Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
|
|
- Kim Graversen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Politikområde: I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) Andre tekniske korrektioner (15Æ05) Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. I budgetstrategi fremgår at hvert udvalg skal beskrive reduktionsmuligheder på 3,0 % af nettoudgifterne (bortset fra aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet). For Omsorgsudvalget svarer det til 23,6 mio. kr. i Fordelt med 15,7 mio.kr. for politikområde Ældre og 7,9 mio.kr. for politikområde Handicappede. Beløbene er ikke indberettet primo juni måned. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2014:
2 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Der er indstillet følgende ændringer i budget kontrollen 1-4 og 1-7. Overførsel af beløb til drift af Komlis Energibesparende foranstaltninger Indkøbsbesparelser rammereduktion Indkøbsbesparelser - Tværgående Indkøbsbesparelser - Konkrete It styringsstrøm I alt Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Beløb vedr. forløbskoordinator er indarbejdet, i alt kr.. Beløbet indgår kun i Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Ad 6) Demografi Der er indarbejdet konsekvens af den demografiske udvikling på området. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013.
3 Kommentarer/specifikation I hele kr., nettoudg. i 2015-priser Specifikation: 2013-priser 2014-priser Indenfor selvforvaltning Servicedeklarerede udgifter Faste stillinger Øvrige " faste" omkostninger Projekter Indenfor selvforvaltning i alt Udenfor selvforvaltning Foreløbig budget OPDATERERET HERTIL Kommentarer/specifikation Ældreområdet servicerer omkring 2897 borgere (nov 2013). Der er tale om borgere i egen bolig og borgere, som bor på plejehjem/plejeboliger. Det forventes, at der skal leveres timer, hvoraf tildeles borgere i demensboliger fra kvalitetspuljen. ØGM-projektet kører med særskilt økonomi sideløbende og er ikke en del af de visiterede timer. Der er stor forskel på, hvor mange timer de enkelte borgere modtager. Kommentarer/Specifikation Generelt Ovenstående budget registreres på funktion og Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede. På funktionen registres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) efter 83 og 91, stk. 6 i lov om social service. Der registreres både udgifter og indtægter vedrørende personer i eget hjem såvel som for personer med ophold i beskyttede boliger plejeboliger, ældreboliger og lignende. Der registreres endvidere udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, samt til hjælpere ansat efter 94, 95 og 96..
4 I 2002 vedtog Folketinget den såkaldte ældrepakke, som indeholdt en række ændringer, bl.a. loven om frit valg. En del af ældrepakken var, at det blev pålagt kommunerne at afsætte budgetmidler til det af kommunalbestyrelsen vedtagne serviceniveau, herunder at levere det antal ydelser (timer), som man har lovet borgerne (visiteret). Det er derfor ikke længere tilladt at aflyse udførsel af ydelserne. Med det udgangspunkt, at samtlige borgere i Næstved visiteres på baggrund af en fælles, politisk godkendt servicedeklaration, vil der til forskellige borgere, men med samme funktionsnedsættelser og behov være tale om, at der vil blive udvisiteret samme ydelser og afsat samme tid til disse ydelser. På denne måde vil såvel tilgangen til ældreområdet som frekvensen af ydelsesleverance og den tilknyttede tid være harmoniseret. Såfremt det viser sig, at der ikke kan opnås sammenhæng imellem afsat budget, forventet faktisk forbrug og vedtaget serviceniveau, skal der udarbejdes en redegørelse, som viser, hvilken budgetmanko som området har samt forslag til, hvorledes det vedtagne budget kan overholdes. Forslagene udarbejdes administrativt til politisk drøftelse og beslutning. Konsekvens af rammestyring på ældreområdet er, at afvigelser opdeles i servicedeklarerede udgifter og ikke servicedeklarerede udgifter (se nedenfor for forklaring af begreber). Servicedeklarerede udgifter/visiterede timer: En evt. afvigelse skal opdeles i afvigelser vedr. dels visiterede timer, dels omkostning pr. time. Antallet af visiterede timer: Der skal være sammenhæng med det af kommunalbestyrelsens vedtagne serviceniveau og det afsatte budget, herunder skal kommunen levere det antal timer, som man har lovet borgerne (visiteret). Visiteres der flere timer end forudsat, vil det afsatte rammebudget derfor ikke kunne overholdes. Forvaltningen skal udarbejde besparelsesforslag/ændringer til servicedeklarationen til politisk drøftelse og vedtagelse, således at det samlede rammebudget kan overholdes. Såfremt de gennemførte besparelser ikke kan realiseres i indeværende år, overføres det dermed realiserede merforbrug til fælles aftalen (ældrechefens selvforvaltningsaftale) og overføres til efterfølgende år. Visiteres der færre timer end forudsat, skal det ligeledes indgå i budgetopfølgningen med et forslag til, hvorledes overskuddet eller mindreforbruget skal anvendes, herunder om der skal ske en forbedring af servicedeklarationen
5 gældende for alle borgere, lønforbedring, overførsel til næste budgetår til imødegåelse af evt. forventet stigning i visiterede timer eller andre tiltag. Omkostning pr. time De fire selvforvaltningsaftaler har ved årets begyndelse aftalt en forventet omkostning pr. time pr. distrikt. Omkostningen pr. time fastsættes ud fra realiserede omkostninger i det afsluttede regnskabsår. Der forventes en timepris i 2014 på 382,46 kr. Ikke Servicedeklarerede udgifter (løn til ledelse, ejendomsudgifter, etc.). Her overføres mer-/mindreforbrug Ældrepuljen, som blev indført i 2006, fortsætter i Ældrepulje fordeles til visiterede timer i plejeboliger med tilnærmet Leve-bo samt til velfærdstteknologi. Indenfor selvforvaltning/udenfor selvforvaltning (Budgettallene fremgår af særlig opgørelse jf. til sidst i afsnittet om ældreområdet) Indenfor selvforvaltning Servicedeklarerede udgifter: Her er tale om udgifter til plejepersonale, beklædning, betaling til private leverandører, sygepleje og 94,95,96. Her indgår ligeledes indtægter fra og betalinger til andre kommuner, som holdes udenfor distrikternes selvforvaltning, idet de enkelte distrikter får udgiftsbudget til alle visiterede timer uanset, om det er til Næstved borgere eller til borgere fra andre kommuner. Faste stillinger: Her er tale om løn til distriktslederstillinger, træning efter serviceloven, teamledere, driftsplanlæggere, teknisk servicepersonale, administration, sygeplejersker med specialfunktioner, modtage køkkenpersonale, husassistenter, aktivitetspersonale og elever. Faste udgifter: Bygninger, administration, kørsel, visse personalerelaterede udgifter, borgerrelaterede udgifter og indtægter. Udenfor selvforvaltning: Budgettet indeholder forventede refusioner for særlig dyre enkelt sager. Derudover er der tale om udgifter til pensionist- og ældrerådet og tomgangshusleje Selvforvaltningsregler for 2014 behandles i byrådet i december 2013.
6 Selvforvaltningsaftaler: Med virkning fra 2013 oprettede der 4 selvforvaltningsaftaler i forhold til tidligere 5 selvforvaltningsaftaler. Det vedtagne budget på ældreområdet består af en række budgetter, som kan fordeles til konkrete selvforvaltningsaftaler. Der er tale om følgende virksomheder: Distrikt Næstved Nord Næstved Vest Næstved Syd Næstved Øst Derudover er den række udgifter, som ikke kan fordeles til virksomhederne, men som virksomhederne hæfter solidarisk for. Det betyder, at overskud- /underskud reguleres inden årets udgang. Det er centerchefen som er ansvarlig for at fordelingen foretages. Der hæftes solidarisk for følgende udgifter: Udgifter som er kendetegnet ved, at de er afhængig/tæt forbundet med de visiterede timer og dermed afhængig af den ydelse som distrikterne skal levere. Resultatet overføres til solidarisk hæftelse og fordeling blandt de fire selvforvaltningsaftaler. Der er bl.a. tale om følgende udgifter: Udgifter til elever Kørsel Kurser Kommunikation EOJ system Udgifter til servicelovens 94, 95 og 96 Private leverandører Køb af pladser Salg af pladser Betaling for køb i andre kommuner Salg af pladser til andre kommuner Opkrævning for gæstestuer Opkrævning for forplejning/vask af tøj/rengøringsartikler Rehabiliteringsprojekt Metoden med solidarisk hæftelse evalueres løbende. Øget udgiftspres:
7 Ældreområdet oplever øget udgiftspres dels på grund af at antallet af ældre stiger, men også på grund af hurtigere udskrivning fra hospitalerne. Ældreområdet har konstateret en stigning i sygeplejetimer. Stigningen formodes at relatere sig til at sygehusene udskriver borgere hurtigere end tidligere. Udgangspunktet for hospitalet er at borgerne er færdig opereret ikke færdig behandlet. Det betyder, at kravet til ældreområdet er stigende. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at beregne denne udgift for overslagsårene, men det vurderes at området i budgetårene vil få en øget tilgang af sygeplejetimer og dermed øgede udgifter i årene Derudover stiger udgifterne som følge af et øget antal ældre. Statens Institut for Folkesundhed skriver i en artikel udgivet i uge 21, 2009 følgende: Ældre lever længere uden langvarig og belastende sygdom. Konklusionen er lavet efter en undersøgelse, som er baseret på Statens Instituttet for Folkesundheds nationalt repræsentative sundheds- og syglighedsundersøgelser fra 1994, 2000 og 2005, hvor interviewpersonerne blev spurgt om langvarig sygdom, og om sygdom var hæmmende i arbejdet eller dagligdagen. På den baggrund er der udarbejdet en beregningsmodel, som tager udgangspunkt i ovenstående konklusion fra Statens Institut for Folkesundhed. Modellen tager udgangspunkt i befolkningssammensætningen i udvalgte alders kategorier/grupperinger, gennemsnitlig visiteret/leveret antal timer i ældreplejen i 2011 og 2012 i disse kategorier, vedtaget serviceniveau/budget samt omkostning pr. time til levering af en times hjælp i ældreplejen. Det sidst kendte vedtagne budget, defineres som det af kommunalbestyrelsens vedtagne serviceniveau. Der er afsat timer svarende til timer i På baggrund af forventning om længere levetid, regnes på at plejetyngden fremskrives på et mindre antal borgere end befolkningsprognosen. Der fremskrives på at alle borgere op til 90 år, i fremtiden forventes at modtage pleje senere i livet end tidligere. Det er forudsat at borgere over 90 år forventes at modtage den samme pleje som hidtil. Økonomisk konsekvens: Under punkt 6 i den indledende oversigt er regnet med, at man bliver 1 år bedre på 4 år. Der er derfor indregnet en tilførsel på 1,6 mio.kr. i 2014, trukket 1,8 mio.kr. i 2015, og tilført 4,0 mio.kr., i 2016 og en tilførsel i 2017 på 11,0 mio.kr..
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 534.780 544.107 549.696
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 518.246 520.954 526.861
Læs mereDen 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -669-1.484
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 18 Ejendomme I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -4.955-5.082-5.352-5.352
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721
Læs mereRegnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2014
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab
Læs mereDen 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 133.743 133.562 133.296 133.296
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55.335 55.338 55.339 55.339
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereSpecielle bemærkninger til foreløbigt budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til foreløbigt budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.254
Læs mereBilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune
Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.254 54.253
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 09 Handicappede I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 298.793 296.292
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019
Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse i Aktivitetsområder (Indenfor Det servicedeklarerede område 1 Visiterede timer 443.892 151.758 434.137-9.755
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereN O T A T. OFU Demografiregulering budgetberegning :
April 2018 N O T A T OFU Demografiregulering budgetberegning 2019-2022: I forbindelse med behandling af budgetstrategien for 2019, anmodede udvalget på mødet den 3. april om en redegørelse for demografi
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.941 12.941 12.941 12.941
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.168 12.168 12.168 12.168
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer,
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.168 12.168 12.168 12.168
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning
5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2017-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 13.762 13.633 13.504 13.504
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2016 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereInternt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Seniorområdet Dato Juni 2015 Sagsnr. 15/5485 Løbenr. 99285/15 Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015 Status for budgetlægning 2016 Budgetrammerne for
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereBudgetseminar d. 23. august Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Budgetseminar d. 23. august 2018 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Samlet budget Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget -Budget 2019 -ialt 1.495 mio.kr. Sundhed -Aktivitetsbestemt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mere