Esbjerg Kommune Budget

Transkript

1 Esbjerg Kommune Budget

2 Ændringsforslag Generelle forslag (G-1) Budget Forslagstype: Fastholdelsesforslag 1. Regulering af demografien 2. Beskrivelse af forslag Jf. ændrede befolknings-/elevprognose justeres demografien på 5 områder. 1. Demografiændringen på skoleområdet skyldes primært: - Flere patienter i omsorgstandpleje - Flere 0 17 årige i kommunal tandpleje - Færre elever i efterskoler - Flere elever i friskoler og i SFO i friskoler - Flere elever i husholdningsskoler - Aftrapning af aldersreduktion for lærere i Aftrapning af pensionsudgifter til tjenestemænd i Merudgifter til udskiftning af tjenestemænd - Lille nedgang i udgiften til undervisning af tosprogede - Nedgang i antal normalelever og normalklasser i folkeskolerne 2. Dagtilbudsområdets reguleres primært som følge af større udgifter til friplads- og søskendetilskud. Jfr. seneste befolkningsprognose forventes over årene et fald i antallet af 0-2 årige og en stigning i antallet af 3-5 årige. Samlet set er der en stigning i antallet 0-5 årige børn. Modsat forventes et fald i forældrenes efterspørgsel, som reducerer de økonomiske konsekvenser af flere børn i kommunen. 3. Sundhedsplejens justering skyldes et faldende børnetal samt tilpasning af aldersfordelingen 4. Ændringen vedrørende førskole, SFO og klubområdet skyldes primært: - Flere børn i førskole og SFO - Betydeligt færre børn i fritids- og ungdomsklubber 5. På ældreområdet forventes der jf. seneste befolkningsprognose samlet set en større stigning end tidligere antaget hovedsageligt inden for kategorierne årige. Der opjusteres hermed. Som konsekvens af paradigmeskifte på området mod større centre og mere forebyggelse blev de økonomiske konsekvenser af den øgede befolkningsudvikling reduceret med 20% ved budget Til budget er der foretaget en ny beregning af den bagvedliggende demografimodel. Som følge heraf er modellen nu reduceret med yderligere ca. 10%, så befolkningsudviklingen fremadrettet reduceres med i alt ca. 30%. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau - 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Forventet demografiregulering, drift 1.977, , , ,5 Skole -963,0 848, , ,2 Dagtilbud 1.668, , ,6-130,0 Familie, Sundhedsplejen -163,1-65,9-75,3-106,9 Kultur & Fritid , , , ,6 Omsorg & Pleje, ældreområdet 4.909, , , ,8

3 Områdets totale budget Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der vil ske personalemæssige tilpasninger afhængigt af det vedtagne budget. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser I budgetlægningen for blev der indarbejdet demografiændringer for samlet 8,3 mio. kr. i 2016 faldende til 5,2 mio. kr. i

4 Generelle forslag (G-2) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Flygtninge og integrationsområdet 2. Beskrivelse af forslag Primo 2016 var der 626 flygtninge i kommunen under integrationsområdet. Udlændingestyrelsen har i 2016 meddelt kommunen en kvote på 411 flygtninge og hertil kommer ca. 193 familiesammenførte. Udlændingestyrelsen har i juni nedjusteret landsskønnet for tilgang af flygtninge i Kommunen har ikke modtaget et nyt skøn for tilgangen. Tilgangen i 2016 er pr. 1. august på 200 nye flygtninge og med det for nuværende kendskab til lukning af asylcentre og langsommere tilstrømning forventes i 2016 en samlet tilgang på 400 flygtninge. Ligesom der i 2017 budgetteres med en tilsvarende tilgang på 400. På landsplan forventes at tilgang af flygtninge fordeles med 60% voksne, 24% skolebørn og 16% førskolebørn. I perioden vil der samtidig være afgang indenfor den treårige integrationsperiode og afgang til beskæftigelse. Ultimo 2016 forventes kommunen at have 956 flygtninge og ultimo 2017 forventes flygtninge. Antal flygtninge i kommunen Personer Primo 2016 Ultimo 2016 Ultimo 2017 Voksne Skolebørn Førskolebørn I alt Budgetberegninger viser et årligt udgiftsbehov på 7,6 mio.kr. Udgiftsbehovet har tidligere været estimeret til ca. 22 mio.kr. De væsentligste forklaringer på nedjustering er den lavere tilgang, som betyder, at forsørgelsesudgifter til integrationsydelse reduceres med 9,3 mio. kr., som er indregnet i teknisk budget. Aktiveringsudgifterne reduceres med 6 mio. kr. Udgifterne til Børn & Kultur reduceres med 6 mio. kr. og grundtilskuddet er 8 mio. kr. mindre. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Da udviklingen på flygtninge og integrationsområdet er meget usikker er det valgt at budgettere med udgangspunkt i niveauet for 2017 i alle budgetårene. Børn & Kultur har beregnet det konkrete budgetbehov, dog uden yderligere flygtningetilgang fra år 2018 og der er derfor indarbejdet en afbalancering vedr. Børn & Kulturs områder således, at også budgettal på disse områder er ens i alle årene. Budgetberegninger er baseret på ovenstående forventede udvikling i antal flygtninge. Antallet er forbundet med stor usikkerhed, hvorfor den faktiske udvikling følges tæt og budgetforudsætningerne revurderes i forbindelse med kommende budgetrevisioner. Børn & Kultur får i 2017 tilført 13,7 mio. kr. som anvendes til familierådgivning, modtageklasser, tandpleje, dagtilbud, sundhedspleje og PPR-funktioner. Demografimodellen tildeler ikke budget til tilgang af flygtninge.

5 Social- & Arbejdsmarkedsudvalget får tilført 3,1 mio. kr. til myndighedsopgaven og - 9,3 mio. kr. til det ikke rammebelagte område omfattende aktiveringsindsatsen, boligindsatsen, tolkeudgifter, reduktion af forsørgelsesudgifter og tilførsel af grundtilskud og resultattilskud. Sundhed & Omsorg får tilført 1,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering og 0,2 mio. kr. til hjælpemidler. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Flygtninge 7.642, , , ,1 Drift, rammebelagt , , , ,7 ØU Afbalancering, BFU 0, , , ,8 B&K samlet behov , , , ,7 ØU Familierådgivning 1.667, , , ,1 BFU Skole, Dagtilbud og Familie , , , ,1 BFU Pædagogik og undervisning 466,5 466,5 466,5 466,5 BA Samlet behov 3.109, , , ,1 ØU Jobcenter/myndighed 2.609, , , ,1 ØU Kontanthjælp 500,0 500,0 500,0 500,0 SO Hjælpemidler 200,0 200,0 200,0 200,0 Drift, ikke rammebelagt , , , ,5 SA Aktivering - introduktion 3.750, , , ,0 SA Aktivering - integration , , , ,7 SA tab på tomgang husleje 500,0 500,0 500,0 500,0 SA Etableringsudgifter 1.290, , , ,0 SA Resultattilskud , , , ,0 SA Tolkeudgifter 2.000, , , ,0 SA Grundtilskud , , , ,9 SA Integrationsydelse* , , , ,3 SO medfinansiering 1.400, , , ,0 Områdets totale budget Personalekonsekvenser (antal årsværk) - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

6 Ændringsforslag Økonomiudvalget Administration ØU (40-1) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Tidlig indsats for forsikrede ledige 2. Beskrivelse af forslag Flere af landets kommuner har inden for det sidste år iværksat investeringer med henblik på at nedbringe forsørgelsesudgifterne. Udtræk fra Danmarks statistik og jobindsats.dk viser, at kommuner med et højere udgiftsniveau på den aktive beskæftigelsesindsats har oplevet en lavere stigning i forsørgelsesudgifterne. Forskningen viser, at hyppigere og intensive samtaler har betydning for længden af ledigheden. Særligt for borgere tæt på arbejdsmarkedet. For at teste om dette også gælder for Esbjerg Kommune vil jobcentret lave et pilotprojekt for et afgrænset antal forsikrede ledige. Borgerne i pilotprojekt vil få flere og længere samtaler i starten af ledighedsperioden. Forsikrede ledige udenfor pilotprojektet vil blive indkaldt til det lovpligtige antal samtaler. Alle borgere uanset om de deltager i pilotprojektet eller ej vil få en indsats i overensstemmelse med lovens bestemmelser. I indsatsperioden vil jobcentrets tre branchegrupper få tilført 6 ekstra myndighedsårsværk hver, hvilket giver en samlet udgift årlig udgift på 2,5 mio. kr. Det forventes, at den gennemsnitlige ledighed svarende til en årlig besparelse på 1,724 mio. kr. på forsørgelsen. Der er dog regnet med halvårseffekt i projektets første år. Samlet set giver forslaget en besparelse på 1,033 mio. kr. i hele budgetperioden. Indsatsen har fokus på, at de indsamlede erfaringer skal videreformidles og implementeres i driften. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Det vil være en forøgelse af serviceniveauet for at kunne spare på forsørgelsesudgifterne. 4. Økonomi Beløb i kr. Indsatsområde / resultatkrav Styrket indsats for forsikrede ledige 1.638,1 776, , ,8 Forsørgelse -861, , , ,8 Administration 2.500, ,0 0,0 0,0 Områdets totale budget , , , ,3 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ansættelse af 6 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen

7 7. Tidligere besparelser / udvidelser I de sidste tre års budgetter er jobcentrets ramme for 2017 blevet reduceret med 7,88 mio. kr. svarende til en reduktion på 9 %

8 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Geokodning og Adresseregistrering 2. Beskrivelse af forslag Med baggrund i SKAT s nye ejendomsvurderingssystem som tages i anvendelse i 2019, bliver kommunerne pålagt en række bundne opgaver allerede fra efteråret Alle kommuner er også i gang med supplering og kvalitetssikring af adresser, som fra 1. januar 2017 alene skal foregå i DAR (Danmarks Adresseregister). BBR/Geokodning SKATs nye system til ejendomsvurdering stiller krav til nye og mere præcise registreringer i BBR samt geokodning af bygninger på kort primært erhvervsbygninger, skov- og landbrugsbygninger samt tekniske anlæg. Opgaverne vil komme løbende i perioden med start i efteråret 2016 for Esbjerg Kommunes vedkommende. Der er både tale om nye registreringer og fremtidige registreringer / vedligehold. Det handler bl.a. om: Erhvervsbygninger skal have nye og mere præcise anvendelseskoder. Erhvervsbygninger skal opdeles i enheder med adresser, anvendelseskoder og arealer, ligesom der er krav om flere tekniske anlæg i BBR, samt registrering af arealer på altaner og tagterrasser ved ejerlejligheder. Ukendte bygninger registreres i BBR eller lovliggøres (byggesag). Vedligeholde registreringerne og løbende foretage nye registreringer ud fra de nye krav. Opgaven er vigtig, idet borgerne den 1. november 2016 får mulighed for at rette digitalt i BBR og placere bygninger på kort. Herudover kommer der i 2016 og 2017 nye bekendtgørelse med nye regler for såvel ejerne som for kommunerne herunder skærpede registreringsfrister. Kommunerne er forpligtet til at understøtte SKAT med geokodningen af bygningerne på kort, dvs. kommunen skal: Godkende de erhvervsbygninger som SKAT har geokodet. Hjælpe med geokodning af resterende bygninger (komplicerede). Evt. registrering af ukendte bygninger i BBR og efterfølgende geokodning. Vedligeholde geokodningen fortløbende Adresseregistrering I 2013 blev kommunerne som en del af Grunddataprogrammet pålagt, at kvalitetssikre kommunens adresser, samt supplere med nye adresser på en række områder. Dette arbejde forventes afsluttet i I forbindelse med adresseprogrammet er oprettet et nyt adresseregister (DAR), hvor alle adresser skal oprettes, ændres eller slettes. I 2017 kommer der en ny adressebekendtgørelse der vil stille skærpede krav til kommunernes adressemyndighed ift. hurtighed og kvalitet og håndtering af et forventet større antal lovliggørelser og borger- og virksomhedshenvendelser. KL har meddelt kommunerne, at medarbejder ressourcerne på adresseområdet bør fastholdes; dels i lyset af kommende kvalitetssikringsopgaver, dels for at kommunerne kan håndtere daglig drift af adresseområdet, herunder sikre

9 opfyldelse af de nye krav i den ny bekendtgørelse. Økonomi Såvel BBR/Geokodning som Adresseregistrering er kommunerne forpligtede til at løse. Opgaverne er på mange måder koblet sammen, og tænkes derfor fremover løst og håndteret i tæt samarbejde. Herudover fremgår det af økonomiaftalen af 10. juni 2016 mellem KL og Regeringen, at der er afsat midler til understøttelse af opgaverne vedr. Geokodning/BBR, og på et orienteringsmøde afholdt af SKAT, er det blevet oplyst, at det for Esbjerg Kommune betyder: 2017: kr. 2018: kr. 2019: kr. (samme beløb hvert år fremover) Økonomibetragtningerne i forbindelse med adresseregistrering er, at der vil være øgede udgifter til adresseopgaverne, herunder det generelle vedligehold af adresser; men også at kommunerne samlet fra 2018 og frem vil have reducerede udgifter på andre områder i kommunens forvaltninger grundet de bedre adresser. Der vurderes behov for 2 årsværk til løsningen af ovenstående opgaver. Udover medfinansieringen ifbm. Geokodning/BBR, vil der være behov for yderligere kr. i alt ca. 1 mio. kr. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Geokodning og Adresseregistrering, drift 277,0 285,0 421,0 421,0 Drift 1.000, , , ,0 Indtægt -723,0-715,0-579,0-579,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Området tilføres 2 årsværk. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

10 Ændringsforslag Økonomiudvalget Administration ØU (40-3) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Energibesparende foranstaltninger i Administrationsbygninger 2. Beskrivelse af forslag På belysningssiden vurderes at der er et energibesparelsespotentiale idet LED lysrør nu har de samme gode lystekniske egenskaber som lysstofrør. Desuden har de andre fordele bl.a.: Lyset tænder for fuld styrke med det samme. Levetiden er væsentligt længere med færre lyskildeskift til følge. ( timer mod timer for lysstofrør). LED lysrørs elforbrug er ca. det halve af hvad traditionelle lysstofrør bruger. Det foreslås at der afsættes 0,5 mio. kr. til udskiftning af lysstofrør med LED rør i administrationsbygninger. Erfaringsmæssig har investering i LED lysrør en simpel tilbagebetalingstid på 6-7 år, svarende til en årlig driftsbesparelse på ca kr. ved en investering på 0,5 mio. kr. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Udskiftning til LED lysrør 500,0-75,0-75,0-75,0 Anskaffelse, Drift 500,0 0,0 0,0 0,0 Besparelse, Drift 0,0-75,0-75,0-75,0 Områdets totale budget Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Siden kommunesammenlægningen er Administrationsbygningerne i lighed med andre områder blevet beskåret med de udmeldt sparerammer. Desuden har der siden år 2009 ikke været fremskrivning på art 2 og 4 budgetterne

11 Ændringsforslag Økonomiudvalget Administration ØU (40-4) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Styrkelse af team opkrævning 2. Beskrivelse af forslag Regeringen har aftalt med KL, at den stiller forslag til efteråret om, at visse opkrævningsopgaver tilbageføres fra SKAT til kommunerne. Det forventes ikke, at der følger finansiering med til de ekstra opgaver. De nuværende ressourcer i Skat skal bruges til oprydning i EFI. I 2016 har Borgerservice midlertidigt styrket opkrævningen ved at ansætte et ekstra årsværk. Dette blev gjort på baggrund af nedlæggelsen af SKAT s inddrivelsessystem EFI. Resultaterne er allerede begyndt at vise sig jævnfør orientering på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 31. maj Den ekstra indsats har også betydet kr. i ekstra indbetaling på gamle restancer. Rykkerudskrivningen er faldet med ca. 400 stk. Det skyldes blandt andet, at Borgerservice har ringet rundt til borgere og virksomheder samt sat nye tekster på saldoopgørelse og rykkerskrivelse. De nye tekster indbyder til dialog i forhold til betaling/afdragsordning. Borgerservice laver ikke afdragsordning, som rækker ind i næste rate. Der er altså god økonomi i at styrke team opkrævning. Det forslås, at den ekstra medarbejder ansættes et år yderligere. Effekten af indsatsen evalueres i forbindelse med budget Ændring af målsætninger / serviceniveau Det forventes at det ekstra årsværk vil reducere kommunens tilgodehavender hos borgerne. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Styrkelse af team opkrævning 0,0 0,0 0,0 0,0 Løn, drift 450,0 0,0 0,0 0,0 Forventet øget kassebeholdning, finans -450,0 0,0 0,0 0,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Et ekstra årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen

12 7. Tidligere besparelser / udvidelser I de sidste tre års budgetter er Borgerservices ramme for 2017 blevet reduceret med 4,4 mio. kr. svarende til en reduktion på 10 %

13 Ændringsforslag Økonomiudvalget Erhverv og turisme ØU (50-2) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Energifestival 2. Beskrivelse af forslag 968 efterskoleelever deltog Energifestivalen, der blev afviklet den 28. april 2016 i Sport & Event Park Esbjerg på Gl. Vardevej. Energifestivalen er blevet til i et samarbejde mellem Efterskoleforeningens Syd- og Sønderjyske Region, SEPE, Musikhuset Esbjerg og Esbjerg Kommune. Ideen udspringer af det gode samarbejde mellem parterne i forbindelse med Landsstævnet i Formålet er at samle efterskoleelever med fokus på andre aktiviteter end de gængse idrætsevents i efterskoleregi. Det er målet at gøre Energifestivalen til en tilbagevendende tradition, og der er potentiale til et deltagerantal på Der er desuden tanker om, at festivalen også kan åbnes for skoleelever fra Esbjerg Kommune folkeskoler. Både planlægningen og gennemførslen er ressourcekrævende, og det vil være nødvendigt at forbedre det økonomiske fundament, hvis festivalen skal fortsætte. Projektledelse, koordinering på skolerne, afvikling af aktiviteterne og forplejning af eleverne, er de største udgiftsposter. SEPE stiller lokalerne gratis til rådighed. Eventsekretariatet har været med i opbygningsfasen og har sammen med Kommunikation bidraget til markedsføringen. Tilskuddet på kr. i 2017 administreres af Eventsekretariatet. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Bliver Energifestivalen en tilbagevende begivenhed, kan den være et aktiv for Esbjerg Kommune. Den giver både muligheden for at præsentere de fine fysiske rammer frem for denne store ungdomsgruppe, og den understreger kommunens vilje til at fokusere på ungdommen. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Tilskud til Energifestival, drift 100,0 0,0 0,0 0,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0

14 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger 7. Tidligere besparelser / udvidelser

15 Ændringsforslag Plan & Miljøudvalget Miljø PM (20-1) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Strategisk Energiplanlægning 2. Beskrivelse af forslag Strategiske energiplaner er et planlægningsværktøj, som giver kommunerne mulighed for at planlægge de lokale energiforhold på tværs af kommunegrænserne. Der er tale om at planlægge for et mere fleksibelt og energieffektivt system, med henblik på, at omstillingen til mere vedvarende energi og energibesparelse udnyttes på den måde, der er samfundsmæssigt mest energieffektiv. Udarbejdelse af en strategisk energiplan for de tre kommuner i Storbyregion Esbjerg vil medvirke til at sikre en målrettet udvikling indenfor området og til at undgå fejlinvesteringer. SE, Energnist og Din forsyning har tilkendegivet, at de vil deltage i et sådant projekt, som forventes afsluttet ultimo Et fælles strategisk energiplan skal derfor ses som retningsgivende for hvad, der er energimæssigt fornuftigt fremadrettet. For Esbjerg kommunens vedkommende søges der finansiering til eksterne konsulenter, i alt kr ,- Teknik & Miljø afholder interne projekttimer inden for egen drift. Den Strategiske Energiplanlægning danner også grundlag for valg af placering af datacenter. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Strategisk Energiplanlægning, drift 225,0 225,0 0,0 0,0 Områdets totale budget 252,8 252,8 252,8 252,8 5. Personalekonsekvenser Der vil være tale om medfinansiering, hvor Teknik & Miljø afholder interne projekttimer inden for egen driftsramme. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

16 Ændringsforslag Teknik & Byggeudvalget Veje og grønne områder TB (20-1) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Remisen i Ribe, Fjernelse af olietank 2. Beskrivelse af forslag Det er konstateret at grunden er forurenet, hvilket bør udbedres inden grunden og ejendommen overgår til videre projektering. En oprensning af grunden anslås til kr. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Remisen i Ribe, drift 300,0 0,0 0,0 0,0 Områdets totale budget -713,3-41, , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

17 Teknik & Byggeudvalget Veje og Grønne områder TB (20-2) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Gentænkning af kollektivtrafik, drift 2. Beskrivelse af forslag På baggrund af store budgetmæssige udfordringer for den kollektive bustrafik i perioden blev der i budget tilført området 7,8 mio. kr. i 2015 og 8 mio. kr. i 2016 medens de økonomiske udfordringerne i 2017 og frem skulle afvente en gentænkning af den kollektive bustrafik. Til analysearbejdet afsatte Byrådet kr. Formålet med gentænkningen er at opnå økonomisk balance i den kollektive bustrafik. På baggrund af analysen er der nu formuleret et forslag til udviklingen af den kollektive bustrafik i Esbjerg Kommune. Der er udarbejdet 3 forskellige forslag, der alle tager udgangspunkt i det samme stambusnet. Forskellen mellem de 3 forslag ligger i serviceniveauet, hvor forslag 1 har højeste serviceniveau med kvarterdrift i stambusnettets primære korridorer på hverdage. Forslag 2 har ligeledes kvarterdrift på hverdage dog halvtimes drift i perioden kl og forslag 3 har 20 minutters drift i dagtimerne på hverdage. Til sammenligning køres der på hverdage i halvtimedrift på de fleste bybuslinjer i dag. Fælles for de 3 forslag er, at der på de supplerende linjer køres i timedrift dvs. med 20 minutters interval på fællesstrækningerne hele driftsdøgnet herunder til en vis grad også aften og weekend. Forslagenes økonomi er således: Forslag ,9 mio.kr ,3 mio.kr ,3 mio.kr ,9 mio.kr. Forslag ,6 mio.kr ,6 mio.kr ,6 mio.kr ,3 mio.kr. Forslag ,7 mio.kr ,0 mio.kr ,4 mio.kr ,0 mio.kr. Det anbefales, at der ved budgetlægningen afsættes 1 mio. kr. til understøttende markedsføring og kampagner i forbindelse med implementeringen af det nye rutenet for at sikre det bedst mulige udgangspunkt for at øge passagertallet og dermed forbedre indtjeningsgrundlaget for den kollektive bustrafik. Fastholdes det nuværende rutenet og serviceniveau vil den økonomiske udfordring være:

18 2017: 6,2 mio.kr. 2018: 7,1 mio.kr. 2019: 7,1 mio.kr. 2020: 7,0 mio.kr. Beregningen af økonomi for nuværende rutenet m.v. tager udgangspunkt i Sydtrafiks budgetforslag for pr. 27. maj 2016 samt Esbjerg Kommunes budgetforslag for til 1. behandlingen. Der er i dette udviklingsforslag taget udgangspunkt i forslag Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Gentænkning af kollektivtrafik, drift 9.600, , , ,0 Drift Forslag , , , ,0 Drift markedsføring m.v ,0 0,0 0,0 0,0 Områdets totale budget , , , ,9 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser I forbindelse med budget er der indarbejdet følgende politiske ændringsforslag: Forventet merindtægt på 2,8 mio.kr./år fra 2016 Forhøjelse af budgettet på grund af indførelse af rejsekort med 3,2 mio.kr. i I forbindelse med budget er der indarbejdet følgende politiske ændringsforslag: Forhøjelse af budgettet med 7,8 mio.kr. i 2015 og 8,0 mio.kr. i 2016 til imødegåelse af mindre indtægter ved faldende passagertal og indførelse af rejsekort. Afsættelse af 0,3 mio.kr. til udvikling/optimering af den kollektive trafik

19 Ændringsforslag Teknik & Byggeudvalget Veje og Grønne områder TB (20-3) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Vejafvandingsbidrag 2. Beskrivelse af forslag Forudsætning om harmonisering mellem Varde og Esbjerg kommunes bidragsprocent til beregning af vejafvanding med Din Forsyning. Bidragsprocenten sænkes fra 8% til 6%. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Vejafvandingsbidrag - Forudsætning om harmonisering mellem Varde og Esbjerg kommunes bidragsprocenter til forsyningen. Sænkes fra 8% til 6%, drift 0, , , ,0 Områdets totale budget 7.200, , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser

20 Teknik & Byggeudvalget Veje og grønne områder TB (20-4) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Bortfald af udeserveringsafgift 2. Beskrivelse af forslag Horesta har anmodet Esbjerg Kommune om at opkrævningen af udeserveringsafgiften bortfalder. De øvrige 6 by kommuner, København, Ålborg, Odense og Randers opkræver ingen afgift. Århus kommune har fra 2015 nedsat afgiften betydeligt. I Esbjerg kommune opkræves der en afgift der kan opdeles i 2 kategorier: Arealer langs ejendommens/forretningers facade. Der opkræves normalt ikke afgift for benyttelse af disse udstillings- og udeserveringsarealer. Dronning Louise har dog på dette areal en træterrasse til brug i sommerhalvåret og Chr. IX har en permanent terrasse med overdækning til helårsbrug. Herfor opkræves der en samlet årlig leje på ca kr. En leje som foreslås fastholdt, idet arealet har en permanent disponering til restaurationsdrift. Det vurderes derfor, at være rimeligt at der opkræves leje. Leje af udeserveringsarealer på Torvet i Esbjerg samt Heerups Have Torvet en inddelt i felter af ca. 56 m². Der opkræves en årlig leje på ca kr. pr. felt. Der er i dag udlejet 5 felter på Torvet, svarende til en samlet årlig lejeopkrævning på ca I Heerups Have er et areal på ca. 85 m² udlejet til udeservering. Årlig lejeopkrævning ca kr. I forbindelse med udlejning af arealer på Torvet opstiller og vedligeholder Esbjerg Kommune hækafgrænsning af felterne. Årlig udgift ca kr. Indtægten fra udeserveringsafgiften indgår i den øvrige drift på vejområdet. Bortfalder indtægten fra området uden der tilføres tilsvarende midler betyder det, at der vil være færre midler til vedligeholdelse af veje og fortove. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau - 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Bortfald af udeserveringsafgift, drift 204,0 204,0 204,0 204,0 - Udeserveringsarealer, Torvet i Esbjerg og 159,0 159,0 159,0 159,0 Heerups have - Udgift til blomsterkummer Torvet i Esbjerg 45,0 45,0 45,0 45,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0

21 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

22 Ændringsforslag Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-1) Budget Forslagstype: Fastholdelsesforslag 1. Pædagogisk ledsagelse - drift 2. Beskrivelse af forslag Social og Indenrigsministeriet har præciseret reglerne for kommunernes opkrævning af betaling for varig hjælp. Kommunen har med virkning fra 1. januar 2015 stoppet en tidligere praksis for opkrævning af brugerbetaling i forbindelse med ferieture mv. Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev der truffet beslutning om indtil videre at bevilge 1 mio. kr. i 2015 til afholdelse af personaleudgifterne i forbindelse med ferieture og udflugter for borgere i Social & Tilbuds botilbud. I 2016 er midlerne til den pædagogisk ledsagelse finansieret af overførte midler fra Tilskuddet pr. borger udgør gennemsnitligt kr. i Forslaget indebærer, at botilbuddene fremover ikke skal finansiere pædagogisk ledsagelse til udenbys borgere indenfor deres budgetter. Budgetreduktionerne i budget 2016 giver ikke råderum for denne løsning. Andre kommuner vil betale via højere takster. Hvert center får midlerne svarende til antallet af beboere. Udmøntningen af puljemidlerne skal i videst muligt omfang ske i samarbejde med borgerne. Hensigten er, at det personale, som er tæt på borgeren, sammen med borgerne skal drøfte, hvordan midlerne kan anvendes bedst muligt til at igangsætte aktiviteter og ferieture for. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Forslaget vil fastholde det nuværende serviceniveau. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Pædagogisk ledsagelse drift 1.000, ,0 0,0 0,0 Drift 1.200, ,0 0,0 0,0 Takstindtægter -200,0-200,0 0,0 0,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Budget 2017 er reduceret med 117 mio. kr. i forhold til budget Svarende til en årlig reduktion på 18 % i forhold til budget Opgjort i 2017 priser

23 Ændringsforslag Social & Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked SA (50-2) Budget Forslagstype: Fastholdelsesforslag 1. Den aktive beskæftigelsesindsats: Karateprojektet 2. Beskrivelse af forslag I budget 2015 blev det besluttede at fordoble bevilling til Karateprojektet fra 0,5 mio. kr. til 1 mio. kr. i 2015 og Forøgelsen på 0,5 mio. kr. blev betragtet som en strategisk investering. Det betyder, at jobcentret afholder udgiften uden at kunne hjemtage statsrefusion. Forslaget lægger op til en videreførelse af budgettet på 1 mio. kr. Vedtages forslaget ikke vil budgettet til karateprojektet blive 0,5 mio. kr. i Karateprojektets målgruppe er aktiveringsparate kontanthjælpsmodtagere. Formålet med projektet er, at via karatetræning at stabilisere og udvikle borgernes færdigheder, herunder styrke fysik, samarbejdsevner, disciplin, koncentrationsevne, sociale færdigheder, selvværd og samarbejdsevner. I karatetræningen udvikles selvkontrol, viljestyrke og korrekt optræden. Borgerne får nogle værktøjer til at lære at leve livet og finde sig selv, lærer at turde være alene med sig selv, mærker roen og ser tingene som de er. Borgerne får en ny omgangskreds med dertilhørende oplevelse af at være en del af fællesskab. Karateprojektet er et alternativ til de kommunale aktiveringstilbud og skal hjælpe de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tættere på et arbejde eller en uddannelse. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Forslaget vil fastholde det nuværende serviceniveau. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Den aktive beskæftigelsesindsats Karateprojektet, drift 500,0 500,0 0,0 0,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Siden budget 2014 er aktiveringsbudgettet for 2017 blev reduceret med 13,9 mio. kr. (fra 65 mio. kr. til 51,1 mio. kr.) svarende til 21 %. Reduktionen skyldes primært fald i statsrefusion

24 Børn & Familieudvalget Skole BF (10-1a) Budget Forslagstype: Udviklingsforsalg 1. Udvikling af Cosmosskolen med opstart 1. januar Beskrivelse af forslag Igennem en lang årrække, har afdeling Bakke oplevet, at forældre i stigende grad har fravalgt skolen, og i stedet benyttet det frie skolevalg til at placere deres børn på andre skoler i Esbjerg by. Det drejer sig om såvel folke- som privat/fri skoler. Det har medført, at op mod 70% af eleverne i afdeling Bakkes skoledistrikt, i dag går på en anden skole. Ud over at affolke afdeling Bakke, betyder det også, at visse af naboskolernes klassekvotienter presses højt op af det store antal elever der egentlig er hjemmehørende på afdeling Bakke. Der ønskes nu iværksat et skoleudviklingsprogram, der har som strategiske målsætninger: - At der fortsat er en skole i Jerne, der er en integreret del af lokalområdets kultur og historie. - At skabe en bæredygtig afdeling, hvor flere elever bosiddende i området vælger afdeling Bakke til. Visionen for programmet er at: - Idræt er integreret ind i Cosmosskolens hverdag - Afdeling Bakke udvikler sammen med ungdomsuddannelserne nye veje til, at eleverne klarer sig godt i uddannelsessystemet. - Afdeling Bakke er stedet hvor skolevæsenet kan eksperimentere med moderne undervisningsformer. Der tilbydes ekstraordinære gode rammer for at klasser og årgange fra hele kommunen tilbydes innovative, teknologiske og kreative undervisningsforløb. Programmet baserer sig på 4 elementer: 1. Udvikling af Cosmosskolen som idrætsskole med en fælles tonet linje i overbygningen, der baserer sig på sport og teknologi. 2. Hands-on organisering med praksisorienteret undervisning. 3. Opbygning af højt-kvalificerende undervisningsmuligheder inden for Science og teknologiområdet til brug for hele skolevæsenet. 4. Udvikling af tiltag og aktiviteter, der fremmer, at afdeling Bakke anvendes som og opleves som lokalområdets skole i Jerne. Idrætsskolen betyder, at alle elever i Cosmosskolen har 6 lektioner idræt om ugen fra klassetrin. Den tonede linje kaldet Sport+ betyder, at der tilbydes en fælles tonet linje med såvel traditionelle idrætsdiscipliner samt esport, hvor computerspil indgår i et samspil med idrætslige aktiviteter. Alle elever i overbygningen skal fortsat kunne gå i en almen overbygning på de enkelte afdelinger. Som en del af Sport+ skal der tilbydes enkeltelever fra individuelle sportsgrene at modtage tilbud, der tilgodeser deres behov for fysisk træning og udvikling samt understøtter deres idrætslige udvikling indenfor deres sportsgren. Hands-on betyder, at der skal udvikles undervisningsformer, der fremmer elevernes uddannelsesmuligheder, valg og overgang til ungdomsuddannelserne. Dette projekt skal ske i et samarbejde med ungdomsuddannelserne og UC Syd. Science Learning Lab betyder, at der skabes muligheder for, at klasser og årgange fra hele kommunen tilbydes ekstraordinære gode rammer for innovative,

25 teknologiske og kreative undervisningsforløb. Der skal indgås samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner i området og øvrige samarbejdspartnere om udviklingen af dette tilbud, som vil underbygge Esbjerg Kommunes satsning som science-kommune i forhold til Esbjerg som energimetropol. Udvikling af tiltag og aktiviteter, der fremmer, at afdeling Bakke anvendes som og opleves som lokalområdets skole i Jerne, betyder at foreninger, forældre og relevante kommunale aktiviteter tænkes ind i skolens fysiske rammer, så skolen i højere grad end tilfældet er i dag anvendes af lokalområdet til lokalområdets aktiviteter. Udviklingen af Cosmosskolen som helhed og afdeling Bakke falder i tråd med en bredere indsats i Østerbyen, der koncentrerer sig om et løft af Stengårdsvejsområdet og et samarbejde med Realdania om en kobling af dette område med det uddannelsestilbud, der er omkring University College, Esbjerg Gymnasium og afdeling Bakke. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Målsætningen er, at genskabe afdeling Bakke som den foretrukne folkeskole for Jerne området og en bæredygtig selvstændig enhed i Cosmosskolen. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Udvikling af Cosmosskolen, afdeling Bakke, drift Beløbsrammen anvendes til: - Styrkelse af læringsindsatsen (5/12 i 2017) - Styrket ledelse på afdeling Bakke - Projektkonsulent - Idrætskoordinator ½-tids - Understøttende undervisningstimer anvendes til idrætstimer i et omfang sådan at alle fra kl. har 6 lektioner idræt ugentlig (5/12 i 2017) - Kompetenceudvikling af personalet - Samarbejde med ungdomsuddannelserne (5/12 i 2017) - Science learning lab - Læringssupport til to-sprogede elever 5/12 i Idrætsskole (5/12 i 2017) 3.500, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser 1. januar 2017 ansættes 1 afdelingsleder, 1 projekt koordinator og ½-tids idrætskoordinator. 1. august 2017 besættes 6-7 årsværk med medarbejdere til styrkelse af læringsindsatsen og support til tosprogede elever. 6. Konsekvenser for andre politikområder Intet 7. Tidligere besparelser / udvidelser Intet

26 Ændringsforslag Børn & Familieudvalget Skole BF (10-2) Budget Forslagstype: Udviklingsforsalg 1. Ændring af søskenderegel for indskrivning til skole 2. Beskrivelse af forslag Det foreslås at reglerne for indskrivning til skole ændres, således at søskende (helog halvsøskende) får krav på optagelse på den afdeling, hvor pågældende har søskende, uagtet bestemmelsen om antal elever i klasserne i henhold til Sektorplan for Skoleområdet. I de nuværende indskrivningsregler hedder det, at Søskende til elever på afdelingen går forud for andre børn. Søskende defineres som værende hel- og halvsøskende. I forbindelse med indskrivningen til skole i januar/februar måned 2016 har der været en del forældrehenvendelser om søskendereglen, som kan virke uhensigtsmæssig. På baggrund heraf blev der truffet en formandsbeslutning om en midlertidig dispensation fra søskendereglen således at søskende havde krav på optagelse i den afdeling hvor pågældende har søskende. Denne formandsbeslutning blev efterfølgende taget til efterretning i Børn & Familieudvalget. En permanent ændring af søskendereglen, som anført ovenfor, kan eventuelt udløse flere ressourcer, afhængig af antal elever i de konkrete klasser hvor der optages søskende. På baggrund af det faktisk indskrevne antal elever i børnehaveklasse til skoleåret 2016/2017 har ovennævnte formandsbeslutning medført ressourcetildeling til yderligere én børnehaveklasse i skoleåret 2016/2017. Det er usikkert om det fremadrettet vil medføre ekstra klasser, hvorfor der i dette forslag ikke er indregnet en merudgift ved at indføre søskendereglen. Såfremt det viser sig, at søskendereglen medfører oprettelse af en ekstra klasse reguleres dette ved den anvendte budgetmodel for området. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Søskende har altid krav på at blive optaget på den afdeling hvor pågældende har søskende. Ændringen indarbejdes i Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag, i afsnittet vedr. Indskrivning. 4. Økonomi Det er usikkert om det fremadrettet vil medføre ekstra klasser, hvorfor der i dette forslag ikke er indregnet en merudgift ved at indføre søskendereglen. Såfremt det viser sig, at søskendereglen medfører oprettelse af en ekstra klasse reguleres dette ved den anvendte budgetmodel for området. Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav

27 Ændring af søskenderegel for indskrivning i skole 0,0 0,0 0,0 0,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser Intet. 6. Konsekvenser for andre politikområder Intet. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Intet

28 Ændringsforslag Børn & Familieudvalget Skole BF (10-3) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Styrkelse af skoleområdet 2. Pulje til styrkelse af skoleområdet Over en 4 årig periode afsættes en pulje på i alt 18 mio. kr. til et løft af skoleområdet. Puljen udmøntes af Børn & Familieudvalget. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Skoleområdet styrkes. 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Styrkelse af skoleområdet, drift 1.800, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,7 5. Personalekonsekvenser - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

29 Børn & Familieudvalget Dagtilbud BF (20-1) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Dagplejen Ændret tildeling af rammebeløb pr. barn 2. Beskrivelse af forslag I alle daginstitutioner og dagplejen tildeles via tildelingsmodellen et fast beløb pr. indmeldt barn til blandt andet indkøb af beskæftigelsesmaterialer, kurser og efteruddannelse af personale. Det årlige beløb pr. indmeldt barn i daginstitutionerne udgør kr. og det årlige beløb pr. indmeldt barn i dagplejen udgør kr. Dagplejen som pasningstilbud skal på lige fod med de kommunale og selvejende daginstitutioner leve op til Dagtilbudslovens bestemmelser samt kommunens vedtagne politikker og strategier i forhold til Børn og Unge Politikken, Paradigmeskiftet og strategi for læring. Det er derfor vigtigt, at dagplejens personale kompetenceudvikles på lige fod med personalet i daginstitutionerne, således at der tilbydes høj faglig kvalitet i dagplejen og således at den tidlige sporing og indsats varetages af kompetente medarbejdere, som er fagligt ajour. Det foreslås at tildelingen af rammebeløb pr. indmeldt i dagplejen ændres til et niveau der er sammenligneligt med daginstitutionerne. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ændringen vil betyde øget kvalitet i dagplejen ved opkvalificering og kompetenceudvikling af personalet samt indkøb af pædagogiske beskæftigelsesmaterialer og værktøjer. 4. Økonomi Tidshorisont for implementering: 1. januar Forslaget vil betyde en øget forældrebetaling samt større tilskud til privat pasning. Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Dagplejen, ændret tildeling af 1.200, , , ,0 rammebeløb pr. barn Drift rammebeløb pr. barn brutto 1.220, , , ,0 Drift forældrenes egenbetaling brutto -305,0-305,0-305,0-305,0 Drift friplads- og søskendetilskud brutto 60,0 60,0 60,0 60,0 Drift - udgift til tilskud brutto 225,0 225,0 225,0 225,0 Områdets totale budget til ramme pr. barn til dagplejen (netto) 857,7 856,5 844,6 844,6 5. Personalekonsekvenser Ingen

30 6. Konsekvenser for andre politikområder Intet 7. Tidligere besparelser / udvidelser Driftsbesparelse på netto kr. årligt fra 2014 ( kr. i 2014). Omlægning af administrative ledelsesfunktioner besparelse netto på kr. årligt fra 2016 ( kr. i 2016)

31 Ændringsforslag Børn & Familieudvalget Dagtilbud BF (20-5) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Ramme til styrkelse af Dagtilbud 2. Beskrivelse af forslag Der afsættes en pulje til styrkelse af dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes til de 0-5 årige i Dagtilbud med det formål, at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet, så børnene sikres den bedst mulige start på livet. Puljen udmøntes af Børn & Familieudvalget. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet. 4. Økonomi Tidshorisont for implementering: 1. januar Forslaget vil betyde en øget forældrebetaling samt større tilskud til privat pasning. Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Ramme til styrkelse af Dagtilbud 3.200, , , ,0 Drift Drift til Dagtilbud brutto 3.650, , , ,0 Drift forældrenes egenbetaling brutto -910, , , ,0 Drift friplads- og søskendetilskud brutto 295,0 885,0 885,0 885,0 Drift - udgift til tilskud privat pasning brutto 165,0 500,0 500,0 500,0 Områdets totale budget lønninger til pædagogisk personale inkl. ledelse (netto) , , , ,7 5. Personalekonsekvenser Udvidelse med ca. 30,0 stillinger til pædagogisk personale (10,0 stillinger i 2017) 6. Konsekvenser for andre politikområder Intet. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Besparelser ved rationaler i forbindelse med nybyggerier til større daginstitutioner på i alt 1,5 mio. kr. årligt (0,7 mio. kr. i 2016) Besparelse på 4,6 mio. kr. årligt fra 2015 (1,9 mio. i 2015) ved indførelse af områdeledelse. Besparelse ved rationaler i forbindelse med nybyggerier til større daginstitutioner på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 (0,15 mio. kr. i 2018) Styrket indsats ud fra socioøkonomiske parametre afsættelse af lønpulje på 12,9 mio. kr. årligt fra 2015 (3,2 i 2015) Opnormering af personale i dagtilbud 1,0 mio. kr. årligt fra

32 Børn & Familieudvalget Familie BF (30-1) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Digitalisering af plejefamilier 2. Beskrivelse af forslag Der er behov for at digitalisere kommunikationen mellem plejefamilier, Familierådgivning og Familieplejekonsulenterne. Plejefamilierne har i dag ikke mulighed for at udveksle sikre elektroniske data med Familierådgivningen i forbindelse med deres ansættelse. Det betyder usmidige og længerevarende arbejdsgange, der potentiel også kan medføre, at personfølsomme data ikke behandles i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav. I forbindelse med supervision samt faglig rådgivning og vejledning via Familieplejekonsulenterne, vil muligheden for at være i elektronisk dialog med plejefamilierne via fagsystemet Bosted, også være understøttende for den enkelte plejefamilie. Det vil desuden give mulighed for systematisk at følge op på opgavevaretagelse og effekten af anbringelse i plejefamilier. For at sikre den mest kvalitative opgaveløsning fremadrettet og i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes digitaliseringsstrategi, forslås det, at alle plejefamilier får Ekkey, adgang til Citrix og Office licens. Det sikrer den elektroniske kommunikation mellem plejefamilie og Esbjerg Kommune samt giver mulighed for at benytte Bosted som fagsystem. Det forudsættes at plejefamilierne selv har PC og mobil tlf., hvilket vil indgå som del af forventningsafstemningen ved indgåelse af plejekontrakt. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Som en del af implementering af Paradigmeskifte version 2.0 er der fokus på, at børn og unge med anbringelsesbehov tilbydes dette i en plejefamilie. På denne måde sikres barnet stadig opvækstvilkår i en familiemæssig ramme, hvor dette vurderes fagligt muligt. Anbringelser er jf. Paradigmeskifte som udgangspunkt det sidste alternativ, da Esbjerg Kommune tilstræber at støtte barnet eller den unge med forebyggende og hjemmebaserede indsatser, hvor dette er muligt. Det betyder, at børn, der nu anbringes, ofte har flere og/eller mere komplekse udfordringer ligesom forældresamarbejdet kan fordre en særlig indsats fra plejefamiliens side. Familie & Forebyggelse har udviklet tilbud, som eksempelvis Kommunale Plejefamilier og Fritidsfamilier, der er i stand til at håndtere mere komplekse opgaver. Men også de generelt godkendte plejefamilier modtager børn, der har mere komplekse problemstillinger. Derfor vil en digitalisering af plejefamilierne og mulighed for at benytte et fagsystem, være med til at understøtte deres opgavevaretagelse og optimere Familie & Forebyggelses mulighed for at følge op på effekt og sikre den rette supervision, vejledning og rådgivning.

33 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Digitalisering af plejefamilier, drift 0,0 0,0 0,0 0,0 Etablering af IT 500,0 0,0 0,0 0,0 Etableringsudgifter personale 100,0 0,0 0,0 0,0 Fremtidig drift IT 0,0 200,0 200,0 200,0 Fremtidig drift personale Finansiering indenfor Børn & Familieudvalgets ramme 0,0-600,0 75,0-75,0 75,0-75,0 75,0-75,0 Områdets totale budget 2.991, , , ,0 Digitalisering og IT medfinansierer kr. til etableringsudgiften, hvilket er aftalt. 5. Personalekonsekvenser Udvidelse af personaleressourcen ca. 0,2 årsværk. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser

34 Ændringsforslag Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-1) Budget Forslagstype: Udviklingsforslag 1. Blue Water Arena afhjælpning af rust- og dueproblemer 2. Beskrivelse af forslag Efter ibrugtagning af Blue Water Arena har det vist sig, at der er ekstraordinære store vedligeholdelsesomkostninger på stålkonstruktionerne især stålspær og TV platform. Problemstillingen har været fremsat over for entreprenøren og der blev i sin tid udbetalt kr. fra garantien til bl.a. løsning af dette problem. Dette har dog vist sig langt fra at være tilstrækkeligt. Arenaen er opført med bærende elementer af beton og stål. Stålkonstruktionerne er afleveret malerbehandlet. Malerbehandlingen på stålkonstruktionerne er ikke af en kvalitet, der giver den forventede holdbarhed. Det indebærer ekstraordinært store vedligeholdelsesomkostninger. Der er også problemer med et stort antal duer, som holder til i tagkonstruktionen og især på spær flangerne. Deres ekskrementer forstærker nedbrydningen af den beskyttende maling. Dette problem blev ekstra forstærket, da den gamle Termoplastbygning blev revet ned. De duer, der opholdt sig her søgte til Blue Water Arena. Det har vist sig umulig at skræmme duerne væk. For at få et overblik over status på rust og dueproblematikken bestilte Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) i samarbejde med Børn & Kultur, Sekretariat en tilstandsvurdering af overfladebehandlingen hos Rambøll. Denne tilstandsvurdering beskriver, hvad og hvordan malervedligehold kan udføres, og hvordan dueproblemet kan løses samt diverse forebyggende inddækninger. Ejendomme vurderer, at Esbjerg Kommune bør følge rapportens anbefalinger som omhandler en vedligeholdelsesplan med turnus for overfladebehandling med samtidig etablering af duespærrere. Planen starter med en intensiv proces over 3 år efterfulgt af normalt vedligehold og herefter ny turnus for overfladebehandlinger fra år Der er forudsat et øremærket driftstilskud til SEPE til formålet. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen 4. Økonomi Beløb i kr Indsatsområde / resultatkrav Øremærket driftstilskud til SEPE til overfladebehandling og dueprojekt på Blue Water Arena, driftstilskud ekskl. tilskudsmoms 1.468, , ,0 23,1 Områdets totale budget (tilskud SEPE) , , , ,4