POTENTIALEPAKKE NØGLETAL INDEKS FORBRUG OG BEFOLKNING. Udvikling i forbrug og befolkning i en effektfuld kommune. Billund Kommune

Transkript

1 POTENTIALEPAKKE Det overordnede økonomiske potentiale for Udvalget for Social Omsorg - Senior INDEKS FORBRUG OG BEFOLKNING NØGLETAL Udvikling i forbrug og befolkning i en effektfuld kommune Billund Kommune Udgifter 65+ årige Udvikling i forbrug og befolkning i Hedensted Kommune Nr. 50 Nr. 25 Udgifter 65+ årige Det økonomiske potentiale udgør 10 mio. kr., hvis Hedensted havde fulgt tilsvarende udvikling mellem forbrug og befolkning som i Billund Kommune. Det økonomiske potentiale udgør 24,6 mio. kr., hvis Hedensted placerer sig blandt den bedste ¼ af kommuner i Danmark jfr. FLIS nøgletal. 1

2 IDEER HVAD UNDERSØGER VI NÆRMERE OG MED HVEM? Forebyggelige indlæggelser Hjælpemidler Hjemmesygepleje Udg. Til fysioterapeutbehand- linger (vederlagsfri fysioterapi) Data fra E-sundhed analyseres via økonomikonsulent. Personale fra hjælpemiddelområdet kontakter potentiel kommune (f.eks. Ringkøbing-Skjern, Silkeborg). Social Omsorg undersøger om Billund Kommune bruger CSC omsorgssystem. Hvis ikke skal der findes en anden sammenligningskommune. Ellers kontakt til Billund (distriktslederne i Social Omsorg). Kvalitetsstandarder, registrerings- og konteringspraksis sammenlignes herefter. Brug af egne analyser fra Sundhedsfremme (specialkonsulent Betina Olesen og økonomikonsulent) 2

3 POTENTIALEPAKKE Det overordnede økonomiske potentiale for Udvalget for Social Omsorg - Senior Fase 2: Nærmere økonomisk sammenligning, Hedensted og Billund I det første er der fokuseret på udviklingen i mellem Hedensted og Billund Kommuner og hvilket økonomisk potentiale det vil give. I fase to har vi valgt udelukkende at se på økonomien , , , , , , ,00 Hedensted Kommune Billund Kommune , ,00 0,00 Hvis vi kigger på den grafiske udvikling ser det ud til at Billund Kommune har en nedadgående tendens medens Hedensted Kommune måske har en svagt opadgående kurve. 3

4 Hvis vi forholder os til udgifterne Social Omsorg pr. 65+ årige ser det noget anderledes ud. Udgiften pr. 65+ årige udgjorde i det sidste regnskabs år For Hedensted Kommune ,50kr. og for Billund Kommune ,30kr. Hvis Hedensted Kommune i 2015 havde haft den samme udgift pr. borger i aldersgruppen som Billund Kommune, ville det have betydet en merudgift for hele Kommunen på ca kr. Selv om tendensen er forskellig for de to kommuner må det antages, at udgangspunktet er for kommunerne er vidt forskellige. I undergruppering Hjemmesygepleje er Billund Kommune billigere end Hedensted. Udgift pr. 65+ årige Hjemmesygepleje 2015: Hedensted 4.274,33 kr. Billund 2.711,80 kr. Difference 1.562,33 kr. Besparelses potentiale total ca kr. På baggrund heraf er der blevet taget kontakt til Billund Kommune, der oplyser: Der anvendes omsorgs systemet Avaleo, dette kan have betydning ift. Hvordan oplysningerne bliver givet videre og bearbejdet. Ikke alle sygeplejerske lønninger bliver konteret på den aut. Gruppering (Dette er man dog i gang med at rette op). De kan ikke oplyse, hvad dette betyder i reelle tal. For ca. 1,5 år siden blev, der ansat centersygeplejersker på plejecentrene (De mener, at lønningerne her ikke konteres på den aut. Gr.). De vurderer, at de i nærmeste fremtid ansætter flere sygeplejersker til bl.a. imødekommelse af tidligere udskrevet fra sygehusene, til forebyggende indsats og oplæring. Billund Kommunes tal på området, må anses for ikke at være egnede til en sammenligning og derfor ikke nogen god sammenligningskommune. 4

5 Fase 2A: Nærmere økonomisk sammenligning, Hedensted og Ikast- Brande Da der ikke var noget at hente ved sammenligning med Billund Kommune, er det valgt at foretage en overordnet økonomisk sammenligning med Ikast- Brande Kommune, der i 2015 ligger i top 25 af alle Kommuner. UDGIFTER PLEJE OMSORG PR.65 + ÅRIGE Hedensted Kommune , , , , ,00 Ikast-Brande Kommune , , , ,50 Udgiften pr. 65+ årige i Hedensted og Ikast-Brande Kommune udgjorde sidste regnskabsår henholdsvis kr. og ,50 kr. Ser vi isoleret på 2015 vil det for Hedensted udgøre besparelsespotentiale på 24,6 mil. kr. I Hedensted blev der i 2015 brugt ekstra ordinært meget fra overskuds- og projektmidler, hvilket påvirker tallet for 2015 for Hedensted Kommune. I 2015 er merforbruget i forhold til 2014 på ca. 8 mil. kr. og hertil kommer investeringen til rehabiliteringen. Tager vi det med og ser på udviklingen over årene vil det være mere realistisk at sammenligne de to kommuner for regnskabsåret 2014, hvilket giver besparelsespotentiale på ca. 9 mil. kr. De undergrupperinger, hvor Ikast-Brande er billigere end Hedensted er bl.a.: Udgifter plejeboliger pr. 65+ årige. Udgifter hjemmesygepleje pr. 65+ årige Potentiale udgør ca. 7 mil. kr. Potentiale udgør ca. 1,7 mil. kr. 5