Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) Andre tekniske korrektioner (15Æ05) Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Der er intet indberettet. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er intet at indberette. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Der overført følgende budget til andre politikområder: Ved budgetkontrollen 1. april kr. vedr. Komlis kr. til energibesparende foranstaltninger. De energibesparende foranstaltninger er udført på flere af virksomhederne. Ved budgetkontrollen 1. juli 2014 Der er reduceret i budgetterne pga. indkøbsbesparelser: kr. vedr. rammebeparelser kr. vedr. tværgående besparelser kr. vedr. konkrete besparelser

2 Endvidere er der overført kr. til politikområde Undervisning vedr. facility management. Besparelsen fordeles på virksomhederne inden for Dagpasning. Det er et forslag fra budgetforliget fra 2013 og besparelseskravet var på i alt 1 mio. kr. fordelt på Dagpasning og Undervisning. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Der er tilført kr. fra 2015 og frem. Beløbet er en kompensation for merforbruget på de økonomiske fripladser, som følge af den nye kontanthjælpesreform. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er indberettet kr. som følge af forskellen i prisfremskrivning mellem indtægter og udgifter. Indtægterne er steget mere end udgifterne i enkelte år. Ad 6) Demografi Demografien er udregnet efter befolkningsprognosen fra maj For de 0-2 årige er der brugt en dækningsgrad på 73,2 og for de 3-5 årige er der brugt en dækningsgrad på 97,6. Dækningsgraden er uændret fra de tidligere år. Børnetallet for de 0-2 årige er vendt, så der forventes en stigning for de 0-2 årige i de næste 4 år. Fra 2017 forventes der også en stigning i børnetallet for de 3-5 årige. Plus = stigning, Minus = fald, i behovet for pladser År 0-2 årige 3-5 årige Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Der er indberettet følgende reduktionsforslag: Inddragelse af tidligere betalte fridage med 1.1 mio. kr. Konsulentydelser og fælles uddannelse med 0,225 mio. kr. Reduktion på børnevariable udgifter med 0,6 mio. kr. Rammebesparelse i Dagplejen med 0,6 mio. kr. Tidl. Effektiviseringsgevindet spares med 0,45 mio. kr. Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige med 0,3 mio. kr. Ledelsesstrukturen fra mio. kr. i ugers sommerferielukning med 1,295 mio. kr. pr. uge Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Der er intet at indberette.

3 Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er intet at indberette. Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Der er intet at indberette. Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2015-priser Specifikation: 2013-priser 2014-priser Fælles formål Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integreret inst Tilskud til privat inst Vedtaget budget Kommentarer/specifikation, nedenstående tekst er fra budget. Specifikation af budget Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Funktion Fælles formål Anlæg flyttet til drift Fælles formål dækker bl.a. søskenderabat, udvikling, omstilling, sikring af pladsgarantien, tilskud til privat pasning, pædagogisk grunduddannelse, pulje til børn med særlige behov samt løn til pædagogiske konsulenter. Der er til budget 2015 besluttet følgende reduktionsforslag under 510, fælles formål: At spare kr. ved stop af sprogvurdering af de 3 årige At spare kr. på konsulentydelse og fælles uddannelse. Besparelsen er fordelt på budget til lederuddannelse, uddannelse, og kontaktudvalget. At spare kr. på effektiviseringsgevinster og budgettet går i 0 fra 2015.

4 Til budget 2013 er budget til ressourceinstitutioner fordelt. Finansieret af budget fra børn med særlig behov samt overførslen af medarbejdere og hermed budget fra Specialnetværket. Følgende daginstitutioner er blevet ressourceinstitution: Børnely, Svalen, Solstrålen, Grønnebakken, Mælkebøtten og Sognefogedgården. Yderligere 2 institutioner skal være ressourceinstitution som følge af Børneudvalgets prioritering af bloktilskuddet bedre kvalitet i dagtilbud og har afsat 1.77 mio. kr. til formålet. Til budget 2014 er de 2 yderligere institutioner tildelt budget som ressourceinstitutioner og det er Tromlehuset og Tappernøje Børnehave. Funktion Dagpleje Dagplejen er normeret til 723 pladser pr Normeringen blev ved planlægning af pladser pr besluttet nedsat med 66 pladser fra 789 pladser til 723 pladser fra Til budget 2015 er Dagplejens budget reduceret med: Et af reduktionsforslagene, en rammebesparelse på kr. Andel af tidl. betalt fridage på grundlovsdag (kun ½ dag) og den 24. dec ember med kr. Andel af indkøbsbesparelser fra budgetkontrol som er videreført til 2015 med kr. Fra budget 2011 er det vedtaget at afsætte et budgetbeløb på 1,2 mio. kr. til nedsættelse af Dagplejens forældrebetaling fra 100 % til 95 %. Finansiering af budgettet til nedsættelse af forældrebetalingen findes ved nedlæggelse af 8 dagplejepladser med kr. og nedsættelse af rådighedsbeløbet til daginstitutionerne med kr. samt et beløb på kr. fra harmoniseringen af renovation, grønne områder og indvendig vedligeholdelse. Dagplejens budget er til 2014 reduceret med en dagplejekonsulent som følge af 0,7% besparelserne. Besparelsen udgør kr. i 2014 og kr. fra Som følge af besparelse til råderumspuljen på kr. er Dagplejens andel kr. som er sparet på rammen til børnene. Funktion Vuggestuer, Børnehaver og Integrerede institutioner Til budget 2015 er og overført til funktion

5 Pr er der indført ledelsesstruktur på dagpasningsområdet. Alle institutioner er opdelt i 4 områder på nær de 3 selvejende institutioner. Manøhytten, Hyllinge Børnehus og Rudolf Steiner Bh. Grønnebakken har fra opsagt at være selvejende. Der skal fra ansættes en områderleder for hvert af de 4 områder. Til budget 2015 er funktionen reduceret med i alt kr. Der er indført 3 ugers sommerferie til i alt kr. og kr. pr. uge. Andel af tidligere betalt fridage på grundlovsdag (kun ½ dag) og den 24. december med kr. De børnevariable udgifter er reduceret med kr. og besluttet effektueret på beløbet som tildeles pr. barn. Ledelsesstrukturen er besluttet med besparelse på kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem. Det betyder at dækningsgraden pr. plads er hævet fra budget 2014 til 2015: Vuggestueplads fra 4,980 i 2014 til 5,272 i 2015 Børnehaveplads fra 10,450 i 2014 til 11,065 i Området økonomistyres med en vippenormeringsmodel. Institutionernes normering og vippe fastsættes hver den 1. juli, og budgettet til fast løn, uddannelse, børnevariable udgifter, administration reguleres herefter. Hasselvang er den eneste vuggestue i Næstved Kommune og er forbeholdt børn fra ca. ½ år til 2 år. Hasselvang er normeret til 25,50 pladser. Der er i alt 11 børnehaver, som er forbeholdt børn fra 3 år til skolestart. Børnehaverne er normeret til gennemsnitlig 522,80 pladser. Til budget 2015 er Hyllinge Børnehus igen blevet en børnehave efter den integrerede institution Sømarksgården er lukket. Endvidere er Hvide Hus og Maglebjerget samt Tjørnehuset og Elverhøj økonomisk sammenlagt til budget Der er i alt 34 integrerede institutioner, som er forbeholdt børn i alderen ½ år til skolestart. De integrerede institutioner er normeret til 728,50 pladser for de 0-2-årige og gennemsnitlig 1.742,65 pladser for de 3-årige til skolestart. Til budget 2012 og i forbindelse med en beslutning om den fremtidige ledelsesstruktur blev det besluttet, at der skal ses på muligheden for, at sammenlægge daginstitutioner når der blev ledige lederstillinger. Som følge heraf er der sammenlagt 4 institutioner til 2 fra budget Det er Glumsø Børnehave og Sømarksgården der er sammenlagt til Glumsø Børnehus, samt Regnbuen og Kildegården der er sammenlagt til Markblomsten.

6 Endvidere er børnehaven Skattekisten som tidligere hørte til under politikområde Undervisning, Capionskolen sammenlagt med daginstitutionen Børnehjørnet, som konsekvens af skolestrukturen. Til budget 2013 er Nøddehegnet og Volden sammenlagt til en institution. Til budget 2014 er Birkehegnet og Grøften sammenlagt til en institution samt Hvide Hus og Maglebjerget som også er blevet sammenlagt til en institution. Til budget 2011 er åbningstiden for Hvide hus og Tryllefløjten nedsat. Hvide Hus til 51,5 timer og Tryllefløjtens udvidet åbningstid er ændret, så der lukkes kl i stedet for kl Besparelsen på vedr. ændring af den udvidet åbningstid er til budget 2013 omplaceret til der hvor det forventes driftsoverskridelser. Se under Ad 9). I forbindelse med indførelse af et sundt frokostmåltid i alle kommunale og selvejende daginstitutioner pr. 1. januar 2011 har alle forældrebestyrelser taget stilling til, om de ønsker, at fravælge frokostmåltidet. Hvide Hus har som den eneste institution valgt, at indføre frokostmåltidet pr. 1. januar Der ydes ikke et økonomisk driftstilskud til madordningen, så ordningen er 100 % finansieret af forældrene. Ordningen videreføres til budget 2012 og i løbet af 2012 skal alle daginstitutionernes bestyrelser igen tage stilling til, om de fra vil være omfattet af ordningen med et sundt frokostmåltid. Spørgsmålet om et evt. anlægsbehov til opgradering af flere køkkener til standarden vil blive rejst, når forvaltningen kender resultatet af bestyrelsernes beslutning. Ordningen fortsætter uændret og kun med madordning i Hvide Hus, da ingen andre institutioner fra 2013 ønsker ordningen. Som følge at tilbagekøb af den sidste uges sommerferielukning samt Børneudvalgets generelle normeringsforbedring er belastningsgraden ændret til budget For vuggestue fra 5,017 til 4,979 og for børnehave fra 10,529 til 10,450. Fast løn Fra budget 2007 er der beregnet en gennemsnitsløn ud fra fast løn inkl. vikar og ekskl. lederløn og rengøringsløn. Den faste løn tildeles/beregnes på baggrund af hver institutions normering og gennemsnitslønnen. Gennemsnitslønnen til budget 2015 er pr. time 187,20 kr. Til budget 2011 er budgettet til lederlønningerne tilpasset den faktiske udgift og det blev finansieret af den faste løn, og dermed er gennemsnitslønnen faldet i forhold til hvis lederlønningerne ikke var reguleret. Fra budget 2012 er der indregnet kr. i besparelse til lederlønnen vedr. beslutning fra budget Materiale- og aktivitetsudgifter

7 Materiale- og aktivitetsudgifter, som består af beløb til legeplads samt rammen, udgør følgende: Legeplads: grundbeløb på kr. Rammen: kr. til vuggestuebarn samt til børnehavebarn kr. Beløbet til rammen er nedsat til budget 2015 som følge af reduktionsforslaget hvor der spares kr. på de børnevariable udgifter. Administration Budget til administration består af et grundbeløb på kr. pr. institution samt 97 kr. pr. børnehavebarn og 200 kr. pr. vuggestuebarn. Uddannelse og kurser Uddannelse og kurser, som består af kvalitetsbeløb samt uddannelse og kurser, udgør følgende: Kvalitetsbeløb: 333 kr. pr. ansat ud fra institutionens normering. Uddannelse og kurser: kr. pr. ansat ud fra institutionens normering. Rengøring Der har i 2010 været afholdt udbud af rengøringen på institutionerne og budgetterne til 2011 er tilpasset udbuddet. Hver institution er blevet tilført en udbudsgevinst på 25 % af besparelsen. Til budget 2014 er der sket en omfordeling af budgettet til rengøring mellem udvalgte institutioner. Der henvises til bilag i edoc med nr Bygningsvedligeholdelse Der er endnu ikke fastlagt normbeløb eller et fælles serviceniveau for institutionerne. Alle institutioner har fået overført deres budget fra 2007 inkl. pris - fremskrivning. Grønne områder, renovation og indvendigvedligeholdelse Fra budget 2010 er der lavet en omfordeling/ harmonisering af budgetterne til grønne områder, renovation og indvendig vedligeholdelse inden for vuggestue, børnehave og de integrerede institutioner. Budgettildeling fra 2010: Grønne områder: kr. i grundbeløb og herefter forholdsvis tildeling efter størrelse af ejendommen. Renovation: kr. i grundbeløb og kr. pr. børnegruppe. Indvendigvedligeholdelse: kr. i grundbeløb og herefter forholdsvis tildeling efter størrelse af ejendommen. Funktion tilskud til private ordninger Der er indgået aftale med følgende puljeordninger/ private institutioner: Antal pladser Børnehuset Noas Ark (0-2 år) 12 Børnehuset Noas Ark (3-skolestart) 22

8 Røde H. og Skovens B. 0-2-årige 14 Røde H. og Skovens B. 3-5-årige) 37 Krudtuglerne, Mogenstrup (0-2-årige) 19 Krudtuglerne, Mogenstrup (3-5-årige) 34 Børnehuset, Holmegaard (0-2 årige) 10 Børnehuset, Holmegaard (3-5 årige) 28 Krudtuglerne er fra blevet udvidet med 12 børneenheder. 3 vuggestuepladser og 6 børnehavepladser. Til Budget 2012 fremgår puljeordningen vuggestuen Troldehytten ikke, da den er lukket fra med 16 vuggestuepladser, som der ikke skal udbetales tilskud til mere. Fra budget 2010 er klubberne Smakken, Hyldeblomsten og klub HG flyttet til politikområde 12 Undervisning.