Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele kr., nettoudgifter i 2010-priser Basisbudget fra sidste budgetlægning Ændringer fra budgetkontr. 1/4-09 1) Omflytninger mellem politikomr. 2) Lov- og cirkulæreprogram 3) Andre tekniske korrektioner 4) Demografi 5) Budget 2010 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen 6) Indarbejdet til 2. behandlingen 7) Øvrige korrektioner/omflytninger 8) Vedtaget budget Budgetterne er oprindeligt fremskrevet med i gennemsnit 3,2 % fra 2009 til Dette er i sommeren 2009 nedjusteret med 0,3 %, således at den gennemsnitlige fremskrivning udgør 2,9 % Lønbudgetterne er fremskrevet med 3,4 %, nedjusteret til 3,1 %, mens 0,3 % er lagt i lønpuljer. Forklaring af beløbene i skemaet Basisbudgettet indeholder konsekvenser af budgetkontrollen pr. 1. september 2008 vedrørende budgetåret Der er indregnet 1,5 mio.kr vedr. tomgangshusleje/huslejetab, samt 1,2 mio.kr. vedr. ny indkøbsaftale for beklædning og hygiejneprodukter. Ad 1) I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/4-09 blev der givet tillægsbevilling på minus 2,5 mio. kr. Budgetopfølgningen indeholder en række mer- og mindreudgifter, samt en forventet nedgang i visiterede timer, således at budgettet balancere i 2009 og Den samlede negative bevilling skyldes, at der ikke er givet tillægsbevilling til faldende indtægter vedr. særlig dyre enkeltsager (stigende

2 refusionsgrænser) og forventet stigning i udgifter til huslejetab/tomgangshusleje (faldende efterspørgsel efter ældreboliger). Ad 2) Der er flyttet følgende udgiftsneutrale budgetter mellem politikområderne pr. 1 april. Type: Beløb i hele kroner ( - minus = besparelse) Forplejning vedr. lukning af Marskgården og ny Holsted ovf. til sundhedsområdet til dækning af fald i indtægter Tilbageregulering af besparelser vedr indkøb af telefon og hjemmearbejdspladser. Hertels Papirlager Bleer voksne indkøbsbesparelse Regulering vedr. stressvejledere Overenskomstpulje I alt Ad 3) Ifølge lov- og cirkulæreprogrammet er der indarbejdet følgende i de forskellige budgetår: Der er indarbejdet kr. vedr. lov nr om at der skal være fast kontaktperson i hjemmeplejen. Ad 4) Der er i sommeren 2009 fremkommet nyt pris og lønfremskrivnings grundlag på baggrund af udmelding fra KL. Prisfremskivningen er ændret med minus 0,3 %. Nedskrivningen er sket for at kommunen kan finansierer det faldende bloktilskud, idet bloktilskuddet er nedjusteres efter den faldende p/l fremskrivning. Ad 5) Der er ikke indarbejdet konsekvens af ændringer i demografien Ad 6) I forbindelse med 1. behandling af budgettet blev der ikke indarbejdet yderligere ændringer. Ad 7) I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev der indarbejdet følgende: Intet p.t.

3 Specifikation af vedtaget budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Vedtaget budget I hele kr., nettoudgifter i 2010-priser Specifikation: Indenfor selvforvaltning Servicedeklarede udgifter Faste stillinger Øvrige "faste" omkostninger Indenfor selvforvaltning i alt Udenfor selvforvaltning Vedtaget budget Ældreområdet servicerer omkring 3500 borgere. Der er tale om borgere i egen bolig og borgere som bor på plejehjem/plejeboliger. Det forventes, at der skal leveres ca timer. Der er stor forskel på, hvor mange timer de enkelte borgere modtager. Kommentarer/Specifikation Generelt Ovenstående budget registreres på funktion og Pleje og omsorg m.v. af ældre om handicappede. På funktionen registres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) efter 83 og 91 stk. 6 i lov om social service. Der registreres både udgifter og indtægter vedrørende personer i eget hjem (plejeboliger, ældreboliger og lignede) såvel som for personer med ophold på plejehjem og beskyttede boliger. Der registres endvidere udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp. I 2002 vedtog folketinget den såkaldte ældrepakke, som indeholdt en række ændringer, bl.a. loven om frit valg. En del af ældrepakken var, at det blev pålagt kommunerne at afsætte budgetmidler til det af kommunalbestyrelsen vedtagne serviceniveau, herunder at levere det antal timer, som man har lovet borgerne (visiteret). Det er blandt andet ikke længere tilladt at aflyse ydelserne. I henhold til det indgåede budgetforlig gives der ikke tillægsbevillinger uden, at der er anvist kompenserende besparelser på politikområdet.

4 Såfremt det viser sig, at der ikke kan opnås sammenhæng imellem afsat budget, forventet faktisk forbrug og vedtaget serviceniveau, skal der udarbejdes en redegørelse som viser, hvilken budgetmanko som området har samt forslag til, hvorledes det vedtagne budget kan overholdes. Forslagene udarbejdes administrativt til politisk drøftelse og beslutning. Der bliver hermed en entydig sammenhæng mellem den politisk vedtagne servicedeklaration og det faktiske serviceniveau og det vedtagne budget. Med det udgangspunkt at samtlige borgere i Næstved visiteres på baggrund af en fælles, politisk godkendt servicedeklaration, vil der til forskellige borgere, men med samme funktionsnedsættelser og behov være tale om, at der vil blive udvisiteret samme ydelser og afsat samme tid til disse ydelser. På denne måde vil såvel tilgangen til ældreområdet som frekvensen af ydelsesleverance og den tilknyttede tid være harmoniseret. Når det samlede behov for budgetmidler til levering af visiterede timer skal beregnes, tages udgangspunkt i timeprisen eller omkostningen pr. leveret time. Her er kun tale om omkostninger, som er direkte relateret til den direkte lønomkostning i det udførende led. Derfor er omkostningen pr. time ikke sammenlignelig med frit valgs-prisen. Priserne i de enkelte distrikter beregnes på baggrund af distrikternes geografi, boligmasse og tidspunkt på døgnet hvor timerne leveres. Ældrepuljen, som blev indført i 2006, fortsætter i Indenfor selvforvaltning/udenfor selvforvaltning (Budget tallene fremgår af særlig opgørelse jf. til sidst i afsnittet om ældreområdet) Indenfor selvforvaltning Servicedeklarerede udgifter: Her er tale om udgifter til plejepersonale, beklædning, betaling til private leverandører og sygepleje. Faste stillinger: Her er tale om løn til distriktslederstillinger, og træning efter serviceloven, teamledere, driftsplanlæggere, teknisk servicepersonale, administration, sygeplejersker med specialfunktioner, modtage køkkenpersonale, husassistenter og aktivitetspersonale. Faste udgifter: Bygninger, administration, kørsel, visse personalerelaterede udgifter, borgerrelaterede udgifter og indtægter. Udenfor selvforvaltning:

5 Her er tale om indtægter fra og betalinger til andre kommuner, som holdes udenfor, idet de enkelte distrikter får udgiftsbudget til alle visiterede timer uanset om det er til Næstved borgere eller til borgere fra andre kommuner. Budgettet indeholder ligeledes forventede refusion for særlig dyre enkelt sager. Derudover er der tale om udgifter til pensionist- og ældrerådet og flexjobbere. Det forventes at Næstved Kommune køber lidt færre pladser ( ca. 25 pladser) af andre kommuner end de sælger (ca. 30 pladser). Der er stor forskel på omfanget af hjælp, som disse modtager, idet indtægter for salg af pladser er ca. dobbelt så stort som det vi betaler i andre kommuner. Selvforvaltningsaftaler: Der udarbejdes 6 selvforvaltningsaftaler, jf. nedenfor: Distrikt Næstved Nord Næstved Vest Næstved Syd Næstved Øst Central aftale Vikarkorps Selvforvaltningsaftalerne gælder for Øget plejetyngde/øget enhedsomkostninger for +80-årige (opdateres senere) Der er i budget 2010 og overslags årene 2011 og 2012 indarbejdet 2 mio.kr. i hvert af årene, til dækning af øget plejetyngde/øget enhedsomkostninger. Det betyder, at der er indarbejdet 2 mio.kr. i 2010, 4 mio.kr. i 2011, 6 mio.kr. i 2012 og 6 mio.kr., i Dette er besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget Særlig opgørelse: Nedenfor er udarbejdet en specialiseret opgørelse over, hvorledes budgettet for ældreområdet er sammensat. Opdelingen af de faste udgifter på udgiftsarter er ikke endelig, da der kan forekomme omfordeling. Øvrige udgifter indgår opdelt i selvforvaltningsaftalerne, men er her opgjort i alt for overskuelighedens skyld.

6 I hele kr., nettoudgifter i 2010-prise Samlet budget i alt Servicedeklarede udgifter (løn til plejepersonale, afhængig af visterede timer) (betaling til private leverandører) Faste stillinger - ikke servicedeklarede udgifter (Distriktsledelse, adm.pers, teamleder, husassistenter og elever) Faste udgifter - ikke servicedeklarede udgifter Ældrepuljen Vareudbringning Køkkendrift Fladså, Fuglebjerg og suså Personale (Uddannelser, kørsel, etc.) Borgerrelaterede udgifter Administration (Eoj, kontorhold, telefoner, etc) It, Inventar og Material (Inventar og biler) Forebyggenede indsats (taxakørsel, ældreklub, arrangementer, etc) Ejendomsdrift (plejehjem og beskyt. Boliger) Plejevederlag til pasning af dødende Udenfor selvforvaltning Flexjobbere Køb af pladser Salg af pladser