet 8. At der er ledelsesmæssig buy-in på implementering af roller og ansvar i organisationen 9. At der er ledelsesmæssig accept af at uddelegere kompetencer og ansvar på teamlederniveau 10. At teamlederne giver buy-in til at påtage sig den nye rolle og ansvar 11. At medarbejderne kan frigives til den rollebaserede uddannelse 12. At Teknologisk Institut kan gennemføre bygningsgennemgangen inden for aftalt tidsramme 13. At det lykkedes at lave en succesfuld integration af vedligeholdelsesplaner og energirenovering 14. At fravalg af de mest rentable løsninger pga. eksempelvis renoveringshensyn med heraf følgende negativ påvirkning på de økonomiske estimater, stiller projektet i dårligt lys pga. utilstrækkelig kommunikation 15. At der skabes en synlig intern og ekstern kommunikation om projektet igennem hele forløbet for at skabe tryghed blandt medarbejdere og borgere. For at sikre en rettidig risikostyring igennem projektet vil der i projektopstartsfasen udarbejdes en struktureret risikostyring med udgangspunkt i Microsoft Project risikostyringsværktøj, som fremlægges på de månedlige styregruppemøder. I projektledelsens risikostyring henvises der til Notat: risikostyring af energioptimeringsprojekt af 9. juni 2011 udarbejdet af Jette Møberg, hvori projektets økonomiske risici gennemgås. Page 14 of 22

15 2 Medarbejdere Opgaverne vil blive varetaget af en kombination af medarbejdere, da dette muliggør, at de vil blive løst af medarbejdere på det rette erfarings- og uddannelsesniveau, således at den samlede omkostning minimeres. En organisering i teams sikrer endvidere en fleksibel adgang til at justere det samlede ressourceniveau til den aktuelle efterspørgsel, ligesom der hermed opnås bedre muligheder for afdækning i forbindelse med ferie, sygdom etc. Uafhængigt af hvem der løser arbejdsopgaverne, vil der altid ske løbende kvalitetssikring af det udførte arbejde af en af vores ledende medarbejdere. Det præcise omfang af kvalitetssikringsarbejdet aftales løbende med Allerød Kommune. Partneren har det overordnede ansvar for kvaliteten og kundeforholdet. Teamet vil i første omgang bestå af nedenstående medarbejdere: Deloitte Partner Director Director Manager (projektleder) Manager Manager Senior Consultant Senior Consultant Teknologisk Institut Head of Section (TI projektansvarlig) Senior Consultant (TI kontaktperson) Senior Consultant Senior Consultant Senior Consultant Senior Consultant Consultant Sten Løkke Pedersen Gitte Krasilnikoff Birgitte Sloth Peter Svendsen Anja Muhlig Christina Billington Anders Lynggaard Philippe Scanlon Vagn Holk Lauridsen Kristian Vielwerth Hans P Olsen Peter Poulsen Christian Heerup Søren Draborg Anders Høj Der tilstræbes kontinuitet i bemandingen, men af hensyn til at sikre, at vi fastholder et konkurrencedygtigt prisniveau, vil der med tiden kunne ske en udskiftning af medarbejderne. Page 15 of 22

16 3 Priser Vores honorar vil være baseret på medgået tid med anvendelsen af SKI rammeaftale managementydelser. De nedenfor angivne timesatser svarer til generel økonomisk rådgivning inden for rådgivningsydelser, baseret på ressourcekategori. Partner (Kat. 7) Director (Kat. 6) Senior Manager / Head of Section (Kat. 5) Manager (Kat. 4) Assistant Manager & Senior Consultant (Kat. 3) Consultant and Assistant (Kat. 2) 750 Praktikant (Kat. 1) 250 kr. Såfremt der søges assistance fra andre kompetencer i Deloitte vil honorarsatser for de relevante rådgivningsydelser træde i kraft. Vores honorarsatser reguleres i takt med SKI årlig prisregulering. Page 16 of 22

17 4 Samarbejdsorganisation og rapportering Der etableres en projektorganisation, hvor den foreløbige bemanding er således: Teknologisk Institut er underleverandører til Deloitte og påtager sig det tekniske rådgiveransvar i henhold til underleverandøraftale via aftale med mellem Deloitte og TI. Styregruppen vil være beslutningsorgan for at tilsikre: Projektets fremdrift og økonomi Projektets risikostyring Optimale energitiltag baseret på ambitionsniveau fastlagt på kick-off Nødvendig implementering af klimastrategi og energioptimering i organisationen Nødvendigt kompetenceløft for medarbejdere i Allerød Service Samarbejde med øvrige dele af kommunen Kommunikation intern og ekstern Der afholdes faste styregruppemøder hver måned baseret på følgende faste agenda: Status på energitiltag, implementering, commissioning, opnåede besparelser mv. Initiering af nye tiltag baseret på energirapporter Status på kompetence og organisationsudvikling Status på projektets fremdrift Status på projektøkonomi Page 17 of 22

18 Forslag til Deloitte involvering fremadrettet Status på projekt risiko baseret på risikostyringsværktøj Status på kommunikation Eventuelt Deloitte fremlægger til for brug for styregruppens prioritering af Deloitte s opgaver: arbejdsplaner, budgetter, timebudgetter, mm efter styregruppens anvisninger. Styregruppen kan indbyde relevante personer til deltagelse i styregruppens drøftelser. Gæster og andre deltagere i styregruppens arbejde har ikke beslutningskompetence og formålet med bisiddere til ønskede styregruppemøder er blandt andet, at sikre en proaktiv kommunikation omkring projektet. Projektsekretær, NN besluttes af styregruppen. Projektledelsen har ansvaret for indkaldelse, afholdelse og forberedelse af styregruppemøder. Projektledelsen har ansvaret for følgende rapportering: Månedlig rapportering til styregruppen. Beslutningsreferat godkendes af styregruppen Deloitte Energirapport på hver af Allerød Kommunes ejendomme, der inkluderes i energioptimeringsprojektet Kompetencemodel for medarbejdere i Allerød Service Uddannelsesplan for medarbejdere i Allerød Service Løbende og samlet opgørelse over faktiske energibesparelser Projektfremdrift og økonomi Projektrisiko Page 18 of 22

19 5 Kundens medvirken Formålet med projektet er Allerød Kommunes aktive deltagelse i energioptimering af Kommunes bygningsportefølje. Allerød Kommune stiller én projektlederressource og medarbejdere til rådighed til deltagelse i styregruppe, projektledelse, kompetenceudvikling og projektdeltagelse En stor del af opgaven vil blive udført i samarbejde med Allerød Service, hvorfor der vil være et tæt samarbejde med medarbejdere i Allerød Service. Allerød Kommune stiller al information om ejendomsdrift af kommunens bygninger til rådighed for projektet. Ressourcebidraget forventes at være i omfanget af: En fuldtids projektlederressource Deltagelse i styregruppemøder månedlig Udarbejdelse af udbudsmaterialer og gennemførelse af udbud og kontraktindgåelse med leverandører Deltagelse i Leverandørstyring Deltagelse i commisionering af gennemførte tiltag mm. Driftsmedarbejdere til kompetenceudvikling (ca. 150 kursusdage) Driftsmedarbejdere til bygningsinspektioner (ca. 100 arbejdsdage) Workshops med ledelsen vedrørende kompetence og organisationsudvikling (ca. 15 arbejdsdage) Generel vidensudveksling med projektgruppen Page 19 of 22

20 6 Betalingsplan I henhold til SKI aftalens standard betalingsbetingelser foretages der fakturering af medgået tid på månedsbasis, som godkendes af styregruppen hver måned. Projektøkonomien baserer sig overordnet på den skitserede leverancemodel, idet Deloitte efter styregruppens anvisninger løbende opgør tid efter sager og undersager til brug for styring og afrapportering af ressourceforbruget for de enkelte projekter/delprojekter: Det samlede estimerede honorar beløber sig til DKK eksklusive on-line energiledelse og inklusive TI involvering i energirapporter og kompetenceudvikling over en projektperiode på 21 måneder. Honoraret er afhængigt af Deloittes og TIs involvering i projektperioden, ambitionsniveauet for energirapporter og implementering samt inddragelse af andre tiltag fra hovedfase 5. Det er styregruppens ansvar at godkende det løbende honorar til Deloitte. Page 20 of 22

21 7 Etisk kodeks for Leverandøren Deloitte arbejder som medlem af Dansk Management Råd inden for rammerne af DMRs etiske kodeks. Page 21 of 22

22 About Deloitte Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's 165,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Deloitte's professionals are unified by a collaborative culture that fosters integrity, outstanding value to markets and clients, commitment to each other, and strength from cultural diversity. They enjoy an environment of continuous learning, challenging experiences, and enriching career opportunities. Deloitte's professionals are dedicated to strengthening corporate responsibility, building public trust, and making a positive impact in their communities. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte LLP and its subsidiaries. Internal Usage Statement This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu, its member firms, and its and their affiliates. Deloitte Touche Tohmatsu, its member firms, and its and their affiliates shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. Copyright 2010 Deloitte Development LLC. All rights reserved. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Page 22 of 22