Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010"

Transkript

1 Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010 Regnskab 2010

2 Table Kalenderår Godkendte saldi korrektioner Ikke-godk. saldi korrektioner Godkendte saldi korrektioner Ikke-godk. saldi korrektioner Kapitalmidler Sagsnummer DKK DKK Samlet resultat S110 Administrationen Resultat S110 Administrationen R Nyt lønskøn S110 Administrationen R Reg. af integr. midl S110 Administrationen R Komp. retssager S110 Administrationen R Aspirantprojekt S110 Administrationen R CSU ny org S110 Administrationen R Regnskabsresultat S110 Familieområdet Resultat S110 Familieområdet R Nyt lønskøn S110 Familieområdet R Barselspulje S110 Familieområdet R S.D.E S110 Familieområdet R Aspirantprojekt S110 Familieområdet R CSU ny org S110 Familieområdet R Regnskabsresultat S110 Familieområdet R SOCForrent. R S110 Familieområdet R S.D.E. tidligere år S110 Voksenhandicapområdet Resultat S110 Voksenhandicapområdet R Nyt lønskøn S110 Voksenhandicapområdet R Barselspulje S110 Voksenhandicapområdet R S.D.E S110 Voksenhandicapområdet R CSU ny org. Handi-I S110 Voksenhandicapområdet R Regnskabsresultat S110 Voksenhandicapområdet R SOCForrent. R S110 Voksenhandicapområdet R S.D.E. tidligere år S110 Øvrige områder Resultat S110 Øvrige områder R Nyt lønskøn S110 Øvrige områder R Barselspulje S110 Øvrige områder R CSU ny org. Handi-I S110 Øvrige områder R Regnskabsresultat S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne Resultat S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Nyt lønskøn S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Barselspulje S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R S.D.E S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Salg af Kirkegårdsv S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R B opsp S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R B ompr S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R CSU ny org

3 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Regnskabsresultat S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R S.D.E. tidligere år S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning Resultat S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Nyt lønskøn S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R I-lovs korrektion S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Regreskorrektion S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Overf over/underskud S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R BEFforrentning R S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 Resultat S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R Nyt lønskøn S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R Overf over/underskud S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R Model forsik undersk S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R Korr taksametermodel O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. Resultat O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R Nyt lønskøn O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R Barselspulje O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R BG model O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R Overf over/underskud O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R Korr taksametermodel O111 Sty. udg. overf. med fuld e.reg. dan.udd Resultat O111 Sty. udg. overf. med fuld e.reg. dan.udd R Efterreg. dansk O111 Sty. udg. overf. med fuld e.reg. dan.udd R Over/underskud S110 Stabene Resultat S110 Stabene R Nyt lønskøn S110 Stabene R Barselspulje S110 Stabene R R-resultat S110 Rådmand og Ledelsessekretariat Resultat S110 Rådmand og Ledelsessekretariat R Barselsudligning S110 Rådmand og Ledelsessekretariat R Resultat og forrentn S110 Fa Økonomi Resultat S110 Fa Økonomi R Efterregul. lønfrem S110 Fa Økonomi R Barselsudligning S110 Fa Økonomi R Resultat og forrentn S110 Fa Økonomi R Overf. af opsparing S110 POB Plan og Byg decentraliseret område Resultat S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Efterregul. lønfrem S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Barselsudligning S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Resultat og forrentn S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Større retssager S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Korr vedr Kommunepla S110 Tov Vejvæsen Resultat S110 Tov Vejvæsen R Efterregul. lønfrem S110 Tov Vejvæsen R Barselsudligning S110 Tov Vejvæsen R Resultat og forrentn

4 23200S110 Tov Kollektiv trafik drift Resultat S110 Tov Kollektiv trafik drift R Efterregul. lønfrem S110 Tov Kollektiv trafik drift R Barselsudligning S110 Tov Kollektiv trafik drift R Resultat og forrentn S110 Tov Kollektiv trafik drift R Dieselreg sfa prisud S110 Tov P-kontrol Resultat S110 Tov P-kontrol R Barselsudligning S110 Tov P-kontrol R Resultat og forrentn S110 NOM Natur og Miljø dec. område Resultat S110 NOM Natur og Miljø dec. område R Efterregul. lønfrem S110 NOM Natur og Miljø dec. område R Barselsudligning S110 NOM Natur og Miljø dec. område R Resultat og forrentn S110 Ejd Ejendomsforvaltningen Resultat S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R Barselsudligning S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R Resultat og forrentn S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R Større retssager S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R Afskr uerh tilgodeha S110 AABR Drift Resultat S110 AABR Drift R Efterregul. lønfrem S110 AABR Drift R Barselsudligning S110 AABR Drift R Resultat og forrentn S110 AABR Drift R Overf. af opsparing S110 NVS drift Resultat S110 NVS drift R Barselsudligning S110 NVS drift R Resultat og forrentn S110 NVS drift R Gl Navision-restance S Konto 6, fra 1/ Resultat S Konto 6, fra 1/ R Korr. 331 og S Konto 6, fra 1/ R Resultat O Konto 5, Pers. tillæg overførsler Resultat O Konto 5, Pers. tillæg overførsler R Resultat S Budgetomplacering, fra Resultat S Budgetomplacering, fra R Barselsudligning S Budgetomplacering, fra R Efterregul. lønfrem S Budgetomplacering, fra R Korr. 331 og S Budgetomplacering, fra R Resultat S Budgetomplacering, fra R Korr. dyre enkeltsag A KB'er decentral & styrbart - BYG Resultat A KB'er decentral & styrbart - BYG R Overfør anlæg A KB'er decentral & styrbart - BYG R Korr. 331 og A KB'er decentral & styrbart - BYG R Resultat A KB'er decentral & styrbart - BYG R Frichsparken A KB'er decentral & styrbart - BYG R Ceres Alle indret A KB'er decentral & styrbart - BYG R Forsøg elbiler

5 33200A KB'er decentral & styrbart - BYG R Hjælpemidler S Decentraliseret & styrbar - SEK Resultat S Decentraliseret & styrbar - SEK R Efterregul. lønfrem S Decentraliseret & styrbar - SEK R Projekter sundhed S Decentraliseret & styrbar - SEK R Resultat S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 Resultat S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R Afdrag på Multimedie S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R Fordelingskontoen S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R Finansiering af reno S110 Sekretariat Borgers.og Biblioteker 4.71 Resultat S110 Sekretariat Borgers.og Biblioteker 4.71 R Afdrag på Multimedie S110 Resultat S110 R Opkrævningen gebyrin S110 Resultat S110 R Kontrolgruppen BoB S110 Sport og Fritid 4.71 Resultat S110 Sport og Fritid 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Sport og Fritid 4.71 R Barselspulje S110 Sport og Fritid 4.71 R Retssag minicross S110 Sport og Fritid 4.71 R Fordelingskontoen S110 Kulturforvaltningen 4.71 Resultat S110 Kulturforvaltningen 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Kulturforvaltningen 4.71 R Merudgifter Godsbane S110 Kulturforvaltningen 4.71 R Rammeændringer inter S110 Kulturforvaltningen 4.71 R Fordelingskontoen S110 Kulturhus Århus, 4.71 Resultat S110 Kulturhus Århus, 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Tivoli Friheden Resultat S110 Tivoli Friheden R Regnskabsresultat fo S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 Resultat S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 R Fordelingskontoen S110 Musikhuset 4.71 Resultat S110 Musikhuset 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Musikhuset 4.71 R Fordelingskontoen S110 Fælles udgifter Musikhuset Resultat S110 Fælles udgifter Musikhuset R Rammeændringer inter S110 Sekretariat, Kultur og Borgers Resultat S110 Sekretariat, Kultur og Borgers R Regnskabsresultat fo S110 Sekretariat, Kultur og Borgers R Rammeændringer inter S110 Sekretariat, Kultur og Borgers R Fordelingskontoen S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 Resultat S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R Regnskabsresultat fo

6 47195S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R Rammeændringer inter S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R Fordelingskontoen S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 Resultat S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Kompensation for tel S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Ændret lønskøn S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Barselspulje S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Fejloprettelse S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Rammeændringer inter S110 B&U, decentraliseret Resultat S110 B&U, decentraliseret R Barsel Saldokorrekt S110 B&U, decentraliseret R Tjenestemænd S110 B&U, decentraliseret R Større retssager S110 B&U, decentraliseret R Efterreg budgetmodel S110 B&U, decentraliseret R Efterreg lønfremskr S110 B&U, decentraliseret R Øvrige saldokorrekt S110 B&U, decentraliseret R Årets resultat&anlæg S110 B&U, decentraliseret R Kompetencemidler S110 B&U, decentraliseret R R2010 tillægsbev A100 B&U, anlæg, KB Resultat A100 B&U, anlæg, KB R R10 korr ramme KB A110 B&U, anlæg, KB Resultat A110 B&U, anlæg, KB R R10 korr ramme KB S110 BA Økonomi Resultat S110 BA Økonomi R Barselsudligning S110 BA Økonomi R Revisionsudgift S110 BA Økonomi R Voldgiftssag S110 BA Økonomi R Personalegoder S110 BA Sekretariat Resultat S110 BA Sekretariat R Da budget på reserve S110 BA Sekretariat R BA ramme minus forbr S110 Løn og fraværssystem Resultat S110 Løn og fraværssystem R Flytn til lønsyst ny S110 Borgmesterens Afdeling Bestiller Løn Resultat S110 Borgmesterens Afdeling Bestiller Løn R BA ramme minus forbr S110 OPUS Økonomistyringssystem Resultat S110 OPUS Økonomistyringssystem R BA ramme minus forbr S110 OPUS Økonomistyringssystem R Flytn til lønsyst ny S110 OPUS Økonomistyringssystem R Anskaffelse af KMD O S110 IT-Kontoen Resultat S110 IT-Kontoen R Kompensation for tel S110 IT-Kontoen R BA ramme minus forbr S110 Erhvervspuljen Resultat S110 Erhvervspuljen R BA ramme minus forbr

7 93181S110 Budgettilpasning BA Resultat S110 Budgettilpasning BA R Ændret lønskøn S110 Lønhuset Resultat S110 Lønhuset R BA ramme minus forbr A100 KB puljer Resultat A100 KB puljer R BA ramme minus forbr S110 Personalegoder, dec. sektor 9.37 Resultat S110 Personalegoder, dec. sektor 9.37 R Personalegoder S110 Personalegoder, dec. sektor 9.37 R BA ramme minus forbr

8 Oversigt over sagsnumre

9 R Kompensation for telefoni - Musikhuset R Fælles MSB Nyt lønskøn for 2010 R Fælles MSB barselsudligningsordning R SOC korr. R2010 Særligt dyre enkeltsager R SOC Salg af Kirkegårdsv. drifts.fin.anlæg R SOC Reg. af integrationsmidler R2010 R SOC B opsp. egenfinans R2010 R SOC B ompr. egenfinans R SOC komp. retsager R2010 R SOC aspirantprojekt R2010 R SOC CSU ny org. R2010 R SOC CSU ny org. Handi-Info R2010 R SOC regnskabsresultat R2010 R SOCForrentning R2010 R SOC S.D.E. tidligere år R2010 R Budgetgarantimodel R Integrationslovskorrektion 2010 R Regreskorrektion 2010 R Overførsel af over/underskud R Bef forrentning R2010 R Efterregulering vedr. Danskuddannelse R Over/underskud 145 R Model forsikrede underskud R Korrektion vedr. taksametermodel R Regnskabsresultat 170 R Efterregulering af lønfremskrivning R2010 R Udmøntning af barselsudligning R2010 R Resultat og forrentning af underskud R Overførsel af opsparing mellem FA og ABR R Udgifter til større retssager R Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender R Korrektion vedr kommuneplan ml 2.21 og 2.22 R Dieselregulering sfa prisudvikling i 2010 R Afskrivning af forældede Navision-restancer R Udmøntning af barselsudligning R2010 R Efterregulering af lønfremskrivning R2010 R Overførsel af anlæg 332 og 336 fra 2010 til 2011 R Projekter på sundhedsområdet R Korrektion af opsparing på 3.31 og 3.32 R Regnskabsresultat 2010 R Korrektion særligt dyre enkeltsager R Renovering af adm. bygning Frichsparken R Indretning af serviceareal Ceres Alle R Forsøg elbiler R Finansiering af hjælpemidler 2010 R Regnskabsresultat for Opsparingskorrektioner R Afdrag på Multimediehuset R Efterregulering som følge af ændret lønskøn for budget 2010 R Barselspulje R Kontrolgruppen udvidelse R Opkrævningen gebyrindtægter R Retssag vedr. Malling minicross R Merudgifter sfa. senere ibrugtagning af Godsbanen R Telefoni Musikhuset R Rammeændringer af intern karakter R Fordelingskontoen

10 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Finansiering af renovering af 1. salen på Hovedbiblioteket Barsel 2010 Saldokorrektion MBU Erstatning af tjenestemænd med overenskomstansatte Større retssager Saldokorrektion MBU Efterregulering af budgetmodeller Saldokorrektion MBU Efterregulering af lønfremskrivning Saldokorrektion R2010 Øvrige saldokorrektioner MBU Årets resultat samt overførsler til anlæg Korrektion af nedskrivn. af opsparing ifb. Kompetencemidler R2010 tillægsbevillinger R10 korr ramme 553 KB Barselsudligning Revisionsudgift Voldgiftssag Personalegoder Da budget på driftsreserven BA ramme minus forbrug Flytning til lønsystems nye ramme Anskaffelse af KMD OPUS økonomi Ændret lønskøn

- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet

- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7C Oversigt over saldo afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014 Bilag 7C Oversigt

Læs mere

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Bilag 6C Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Regnskab 2012 Specifikation af saldokorrektioner - 1 - Magistratsafdelingen

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

MED OG ARBEJDSMILJØSTRUKTUR I AARHUS KOMMUNE

MED OG ARBEJDSMILJØSTRUKTUR I AARHUS KOMMUNE OG ARBEJDSMILJØ I AARHUS KOMMUNE Fælles Fælles Arbejdsmiljø Udvalg HMU MSO HMU MBA HMU MKB HMU MSB HMU MTM HMU MBU AT SE HMU MSO s AT SE HMU MBA s AT SE HMU MKB s AT SE HMU MSB s AT SE HMU MTM s AT SE

Læs mere

Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice

Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Dato 3. november 2017 1. Resume På den decentraliserede drift forventer Kultur og en mindreudgift på 22,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget.

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 93 - Afskrivning

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering. A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013. Den 8.

Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering. A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013. Den 8. Den 8. maj 2014 Aarhus Kommune Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering Borgmesterens Afdeling A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013 B5.1 Uerholdelige tilgodehavender

Læs mere

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark.

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur Dato 7. november 2016 og Borgerservice 1. Resumé Kultur har opgjort forventningerne til regnskabet for 2016. På den decentraliserede drift forventes

Læs mere

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget Til Magistraten Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget 2015-2018 Side 1 af 8 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold, der er indeholdt i afdelingernes budgetforslag,

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Den 9. maj 2007 Århus Kommune

Den 9. maj 2007 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. maj 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 1. Resume Regnskabet for 2006 viser et overskud på det skattefinansierede

Læs mere

- XV - Bilag 8. Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet

- XV - Bilag 8. Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 8 Oversigt over anlægs afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014 Bilag 8 Oversigt

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 83 - Afskrivning

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB 1. Resume Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 75 - Afskrivning

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Natur og Miljø

Natur og Miljø - 118 - Natur og Miljø 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 240 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Orientering om økonomien i MKB

Orientering om økonomien i MKB Orientering om økonomien i MKB Dagsorden: MKB sdecentraliseringsordning MKB s samlede regnskab 2006-2013 MKB ssamlede ramme 2015-2018 MKB s ramme 2015 opsplittet på forvaltningsniveauer 7 hovedområder

Læs mere

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune for 2013 Aarhus Kommune for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.

1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sundhed og Omsorg Dato 3. november 2017 1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr.

Læs mere

Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Bekæftigelse

Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Bekæftigelse Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Bekæftigelse Sektor/Type/Navn (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 (2010-P/L) Tillægsbevilling (2011-P/L) Rammevirkning

Læs mere

Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Tillægsbevilling

Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Tillægsbevilling - Side 1 - Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Sektor/Type/Navn (1.000 kr.) Tillægsbevilling Ramme-virkning (Ja/Nej) 2009 2010 2011

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 16. Aarhus Kommune. Den

Bilag 16. Aarhus Kommune. Den Bilag 16 Emne: Til: Kopi: til: Konsekvenser på ydelsesbudgettet samt budgettet til IT systemer som følge af udmøntning af lov om etablering af Udbetaling Danmark. Lars Mark Christensen, Finn Bruun Ravnsbæk,

Læs mere

Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. november 2006 Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for 1. Resume Indstillingen

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Magistratens 1. Afdeling

Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Tillægsbevillinger til budget 24 for Familieafdelingen 1. Resume Formålet med denne indstilling er at søge om bevillingsmæssig

Læs mere

Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2015 samt afvigelser i forhold til korrigeret

Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2015 samt afvigelser i forhold til korrigeret Indledning I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages to årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts og pr. 31. august. Efter behandling i de enkelte udvalg

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger 1. Resume Samlet set forventes et mindreforbrug på 87 mio. kr. i forhold

Læs mere

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Generelle bemærkninger til personaleoversigten en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Notat Side 1 af 9 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2017-2020 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2017-2020 Indledning I dette

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MKB - 1. CØP, Sekretariatet og Aarhus Events. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019

Spareforslag 2016-2019 MKB - 1. CØP, Sekretariatet og Aarhus Events. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019 Spareforslag 2016-2019 MKB - 1 4.71, CØP, Sekretariat og Aarhus Events CØP, Sekretariatet og Aarhus Events CØP Eff. -258-471 -465 Sekretariatet Eff. -51-87 -87 Aarhus Events Reduk. -76-146 -117-385 -704-669

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Drift. Bilag 3. Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing. Byr dato. Mag.

Drift. Bilag 3. Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing. Byr dato. Mag. Bilag 3 Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing Drift Byr. Titel på indstilling 2013 2014 2015 2016 dato dato Afd. 29.5. 15.8. MBU

Læs mere

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 Magistratsafdelingen for Børn og Unge. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 Magistratsafdelingen for Børn og Unge. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 31. oktober 2008. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 Magistratsafdelingen for Børn og Unge Århus Kommune

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. Forslag til årsbudget for 2012-2015 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt

Læs mere

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti.

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Budgetreserver Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Månedsmøde September Opsamling til Byrådet

Månedsmøde September Opsamling til Byrådet Månedsmøde September - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion

Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) MSB overfører skal-opgaver vedrørende udvendig

Læs mere

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning Notat Emne: Til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Den 11. september 2013 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2160 Jour. nr.: Ref.: HS/JT Vedrørende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune Regnskab for 2014 Aarhus Kommune Regnskab for 2014 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 4 Balance (hovedfunktionsniveau)... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 8 Forord...

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Det er ganske tidligt om morgenen. Palle rejser sig op i sengen. Nu vil han ikke sove længere. Det er vist meget tidligt, for der er så stille; men

Det er ganske tidligt om morgenen. Palle rejser sig op i sengen. Nu vil han ikke sove længere. Det er vist meget tidligt, for der er så stille; men 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Detergansketidligtommorgenen. Pallerejsersigopisengen.Nuvilhanikkesovelængere. Detervistmegettidligt,forderersåstille;mensolenskinnerindadvinduet, ogpalleersletikkesøvnig.

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret

Læs mere

Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi. 4. Beskrivelse af ydelser. Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi. 4. Beskrivelse af ydelser. Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektor dækker Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående opgaver i Aarhus Kommune indenfor politisk betjening,

Læs mere