Indstilling. Forventet regnskab 2010 for magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 14. november 2010 Forventet regnskab 2010 for magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Center for Økonomi og Personale Kultur og Borgerservice 1. Resume Indstillingen beskriver de samlede ansøgte tillægsbevillinger fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, bestående af sektor 4.71 decentraliseret drift og sektor 4.72 ikke-decentraliseret drift og anlæg. På den decentraliserede drift forventes en samlet nettoudgift på 551,5 mio. kr. Dette svarer til en mindreudgift på 8,3 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Resultatet i forhold til rammen er et forventet akkumuleret overskud på 10,2 mio. kr. Den ikke decentraliserede sektor 472 består af to dele: 1) Anlægsområdet, og 2) Ikke decentraliseret drift. Vestergade Århus C M4/2010/ Sagsnummer M4/2010/01135 Sagsbehandler Anders Hovmark Telefon Direkte telefon E-post coep@mkb.aarhus.dk E-post direkte aho@aarhus.dk Kultur og Borgerservices vækstpakkemål udgør i mio. kr. På anlægsområdet forventes et samlet bruttoforbrug på ca. 282 mio. kr. Vækstpakkemålet for 2010 opfyldes således, og en del af mindreforbruget i forhold til vækstpakkemålet i 2009 forventes indhentet. Forbrugsforventningen indebærer i forhold til ajourført budget mindreudgifter på 178,1 mio. kr., og mindreindtægter på 26,2 mio. kr. Det forventede nettomindreforbrug på anlægsområdet udgør således 151,9 mio. kr., og nettoforbruget i alt dermed 184,7 mio. kr. På den ikke decentraliserede ikke styrbare drift forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Samtidig forventes et budgetbeløb til nye opgaver på 4,7 mio.kr. overført fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

2 Den samlede tillægsbevillingsansøgning for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice er på -155,5 mio. kr. i 2010, 154,3 mio. kr. i 2011, 5,4 mio. kr. i 2012, 0,0 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. i Beslutningspunkter At 1) Der godkendes følgende ændringer på Kultur og Borgerservices decentraliserede drift (sektor 4.71): a. I 2010 tillægsbevilges i en nettomindreudgift på 8,3 mio. kr., jf. det i afsnit beskrevne. b. Den i afsnit beskrevne ultimostatuskorrektion vedrørende godsbanen godkendes. c. De i afsnit beskrevne rammeændringer vedrørende begravelseshjælp og efterlevelseshjælp godkendes, samt korrektionerne af henholdsvis huslejemodellen og den budgetmæssige kompensation for udgifterne ved kontraktindgåelse med KMD godkendes d. Den i afsnit beskrevne finansiering af øget tilskud til Klüvers Big Band godkendes. At 2) Der godkendes følgende ændringer på Kultur og Borgerservices ikke decentraliserede drift (sektor 4.72) a. De i afsnit 7.2 beskrevne bevillingsmæssige ændringer godkendes. b. Opgaven vedrørende Tilskud til politiske partier overføres til den decentraliserede drift fra 2012, idet dette område tilføres et budget svarende 1) Gennemsnittet af valgdeltagelsen ved de tre seneste kommunalvalg, 2) Antallet af stemmeberettigede ved kommunalvalget i 2009, og 3) taksten pr. stemme i Overførslen sker fra 2012, og håndteres teknisk i forbindelse med teknisk budget for At 3) Der godkendes følgende ændringer på Kultur og Borgerservices anlægsområde (sektor 4.72): a. På anlægsområdet overføres bruttomindreudgifter på 180,1 og bruttomindreindtægter på 28,2 til efterfølgende år. Side 2 af 14

3 b. Midlerne besluttet i forliget Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed udmøntes bevillingsmæssigt som beskrevet i afsnit c. I 2011 overføres 5,0 mio. kr. fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices opsparede midler til genopretning, modernisering og større vedligeholdelsesopgaver på Sport og Fritids anlægsområde. At 4) Der godkendes følgende øvrige forhold, som følger af indstillingen: a. Fonden Proventuras resterende midler ved nedlæggelse overføres til Fonden Eliteidræt Århus b. Der tillægsbevilges såvel en udgifts- som indtægtstillægsbevilling på 2 mio.kr. i 2010 og 6 mio. kr. i 2011 til Your Rainbow Panorama. Udgifts- og indtægtsanlægsbevillingen tillægsbevilges tilsvarende 8,0 mio. kr. c. Det godkendes at erstatningen fra voldgiftssagen vedrørende AROS på 2,7 mio. kr. i 2010 kan anvendes til Århus Kommunes andel af følgeudgifter i forbindelse med udbedringen af fejl på søjlerne på AROS. d. De økonomiske konsekvenser af bidraget fra Købmand Herman Sallings fond til Musikhuset godkendes. e. De i afsnit nævnte forhold vedrørende overførsel af midler til anlægsområdet, sammenlægning af Kapitalbevillinger og omprioriteringer mellem anlægsprojekter godkendes. 3. Baggrund Med henblik på Magistratens og Byrådets vurdering af Århus Kommunes økonomiske- og finansielle situation ved udgangen af regnskabsåret 2010 anmodes magistratsafdelingerne to gange om året om at fremsende oplysninger om de forventninger, man har til regnskabsresultatet for regnskabsåret. 4. Den forventede effekt Vedtagelsen af indstillingen ventes ikke at medføre ændringer af målsætninger eller lignende i forhold til, hvad der allerede er kendt af Byrådet. Side 3 af 14

4 5. De planlagte ydelser Ingen ydelser forventes ændret med denne indstilling. 6. Organisering af indsatsen Der er ikke behov for borgerinddragelse i forbindelse med denne indstilling. 7. Konsekvenser for ressourcer Tabellen nedenfor opsummerer forventet regnskab pr. ultimo september 2010 for Kultur og Borgerservice. I de efterfølgende afsnit struktureres redegørelsen efter nettoopgørelsen, med en gennemgang af 1) det decentraliserede område, 2) ikke styrbare udgifter og 3) Anlæg. Indenfor hvert af disse tre hovedområder redegøres der først for de forventede afvigelser, og dernæst for øvrige forhold med bevillingsmæssige konsekvenser m.m. Resumé af forventet regnskab 2010 (U-09) Sektor 4 Budget og omplaceringer Ændringer som følge af forventet regnskab pr. u-09 Forventet regnskab pr. u-09 (2) (4)=(4A)+(4B) (4C) (5)=(2)+(4A)+ (4B)+(4C) kr. - Drift: Udgifter Indtægter Refusion Nettoudgifter i alt Anlæg: Udgifter Indtægter Nettoudgifter i alt Nettoopgørelse: Decentraliseret område (drift og anlæg): Sektor Ikke-decentraliseret område: 0 * Styrbare udgifter * Ikke-styrbare udgifter * Anlæg Nettoudgifter i alt Decentraliseret drift Forventede ændringer som følge af forventet regnskab Side 4 af 14

5 På den decentraliserede drift forventes i forhold til ajourført budget en samlet mindreudgift på 8,3 mio. kr. En væsentlig årsag til afvigelsen er mindreudgifter, som skyldes forskydning af en række udgifter vedrørende Sport og Fritidspolitikken, samt uforbrugte puljemidler. Endvidere forventes mindreudgifter, på baggrund af at der ikke forventes valg i Forventet resultat i forhold til rammen I forhold til rammen forventes et samlet overskud på 9,2 mio. kr. Da Kultur og Borgerservice for 2010 har budgetlagt med udgangspunkt i rammen, svarer årsagerne til årets overskud i hovedsagen til årsagerne til afvigelserne fra korrigeret budget. Den akkumulerede opsparing ved årets slutning forventes at udgøre 10,2 mio. kr. Resultatet opsummeres i tabellen nedenfor. Resumé af årets resultat vedrørende decentraliserede områder Primoramme Rammereguleringer Ultimoramme Faktiske udgifter Overskud i forhold til rammen (1) (2) (3)=(1)+ (2) (4) (5)=(3)-(4) kr. - Nettoramme: - Sektor Samlet ramme i alt NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn. Fonden Proventura ønsker at nedlægge sig selv. Fonden varetog driften af Atletion i under navnet Fonden Aarhus Idrætspark. Driften af Atletion overgik til selskabet Atletion A/S pr. 1. januar 2005, hvorefter Fonden Proventura blev stiftet med det formål at understøt- Resumé af status vedrørende decentraliserede områder Status primo Overskud i forhold til rammen Saldokorrektioner Nettotilgodehavende ultimo (1) (2) (3) (4)=(1)+(2) +(3) kr. - Nettoramme: - Sektor I alt NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn Øvrige bevillingsmæssige konsekvenser Kulturproduktionscentret på Godsbanen er primært som følge af en senere overtagelse af areal og bygninger fra DSB blevet væsentligt forsinket i forhold til den oprindeligt forudsatte tidsplan. Dette medfører merudgifter til videreførelse af nuværende drift og aktiviteter i overgangsperioden på 2,5 mio. kr. i 2010 og 1,5 mio. kr. i Som følge heraf foretages en kompenserende ultimo rammekorrektion til Kultur og Borgerservices sektor 4.71 i forbindelse med henholdsvis regnskab 2010 og Side 5 af 14

6 te idrætten i Århus. Bestyrelsen har i august 2010 besluttet at indstille til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at fonden nedlægges. Bestyrelsen vurderer at Fondens midler i dag ligger på et niveau, hvor man ikke længere har mulighed for at påvirke Århus som idrætsby. Ifølge Fondens vedtægter skal Århus Byråd godkende anvendelse af Fondens resterende midler. Fonden har i forlængelse heraf foreslået at overskydne midler i Fonden i størrelsesordenen kr. overføres til Fonden Eliteidræt Århus, der arbejder med at fremme talentudvikling inden for idrætten i Århus. Kultur og Borgerservice indstiller til Byrådet, at forslaget fra Fonden Proventura godkendes. Borgerservice tillægsbevilges 0,2 mio. kr. på den decentraliserede drift til varetagelsen af opgaverne vedrørende begravelseshjælp og efterlevelseshjælp i Kompensationen for årene 2011 og frem er udmøntet i forbindelse med budgettet for Ifølge huslejemodellen for administrationsbygninger i Århus Kommune ydes et tilskud til kantinedrift. Som følge af en regulering af denne ordning sænkes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices rammer og budgetter med 0,2 mio. kr. Byrådet har på mødet den 9. januar 2008 besluttet at magistratsafdelingerne i forbindelse med teknisk budget for 2009 og efterfølgende år blev kompenseret for udgifterne til drift af en række it-systemer som følge af kontraktindgåelse af KMD. Der har efterfølgende vist sig et mindre behov for justering af denne kompensation som følge af udgifterne til print. Det indstilles derfor, at Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices rammer og budgetter hæves med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,1 mio. kr. i 2011, 0,04 mio. kr. i 2012 og 0,03 mio. kr. i Musikudvalget under Statens Kunstråd har meddelt, at man på sigt vil overveje at fjerne det statslige tilskud til basisensemblet Klüvers Big Band, som følge af at Århus Kommune ikke i forbindelse med budgetforliget for 2011 har forøget det kommunale tilskud, således at det matcher Musikudvalgets ambition om at forøge det statslige tilskud i perioden På den baggrund har forligspartierne besluttet, at imødekomme Musikudvalgets opfordring og er enige om en forøget finansiering : Den forøgede finansiering, som skal tilføres Klüvers Big Bands kontoafsnit er som følger: Side 6 af 14

7 Kulturarrangementspuljen Puljen for elektronisk musik Initiativpuljen I alt Overføres til Klüvers Big Band Note: Tal i tabellen er opgivet inklusiv moms. Herudover bidrager Århus Kommune med en allerede realiseret stigning gennem værdisætning af Atlas som øvelokale for Klüvers Big band. Ovennævnte merbevilling forudsætter, at Musikudvalget lever op til at ovennævnte tilsagn om øget støtte, og at der indgås en flerårig aftale for Dette forventes at ske inden udgangen af Forligspartierne er enige om, at det i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger for vurderes, i hvilket omfang ovennævnte beløb kan tilbageføres til de omhandlede puljer. Denne vurdering skal ske med baggrund i analysen af de frie midler. j.fr. budgetforliget for Forligspartierne er enige om at opfordre Klüvers Big Band til at søge den nødvendige ekstra lokale medfinansiering i andre kommuner. På den baggrund vil Klüvers Big Band kunne sikre sig det maksimale udmeldte tilskud fra Musikudvalget på 4,4 mio. kr. i 2011, 4,7 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i Ikke decentraliseret drift Forventede ændringer som følge af forventet regnskab Primo 2010 havde Kultur og Borgerservice kun én driftsopgave, som ikke henhører under den decentraliserede drift, nemlig tilskud til politiske partier. Her forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr Øvrige bevillingsmæssige konsekvenser Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice indstiller, at opgaven med tilskud til politiske partier overføres til den decentraliserede drift fra 2012, idet dette område tilføres et budget svarende 1) Gennemsnittet af valgdeltagelsen ved de tre seneste kommunalvalg, 2) Antallet af stemmeberettigede ved kommunalvalget i 2009, og 3) taksten pr. stemme i Det indstilles at overførslen sker fra 2012, og håndteres teknisk i forbindelse med teknisk budget for Side 7 af 14

8 Fra maj 2010 overtog Kultur og borgerservice opgaverne vedrørende begravelseshjælp og efterlevelseshjælp fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Dette er i forbindelse med budgettet for budgetmæssig håndteret for disse år. Det indstilles, at der overføres 4,7 mio. kr. i Den samlede forventning til udgiftsniveauet på det ikke decentraliserede område udgøres således af beløbene til tilskud til politiske partier, begravelseshjælp og efterlevelseshjælp på i alt 5,6 mio. kr. På eksisterende konti forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr., medens budgetforøgelsen med baggrund i overførslen af opgaver finansieres fra tilsvarende eksisterende budgetter i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 7.3 Anlæg Forventede ændringer som følge af forventet regnskab Der forventes på udgiftssiden bruttomindreudgifter på 178,1 mio. kr., og bruttomindreindtægter på 26,2 mio. kr. I alt nettomindreudgifter på 151,9 mio. kr. Projekter med afvigelser i 2010 på mere end 5 mio. kr. er følgende: 1. Genopretning af Århus Svømmehal (-18,6 mio. kr.): Årsagen er en tidsplansforskydning p.g.a asbestsanering. 2. Udvikling og modernisering af Atletion (-17,9 mio. kr.): Der er indgået totalentreprisekontrakt. Den oprindelige periodisering af rådighedsbeløbene er ikke i overensstemmelse med rateplanen. 3. Kulturproduktionscenter på godsbanen (-12,8 mio. kr.): Der er sket en forskydning i projektet p.g.a. lokalplansforhold og ændret udbudsform. Der er afvigelser på både udgiftssiden (mindreudgift på 43,3 mio. kr.) og indtægtssiden (mindreindtægt på 30,5 mio. kr.). 4. Erstatningsanlæg for idrætsanlægget på Åhavevej (-11,7 mio. kr.): Lokalplanarbejdet er påbegyndt. Projekteringen af boldbaner indledes ultimo 2010/priomo Klubfaciliteter roklubber (-10,5 mio. kr.): Projektet indstilles. Beløbet indgår i anlægsbesparelserne som følge af budgetforliget for Lystrup Idrætsanlæg Boldbaner (-9,2 mio. kr.): Projektet er forsinket p.g.a. arkæologiske udgravninger. 7. Genopretning af Brabrandhallen (-8,9 mio. kr.): Projektet er udskudt grundet aktiviteter i hallen. Der er indgået entreprisekontrakter. Udførelse påbegyndes april 2011 og forventes afsluttet med udgangen af 2011 Side 8 af 14

9 8. Multiarena, forundersøgelser (-7,7 mio. kr.): Der anvendes ikke yderligere på projektet. Restbeløbet indgår i besparelserne på anlægsområdet, som en del af budgetforliget for budget Børnekulturhuset (-6,5 mio. kr.): Restbeløbet indgår i besparelserne på anlægsområdet, som en del af budgetforliget for budget Multimediehuset (-6,5 mio. kr.): Afvigelserne er yderst begrænsede set i forhold til det samlede projekt. Der er tale om en marginalt ændret periodisering, der medfører en mindreudgift på 4,6 mio. kr., og en merindtægt på 1,9 mio. kr. 11. Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner (-6,2 mio. kr.): Planlægningen af banerne er sket i De forventes anlagt i Afvigelserne på 48 andre anlægsprojekter er alle mindre end 5,0 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden. Afvigelserne på disse projekter summerer til 35,3 mio. kr. Ud af den samlede afvigelser på bruttoudgifter på -178,1 mio. kr. vedrører -180,1 mio. kr. overførsler til efterfølgende år. Ud af bruttomindreindtægter på 26,2 mio. kr. vedrører 28,2 mio. kr. overførsler til efterfølgende år. De resterende afvigelser på 2,0 mio. kr. (bruttoudgifter) og -2,0 mio. kr. (bruttoindtægter) vedrører Your Rainbow panorama jf. nedenfor. Anlægsområdets vækstpakke måles alene på bruttoudgifterne. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice forventer at opfylde vækstpakkemålet for Samtidig forventes en del af mindreforbruget i forhold til vækstpakkemålet i 2009 indhentet i Øvrige bevillingsmæssige konsekvenser Forøgelse af anlægstilskuddet til AROS (Your Rainbow Panorama), og Voldgiftssagen vedrørende AROS: Der ansøges om såvel en udgifts- som indtægtstillægsbevilling på 2 mio.kr. i 2010 og 6 mio. kr. i 2011 til Your Rainbow Panorama. Årsagen er forøgede omkostninger ved kunstværket herunder forøgede udgifter til træterrasse, forstærkninger, vejrlig samt byggepladsdrift mv. Beløbet finansieres fuldt ud via indsamlede midler fra ARoS som doneres til Århus Kommune. Side 9 af 14

10 I regnskabsbemærkningerne for regnskabet 2009 blev det oplyst, at Erstatningerne vedr. voldgiftssagerne på AROS, 2,73 mio. kr., er overført til KB ARoS. Det blev endvidere nævnt, at de følgeudgifter der vil være for Århus Kommune i forbindelse med udbedringen af fejl ved søjlerne på ARoS finansieres fra disse midler. Forlig om Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed: Partierne bag Sport- og Fritidspolitikken blev den 22. juni 2010 enige om at afsætte en række beløb til forbedringer af de Århusianske idrætsfaciliteter for i alt 16,5 millioner kroner. Pengene kommer fra regeringens kvalitetsfondsmidler, der er afsat til at forbedre idrætsfaciliteterne for børn og unge. Med henblik på at midlerne kan udbetales til de respektive formål, forelægges forligsteksten for byrådet i forbindelse med forventet regnskab. (vedlagt som bilag 1) Det foreslås, at der til projektet om tilskud til yderligere to kunstgræsbaner samt projektet om etablering af street/ skaterfaciliteter afsættes rådighedsbeløb, og at projekterne efterfølgende forelægges byrådet som særskilte indstillinger. Med hensyn til de øvrige projekter foreslås det, at der afsættes både rådighedsbeløb og anlægsbevilling, således at Rådmanden for Kultur og Borgerservice bemyndiges til at gennemføre projekterne i overensstemmelse med forligsteksten. Fondsbidrag fra Købmand Herman Salling Fonden til Musikhuset: Det er lykkedes Musikhuset at sikre fondsbidrag fra Købmand Herman Salling Fonden på 10 mio. kr., der muliggør realiseringen af en række investeringer i store sal. Det drejer sig konkret om følgende projekter, som forventes realiseret i sommeren 2011: Ny belysning Glødepæren udfases i Den Europæiske Union. Belysningen i Store Sal skal derfor re-designes for at komplementere nutidig teknologi på området. Ompolstring af stole og nyt gulvtæppe Tusindvis af forestillinger og millioner af gæster i Store Sal har sat sit præg på stole og gulvtæpper i Store Sal. På den positive baggrund trænger begge dele til snarlig udskiftning og ompolstring. Tæppet blev sidst skiftet og stolene sidst ompolstret i Store Sal for 12 år siden. Side 10 af 14

11 Kunstnerisk bearbejdning og nyt scenetæppe Store Sal samt orkestergrav og -skærm fremstår efter mange års intensiv brug træt, bleg og falmet. Udtrykket er blevet specielt synligt efter Musikhusets tilbygning stod færdig i Renoveringen kan medføre et farveskifte, så kombinationen af stolebetræk, tæpper, scenetæppe og vægge danner en helhed. Ventilationsanlæg udskiftes og energioptimeres Det beregnede mindre forbrug giver Musikhuset Aarhus en forventet stor årlig besparelse og sikrer Musikhuset en miljørigtig profil. Anlægget vil samtidig resultere i et bedre indeklima i salene. Projektet lukker salen i en periode på to måneder, hvorfor det er hensigtsmæssigt at gennemføre de andre delprojekter i samme periode. Det skal præciseres, at finansieringen af ventilationsanlægget er tilvejebragt via den kommunale anlægsbevilling. Forøgelse af anlægsmidler i 2011: Det indstilles, at der i 2011 overføres 5,0 mio. kr. fra opsparede midler til anlægsområdet i Sport og Fritid til genopretning, modernisering og større vedligeholdelsesopgaver. Det indstilles endvidere, at der i 2011 overføres 0,2 mio. kr. til opsparede midler til anlægsprojektet vedrørende Voxhall, idet projektet er blevet fordyret med dette beløb. Beløbet finansieres via opsparede midler i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Sammenlægning af Kapitalbevillinger: Det indstilles, at følgende kapitalbevillinger under magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice sammenlægges: KB renovering bygningsgruppen og Bygningsvedligeholdelse i Borgerservice og Biblioteker. De afsatte midler vedrører samme formål, nemlig vedligeholdelsen af Biblioteksbygninger. KB genopretning kommunale; KB genopretning private; KB akutpuljen sammenlægges til én kaptalbevilling. De tre bevillinger er oprettet på samme tidspunkt, og har samme formål. Af tekniske årsager har bevillingerne hidtil været adskilt. Der er nu teknisk mulighed for at samle bevillingerne under én bevilling, men samtidig fastholde en opdeling af midler afsat til kommunale og midler afsat til private idrætsanlæg. Sammenlægningen vil bl.a. betyde, at Byrådet skal forelægges færre tekniske indstillinger, idet midlerne vil kunne prioriteres på tværs indenfor den byrådsfastsatte kompetencedelegation. Omprioritering mellem følgende anlægsbevillinger: Side 11 af 14

12 2,0 mio. kr. fra KB genopretning kommunale (oprindeligt afsat til Gellerupbadet) til genopretning af Brabrandhallen. Omprioriteringen følger af byrådsbeslutningen vedrørende standsningen af projektet vedrørende Gellerupbadet. 0,4 mio. kr. fra Udvidelse af Tværmarksvej 20 til KB decentrale kommunale idrætsanlæg. 0,02 mio. kr. fra Gymnastik og motorikhal i Vejlby til KB anlægspuljen til forenings- og fritidsfacilieteter. 7.4 Samlet tillægsbevilling Den samlede tillægsbevilling på driften er på -3,7 mio. kr., bestående af den forventede afvigelse på det decentraliserede område, og ændringerne på det ikke decentraliserede område. Netto overføres der ikke beløb til efterfølgende år. Tillægsbevillingen på driften i efterfølgende år vedrører justeringerne af huslejemodellen og kompensation for drift af it-systemet KMD Debitor på ca -0,1 mio. kr. i hver af de efterfølgende år. På anlægsområdet tillægsbevilges i ,9 mio. kr. i I efterfølgende år tillægsbevilges 154,3 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og -0,1 mio. kr. i Tillægsbevillingen på anlægsområdet i årene svarer til den forventede mindreudgift i 2010, samt de to beløb på 5,0 mio. kr. og 0,2 mio. kr., som i 2011 overføres fra de opsparede midler på den decentraliserede drift. Side 12 af 14

13 Resumé af tillægsbevillingssag: (1) (2) (3) (4) (5) kr kr kr kr kr. - Drift: Udgifter Indtægter Refusion Nettoudgifter i alt Anlæg: Udgifter Indtægter Nettoudgifter i alt Renter, finansforskydninger og finansiering Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Finansiering Nettoudgifter i alt Ændring i kassebeholdningen Nettokasseforbrug Nettoudgifter i alt Balance Resumé af tillægsbevillingssag: (1) (2) (3) (4) (5) kr kr kr kr kr. - Nettoopgørelse: Decentraliseret område (drift og anlæg): * Sektor Ikke-decentraliseret område: * Styrbare udgifter * Udmøntede driftsreserver * Udmøntede anlægsreserver * Ikke-styrbare udgifter * Anlæg Renter, finansforskydninger og finansiering Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Finansiering Ændring i kassebeholdningen Nettokasseforbrug Nettoudgifter i alt Sektor Resumé af tillægsbevillingssag: Rammeændringer (1) (2) (3) (4) (5) kr kr kr kr kr. - Rammevirkning: * Sektor Nettoudgifter i alt De rammemæssige konsekvenser består at en forøgelse af rammen i 2010 med 0,2 mio. kr. til administration af opgaverne vedrørende begravelseshjælp og efterlevelseshjælp, samt justeringen af huslejemodellen på -0,2 mio. kr. i årene 2010 og fremefter, samt den ovenfor nævnte kompensation for drift af it-systemet KMD Debitor. Hertil kommer den ovenfor nævnte overførsel af 5,2 mio. kr. til anlægsområdet i 2011 fra de forventede opsparede midler. Marc Perera Christensen / Kirsten Jørgensen Side 13 af 14

14 Bilag Bilag 1: Idræt og Bevægelse med kvalitet og mangfoldighed (Kopi til alle) Bilag 2: Sagsnumrene i intervallet F til F (kun vedlagt originalsagen) Bilag 3: Anlægsbevillingsmæssige konsekvenser på følgende sagsnumre: AB ; AB ; AB ; 06128; 06251; 06234; AB ; AB ; AB ; AB (kun vedlagt originalsagen). Hertil kommer bevillingsmæssige konsekvenser på KB-bevillinger der udledes fra rådighedsbeløbet, samt prisfremskrivning af anlægsbevillinger jf. instruktion fra Borgmesterens Afdeling. Side 14 af 14