Foranalyse vedr. konkurrenceudsættelse af Næstved Park & Vej

Transkript

1 Foranalyse vedr. konkurrenceudsættelse af Næstved Park & Vej Indledning... 2 Introduktion til området... 2 Overordnede nøgletal for 2014 sammenlignet med K Funktionsbeskrivelser og kortregistreringer... 3 Fleksibilitet i opgaveløsningen og social ansvarlighed... 4 Myndigheds-, bestiller- og controlleropgaver... 4 Eksempler på konkurrenceudsættelse i andre kommuner... 4 Kontinuum for konkurrenceudsættelse... 6 Estimering af potentiale ved forskellige placeringer på kontinuummet... 6 Mulige personalemæssige konsekvenser Sammenfatning Sagsnr Ø Side 1 af 12

2 Indledning Denne foranalyse er udarbejdet som politisk beslutningsgrundlag i forhold til hvorvidt, der skal arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse af Næstved Kommunes opgaver på områderne veje, grønne områder og vintertjeneste. Foranalysen, som er en del af fase 1 i implementeringen af Næstved Kommunes konkurrenceudsættelsesstrategi, er udarbejdet af en projektgruppe bestående af ledere og medarbejdere fra relevante fagcentre samt Næstved Park & Vej (NPV). Der er ikke anvendt ekstern bistand til udarbejdelsen af rapporten. Introduktion til området Opgaverne på områderne Veje, Grønne områder og Vintertjeneste løses i dag af den kommunale selvforvaltningsvirksomhed Næstved Park & Vej, i samarbejder med andre kommuner, eller af private aktører på vegne af NPV. NPV har stor erfaring med konkurrenceudsættelse af opgaver, og konkurrenceudsættelse bruges som et naturligt redskab i de tilfælde, hvor det vurderes, at andre vil kunne løse opgaven mere effektivt. Tilsvarende arbejdes der med at indgå kommunale samarbejder på områder, hvor det vurderes at kunne give en økonomisk gevinst. En økonomisk gevinst kan både være i form af færre udgifter til løsning af en konkret opgave, men det kan også være i form af bedre udnyttelse af specialistkompetencer, som NPV ikke har tilstrækkeligt med specialistopgaver til. Der arbejdes således løbende på at sikre en så effektiv drift som muligt, herunder at konkurrenceudsætte opgaver, hvor der forventes at være en effektiviseringsgevinst (og dermed besparelse). Udviklingen siden 2007, hvor 28% af opgaverne var konkurrenceudsatte, til i dag, hvor 46% er konkurrenceudsat, vidner om fokus på området. Overordnede nøgletal for 2014 sammenlignet med K4 I budget 2014 er der Næstved Kommune i alt afsat 93,9 mio. kr. til formålene veje, grønne områder og vintertjeneste. Administrationen har sammenlignet budget-nøgletallene for kommunerne i 4-kommunesamarbejdet. For at sikre størst mulig sammenlignelighed og for kun at medtage de områder, der kan være genstand for konkurrenceudsættelse på Park & Vejs område, er nøgletallene korrigeret således: Udgifter til vinter er opført separat Vejafvandingsbidrag er udtaget, da bidraget afhænger af spildevandsselskabets anlægsaktiviteter Vejbelysning er udtaget da denne er delvist solgt til NK-Vejlys A/S og behandles i anden sammenhæng Efter korrektion udgør budgettet for Næstved Kommune i ,2 mio. kr. til veje og grønne områder, hvortil kommer udgifterne til vintertjenesten på 13,8 mil. Kr. I alt 72 mio. kr. Heraf er der konkurrenceudsat opgaver for ca. 33 mio. kr. (46%) 2

3 Nøgletallene viser, at Næstved Kommune efter ovennævnte korrektioner (uden vintervedligehold) er næstbilligst, både opgjort pr. indbygger og pr. meter vej henholdsvis 714,4 kr. og 53,4 kr. Holbæk løser opgaverne billigst, både målt pr. meter vej og pr. indbygger. Hvad angår vintervedligeholdelsen er der store usikkerheder forbundet med sammenligning mellem kommunerne, da rigtig mange faktorer har betydning for udgifterne på dette område. Det kan konstateres, at Holbæk, Slagelse og Næstved ligger meget tæt på hinanden, både opgjort som udgift pr. indbygger og pr. meter vej. Køge skiller sig ud, ved at ligge væsentligt under de andre kommuner i udgift pr. indbygger, og væsentligt over i udgift pr. meter vej. Tabel 1: Nøgletal for budget kommune samarbejdet Sammenligning af nøgletal Køge Holbæk Slagelse Næstved Nettoudgifter hele kr. - før korrektion, inkl. Vinter efter korrektion * vinter Indbyggertal Vejlængder, km, pr. 1. januar ,3 871, , ,1 Kroner pr. Indbygger - før korrektion, inkl. Vinter 1.454,2 987, , ,6 - efter korrektion * 1.060,9 629,7 813,0 714,4 - vinter Kroner pr. meter vej - før korrektion, inkl. Vinter 176,0 78,2 101,2 86,3 - efter korrektion * 128,4 49,9 60,8 53,4 - vinter 17,2 14,3 12,3 12,7 *) For at sikre så stor sammenlignelighed som muligt, er følgende korrektioner foretaget: 1. vinter (snerydning, saltning mv. som skyldes vintervejr) er opført separat 2. udgifter til slidlag afsat på anlægsbudgettet er indarbejdet i nøgletallene 3. vejafvandingsbidrag er udtaget, da bidraget er afhængig af spildevandsselskabets anlægsaktiviteter og 4. vejbelysning er udtaget da denne delvist er solgt til NK-Vejlys A/S og behandles i anden sammenhæng. Funktionsbeskrivelser og kortregistreringer Der findes funktionsbeskrivelser (effekt på de forskellige ydelsesområder, f.eks. længden af græs) for omkring halvdelen af ydelserne på NPVs område. Funktionsbeskrivelserne udbygges løbende. På de områder, hvor der ikke findes funktionsbeskrivelser, afgøres niveauet i dag af en konkret vurdering af behov for indsats og/eller hvor meget, der er budget til. Derudover findes kortregistreringer af omkring 60% af opgaverne. I forbindelse med en evt. konkurrenceudsættelse vil der være behov for at funktionsbeskrivelserne og kortregistreringerne færdiggøres og kvalitetssikres inden udbuddet igangsættes. I den forbindelse skal der evt. også tages politisk stilling til serviceniveauet på de forskellige ydelser. Til opgaven med udarbejdelse og kvalitetssikring af kvalitetsstandarder og kortregistreringerne må der forventes behov for ekstern bistand. 3

4 Fleksibilitet i opgaveløsningen og social ansvarlighed Udover de faste opgaver, der kan planlægges og beskrives, leverer NPV i dag også en række ydelser meget fleksibelt for andre dele af kommunen, f.eks. i forbindelse med diverse arrangementer, ved højtider mv., uden der tages særskilt betaling herfor. I forbindelse med en total konkurrenceudsættelse, hvor en ekstern leverandør vinder, vil disse opgaver fortsat kunne blive løst; det kommer blot til at ske efter bestilling og aftalt afregning pr. time/opgavetype. For at bevare fleksibiliteten, kan der bevares en mindre kommunal enhed bestående af en gruppe medarbejdere fra det nuværende Næstved Park & Vej. I en sådan enhed kunne også placeres bestiller- og controlleropgaver, jf. næste afsnit. NPV tager i dag et stort socialt ansvar via bl.a. ansættelse af borgere i virksomhedspraktik og løntilskud. Derudover er der et godt samarbejde mellem Næstved Ressourcecenter og Næstved Park & Vej omkring nyttejob-ordningen. I forbindelse med konkurrenceudsættelse, vil krav om social ansvarlighed kunne blive skrevet ind i udbudsmaterialet. Myndigheds-, bestiller- og controlleropgaver I NPV findes i dag en stabsfunktion, som løser ledelsesopgaver, myndighedsopgaver, tilsynsopgaver, bestiller og controller-opgaver (i fht. konkurrenceudsatte områder) mv. Der er ikke etableret en entydig bestiller-udfører-organisering på området, hvilket vil være en forudsætning for et evt. videre arbejde med konkurrenceudsættelse. Hvis det besluttes, at NPV skal afgive kontrolbud 1, skal en ny organisering af bestiller-udfører funktion være afklaret inden forberedelsen af selve udbuddet igangsættes. Eksempler på konkurrenceudsættelse i andre kommuner Projektgruppen har været i dialog med Odsherred, Frederikssund og Greve kommuner om deres erfaringer med konkurrenceudsættelse af park- og vej-området. De tre kommuner er blandt de sjællandske kommuner, der har de nyeste erfaringer med total konkurrenceudsættelse på området. Gennemgående for de tre kommuner er, at de har haft meget få eller ingen opgaver udsat for konkurrence tidligere (alternativt hjemtaget alle opgaverne før konkurrenceudsættelse). På denne vis har de kunnet foretage en samlet konkurrenceudsættelse af et stort område hvilket de vurderer, har gjort opgaven mere attraktiv for de store entreprenører, som derfor har presset prisen mere. Det har vist sig rigtig svært, at få detaljeret viden om de realiserede besparelser som følge af konkurrenceudsættelsen i de tre kommuner. Odsherred og Frederikssund har oplyst en besparelse på udbuddet på mellem 5% og 20%. Det har ikke været muligt konkret og detaljeret, at få oplyst deres engangsudgifter, nye udgifter (fx controllere) og evt. serviceforringelser i forbindelse med udbuddet, og det er derfor ikke muligt at vurdere, hvilke besparelser konkurrenceudsættelsen har givet samlet set. For Greves vedkommende har det ikke været muligt at få oplyst en besparelsesprocent. Greve oplyser til gengæld, at de vurderer, at det har været muligt at overholde kraftige budgetreduktioner med et højere serviceniveau, end de havde regnet med ved fortsat kommunal opgaveløsning. 1 Et kontrolbud er tilbud på de fremtidige vilkår ud fra udbudsmaterialet. Hvis kontrolbuddet vinder annulleres udbudsforretningen, og kommunen beholder opgaven internt. Forudsætningerne i kontrolbuddet realiseres, og opgaven styres på en intern kontrakt. 4

5 Det er vurderingen fra alle tre kommuner, at størrelsen af potentialet afhænger af, hvor omfattende en intern effektiviseringsproces, man har kørt inden konkurrenceudsættelsen. I Frederikssund kommune vurderes halvdelen af den samlede besparelse, således at skulle henføres til en intern Lean-proces, der blev gennemført som forberedelse til konkurrenceudsættelse. Den resterende halvdel vurderes som gevinsten pga. konkurrenceudsættelsen, heraf 25% som følge af, at der gælder andre løn- og arbejdsvilkår og regler på det private arbejdsmarked, og 25% som vurderes at være en gevinst som følge af de stordriftsfordele, der kan opnås ved et totaludbud, kombineret med, at en samlet opgaveportefølje er mere attraktiv for store entreprenører, som derfor vil være mere tilbøjelige til at give en god pris. Hvor god prisen vil være, vil dog altid afhænge af situationen på markedet, og herunder hvorvidt der er entreprenører, som har en særlig tilskyndelse til at give en god pris. Det har ikke været muligt at få tilsvarende vurderinger fra de andre kommuner. Dette, kombineret med at Frederikssunds erfaringer er både velbeskrevne og også velafprøvede har gjort, at Frederikssund Kommunes estimater på fordelingen af besparelsen vil blive anvendt i forbindelse med beregningen af potentialer ved forskellige modeller for konkurrenceudsættelse af NPV. Udover viden om effekterne ved udbud i andre kommuner, er der indhentet erfaringer og gode råd, som kan bruges i det løbende arbejde med konkurrenceudsættelse. Disse vil blive taget med i det evt. videre arbejde med konkurrenceudsættelse. 5

6 Kontinuum Kontinuum for konkurrenceudsættelse Med udgangspunkt i situationen i NPV med en konkurrenceudsættelsesgrad på 46%, erfaringerne fra andre kommuner samt drøftelser i projektgruppen, opstilles et kontinuum for graden af konkurrenceudsættelse. Kontinuummet går fra den nuværende situation, hvor opgaver konkurrenceudsættes (aktuelt 46%), når det vurderes, at de kan løses billigere eksternt, over en øgning af konkurrenceudsættelsesgraden til et sted mellem 50 og 60% til en samlet konkurrenceudsættelse af alle opgaver. Modellen for det videre arbejde med konkurrenceudsættelse i NPV kan placeres et sted på kontinuummet, som er illustreret i figur 1. Figur 1: Kontinuum for konkurrenceudsættelse Fortsættelse af den nuværende strategi, hvor opgaver konkurrenceudsættes, når det vurderes, at de kan løses billigere eksternt, og hvor de tilsvarende hjemtages, når det vurderes, at NPV kan løse dem billigst (der regnes med uændret konkurrenceudsættelsesprocent på 46) Øgning af konkurrenceudsættelsesprocenten til et sted mellem 50% og 60% i løbet af 2015 og 2016 (svarende til konkurrenceudsættelse af opgaver for i alt mio. kr.). Ved en fortsættelse af konkurrenceudsættelse i mindre klumper, vil man på et tidspunkt ramme det punkt, hvor udgifter og omkostninger i forbindelse med udbud, controlling mv. kombineret med de begrænsede økonomiske styringsmuligheder gør, at det ikke kan betale sig at konkurrenceudsætte mere, da besparelsen så at sige spises op. Ydermere vil den enhed, der er tilbage til opgaveløsning i NPV på et tidspunkt bliver for lille til, at det kan betale sig at opretholde den (transaktionsomkostningerne bliver for store). Det vurderes at dette punkt befinder sig et sted mellem 50 og 60%, men det eksakte punkt kan kun findes via afprøvning. En samlet konkurrenceudsættelse af alle Park & Vejs opgaver hurtigst muligt, forventeligt fra medio 2016, hvor en ny entreprenør overtager styring og tilsyn med de eksisterende kontrakter frem til udløb samt NPVs opgaveløsning. Uanset hvor på kontinuummet det besluttes, at NPV skal ligge, vil der blive gennemført en LEAN-proces i NPV med henblik på opnåelse af effektiviseringsbesparelser, som bl.a. skal medvirke til at dække den 1% rammebesparelse, der er besluttet i forbindelse med budgetforlig Hvis det besluttes, at der skal ske en samlet konkurrenceudsættelse af alle NPVs opgaver, anbefales det at NPV deltager i udbudsforretningen, og afgiver kontrolbud, uanset at dette både vil kræve mange arbejdstimer og forventeligt også køb af ekstern konsulentbistand. Estimering af potentiale ved forskellige placeringer på kontinuummet Det er forbundet med stor usikkerhed at vurdere potentialet ved konkurrenceudsættelse af NPV. Det har ikke været muligt at finde helt nye undersøgelser af besparelsespotentialerne ved en konkurrenceudsættelse på park- og vej-området. I en undersøgelse fra AKF, , som 3 Rapporterne fra AKF: Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra og Effekter ved udlicitering af 6

7 samler viden fra 80 danske og internationale undersøgelser om erfaringer med udlicitering, konstateres det, at erfaringerne med udlicitering er blandede. Videre konstateres det, at der på de tekniske områder, i overvejende grad er en dokumenteret økonomisk effekt i størrelsesordenen 5-15% ved at udlicitere. I en netop offentliggjort rapport, også fra AKF, som samler viden fra undersøgelser i perioden , beskrives det, at der er meget store variationer i de dokumenterede omkostningsbesparelser i undersøgelser fra denne periode og at det derfor ikke er muligt at bekræfte konklusionen fra 2011-rapporten om besparelser i størrelsesordenen 5-15% ved udlicitering. En mulig begrundelse herfor angives til at være, at udlicitering, særligt på de tekniske områder, har indhøstet de primære gevinster, bl.a. ved førstegangsudbud. Med udgangspunkt i viden fra de to AKF-undersøgelser, de indhentede erfaringer fra andre kommuner (besparelsespotentiale på 5-20%) og NPVs historie med væsentlige effektiviseringer de senere år arbejdes der ud fra et potentiale på 10% i besparelse ved en fuldstændig, samlet konkurrenceudsættelse af NPV. For at kunne estimere potentialerne ved andre modeller end total og samlet konkurrenceudsættelse, lægges forholdstalsvurderingerne fra Frederikssund kommune desuden ind i de efterfølgende beregninger. Dette giver følgende del-besparelsespotentialer: 5% besparelsespotentiale ved effektiviseringer forud for eller i forbindelse med konkurrenceudsættelse. Dette potentiale kan realiseres for de opgaver, der i dag løses af NPV, uanset om der foretages konkurrenceudsættelse eller ej. 2½% potentiale, som skyldes billigere priser på det private arbejdsmarked 2½% potentiale ved total og samlet konkurrenceudsættelse som skyldes, at samlet opgaveportefølje er mere interessant for store entreprenører, som derfor har større tilskyndelse til at give et lavere bud. Fordelingen af besparelsespotentialet på 10% er illustreret i figur 2: Figur 2: Fordeling af besparelsespotentiale på 10% 1/4 1/4 1/2 Effektiviseringer Vilkår på privat arbejdsmarked Stordriftsfodele offentlige opgaver En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra kan downloades fra hjemmesiden 7

8 Øvrige indtægter og udgifter i forbindelse med konkurrenceudsættelse I forbindelse med opgørelsen af det samlede besparelsespotentiale, skal der også tages højde for, at der vil være en række øvrige udgifter og indtægter (både engangs- og løbende) forbundet med en fuldstændig konkurrenceudsættelse, jf nedenstående tabel 2. Udgifterne er estimeret ud fra de udgifter, andre kommuner har oplyst til tilsvarende opgaver. Tabel 2: Budget for konkurrenceudsættelse Èngangsbudget Opmåling og kortoversigter/ Teknisk beskrivelse af opgaverne (Rådgivende ingeniører) 5 Juridisk bistand til sikring af udbudsvilkår Udarbejdelse af kontrolbud Indtægt ved salg af materiel og materialer til vindende tilbudsgiver (sagkyndig værdiansættelse) Skønnet økonomi, kr kr kr kr. Ukendt omfang og beløb (Vurderingspris) Driftsbudget, vedvarende Bestillerfunktion og fagligt tilsyn. Controller- og kontraktsopfølgning. Klargøre til genudbud hvert 4-6 år. Indtægt ved udleje af materielgårde og pladser (+ vedvarende vedligehold af samme) Ukendt omfang og beløb, hvoraf flere årsværk allerede afholdes Ukendt omfang og beløb (mæglervurdering skal indhentes) I tabel 3 på næste side er besparelses- og udgiftspotentialerne ved forskellige placeringer på kontinuummet beregnet. 5 Uanset om der foretages fuldstændig og samlet konkurrenceudsættelse eller ej, vil det arbejde, der allerede er igangsat i fht. kortopmålinger og beskrivelser af opgaverne, skulle færdiggøres mhp. optimering af opgaveløsningen i NPV. Hvis der ikke foretages en samlet konkurrenceudsættelse, vil opgaven med kortopmålinger og beskrivelser kunne færdiggøres inden for de eksisterende økonomiske rammer i løbet af 1-2 år. 8

9 Tabel 3: Potentialevurdering (mulig besparelse pr. år) Fortsættelse af nuværende situation, hvor 46% af opgaverne er konkurrenceudsatte Øgning af konkurrenceudsættelse til mellem 50% og 60% 50% 60% Samlet konkurrenceudsættelse, hvor entreprenør overtager gældende kontrakter Effektiviseringer, 5% (½ virkning i Fuld virkning i 2016) 5% af 39 mio.kr. 1,95 mio. kr. 5% af 39 mio.kr. 1,95 mio. kr. 5% af 39 mio.kr. 1,95 mio. kr 5% af 39 mio.kr. 1,95 mio. kr Billigere priser på det private arbejdsmarked, 2½% 0 kr. 2½% af 3 mio. kr kr. 2½% af 10 mio. kr kr. 2½% af 39 mio. kr. 0,975 mio. kr. Stordriftsfordele v. samlet udbud af alle opgaver, 2½% 0 kr. 0 kr. 0 kr. I takt med at gældende kontrakter ophører (de fleste ved udgangen af 2019) forventes løbende indfasning af gevinst ved stordrift på i alt 1,8 mio. kr. Besparelsespotentiale pr. år (ekskl. effektiviseringer) 0 kr kr kr. 0,975 mio. kr. i 2017 Løbende indfasning af fuldt potentiale på 2,775 mio.kr. frem mod Udgiftspotentiale i alt til ekstern bistand* 0 kr kr. (2015) kr. (Fordelt på årene ). 2,5-3,8 mio. kr. (Fordelt på årene ) Fuldt potentiale kan realiseres fra år (estimeret) Løbende i perioden *: Hertil skal lægges et ikke-estimeret beløb til bl.a. bestiller- og controllerfunktion. Sagsnr Ø Side 9 af 12

10 Mulige personalemæssige konsekvenser Næstved Park og Vej beskæftiger p.t. i alt 110 personer opgjort pr. oktober Antallet er dog ikke et udtryk for antal helårsbeskæftigede, da nogle medarbejdere er ansat i midlertidige ansættelser. Antallet af ansatte dækker over ledere, akademikere, specialarbejdere, teknisk service personale, kontorpersonale og elever. Alle ansat på overenskomstmæssige vilkår, der er ingen tjenestemænd ansat. Inddragelse af MED-udvalg og informationspligt Kommunen skal forud for beslutning om konkurrenceudsættelse og evt. overdragelse til ny leverandør sikre inddragelse af medarbejderne via MED-udvalg og det anbefales, at der sker en løbende information om udbudsprocessen og evt. konsekvenser deraf. Herudover har kommunen generelt en informationspligt om hele processen. MED-udvalget for NPV er løbende orienteret om konkurrenceudsættelsesstrategien og NPVs rolle i den forbindelse. Med-udvalget er hørt d. 28. november 2014 om indholdet i denne analyse. MED-udvalgets høringssvar indgår i den politiske behandling af foranalysen. MED-udvalget vil blive inddraget i den videre proces, uanset hvilken grad af konkurrenceudsættelse, der arbejdes videre med. Virksomhedsoverdragelsesloven Forud for et udbud skal det afklares om medarbejderne er omfattet af Lov om virksomhedsoverdragelse. Hvis de er omfattet har medarbejderne ret og pligt til at følge med opgaven og overgå til en evt. ekstern leverandør. Der er tre betingelser for, at loven finder anvendelse: o overførslen skal indebære et arbejdsgiverskifte o overførslen skal ske ved aftale og o overførslen skal vedrøre en virksomhed eller en del heraf, dvs. der skal ske overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. Ved overdragelse bevarer medarbejderne som udgangspunkt deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår i den periode der er tilbage af den kollektive kommunale overenskomsts periode, hvorefter der sker overgang til leverandørens kollektive overenskomst. I forbindelse med ophør af de hidtidige løn- og ansættelsesforhold skal der tages højde for, at der skal ske afregning af ferie for medarbejderne svarende til 12½% af lønnen. Virksomhedsloven pålægger kommunen pligt til at indlede forhandling, hvis der ved overdragelsen sker væsentlige vilkårsændringer for medarbejderne eks. vis i forhold til arbejdsopgaver, arbejdstid eller løn- og ansættelsesforhold i øvrigt. Medarbejderen har i den forbindelse mulighed for at fratræde med sit individuelle opsigelsesvarsel, som kan være op til 6 måneder. Sagsnr Ø Side 10 af 12

11 Sammenfatning Opgaveporteføljen som løses på Næstved Park & Vejs område er overordnet set egnet til konkurrenceudsættelse. Med udgangspunkt i den forudgående analyse, opsummeres på side 12 i skemaform de skønnede potentialer ved forskellige positioner på kontinuummet for konkurrenceudsættelse, ligesom det beskrives, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med de forskellige positioner. Det skal understreges, at alle potentialer er et udtryk for det bedst mulige skøn. Hvilket potentiale, der kan realiseres, vil i høj grad bero på situationen på markedet, herunder hvor sultne forskellige entreprenører er i fht. at få nye opgaver. Det bemærkes desuden, at uanset hvilken grad af konkurrenceudsættelse, der ønskes arbejdet videre med, vil der blive foretaget en effektiviseringsproces i NPV, som forventes at kunne give besparelser i størrelsesordenen knap 2 mio. kr. årligt. Dermed forventes området at have fundet den hverdags-effektiviserings-rammebesparelse i 2016, som er besluttet i forbindelse med budgetforlig Sagsnr Ø Side 11 af 12

12 Kontinuum Potentiale, som alene kan henføres til konkurrenceudsættelsen Opmærksomhedspunkter Nuværende situation opgaver konkurrenceudsættes, når det vurderes at de giver den billigste opgaveløsning (46% konkurrenceudsat) 0 kr. Stor fleksibilitet i opgaveløsning Mulighed for løbende rammebesparelser Mulighed for politisk indflydelse Mulighed for stort socialt ansvar Kompetencer fastholdes i kommunen Lokale, frivillige kræfter kan anvendes i opgaveløsning Øgning af konkurrenceudsættelsespro centen til et sted mellem 50% og 60% Samlet konkurrenceudsættelse af alle NPVs opgaver, hvor entreprenør overtager styring og tilsyn med de eksisterende kontrakter. Besparelsespotentiale på pr. år fra 2016 Potentielle udgifter på i 2015 Besparelsespotentiale på 0,975 mio. kr. pr. år fra I takt med at gældende kontrakter ophører (de fleste ved udgangen af 2019) forventes løbende indfasning af gevinst ved stordrift på i alt 1,8 mio. kr. fra Potentielle udgifter på 2,5-3,8 mio. kr. i alt i Fastholde fleksibilitet i opgaveløsning Pris på ydelser testes Jo flere konkurrenceudsatte opgaver, desto mindre mulighed for løbende rammebesparelser Fortsat mulighed for nogen politisk indflydelse Fortsat mulighed for socialt ansvar Risiko for et vist kompetencetab Jo flere delopgaver, der udbydes, desto større risiko for manglende tværfaglighed Jo flere leverandører, desto større kontrakstyringsarbejde. Lokale, frivillige kræfter kan anvendes i opgaveløsning Alle opgaver beskrives, og der tages stilling til ydelser og serviceniveau Pris på ydelser testes Driften kan påvirkes i fbm udarbejdelse af udbudsmateriale og evt. kontrolbud. Fleksibilitet i opgaveløsning mindskes Mulighed for løbende rammebesparelser ændres Politisk indflydelse i kontraktperioden er mere begrænset Risiko for mindre social ansvarlighed Risiko for at årlig prisregulering spiser besparelsen Risiko for stort kompetencetab Kontrol med nuværende kontrakter overlades til ekstern; og kommer derved længere væk. Mulighed for at anvende lokale, frivillige kræfter i opgaveløsning mindskes Samlet udbud forventes at give bedre priser Samlet udbud gør det svært for mindre, lokale entreprenører at byde 12