Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Demografi (13Æ06) Budget 2013 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2012, hele politikområdet Regnskab 2011, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Der er ikke besluttet nye budgetændringer i hverken budgetstrategi eller budgetaftale.

2 Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Konkret beregning af tjenestemandspensioner og forsikringer kr. Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget Politikområdet Fælles Formål dækker udgifter og indtægter vedr. kommunens centrale administration og personale, samt budget til puljer m.m. der vedrører hele kommunens personale. Politikområdet har budget inde og uden for selvforvaltningen. Budgettet inden for selvforvaltningen består af 4 aftaler: - Administrationen - Risikostyring - Næstved Arkiverne - Boligkontoret Budgettet uden for selvforvaltning, består hovedsageligt dels af puljer vedr. barsel, fleks, kompetence og andre tværgående puljer, og dels af tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier.

3 Specielle bemærkninger til budget Selvforvaltningsoverførselspulje Der er indarbejdet en buffer pulje på 11 mio. kr. Bufferpuljen er indført for at undgå en regnskabssanktion. Puljen bruges udelukkende til at virksomhederne kan bruge deres overførte midler fra året før eller låne af næste års budget, uden at kommunen rammes af regnskabssanktionen. Finansieringen af puljen er sket ved at virksomhedernes lønfremskrivning blev nedjusteret med 0,5 % fra Bufferpuljen er varig. - Indefrosne selvforvaltningsoverskud 3. rate indefrosne selvforvaltningsoverskud på 10 mio. kr. anvendes ligeledes som bufferpulje, men må kun anvendes til anlægsudgifter. - PL Reservepulje Der er i budget 2013 indarbejdet en reservepulje på 5 mio. kr. Finansieringen af puljen er sket ved at der iflg. KL skulle ske en nedjustering af pris og lønskønnet fra 2011 til 2012 på 0,2%. Denne nedjustering indarbejdes i budget 2013 og afsættes som en central pulje.

4 Fælles Formål budget Administrationens selvforvaltning: Administrationens forvaltninger: Fælles Sekretariatet Økonomiforvaltningen Børn og Kulturforvaltningen Job, Omsorg og Sundhed Teknik og Miljøforvaltningen Center for Digitalisering og Borgerservice Center for Personale og HR Center for Strategi og Udvikling Rådhusservice Borgerrådgiver Direktionen Administrationens fælles konti: Budgetreguleringspost Politisks vedtaget budgetreduktion Negativ reservepulje Elever Pulje til omstilling og fratrædelse Revision Direktionens udviklingspulje Leasing af inventar Administrationens indtægter: Rykkergebyr Overhead mlm. Kommunal betaling Adm. Bidrag fra skorstensfejer Adm. Bidrag fra Boligkontoret Adm. Bidrag fra Affald Adm. Bidrag fra Havnen Byggesagsgebyr Stadepladsafgifter Afgifter - bevilling til hyrevognskørsel Administrationen selvforvaltning Risikostyring selvforvaltning Arkivet selvforvaltning Boligkontoret selvforvaltning Budget uden for selvforvaltning Støtte til opførelse af boliger Kommunom og Forvaltningshøjskole Personalegoder HR-puljen Kompetenceudviklingspuljen Udgifter til TR og Hoved-MED Gebyr til Forsyningsselskabet for betaling af opkrævning af statsafgifter Licenser Indkøbspolitik Barselspuljen Fleksjob - årlig tilskud Tværgående pulje (Lederakademi) Reservepulje Seniorpuljen Puljefleksjob Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensionforsikringspræmier Indefrosne selvforvaltningsoverskud Selvforvaltningsoverførselspulje PL Reservepulje S17 sekretariat (JOS) I alt uden for selvforvaltning Fælles Formåls total budget

5

6 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Foreløbigt budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2013-priser Specifikation: 2011-priser 2012-priser Foreløbig budget Kommentarer/specifikation Funktion XX.XX.XX

7