Udmøntningsark Drift

Transkript

1 Udmøntningsark Drift Forklaring på farvekode/trafiklysindikator: OBS: I enkelte intiativer er der et skøn for valg af farve idet der kan være overlap mellem farve grøn/gul og gul/rød Grøn: Initiativet er implementeret og kører planmæssigt Gul: Initiativet er igangsat og kører planmæssigt men kræver beslutning/politisk behandling Rød: Initiativer kan ikke gennemføres eller kræver ekstra politisk og administrativt opmærksomhed Nr. Forslag ØKONOMIUDVALGET Budgetaftale - ØU BA 1 Balance mellem kommunens indtægter og udgifter Tine Gram/Gitte Elefsen nej aug-15 Byrådet skal i 2015 drøfte og tage stilling til en ny Byrådet godkendte den 26. november 2014 fremtidssikret balancestrategi, der skal finde forvaltningens oplæg til den videre proces ifht. den rette balance mellem de forskellige at realisere "Balancestrategien", som byrådet løsningsmuligheder. Det forudsættes, at der vedtog med Budgetaftalen for Den 10. forud for fremtidig disponering af midler fra december 2015 godkendte I investeringspuljen udarbejdes et rammerne for anvendelsen af kommunens beslutningsgrundlag, der dokumenterer et positivt investeringspulje, samt de heraf afledte afkast af den givne investering, så kommunens ændringer af kommunens finansielle økonomiske balance på længere sigt understøttes strategi.herudover godkendte ØU mål og positivt og så investeringerne understøtter en temaer for, hvordan Furesø kan fremme forbedring af borgernes livskvalitet. bæredygtig vækst og øget livskvalitet. godkendte i januar 2015 proces og hovedtemaer for effektiviseringsforslag for budget 2016, der på flere måder indeholder nye initiativer og en proces, der er fremrykket i forhold til tidligere års tidsplaner. BA 2 Investeringer i vækst og udvikling Gitte Elefsen ja Aftaleparterne er således enige om at investere i renovering og modernisering af vores bygningsmasse samt energirenoveringer mhp fortsatte energibesparelser. Samlet set er kloge investeringer afgørende for at opnå en sund økonomi på længere sigt i form af stigende indtægter fra flere borgere og arbejdspladser samt en stadig mere effektiv drift af kommunen. Første udkast til ejendomsporteføljeanalyse er udarbejdet. Der vil i balancekataloget for budget blive fremlagt forslag til optimering af ejendomsporteføljen på en række områder. Der foretages kloge investeringer som optimerer ejendomsportefølgen i forhold til væksten i antal borgere samt virksomheder :06 Side 1 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

2 BA ØKONOMIUDVALGET 7 Furesø skal være en tryg kommune Gitte Elefsen ja Er behandlet politisk i november 2014 Furesø skal være en tryg kommune. Derfor vil aftaleparterne støtte op om en indsatsplan til nedbringelse af indbrud og anden kriminalitet. Indsatsplanen skal gennemføres i samarbejde med politiet, borgere, lokalsamfund samt grundejerforeninger og boligselskaber. Der er indgået samarbejdsaftale med Nordsjællands Politi, og Furesø Kommune har iværksat indsatsplan for nedbringelse af indbrud i Der er nedsat en borgerfølgegruppe og der har været afholdt borgermøder. Antallet af indbrud i beboelser i Furesø Kommune er faldet fra 242 i første halvår 2014 til 159 i første halvår I Bolius sammenligning af kommuner er Fures gået fra en placering i top 5 over kommuner med flest indbrud til 42. plads i Kommunens hjemmehjælpere og driftsmedarbejdere er via møder og sparring delagtiggjort i den samlede indsats. Der er endvidere udarbejdet en pjece, med råd til borgerne om forebyggelse af indbrud. Pjecen er omtalt i Furesø avis i uge 33. BA 17 Udbud af rengøringskontra kter Gitte Elefsen ja Behovet for et løft af rengøringsstandarden, bl.a. som følge af skolereformen, vil blive overvejet i forbindelse med et kommende udbud af rengøringskontrakter i Der vil fra jan og frem til marts blive lavet en gennemgang af alle lokaliteter for at tilsikre at alle tegninger er opdateret. Udbuddet skrives i marts og udsendes i maj, juni. Med udgangen af august måned forventes der at være indgået ny rengøringsaftale for Furesø Kommune BA 18 Ungdomsuddann elser i Furesø Kommune Gitte Elefsen/Per Udesen nej Aftaleparterne er enige om, at der i løbet af foråret 2015 skal udarbejdes en analyse af mulighederne for at etablere en eller flere ungdomsuddannelser i Furesø. Der har været afholdt møde med SOPU Hillerød, og i løbet af august undersøges lokaleringsmuligheder med henblik på indgåelse af samarbejdsaftale omkring etablering af uddannelsespladser inden for det sundhedsmæssige og pædagogiske område fra efteråret Ligeledes undersøges mulige potentiale og synergier på social- og sundhedsområdet i sammenhæng med etablering af uddannelsespladser. BA 26 (Hænger sammen med BA 13) Faciliteterne på Flyvestationen Gitte Elefsen nej efterår 2015 Aftaleparterne er enige om at fremme samarbejdet med de nye ejere af Flyvestationen og de nabokommuner, der grænser op til Flyvestationen, om brugen af faciliteterne på Flyvestationen til idræts- og fritidsformål. Samarbejde med de nye ejere af Flyvestationen og nabokommunerne om brug af faciliteter til idræts- og kulturformål er etableret. De projekter, der arbejdes med, er beskrevet i afrapportering fra Flyvestationsudvalget ( 17 stk. 4). Realiseringen afhænger af mulighederne for at finde resurser til anlæg, indretning og drift :06 Side 2 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

3 BA ØKONOMIUDVALGET 31 God borgerdialog Gitte Elefsen/Tine Gram nej Aftaleparterne er enige om senest i efteråret 2015 at drøfte status for arbejdet med de 6 ledetråde for god borgerdialog. Den fremlagte status skal indeholde en vurdering af, hvad Furesø gør for at sikre en god, omsorgsfuld og effektiv betjening, når borgerne henvender sig til kommunen via telefon, fremmøde i borgerservice/på rådhuset eller gennem de forskellige IT-platforme. Der er iværksat en evaluering af arbejdet med de 6 ledetråde for god borgerdialog. Evalueringen skal hænge sammen med opfølgning på servicetjek på de borgernære områder og effektiv borgerbetjening og forelægges ØU til november BA 33 Etablering af borgerrådgivning Tine Gram ja ØU/BR Evaluering ultimo 2015 Aftaleparterne er enige om at etablere en I februar åbner den såkaldte borgerrådgivning, der kan kontaktes, såfremt borgervejledningsfunktion i Furesø Kommune borgeren er i tvivl om, hvor en given sag hører med henblik på at kunne tilbyde en guidende hjemme eller skal guides rundt mellem de og dialogbaseret hands-on hjælp til borgerne, forskellige afdelinger, der måtte være involveret i så de hurtigst muligt kommer i kontakt med de den pågældende sag. Borgerrådgivningen kan rette personer i kommunen og får hjælp og også kontaktes såfremt borgeren ikke modtager vejledning. Rammer og mål for svar fra den afdeling, hvor sagen hører hjemme, borgervejledningsfunktionen blev godkendt af er i tvivl om grundlaget og klagemulighed i ØU og Byrådet i februar 2015 med beslutning forbindelse med en truffen afgørelse eller er om, at funktionen evalueres efter 1 års virke. utilfreds med oplevet dialog og sagsbehandling. I informationen til borgerne om borgerrådgivningen vil der blive lagt vægt på, at man som borger i første omgang retter henvendelse til den relevante sagsbehandler, eller vedkommendes /ansvarlige. BA 34 Nedbringelse af sygefravær Gitte Elefsen/Tine Gram (Chefgruppen) nej aug-15 Aftaleparterne lægger vægt på at give kommunens medarbejdere et godt og udviklende arbejdsmiljø med høj trivsel og lavt sygefravær. Ved et vedholdende ledelsesmæssigt fokus og målrettet indsats skal sygefraværet i 2015 være nedbragt i alle dele af kommunen. ØU og fagudvalg orienteres kvartalsvis om udviklingen i sygefraværet. Næste afrapportering er august Måltallet for 2014 er at nedbringe fraværet til 4,5 pct. måltallet fastholdes i I 1. halvår 2014 var kommunens samlede sygefravær på 5,3 pct., hvilket er faldet til 4,9 pct. i 1. halvår Dette er et fald på 0,4 procentpoint, hvilket også svarer til et fald på 8 pct. ØU 1 Effektiv tilrettelæggelse af arbejdstiden for rådhuspersonale Tine Gram Ja Arbejdstiden for det administrative personale på rådhusene omlægges og fordeles således, at arbejdstiden på torsdage slutter kl og ikke kl som i dag. Fastlæggelse af åbningstid og telefontid for rådhusfunktionerne skal som konsekvens af forslaget omlægges. Medarbejderne som pt. har forskudttidstillæg varsles en ændret arbejdstid og modtager ikke længere tillæg for denne gene. Fleksreglerne hvori den normale arbejdstid fremgår bliver revideret. Høring i Administrationsudvalg og beslutning i chefgruppen sker i november. Medarbejdere orienteres inden 1. december. Åbningstid og telefontid afkortes til kl. 17 om torsdagen. Dette formidles til borgerne i inforannonce, samt på Furesoe.dk med bannere i uge :06 Side 3 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

4 ØU ØKONOMIUDVALGET 2 Udbud og indkøb Tine Gram ja Udarbejdelse af ny udbudsplan vedr. varekøb og Besparelsen vedr. telefoni på 500 t. kr. er eller tjenesteydelser. Besparelsen forventes allerede indhentet i forbindelse med udmøntet ved ca. 500 t. kr. vedr. telefoni og 200 t. forbedrede priser på abonnementer mv. De kr. vedr. øvrige udbud. Forslaget indebærer at øvrige besparelser på 200 t. kr. forventes Furesø Kommune indkøber samme antal fundet ved udbud af lovsystem samt på varer/tjenesteydelser, men til en reduceret pris. rengøringsområdet. Pr. den 30/3-15 udestår at Det forventes at kvalitet med videre er som hidtil. udmønte ca 100 t. kr. Det resterende beløb forventes udmøntet fuldt ud inden den 31/7-15 ØU 3 Besparelse som følge af Digital Post Tine Gram Ja Furesø Kommune indfører Digital Post som led i udmøntningen af Service- og Kanalstrategien. Dette giver en besparelse på porto for breve og forsendelser til de borgere som ikke er fritaget jf. Lov om Digital Post. Besparelsen er udmøntet og portobudgettet er reduceret ØU 4 Tilpasning af barselspulje Tine Gram Ja Forslaget er en tilpasning til et forventet/konstateret nyt niveau for barselsfravær På baggrund af barselsfraværet i 2013 og de første 3 måneder af 2014 vurderes det, at puljen kan nedskrives med 1,0 mio. kr. Er implementeret, idet puljen er nedskrevet i budget Forbruget vil blive fulgt i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger i ØU 6 Udmøntning af Service- og Kanalstrategi Tine Gram/Peter ja Furesø Kommunes Service og Kanalstrategi er et svar på hvorledes god service og effektivitet kan forenes og udmøntes i oplevelsen af at borgerne møder en effektiv og omsorgsfuld kommune. Strategien definerer ni indsatsområder, og forventningen er, at når disse områder konkretiseres til handleplaner, vil det kunne udmønte en årlig effektivisering på kr Som eksempel vil forslaget betyde øget overgang til digital borgerbetjening og sammentænkning af borgervendte kanaler. Besparelsen forventes udmøntet som en yderligere besparelse på portokontoen. Besparelsen er opnået som følge af overgangen til digital post. Besparelsen er fuldt ud udmøntet og budgettet er reduceret ØU 7 Effektiv administration, 1 % besparelse på administrationen Tine Gram Ja Alt hvad kommunen gør skal kunne begrundes i, Besparelsen er udmøntet at det gør en positiv forskel for borgerne, og Furesø Kommune har et vedholdende fokus på at effektivisere den centrale administration så meget som muligt. Udgifterne til administration i Furesø Kommune er i perioden fra 2008 til 2012 faldet med ca. 25 pct. Fra 2012 blev der udmeldt et generelt besparelseskrav til administrationen på 1 pct. årligt. Dette krav indgår, som en del af det generelle effektiviseringskrav i Budget 2014 og overslagsårene :06 Side 4 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

5 ØU ØKONOMIUDVALGET 8 Effektiv og målrettet forebyggelse af arbejdsskader Gitte Elefsen nej aug-15 Som led i udmøntningen af Furesø Kommunes fælles styringsgrundlag og fastlæggelse af resultatindikatorer, følger i forbindelse med budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse op på udviklingen af arbejdsskader. En mere målrettet tilrettelæggelse af forebyggelsesarbejdet forventes at reducere antallet af arbejdsskader, herunder skadesudbetalinger og udgifter til reparation af kommunens køretøjer. ØU orienteres kvartalsvis om udviklingen i antallet af arbejdsskader samt initiativer til nedbringelse af disse. Furesø Kommune ligger på niveau med andre kommuner ift. anmeldelse af arbejdsskader, og størstedelen af skaderne er af begrænset omfang, der ikke medfører længere sygefravær. Der er politisk fastsat et mål for den årlig nedbringelse af arbejdsskader med 5 pct i forhold til de 177 arbejdsskader, der blev indberettet i Antallet af arbejdsskader var ved udgangen af 2014 på 204 og 101 efter 1. halvår På baggrund af stigningen samarbejder Center for Styring og Udvikling tæt med de områder, der har flest arbejdsskade. I løbet af efteråret vil der således blive iværksat en målrettet indsats, der skal nedbringe de fysiske arbejdsskader på bl.a. social- og sundhedsområdet (forflytninger, vrid mv.). ØU 9 Øget fleksibilitet i løndannelsen - opsigelse af forhåndsaftaler Tine Gram ja Furesø Kommune skal være en effektiv og veldrevet kommune. Ved at opsige forhåndsaftaler og reducere automatikker i løndannelsen ønsker kommunen at skabe øget ledelsesrum og større sammenhæng mellem resultater og aflønning. Forslaget indebærer, at nyuddannede medarbejdere, der fremadrettet rekrutteres til kommunen vil komme til at oppebære en lavere startløn. Den øgede fleksibilitet betyder, at ledere får bedre mulighed for at honorere medarbejdere eller medarbejdergrupper, der har særlige kompetencer eller leverer en god indsats. Forhåndsaftaler forventes opsagt inden jul til bortfald 1. april 2015 samtidig med overenskomstfornyelsen. Der forhandles med de faglige organisationer fra januar og frem med henblik på at indgå nye forhåndsaftaler der giver større fleksibilitet og råderum til individuel løndannelse.status pr. 30. juni 2015: 11 forhåndsaftaler er opsagt og forhandlinger med de faglige organisationer går planmæssigt, således at nogle forhåndsaftaler bortfalder og andre fornys med færre midler bundet i forhåndsaftalerne ØU 10 Øgede indtægter fra dækningsafgifter og grundskyld Tine Gram Ja Er behandlet i august 2014 En gennemgang af kommunens praksis viser, at godkendte ændringerne for forvaltningen ikke, i fuldt omfang, opkræver de berørte ejendomme på s korrekt grundskyld og dækningsafgift. En møde i august Forvaltningen har ensretning af praksis vil betyde, at kommunen efterfølgende indberettet ændringerne til netto kan hjemtage et merprovenu fra SKAT, og vi i januar 2015 sende de nye dækningsafgifter på 821 t. kr. i 2015 og frem. Men opkrævninger på hhv. grundskyld og ændringen af opkrævningerne vil samtidigt dækningsafgift til de berørte grundejere. medføre en mindreindtægt på 610 t. kr. på Initiativer er dermed udmøntet. grundskyld. Dermed er der et samlet merprovenu på 211 t. kr :06 Side 5 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

6 ØU ØKONOMIUDVALGET 11 Gennemgang af projekter og opgaver Tine Gram nej Er behandlet i februar 2015 De opgaver og projekter, der i tidens løb er iværksat i kommunen, gennemgås med blik for, om disse opgaver og projekter er tydeligt politisk funderede, og i hvilket omfang værdien står mål med indsatserne. Forslaget peger på opgaver og projekter svarende til 1,150 mio. kr. hvoraf de 0,650 mio. kr. udmønter et tilsvarende effektiviseringsforslag der er vedtaget i budget Forslaget udmøntes under SSU, KFIU og MPT. KFIU besluttede udmøntning af effektiviseringsforslag i februar 2015, som blev godkendt i februar Initiativet er dermed implementeret. ØU 12 Kommunale og øvrige samarbejder Chefgruppen Ja Der igangsættes et arbejde for at afdække økonomiske muligheder og potentialer ved mellemkommunale samarbejder på en række områder. Hvis afdækningen viser et eventuelt økonomisk potentiale på disse områder indarbejdes disse forslag i budget Forvaltningen har i januar 2015 igangsat et arbejde der identificerer mulige potentialer på bygningsområdet, indenfor kræftrehabilitering, akutteams, fælles hjælpemiddeldepot, affaldsområdet samt mad til ældreområdet. Konkret pågår der dialog om kommunale samarbejder med Allerød Kommune. I det omfang, der er effektiviseringspotentialer indarbejdes disse i forbindelse med den samlede effektiviseringsproces for ØU 13 Rådhusløsning for Furesø Tine Gram Ja Byrådet traf i april 2014 en beslutning om et samlet rådhus. Dette forventes at give en besparelse på 8,0 mio. kr. hvoraf de 4,0 mio. kr. er indarbejdet i budget Den resterende del af besparelsen udmøntes fra 2017 og frem når det samlet rådhus er klar 1. maj Besparelsen indarbejdes som en pujle under. Den konkrete udmøntning af puljen foretages i forbindelse med budget , hvor de konkrete besparelser er identificeret. Der er i rådhusanalysen, som er forelagt og Byrådet i april 2014 peget på pesparelsespotentialer indenfor energiforbrug, vedligeholdelse, dobbeltfunktioner og synergieffekter. ØU 14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen Chefgruppen Alle udvalg nej Er behandlet i december 2014 Alt hvad vi gør, skal kunne begrundes i, at det gør en positiv forskel for borgerne, og Furesø Kommune har et vedholdende fokus på at effektivisere vores centrale og decentrale drift. Som led heri reduceres lønsummerne på tværs af kommunen svarende til ca. 0,5 pct. af Furesø Kommunes samlede lønudgifter på godt 1 mia.kr. Reduktionen udmøntes og koordineres i forlængelse af budgetvedtagelsen af chefgruppen. Realiseringen af budgetforslaget skal ske i en kombination af 1) bevidst stillingtagen til og måske udskydelse af genansættelser 2) mindre vikardækning og 3) opgavebortfald. I december 2014 blev fagudvalgene og ØU orienteret om den konkrete udmøntningsplan for reduktionerne, herunder de forventede servicemæssige konsekvenser. ØU 14a Bedre effekt i beskæftigelsesin dsatsen med lavere omkostninger (Hænger sammen med BEU 4) Flemming Sommer ja Reduktion i medarbejderstaben er i værksat ultimo oktober indsatser er analyseret og implementering(2. fase) sker august til november :06 Side 6 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

7 ØU ØKONOMIUDVALGET 15 Lavere prisfremskrivning af budgetter til øvrig drift Tine Gram Ja Kommunen reducerer prisfremskrivningen i budgettet, således at den er lavere end det officielle skøn fra KL. Det indebærer, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med en mindre procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Foreslaget udmøntes ved at fordele den lavere fremskrivning på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. Kommunens samlede budget på de nævnte udgiftsarter udgør 492,1 mio. kr. i 2015 og den samlede fremskrivning af priserne udgør i udgangspunktet 9,6 mio. kr. Denne fremskrivning foreslås hermed reduceret til 6,6 mio. kr. svarende til at budgettet prisfremskrives med 1,4 % frem for 2,0 %. Den lavere fremskrivning er indarbejdet i budgettet og dermed udmøntet. Udvidelser - ØU ØU U2 (Hænger sammen med BEU 5) Nedsættelse af dækningsafgiftsp romille Tine Gram ja Furesø Kommune vil indgå en aftale med erhvervslivet, arbejdsgiverne og fagbevægelsen om at kommunen nedsætter dækningsafgiften i takt med at der lokalt oprettes flere job- og praktikpladser til furesøborgere der pt. er ledige på primært dagpenge og kontanthjælp. I udgangspunktet lægges der i forslaget op til at kommunen nedsætter dækningsafgiften med virkning fra 2015 fra 8,5 til 7,5 promille. Provenutabet forventes dækket ved at erhvervslivet varigt opretter 29 job- og praktikpladser samt lærepladser og voksenlærlingeforløb. Byrådet vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af budget at sænke dækningsafgiftspromillen fra 8,5 til 7,5 promille. Dette svarer til et tab i provenu fra skatter på 2,0 mio. kr. i 2015 og frem og dermed en mndreindtægt for Furesø Kommune. Povenutabet er indarbejdet i det vedtagne budget Ejere af de berørte erhvervsejendomme vil opleve et tilsvarende fald i dækningsafgiften som opkræves i to rater i hhv. januar og juli Furesø Kommune vil udsende opkrævningerne i december Den nye dækningsafgiftspromille er indberettet til SKAT, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL. Initiativet er dermed udmøntet :06 Side 7 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

8 ØKONOMIUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budgetaftale - BSU BA 15 Lærerarbejdspla dser m.m. Per Udesen Børne- og Skoleudvalget nej Der er i 2015 budgettet og i overslagsårene afsat midler til den fysiske indretning af lærerarbejdspladser på skolerne og bedre undervisningsfaciliteter samt til etablering af en ny daginstitution i Farum Nord og til renovering af en daginstitution i Hareskovby. Medarbejder-arbejdspladser er etableret og udvalget tog på mødet i maj stilling til projekter for 2 mio. kr., som understøtter folkeskolereformen. I forbindelse med handleplanen omkring kompenserende besparelser i 2015 er anlægsmidlerne taget ud af budgettet. Alt efter resultatet af budget 2016 og overslagsår skal der lægges nye planer for anvendelse af midlerne. Der er endnu ikke fastsat tidspunkt for behandling af dette punkt. BA 16 Renovering og modernisering af institutionsområ det Per Udesen/Gitte Elefsen /Rasm us Børne- og Skoleudvalget/Miljø-Neplan efterår 2015 Aftaleparterne er enige om at analysere behovet og Teknikudvalget for renovering og modernisering på institutions- og skoleområdet, og vil udarbejde en plan for at imødekomme efterslæbet. Arbejdet vil tage afsæt i en trangsrækkefølge med angivelse af renoveringsbehovet på de enkelte institutioner/skoler. forelægges politisk forventeligt efteråret 2015 BA 19 Evaluering af områdeledelse Per Udesen Børne- og Skoleudvalget Nej Aftaleparterne er enige om, at der i løbet af foråret 2015 udarbejdes en evaluering af den nuværende områdeledelse for at vurdere fordele og ulemper ved forskellige ledelsesstrukturer på daginstitutionsområdet. Rapport fremlagt juni BA 20 Analyse af skoleog daginstitutionsdi strikter Per Udesen Børne- og Skoleudvalget Nej efterår 2015 Der vil blive foretaget en analyse af de nuværende skole- og daginstitutionsdistrikter for at sikre den bedst mulige overgang fra børnehave til skole. forelægges politisk efteråret kommissorium er under udarbejdelse BA 21 Analyse af kommunens FFO tilbud Per Udesen Børne- og Skoleudvalget nej Aftaleparterne enige om, at analysere kommunens nuværende FF0 tilbud, bl.a. i lyset af skolereformen. Status på søgningen til FFO fremlagt for udvalget på mødet i april. Pt. kan der ikke konstateres et fald i søgningen foranlediget af folkeskolereformen. BA 32 Servicetjek på børne- og familieområdet Mikkel Damgaards Børne- og Skoleudvalget nej efterår 2015 Der skal gennemføres servicetjek på børne- og familieområdet for at sikre en effektiv og omsorgsfuld service og en god borgerdialog. Dette skal ske som et tværgående kvalitets- og servicetjek, som i kombination med brugertilfredshedsundersøgelser og opfølgning på sagsbehandlingstider, understøtter en optimeret indsats for borgerne. Der er planlagt møde med Rambøll mhp. at indgå kontrakt herom og servicetjekket forvenets herefter at blive efteråret 2015 Effektiviseringer og besparelser - BSU :06 Side 8 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

9 BSU ØKONOMIUDVALGET 2 Færre elever i eksterne specialundervisni ngstilbud Per Udesen Børne- og Skoleudvalget ja Børne- og Skoleudvalget fik den 2. april 2014 en status på inklusionsindsatsen. Inklusionsindsatsen i Furesø Kommune har betydet, at der er omlagt ressourcer fra eksterne specialundervisningstilbud til interne specialtilbud og almenområdet. De interne tilbud er relativt billigere, og kommunen opnår derfor en nettobesparelse på op til 0,3 mio. kr. Der er samtidigt blevet færre elever i de eksterne specialtilbud, og flere der får tilbudt et lokalt tilbud. Det har vist sig, at årgang 2009, som skal starte i skolen til august 2015, er væsentligt mere udfordret, end de forrige årgange har været. Hvor vi til skolestart august 2014 visiterede 11 børnehaveklasseelever til et specialtilbud, så er tallet for 2015 mindst 20. Den umiddelbare vurdering er pt., at der er tale om et særligt udfordret år og ikke om en tendens. Det må dog konstateres, at det ikke har været muligt at udmønte en besparelse på det samlede specialundervisnings-område i Der henvises til sag vedr. merudgifter i 2015, som er forelagt Børne- og Skoleudvalget i juni 2015 (punkt nr økonomisk opfølgning på dagtilbuds- og skoleområdet. BSU 4 Etablering af ungdomscenter Per Udesen Børne- og Skoleudvalget nej ultimo 2015 Ungdomsskolen og Egeskolen sammenlægges til et Ungdomscenter, som varetager den Der er igangsat et forvaltningsmæssigt arbejde i forhold til den konkrete udformning af traditionelle 10. klasse, den særlige 10. klasse som Ungdomscenteret. Sagen forventes at blive følge af erhvervsskolereformen, skoletilbud til forelagt politisk ultimo udskolingselever med særlige behov, Ungdomsskolen samt evt. andre koordinerende og udførende opgaver, som er målrettet elever i udskolingen og opefter. BSU 5 Samlet ledelse og administration på skolerne og i FFO Per Udesen Børne- og Skoleudvalget ja Folkeskolereformens øgede fokus på samarbejde mellem lærere og pædagoger i perioden fra 7 til 17 gør det aktuelt at se på ledelsesstrukturen. Som det er i dag, er der på de fleste skoler en struktur med tre ledelsesniveauer: Skoleleder, afdelingsledere og daglige ledere. Dette forslag indebærer, at ledelsesstrukturen fremover vil bestå af to niveauer: Skoleleder og afdelingsledere. Derudover kan der være medarbejdere med særlige koordinerende opgaver, men de vil ikke være en del af skolens ledelse. Selve budgetreduktionen er indarbejdet som en rammebesparelse på de enkelte skolers budget for Forvaltningen og skolelederne arbejder for øjeblikket intenst med at beskrive en overordnet ledelsesstruktur, som efterfølgende vil få en lokal udmøntning på skolerne. BSU 6 Fokuserede tilbud i Ungdomsskolen Per Udesen Børne- og Skoleudvalget Ja Ungdomsskolen har et lærerlønsbudget på 2,1 mio. kr., hvilket i 2013 blev omsat til aflønning af ca. 70 timelønnede undervisere. Kommunen fastsætter selv aktivitetsniveauet, og det er derfor muligt i højere grad at fokusere Ung-domsskolens aktiviteter på skal-opgaver fremfor kan-opgaver, og dermed opnå en besparelse. Udmøntet i forbindelse med udsendelsen af Ungdomsskolens program for skoleåret 2015/16 i maj :06 Side 9 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

10 BSU ØKONOMIUDVALGET 7 Regulering i forhold til faktisk elevtal Per Udesen Børne- og Skoleudvalget ja Den nuværende ressourcefordeling matcher den faktiske fordeling af elever. I praksis betyder det, at Furesø Kommune har dobbeltudgifter for visse elever. Der kan opnås en besparelse samtidig I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2015/16 er skolerne blevet bedt om at vurdere det konkrete elevtal pr. 5. september 2015 således, at skolerne ikke kommer ud i med, at skolerne får et økonomisk incitament til at økonomiske problemer, når budgettet bliver fastholde deres elever, hvis der sker en tilpasning af skolens budgetter pr. 5. september i skoleåret og ikke som nu, hvor tilpasningen sker i forhold til justeret efter sommerferien. Det er endnu for tidligt at sige, om besparelsen bliver indhentet fuldt ud. elevtallet pr. 5. september skoleåret før. BSU 8 Sidestilling af kommunale og private fritidstilbud Per Udesen Børne- og Skoleudvalget Nej I forbindelse med behandlingen af budget 2016 Ifølge lovgivningen er kommunen ikke forpligtet til at udbetale et administrationstilskud til de private fritidstilbud. Der kan opnås en effektiviseringsgevinst ved at lade administrationstilskuddet bortfalde. I stedet kan kommunen overtage administrationen af de private fritidstilbud, dvs. regnskab og personaleadministration. Der optages i 2015 forhandlinger med de private fritidstilbud med henblik på konkret at udmønte be-sparelsen fra 2016 og frem. Indgår i balancekataloget for 2016 og foreslås udmøntet på anden vis end oprindelig foreslået. I stedet for at overtage administrative opgaver fra de private fritidstilbud (hvilket praktisk og juridisk har vist sig at være meget vanskeligt), så foreslås besparelsen opnået ved at beregne tilskuddet til de private fritidshjem i forhold til prisen på en almindelig FFO-plads frem for som nu, hvor det er i forhold til de gennemsnitlige bruttoudgifter på hele FFO-området. Dermed udelades visse udgifter, som ikke kommer det almindelige barn i en FFO til gode, af beregningsgrundlaget. BSU 9 En fremskudt og sammenhængen de indsats til udsatte unge - Ungehuset Mikkel Damgaards Børne- og Skoleudvalget nej aug-15 Med initiativet er det målet både fysisk og organisatorisk at samle og udvikle en ellers fragmenteret ungeindsats. I praksis betyder det, at allerede igangværende initiativer med et klart uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt sigte kombineres og koordineres med nye og samles på en fælles adresse med en fælles daglig ledelse. Ungehusets åbningstider er ændret fra til Der er en ny fast bemanding med fokus på uddannelse, job og praktikpladser samt fritidsliv. Der er løbende mindre hændelser blandt brugergruppen der skal håndteres, men samlet er omlægningen tilendebragt og der er succes med særligt beskæftigelsesdelen. BSU 10 Bedre anbringelser Mikkel Damgaards Børne- og Skoleudvalget ja Hen imod bedre anbringelser er arbejdet med alle børn, hvis trivsel og udvikling ikke kan sikres gennem det generelle system, og hvor en anbringelse anses som nødvendig. Det overordnede mål er at sikre, at disse børn har samme mulighed for sundhed og udvikling som andre børn. Furesø Kommunes udgangspunkt er, at et barn skal forblive længst muligt i eget hjem om nødvendigt ved hjælp af forebyggende og kompenserende indsatser. Indsatser skal iværksættes så tidligt som muligt, og den samlede indsats skal koordineres på tværs af sektorer og områder. Der er i 2014 sket en markant reduktion i antal anbringelser. I 2015 vil der arbejdes yderligere med at højne den forholdsmæssige andel af børn og unge der anbringes i familie- eller netværkspleje :06 Side 10 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

11 BSU ØKONOMIUDVALGET 11 Programmer med evidens - en børne- og ungeindsats der gør en forskel BSU 12 Målrettet forebyggelse af vold i hjemmet Mikkel Damgaards Mikkel Damgaards Børne- og Skoleudvalget ja Arbejdet med evidensbaserede familieprogrammer har igennem flere år gjort en forskel for børn og unge i halvdelen af landets kommuner og siden 2013 også i Furesø Kommune. Børne- og Skoleudvalget ja Forskning viser, at vold i nære relationer ofte kan medføre langvarige psykiske problemer, fysiske helbredsproblemer samt problemer med at opbygge og vedligeholde relationer til andre mennesker. Formålet er at stoppe eller reducere volden i hjemmet og støtte familien - både samlet og hver for sig - i at håndtere familiens vanskeligheder og sikre, at barnet eller den unge er i positiv trivsel og udvikling. Indsatsen bevirker at kommunens udgifter til andre ydelser reduceres. Forslaget er fuldt indfaset pr. ultimo 2014 så familieprogrammerne De utrolige År og PMT-O i dag anvendes som supplement til eksisterende behandlingstilbud. Der er indgået kontrakt med Dialog Mod Vold i december 2014 og uddannelse er opstartet i :06 Side 11 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

12 ØKONOMIUDVALGET KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetaftale - KFI BA 3 Frivilligt arbejde Peter /Ann elia Jensen / Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget/Social- og Sundhedsudvalget nej forlægges folkeoplysningsudvalget i efteråret 2015 Furesø vil styrke rammerne for det frivillige Der arbejdes mod en temadrøftelse i FOU i arbejde i kommunen og mulighederne for at indgå foråret De frivillige indgår som et i fællesskaber. fokuspunkt både hos FIR og i forvaltningens ønsker for udmøntning af fritidspolitikken. Konkret vil en tilkobling til CFR lette tilskudsansøgningen for de frivillige. Der arbejdes i samarbejde med FIR mod, at alle foreninger støttes i at få lavet en nedskrevet frivillighedsstrategi ift. rekruttering og fastholdelse af frivillige. BA 12 Turistmestrategi Peter /Gitt e Elefsen Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget/BEU nej Aftaleparterne er endelig enige om at udvikle en turismestrategi og fremme en positiv omtale af Furesø som en kommune, der er værd at besøge for danske og udenlandske turister. Furesø er bl.a. lykkedes med at sætte Smagen af Furesø på landkortet, og kommunen vil også i fremtiden samarbejde med lokale fødevareproducenter om erhvervsfremme og beskæftigelse i relation til lokalt producerede fødevarer. På KFI blev vedtaget iværksættelse af 3 turismeprojekter: 1) Furesø Picnic Festival, 2) Tværkommunalt samarbejde - Copenhagen Green Belt, 3) Besøgspakker (Pilot; Japanske turister). Pr er ansat en studentermedhjælper i 15 t/ugtl. til at varetage opgaverne på turismeområdet. De tre spor er under implementering: 1) Furesø Picnic Festival afholdes i slutningen af august 2015, 2) netværk som platform for japansk turisme er ved at blive udviklet, 3) en tværkommunal turismearbejdsgruppe har udarbejdet et ideoplæg til samarbejde og skal til efteråret levere en konkret model for dette. BA 22 Kunstgræsbane i Hareskovby Peter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nej jun-15 Aftaleparterne er enige om at gå i dialog med Hareskov Idrætsforening om en kunstgræsbane i Hareskovby med henblik på i løbet af 2015 at nå til enighed om et konkret projekt samt finansiering af dette. Det forudsættes, at den kommunale medfinansiering afholdes af de midler, der i budgetoverslagsårene er afsat til Afdækning af konkrete behov samt gennemgang af muligheder for etablering af kunstgræsbane i Hareskovby er drøftet med Hareskov IF. De fysiske og miljømæssige forhold er undersøgt. Behov, muligheder og økonomi er afdækket. Forvaltningen fremlægger til KFI forslag til en samlet 5- bygningsmæssige forbedringer af Værløsehallerne års plan for kunstgræsbanerne i kommunen. samt andre idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen :06 Side 12 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

13 BA ØKONOMIUDVALGET 23 Brugerdrevet foreningshus Peter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nej April 2015 i FOU - Derefter i KFIU Aftalepartierne ønsker at støtte op om det indledende arbejde, der allerede er igangsat i Folkeoplysningsudvalget ved, at der fortsat arbejdes mod et brugerdrevet foreningshus. Den brugerstyrede drift vil kunne sikre en mere optimal udnyttelse af Satellittens lokaler samt medvirke til en udvikling af Satellitten som en mindre kulturhus-satellit. Aftaleparterne er derfor enige om, at Satellitten fremover nedsætter en brugerbestyrelse, der sammen med forvaltningen, fordeler lokalebrug og -tider. Pt. pågår ombygning af Satellitten, jf. den renoveringsplan, der er aftalt med brugergruppen. I forlængelse heraf vil der blive udarbejdet en brugerstyringsaftale mhp. forelæggelse i FOU og KFIU. 1. udkast til brugerstyringsaftale er udarbejdet af arbejdsgruppe under FOU. Den nedsatte arbejdsgruppe skal arbejde videre med forslag til tre konkrete driftsaftaler, som kan være model for andre partnerskab- og brugerstyringssaftaler: Satellitten, Alugod Spejdergruppe og Søndersø halkomplekset. Forslagene skal fremlægges for KFIU. BA 24 Skovhuset Peter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ja - jf. beslutning på KFIU november 2014 Aftaleparterne er enige om at styrke Skovhuset og Forslag til sigtelinjer for det fremtidige fremme et tættere samarbejde mellem Skovhuset samarbejde mellem udvalg og Skovhus er og kommunens øvrige kulturinstitutioner. forelagt KFIU i november Skovhuset Aftaleparterne tilkendegiver i den forbindelse vilje havde foretræde for KFIU april 2015, hvor de til at understøtte samarbejdet via omprioritering redegjorde for arbejdet med sigtelinjerne etc. af Fokuseringspuljen over tre år, hvorefter der evalueres. BA 25 Ungekulturhus Peter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nej Aftaleparterne er enige om at undersøge mulighederne for at fortsætte ungekulturhusets aktiviteter i én af kommunens allerede eksisterende bygninger og gerne i sammenhæng med de aktiviteter, der allerede findes på kulturområdet det pågældende sted. I april vedtog KFIU og ØU, at der arbejdes med anvendelse af Ballerupvej 31 til Ungekulturhus. Kommunale Ejendomme arbejder for at eksisternede lejeaftale bringes til ophør, så huset kan overgå som Ungekulturhus. Effektiviseringer og besparelser - KFI KFIU 1 Aktivitetsbestem t lokaletilskud Peter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nej Forslaget sikrer, at alle ydede lokaletilskud sker på Besparelsen er implementeret, via besparelser grundlag af den konkrete afviklede aktivitet for på eksisterende puljer, m.m. unge i det tilskudsberettigede lokale. I de selvejede/driftede bygninger, der modtager lokaletilskud, og hvor tilskuddet pt. ikke er aktivitetsbestemt, vil brugerne opleve en stigning i egenbetalingen. Forslaget vil ensrette kommunens tilskud til ikke kommunale lokaler :06 Side 13 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

14 KFIU ØKONOMIUDVALGET 2 (se Ændringer af også KFIU 4) driftsformer Peter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nej aug-15 Forslagets sigte er at optimere driften af udvalgte faciliteter, med mindst mulige gener for de faste brugere, men med positiv økonomisk effekt. En omlægning af driftsformen til enten foreningsdrift eller privat drift vil give nogle muligheder for optimering, som den kommunale drift ikke giver mulighed for. Effektiviseringspotentialet ligger i en mulighed for at private mv. kan drive og tilrettelægge driften bedre og billigere samtidig med, at de som ikke-kommunal driftsherre har bedre mulighed for ar øge indtægtsgrundlaget. Den 3/11-14 er afviklet fælles workshop for brugerne af hhv. Farum Arena og kommunens svømmeklubber. Baggrunden var de to udarbejdede rapporter omkring alternative driftsformer. Den 26/2-15 er afviklet møde med brugerne, hvor inviterede fra hhv Køge og Allerød kommuner (klubfolk og kommunens repræsentanter) fremlagde deres erfaringer med foreningsdrift af idrætsanlæg (dog kun for svømmeanlæg). Den 12/3-15 er afviket møde med brugerne, hvor 2 DIF repræsentanter, advokat og Deloitte var inviteret for at svare brugerne på deres skriftlige spørsmål vedr. ansvarsforhold, konstruktionsformer mv.. Kommunen mangler at afgive skriftlige svar til brugerne på deres skriftlige spørgsmål. Der skal i marts/april 2015 ske en politisk indsnævring af udfaldsrummet for, hvilke typer af driftsmodeller, der skal arbejdes videre med. Herefter udarbejdes i givet fald udbudsmateriale mhp en afgørelse august/september. Det vil give 3 måneders frist for ny aktør til at forberede en overtagelse. KFIU 3 Tilpasning af puljestruktur Peter nej En tilpasning af de nuværende puljer under KFIU s og FOU s område vil sikre en mere målrettet tilskudsstruktur, der i højere grad sigter på konkrete indsatsområder. Samlet set nedsættes puljesummen, men gennem en mere målrettet tildeling kan der sikres en større effekt inden for udvalgte områder. Besparelsen er implementeret via en justering af Event-/Fokuseringspuljen, samt en nedjustering af hhv. Idrætspuljen og Kulturpuljen under FOU :06 Side 14 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

15 KFIU ØKONOMIUDVALGET 4 (se Ændret drift af også KFIU 2) kommunens svømmehaller Peter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nej aug-15 Forslaget vil kunne sikre en mere optimal drift af kommunens svømmehaller og deraf afledt større adgang for offentligheden samt det organiserede foreningsliv. Optimeringen af driften vil sikre en Den 3/11-14 er afviklet fælles workshop for brugerne af hhv. Farum Arena og kommunens svømmeklubber. Baggrunden var de to udarbejdede rapporter omkring alternative afvejning af den reelle benyttelsesgrad i forhold til driftsformer. Den 26/2-15 er afviklet møde alternative aktiviteter. Således vil dårligt udnyttede tider kunne benyttes til andre aktiviteter; dog med den konsekvens at eksisterende aktiviteter med lille benyttelsesgrad må aflyses. med brugerne, hvor inviterede fra hhv Køge og Allerød kommuner (klubfolk og kommunens repræsentanter) fremlagde deres erfaringer med foreningsdrift af idrætsanlæg (dog kun for svømmeanlæg). Den 12/3-15 er afviket møde med brugerne, hvor 2 DIF repræsentanter, advokat og Deloitte var inviteret for at svare brugerne på deres skriftlige spørsmål vedr. ansvarsforhold, konstruktionsformer mv.. Kommunen mangler at afgive skriftlige svar til brugerne på deres skriftlige spørgsmål. Der skal i marts/april 2015 ske en politisk indsnævring af udfaldsrummet for, hvilke typer af driftsmodeller, der skal arbejdes videre med. Herefter udarbejdes i givet fald udbudsmateriale mhp en afgørelse august/september. Det vil give 3 måneders frist for ny aktør til at forberede en overtagelse. ØU 11 Gennemgang af projekter og opgaver Peter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Nej Inden for KFIU s budgetområde skal der tilvejebringes effektiviseringer svarende til kr. ved at omlægge og nedskallere tilbud, hvor der ikke længere er den store efterspørgsel, eller hvor tilbuddet politisk må nedprioriteres af hensyn til andre mere prioriterede tilbud og indsatser. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fik i december 2014 forelagt en særskilt sag om opgaver og projekter, der udmønter 0,5 mio. kr. Sagen blev ligeledes forelagt i december Sagen har været behandlet med uddybende oplysninger i januar samt februar Det er blevet besluttet, at udmøntning af resterende 0,2 mio. kr. udsættes til BOIII Udvidelser - KFI :06 Side 15 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

16 KFIU ØKONOMIUDVALGET U1 Bredde i Fritidsvejledning en - understøttelse af kommunens foreninger Peter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ja - koordineret med omlagt ungeindsats Furesø Fritidsvejledning (FV) har siden 2011 givet foreningsløse og foreningsuvante børn tilbud om adgang til foreningslivet gennem målrettet vejledning til passende aktiviteter samt kontingentstøtte i en afgrænset periode, hvor det er nødvendigt. Dette forslag sikrer, at FV er for alle Furesø Kommunes børn og unge ikke kun de udsatte. Alle skal kunne få råd og vejledning. Det tidligere statstøttede projekt overgår til drift. FV vil i fremtiden dels udgøre en del af den fremskudte ungeindsats målrettet de årige og dels fortsat være for alle Furesøs børn og unge 6-18 år, som savner mulighed og vejledning til fritidsaktivitet. Samarbejdet med CBF er startet op den 1/3-15. Der ud over fortsætter FV med den metode, som hidtil er anvendt over for den resterende del af målgruppen. Furesø er i 2015 og 2016 blevet udpejet, af Socialministeriet, som mentorkommune for Sønderborg og Aabenraa Kommuner i arbejdet med at udbrede projekter med fritidspas. Projektet er støttet af Socialministeriet med ca kr. årligt. KFIU U2 Effektuering af fritidspolitikken - idrætskommune Peter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nej løbende i 2015 Færdiggørelsen af igangværende udvidelsesprojekter på idrætsområdet, en målrettet implementering af Furesø Kommunes Fritidspolitik og sikringen af et grundlag for en kvalificeret ansøgning til årets idrætskommune kræver en øget ressourceallokering til Kultur- og Idrætsområdet. Ansættelse af ressourceperson har fundet sted. Indsatsområder drøftes med FIR og FOU med henblik på at konkrete handleplaner og projekter forelægges fagudvalget i de tilfælde, hvor der er tale om nye prioriteringer og/eller konkrete valg. KFIU får også en tilbagevendende status på samarbejdet :06 Side 16 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

17 ØKONOMIUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetaftale - BEU BA 4 Fontænehuset Flemming Sommer/Mikk el Damgaards BA 6 Integration - Øget beskæftigelsesgr ad blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk Flemming Sommer /N iels Milo Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, ja ja I 2015 budgettet er der afsat midler til at fortsætte driften af Fontænehuset, der skaber fællesskaber for borgere med psykiske vanskeligheder og hjælper dem videre med uddannelse og job. Med udgangspunkt i den kommende integrationspolitik har Furesø sat et konkret mål for at øge beskæftigelsesgraden blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. I de kommende år skal der derfor arbejdes målrettet med at styrke medborgerskab og selvforsørgelse blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Samarbejdsmodel mv. er implementeret. Alt er nu i drift. Indsatsen er startet op. De første ledige fra målgruppen er kommet i varig beskæftigelse og praktikforløb er ligeledes implenteret. Sommerferien har stækket indsatsen, da hovedparten af målgruppen rejste 5 uger på sommerferie til hjemlandet. BA 10 "håndværkerby" i Farum Erhvervspark Gitte Elefsen og Lene Mårtensson Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget/Miljø-, Plan og Teknikudvalget nej Det skal undersøges, om der skal etableres en håndværker by eksempelvis i Farum Erhvervspark. Indgår i ny erhvervspolitisk handlingsplan , der vedtages af Byråd i september BA 11 Praktikpladsgara nti Flemming Sommer/Per Udesen /N iels Milo Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget nej aug-15 Aftaleparterne er enige om at indføre en praktikpladsgaranti, således at unge, der kan og vil, er garanteret en praktikplads. Praktikpladsgarantien løbes i gang i 2015 og etableres i samarbejde mellem jobcentrets ungeenhed, UU-Sjælsø og kommunens virksomheder. I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2016 evalueres garantien og samarbejdet med UU-Sjælsø med henblik på at indarbejde evt. konsekvenser for budgettet for Projektet er i drift. Effekt af indsatsen præsenteres for BEU på augustmødet :06 Side 17 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

18 BA ØKONOMIUDVALGET 12 Turistmestrategi Gitte Elefsen/Peter Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget/Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ja Aftaleparterne er endelig enige om at udvikle en turismestrategi og fremme en positiv omtale af Furesø som en kommune, der er værd at besøge for danske og udenlandske turister. Furesø er bl.a. lykkedes med at sætte Smagen af Furesø på landkortet, og kommunen vil også i fremtiden samarbejde med lokale fødevareproducenter om erhvervsfremme og beskæftigelse i relation til lokalt producerede fødevarer. 1. Den 24/6-14 blev der afviklet konference. Efterfølgende er der afviklet div. møder med lokale interessenter. Der arbejdes nu efter tre hovedspor: 1) Lokal forankring via projekter med omdrejningspunkt omkring cykling, picnic og natur; 2) Fyrtårnsprojekter med primær forankring på Flyvestationen og 3) Sondring af tværkommunale samarbejder. 2. Ovenstående emner er koordineret i en nedsat referencegruppe med deltagelse af lokale aktører. 3. Den blev afholdt et sonderende møde med Green Belt kommunerne og Naturstyrelsen om turismesamarbejde. Der var enighed om at nedsætte en tværkommunal arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til fælles rammesætning til politisk behandling. 4. På KFI blev vedtaget iværksættelse af 3 turismeprojekter: 1) Furesø Picnic Festival, 2) Tværkommunalt samarbejde - Copenhagen Green Belt, 3) Besøgspakker (Pilot; Japanske turister) BA 32 Servicetjek på beskæftigelseso mrådet Flemming sommer Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, ja ultimo 2015 Der skal gennemføres servicetjek på beskæftigelsesområdet for at sikre en effektiv og omsorgsfuld service og en god borgerdialog. Dette skal ske som et tværgående kvalitets- og servicetjek, som i kombination med brugertilfredshedsundersøgelser og opfølgning på sagsbehandlingstider, understøtter en optimeret indsats for borgerne. Servicetjek gennemføres sideløbende med LEAN projekt (ØU14a/BEU4). Eksternt konsulentfirma er inddraget i projektet. Effektiviseringer og besparelser - BEU BEU 1 Hurtigere og mere effektiv beskæftigelsesin dsats Flemming Sommer Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, ja Værktøjerne i beskæftigelsesindsatsen forventes reduceret, så samtaler i jobcentret får en øget rolle i indsatsen. Med inspiration fra Jobcenter Rebild vil vi arbejde med længere og mere effektfulde samtaler. Dette ligger blandt andet i forlængelse af de uddannelsesforløb, der er gennemført i "Den professionelle samtale" i Samtidig får den opsøgende virksomhedsindsats en mere central rolle. Der er iværksat en særlig indsats ultimo april med øget samtale frekvens for de forsikrede ledige og flere virksomhedsbesøg for at finde jobåbninger til de ledige, jf. handleplan for beskæftigelsesområdet. Antallet af ledige af fuldtids ledige er faldet med 90 personer fra årskiftet til ultimo maj måned(seneste mulige måling). Der skal fortsat arbejdes fokuseret på at opnå den nødvendige effekt :06 Side 18 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

19 BEU ØKONOMIUDVALGET 2 Etablering af små fleksjob Flemming Sommer Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, ja Efter reformen af fleksjob og førtidspension, kan der etableres fleksjob på ned til to timer om ugen. Borgere med en arbejdsevne over dette niveau vil normalt ikke kunne tilkendes førtidspension. Det foreslås derfor at udvide puljen til særlige fleksjob, så ca. 15 personer vil kunne ansættes i fleksjob med en arbejdstid på ca. 5 timer om ugen frem for at modtage ledighedsydelse. Forslaget er under implementering. Alle 15 jobs er ikke etableret endnu. To fleksjob er etableret og to er undervejs. Dertil kommer at vi har tre ledige puljefleksjob, som vi pt. ikke har kandidater til. BEU 3 BEU 4 BEU 5 Støtte til etablering af selvstændig virksomhed med mikrolån Bedre effekt i beskæftigelsesin dsatsen med lavere omkostninger (Hænger sammen med ØU 14a) Nedsættelse af dækningsafgift mod job og praktikpladser (Hænger sammen med ØU U2) Flemming Sommer Flemming Sommer Flemming Sommer/Tine Gram Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, ja 2 ledige er startet op som selvstædige med mikrolåns tilskud. Pt. arbejder 2-3 ledige med at realisere forretningsplaner. nej december 2014 jf ØU14 10 indsatser er analyseret og implementering(2. fase) sker august til november 2015 nej jun-15 Furesø Kommune vil indgå en aftale med erhvervslivet, arbejdsgiverne og fagbevægelsen om at kommunen nedsætter dækningsafgiften i takt med at der lokalt oprettes flere job- og praktikpladser til furesøborgere der pt. er ledige på primært dagpenge og kontanthjælp. I udgangspunktet lægges der i forslaget op til at kommunen nedsætter dækningsafgiften med virkning fra 2015 fra 8,5 til 7,5 promille. Provenutabet forventes dækket ved at erhvervslivet varigt opretter 29 job- og praktikpladser samt lærepladser og voksenlærlingeforløb. Jobcenter Furesø har allerede igangsat en række initiativer der styrker samarbejdet med erhvervslivet. Vi har omlagt væsentlig dele af Jobcentrets beskæftigelse indsats til primær fokus på det virksomhedsrettede, styrket den virksomhedsrettede indsats i form af flere besøg og mere fokus på rekruttering. Indtil videre har det resulteret i flere formidlede jobs og et væsentlig øget antal virksomhedspraktikker. Initiativet kører planmæssigt. Der foretages en evaluering af samarbejdet medio 2015, hvorefter udvalget orienteres herom. Advisory board med ca. 20 virksomheder er opstartet i marts måned :06 Side 19 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1

20 ØKONOMIUDVALGET SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetaftale - SSU BA 3 Frivilligt arbejde Peter /Ann elia Jensen / Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget/Social- og Sundhedsudvalget nej forlægges folkeoplysningsudvalget i efteråret 2015 Furesø vil styrke rammerne for det frivillige En temadrøftelse har fundet sted i FOU i arbejde i kommunen og mulighederne for at indgå foråret i fællesskaber. BA 5 Opgangsfællessk aber Mikkel Damgaards Social- og Sundhedsudvalget nej Der vil blive arbejdet med at etablere opgangsfællesskaber for psykisk udsatte. En del af midlerne, der er afsat som led i regeringens ældremilliard, vil i Furesø blive anvendt til i samarbejde med ældresagen, frivillighedscentret og vores aktivitetscentre at modvirke ensomhed blandt ældre. Der er fremlagt efteretningssag til SSU i majmødet med en samlet plan for borgere med autismespektrumforstyrrelser, der også indeholder et forslag om at ændre kommunens botilbud i Jonstrup til en opgangslignende konstruktion for borgere med autisme mhp. på botræning. BA 27 (hænger sammen med SSU3) Borgerhandlepla ner Annelia Jensen/Mikkel Damgaards Social- og Sundhedsudvalget ja okt Orientering Aftaleparterne er enige om at indføre borgerhandleplaner på ældre- og sundhedsområdet, der skal sikre bedre koordination i forhold til de forskellige kommunale aktiviteter rettet mod de enkelte borgere. I løbet af foråret 2015 vil byrådet få en status for den igangværende genopretning af sagsbehandlingen inden for voksenhandicapområdet. Tværgående koordinering af kommunale indsatser. IT-understøttelse er implementeret for Borgerens plan. Der arbejdes videre med Triage, der it-understøttes via midler fra digitaliseringspuljen. Implementeringen af model for triagering forløber efter tidsplanen. Pilotafprøvningen løber frem til september måned Der pilotafprøves i tre enheder: Plejecenter Lillevang, Hjemmeplejens Citygruppe og Cura Pleje. Model for triagering skal udbredes i resten af Center for Social og Sundhed til september BA 28 Ryetbo Annelia Jensen Social- og Sundhedsudvalget/ MPTU Nej Der er i budgettet afsat 4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af grundkapitalen ved om- og udbygning af plejecentret Ryetbo i Skema A politisk behandlet i juni Der arbejdes videre. Eventuelle konsekvenser medtages i budgetforslag BA 29 Plejebehov- og muligheder for ældre med anden etnisk baggrund end dansk Annelia Jensen Social- og Sundhedsudvalget Nej Aftaleparterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af plejebehov og pleje- muligheder i forhold til ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Baggrunden er, at denne gruppe af medborgere ikke i samme omfang som andre borgere gør brug af vores ældrecentre, ligesom de heller ikke i samme omfang bruger hjemmehjælp. Der er nedsat en taskforcegruppe, der skal afdække konkrete behov og ønsker hos ældre borgere med anden etnisk herkomst end dansk. Det har været en udfordring at få konktakt med målgruppen, hvilket har forsinket projektet. BA 30 Forebyggelse, rehabilitering og koordinerede patientforløb Annelia Jensen Social- og Sundhedsudvalget ja Aftaleparterne er enige om at styrke samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen om forebyggelse, rehabilitering og koordinerede patientforløb. Der er dialog om henvisningsmønsteret med de praktiserende læger i Kontaktudvalget. Der er opmærksomhed fra kommunal side på samarbejde med lægerne i KKR-regi og i Praksisplanen. Kontaktudvalget skal inddrages i Tema 5: "Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber :06 Side 20 af 26 P:\SystemITMappe\EDH\Polweb\bilag3-1