Orientering/drøftelse

Transkript

1 Formål med punktet Der er følgende formål med at punktet sættes på dagsordenen: At give udvalget et indblik i økonomien i MKB bagudrettet. At give udvalget et indblik i de væsentligste økonomiske udfordringer. At give udvalget en orientering om selvstyrebufferen (MKB s andel af ældremia.). At give udvalget mulighed for at drøfte prioriteringer i MKB.

2 Orientering/drøftelse Slides der gennemgås: Økonomi, regnskab (slide 3+4) Økonomiske udfordringer (slide 5 10) Selvstyrebuffer (slide 11) Orienterende slides som ikke gennemgås: MKB s decentraliseringsordning MKB s samlede ramme MKB s ramme 2017 opsplittet på forvaltningsniveauer MKB s anlægsbudgetter pr. forvaltning by nøgletallene Reduktion som følge af 0 fremskrivning af konti til køb af varer og tjenesteydelser.

3 MKB s samlede regnskab Driftsresultater

4 Anvendelse af opsparingen gennem årene Kultur og Borger-service opsparingen i alt Status ved dannelsen af Kultur og Borgerservice Driftsresultater Finansiering af driftstiltag Finansiering af anlægsprojekter Driftsresultat Bevarelse af Åby Bibliotek Multimediehuset Driftsresultat Atletion De tre tage (Netto: Bidrag - tilbageførte midler) 724 Driftsresultat Kulturforliget Elektroniske træk i Musikhuset Driftsresultat Kulturpolitik KB-bevillinger i sport og fritid Driftsresultat Musikhuset - afskrivning af tilgodehavende Lyseng Driftsresultat Sport og Fritidspolitikken Kombi-Bibliotek i Harlev Driftsresultat Sport og Fritidspolitikken Gellerupbadet Driftsresultat Kontrolgruppen Salg af Tivoli Friheden Driftsresultat Tilbagebetaling af lån vedrørende Filmbyen Renovering af 1. sal på HB Driftsresultat Eventområdet. Opsparede midler fra tidligere år 525 Etablering af boldbaner i Lystrup Diverse mindre ændringer af driftsmæssig karakter RFID-chips i biblioteksmaterialer BoB ubetjent åbningstid Anlægspuljen til forenings-og fritidsfaciliteter Forøget budget til moderniseringer bla ifbm energirenovering Finansiering af issøjtebane Finansiering af diverse anlægsprojekter Diverse øvrige overførsler til anlægsområdet Forventet opsparing i Kultur og Borgerservice Tilbage til MKB samlet

5 Økonomiske udfordringer, Kulturområdet Kulturpolitik, 2017 bagud fra start kr. P/L Bemærkning Vestdanske Filmpulje Granhøj Dans Teater Katapult Ilt Festival Aarhus Jazz Orchestra (*) Ny Pappagallo Scenekunstcenter Godbanen Åbne Scene I alt Bevilget ved budget Manko (*) Der mangler yderligere kr., hvis finansiering i forhold til statstilskuddet skal fastholdes.

6 Økonomiske udfordringer, Kulturområdet Symfoniorkesteret, Genopretning 3,0 mio. kr. Kulturhovedstad, Indtægtskrav vedrørende engangsindtægter til finansiering af Kulturhovedstad 2017 (78,2 mio. kr.)

7 Økonomiske udfordringer, Sport og Fritid Øget befolkningstal => ingen demografimodel! Gennemsnit for årene fra 2016 og frem: ca. 20 mio. kr. årligt. (inkl. køb af jord) Forpagtningsafgifter, Atletion: 0,8 1,0 mio. kr. årligt Havnebad, drift og vedligeholdelse: 2,8 3,8 mio. kr. årligt

8 Økonomiske udfordringer, Borgerservice og Biblioteker Gebyrindtægter på biblioteksafgifter: Indtægter

9 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Økonomiske udfordringer, Borgerservice og Biblioteker Stadsarkiv: 1,6 mio. kr. i drift og 1,0 mio. kr. i engangsudgift. SKAL tages op politisk jf. budgetforliget E bøger/e lydbøger: 1,0 mio. kr. Folkeregisteret (skyldes reelt fravær af budgetmodel): 0,6 mio. kr. Dokk1: Lykkeligt bristede forudsætninger besøgstal ca. 60% større end forventet. Økonomisk udfordring uvist pt. Tilbage til MKB samlet

10 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Selvstyrebuffer Budgetforligstekst: Forligspartierne lægger vægt på, at det er Byrådets og ikke Folketingets opgave at prioritere midlerne til service i Aarhus Kommune. Forligspartierne er derfor enige om, at prioriteringen af de midler, der måtte blive tilført kommunerne i fremtidige finanslovs og økonomiaftaler, så vidt muligt sker med udgangspunkt i kommunens egne prioriteringer. Tilbageførte midler fordeles som udgangspunkt på afdelingerne efter andel af de decentraliserede rammer. DF tager forbehold overfor, at øremærkede midler anvendes på andre områder Konsekvens for MKB: +1,455 mio. kr. fra 2017 forslag til anvendelse fremsendes af Rådmanden sammen med afdelingens budgetforslag. Tilbage til MKB samlet

11 MKB s decentraliseringsordning 2006 En samlet pengepose MKB opdeles i en række politikområder/delrammer Borgerservice og Biblioteker, Sport og Fritid, Kulturafdelingen, Aarhus Symfoniorkester, Musikhuset, Sekretariat og Center for Økonomi og Personale Konsekvensen er at ressourcer hurtigere og smidigere kan dirigeres hen til at sikre målopfyldelsen I forhold til det Økonomiske resultat rapporteres der på følgende delrammer: Borgerservice og Biblioteker, Sport og Fritid, Kultur, Aarhus Symfoniorkester, Musikhuset, Sekretariat, Center for Økonomi og Personale Der rapporteres på mål på følgende områder: Borgerservice og biblioteker, Sport og Fritid, Kultur (incl. Symfoniorkester og Musikhus) Sektoren er underlagt Århus Kommunes generelle kompetencefordelingsprincipper

12 MKB s samlede ramme i mio. Kr. og procentvis andel Kalenderår Priskode 0 Priskode 0 Priskode 0 Priskode 0 Forventet Ramme Forventet Ramme Forventet Ramme Forventet Ramme * DKK * DKK * DKK * DKK Kultur og Borgerservice - samlet ramme Rådmandssekretariatet Center for Økonomi og Personale Borgerservice og Biblioteker Sport og Fritid Kulturforvaltningen *Faldet Aarhus fra Symfoniorkester 2015 til 2016 skyldes dels indtægtskrav (udlejning) i Dokk1og at KMD kontrakter 20 i 2016 falder 20 til et lavere niveau ** Musikhuset Kulturbudgettet Aarhus for 2015 indeholder 19mio. kr. vedr. tilskud til Fonden for Beløbet falder i Endvidere udløber kulturforliget 0 i Aarhus Events Budgettilpasningskonto % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Budgettilpasningskonto Aarhus Events Musikhuset Aarhus Aarhus Symfoniorkester Kulturforvaltningen Sport og Fritid Borgerservice og Biblioteker Center for Økonomi og Personale Rådmandssekretariatet 0%

13 Kultur og Borgerservice 2017 Samlet økonomisk ramme, netto 638,9 mio. kr. Angivet i mio kr. Musikhuset Aarhus2 Aarhus Events 20 Budgettilpasningskonto 1 Rådmandssekretariatet 9 Aarhus Symfoniorkester 20 Center for Økonomi og Personale 16 Kulturforvaltningen 147 Borgerservice og Biblioteker 220 Sport og Fritid 203

14 Træskibs fiskeri og lystbådehavn Århus Idrætspark Sport og Fritid Drift, Nettobudget 2017 i alt godt 203 mio. kr. - angivet i kr. Decentraliserede anlæg, fælles Private ungdomsklubber Sport og fritid Sekretariat Daghøjskoler Fritidsaktiviteter udenfor FOloven Svømme og idrætsanlæg Bygninger Sport og Fritid Lokaletilskud Udendørs Idrætsanlæg Eliteidræt Foreninger og kredse Oplysningsforbund

15 Kulturforvaltningen, Drift Nettobudget 2017 i alt knap 148 mio. kr. - Angivet i kr. Filmbyen Godsbanen Børnekulturhuset Børnekultur Kulturforvaltningen Sekretariat Århus Musikskole Museer, tilskud Bygninger Kultur 753 Andre kulturelle opgaver * Teatre, tilskud * Heraf 18,4 mio. kr. til Fonden Aarhus 2017 Musikarrangementer, tilskud

16 Biblioteker og Borgerservice, Drift Nettobudget 2017 i alt 220 mio. kr. Angivet i kr. Stadsarkivet BOB forvaltning Lokalbiblioteket Borgerservice Dokk1 (Hovedbiblioteket) ITK * * Heraf indkøb af materialer på 22,2 mio. kr.

17 Symfoniorkesteret, Drift bruttoudgifter 2017 i alt ca. 48,3 mio. kr. - Angivet i kr. Symfoniorkesteret, Drift bruttoindtægter 2016 i alt ca. 28 mio. kr. - Angivet i kr. Teknik Administration Indtægter Teknik ASO40 Salg af annoncer 80 Salg af programmer 45 Koncertindtægt er abonnement Koncertindtægt2.200 er løssalg Koncertindtægt er udenbys 500 Danmarks Radio 45 Øvrige indtægter uden moms Tilskud Skoleforvaltning en 176 Sponsorgaver uden moms 400 Orkesteret Tilskud 2017 projekter 300 Statstilskud

18 Musikhuset Aarhus, drift bruttoudgifter regnskab 2015 ca. 87,3 mio. kr. - Angivet i kr. Musikhuset Aarhus bruttoindtægter regnskab 2015 svarende til ca. 94,7 mio. kr. Ramme (tilføres Årh. Kom.) * Fællesudgifter Publikum Salg af mandskab & udlejning af udstyr Huslejeindtægter Udgifter arrangementer Arrangementsafd. inkl. markedsføring Produktion Bygning inkl. rengøring og elever Bygning, el, vand varme Indtægter arrangementer Forpagtning restaurant Sponsorer inkl. udgifter Andre indtægter Gavekort * Musikhuset har en negativ økonoisk ramme, dvs. Musikhuset afleverer et beløb til AAK

19 Aarhus Events drift budget 2017 i alt knap 20 mio. kr., angivet i kr ISAF Worlds (Løber til og med 2018) 807 Aarhus Events Sekretariat Aarhus Festuge Eventpuljer Tilbage til MKB samlet

20 CØP budget 2017 i alt ca. 16 mio. kr inkl. fælleskonti for hele MKB og tilskud til politisk partier angivet i kr. Rådmandssekretariat og kommunikation budget 2017 i alt 8,9 mio. kr. angivet i kr. Tilskud til politiske partier Fælleskonti i Kultur og Borgerservice 464 Kommunikationsafd Drift CØP Rådmandssekretari atet 6.799

21 Kultur og Borgerservice, udgifter og indtægter regnskab 2015, angivet i mio. kr Udgifter Indtægter

22 MKB s anlægsbudgetter (i 1000 kr.) Opdelt i udgifter og Indtægter Table Regnskabsår Samlet resultat Korr. budget 1 kr. U/I U I U I U I U Kapitalmidler * DKK * DKK * DKK * DKK * DKK * DKK * DKK * DKK Samlet resultat Anlægsbevillinger BOB Anlægsbevillinger BOB 4.72 Bibliotek Gellerup Anlægsbevillinger BOB 4.72 Stadsarkiv til Dokk Anlægsbevillinger BOB 4.72 KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) Anlægsbevillinger BOB 4.72 Urban Mediaspace Aarhus Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Ren. af bro ved Fiskeri-, træskibs- og Lysbådehavn Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Street-Sport Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Nyt idrætsanlæg i Lystrup Sport & Fritid,Anlægsbevillinger FTL - Planlægning og Udvikling af Vinterplads Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Renovering og Modernisering af Marselisborghallen Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Lystrup Idrætsanlæg - Klubhus 1 1 Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Erstatningsanlæg for Åhavevej Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Kunstgræsbaner - Støjafskærmning Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Boldbaner jævnfør Sport- og Fritidspolitik Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Kunstgræsbaner B Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Atletion, Renoveringer Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Renovering af Beboernes hus i Sølystgade Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Nyt Skytternes hus Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Fjordsgades Forenings- og Fritidshus Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Forbedring af tilgængelighed for B&U med Handicap Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Etablering af kunstgræsbaner v.ingerslev Boulevard Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB Genopretning Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB Stadion & Idrætsanlæg Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB Medborgercentre - S&F politik Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Atletion, Vedligeholdelse Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB Genopretning Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB Anlægspuljen til forenings- og fritid Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB Atletion anlægstilskud Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB Aarhusgarden - genhusning Kulturforvaltning 4.72, Anlæg Kulturforvaltning 4.72, Anlæg Salg af Byggerettigheder i Filmbyen Kulturforvaltning 4.72, Anlæg 2017 Fonden, Engangsindtægter til finansiering Kulturforvaltning 4.72, Anlæg Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg Kulturforvaltning 4.72, Anlæg Udvidelse af Filmbyen Kulturforvaltning 4.72, Anlæg KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter Kulturforvaltning 4.72, Anlæg KB Godsbanen afslutning og restarbejder Kulturforvaltning 4.72, Anlæg KB Tilskud til ARoS anlægsprojekter Kulturforvaltning 4.72, Anlæg The Next Level, AROS Musikhuset 4.72, Anlæg Musikhuset 4.72, Anlæg KB Musikhuset, Vedligehold Musikhuset 4.72, Anlæg KB Musikhuset, Investeringer Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr.

23 Sport & Fritid, anlægsprojekter samt anlægsmidler til særligt vedligehold (KB) Budget i alt ca. 179 mio. kr. angivet i kr. Street Sport Nyt idrætsanlæg i Lystrup Anlæg KB selvej Nyt Skytternes hus Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente Anlæg, KB egen Fjordsgades Forenings og Fritidshus Øvrige anlægsprojekter Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang 6.000

24 Kulturforvaltningen, Anlæg Budget Her er vist de største salgskrav. I alt ca. 162 mio. kr. Angivet i kr. Salg af Byggerettigheder i Filmbyen Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg Fonden, Engangsindtægter til finansiering

25 Kulturforvaltningen, Anlæg Budget , udgifter i alt ca. 16 mio. kr. Angivet i kr. Udvidelse af Filmbyen419 KB Kulturfovaltningen div. anlægsudgifter 130 KB Godsbanen afslutning og restarbejder The Next Level, AROS

26 Biblioteker og Borgerservice, anlægsmidler og særligt vedligehold (KB) Budget i alt nettoudgifter på 18,4 mio. kr. - Angivet i kr. Urban Mediaspace Aarhus Bibliotek Gellerup Stadsarkiv til Dokk KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) 380 Tilbage til MKB samlet

27 6 by nøgletal Sport og fritid Nettodriftsudgifter til fritidsområdet regnskab 2014

28 6 by nøgletal Sport og fritid Antal indbyggere pr. forening 2014

29 6 by nøgletal BoB Driftsudgifter og Indtægter til bibliotekerne regnskab 2014 Svarende til ca. 5 kr. lavere udgift pr. udlån eller i alt 11,5 mio. kr.

30 6 by nøgletal BoB Bruttodriftsudgifter til bibliotekerne regnskab 2014

31 6 by nøgletal BoB Biblioteker aktiviteter og faciliteter 2014

32 6 by nøgletal Kultur Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed regnskab 2014

33 6 by nøgletal Kultur Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed 2014

34 6 by nøgletal Kultur Nettodriftsudgifter til musikskoler pr. elev regnskab 2014

35 6 by nøgletal Kultur Kulturel virksomhed aktiviteter 2014

36 Kilde: Finansloven 2016 * Aarhus Symfoniorkester bor huslejefrit til en værdi af ca. 3,5 mio. kr. Nøgletal Symfoniorkestre Centrale aktivitetsoplysninger vedr. Aalborg, Aarhus og Odense Symfoniorkester P/L 2016 R2010 R2011 R2012 B2013 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Finansiering pr. orkester i mio. kr. Aalborg Symfoniorkester Stat 21,1 20,6 21,1 21,1 21,0 21,0 20,4 20,0 19,6 19,2 Kommune 28,9 28,4 28,9 28,4 29,5 28,4 Egenfinansiering 2,6 2,9 2,7 2,4 3,8 3,9 Samlet finansiering 52,6 52,0 52,7 51,9 53,8 53,3 Aarhus Symfoniorkester* Stat 22,0 21,7 21,6 21,5 21,4 21,4 20,9 20,5 20,1 19,7 Kommune 22,0 21,7 21,3 20,8 20,4 20,4 20,5 20,5 20,3 20,3 Egenfinansiering 7,5 7,0 8,0 7,8 7,2 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 Samlet finansiering 51,6 50,3 50,9 50,1 49,1 48,7 48,3 47,9 47,3 46,9 Odense Symfoniorkester Stat 22,2 21,8 21,7 21,6 21,5 21,5 20,9 20,5 20,1 19,7 Kommune 34,7 36,2 33,5 33,5 33,0 Egenfinansiering 4,1 4,0 5,5 5,5 5,9 Samlet finansiering 61,0 61,9 60,8 60,6 60,5 Tilbage til MKB samlet

37 Kultur og Borgerservice totalt Effektivisering ved manglende fremskrivning af budgetter til varekøb og tjenesteydelser År Samlet tab (1.000 kr.) Grundbeløb Samlet effektivisering Alt andet lige, så svarer dette beløb til hvad der effektiviseres for på art 2+4 i 2017 Samlet beløb i hele perioden