Ambulance Syd - budget 2018+

Transkript

1 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/6390 Dato: 21. august 2017 Ambulance Syd - budget Resumé Der fremlægges et genberegnet budget 2018 med overslagsår for Ambulance Syd drift og anlæg. Det varige driftsbudget er før tillægsbeslutninger på niveau med det overslag vedrørende 2018, som indgik ved regionsrådsbeslutningen om budget 2017 den 23. januar Baggrund Den 23. januar 2017 vedtog regionsrådet et drifts- og et anlægsbudget for 2017 for Ambulance Syd. Pga. fortsatte usikkerheder omkring grundlaget for et varigt budget, blev det samtidig besluttet, at At Ambulance Syds budget for 2018 og frem genberegnes i 2017 og forelægges til politisk godkendelse (drift & anlæg). I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017, blev der givet et overslag over de forventede driftsudgifter fra 2018 på 365,9 mio. kr. i 2017 pris- og lønniveau svarende til 371,1 mio. kr. i 2018 pris- og lønniveau. Budg Det skyldes bl.a., at FOA-overenskomsten først trådte i kraft den 1. marts 2017, hvilket har medført, at udgifterne i både marts og april er sammensatte af 3F-udgifter under udfasning og FOA-udgifter under indfasning. Dette har i særlig grad været tilfældet for udgifterne til overarbejde, hvilket vanskeliggør budgetlægningen af udgifter til denne post. I samarbejde med administrationen hos Ambulance Syd er der udarbejdet et forslag til et varigt drifts- og et flerårigt anlægsbudget. Driftsbudgettet udgør 372,1 mio. kr. i 2018, 370,1 mio. kr. i 2019 og 369,8 mio. kr. fra 2020 og frem. Budgettet i 2018 er dermed ca. 1 mio. kr. højere end det overslag for de varige driftsudgifter, som indgik i regionsrådets behandling af budget 2017 for Ambulance Syd, mens det falder til ca. 1,3 mio. kr. under estimatet fra 2020 og frem. Det faldende budget skyldes bl.a., at reddereleverne over tid udfases fra 3F- til FOA-overenskomst, som er billigere. Anlægsbudgettet er på samlet set ca. 71 mio. kr. over 4 år. Ambulance Syds driftsbudget finansieres ved at nedskrive budgettet til liggende og akut patienttransport, som tidligere afholdt udgifterne til både Bios og Responce. Det herefter tilbageværende budget til liggende og akut patienttransport, forventes fortsat at kunne afholde udgiftsniveauet til primært den nuværende kontrakt med Responce samt AMK-vagtcentralen i Odense. Side 1/9

2 I nærværende sag samles der ligeledes op på en række tillægsbeslutninger vedrørende Ambulance Syd, der enten er budgetneutrale eller ligeledes finansieres af budgettet til liggende og akut patienttransport eller budgettet til siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse. 3. Forslag til driftsbudget for 2018 og frem Af tabel 1 nedenfor fremgår forslag til driftsbudget for Ambulance Syd for 2018 og frem. Budgettet er udarbejdet i samarbejde med økonomifunktionen hos Ambulance Syd og udtrykker, at det er søgt at genberegne eller kvalificere de poster, som budgettet for 2017 indeholdt. Tabel 1: Forslag til driftsbudget for Ambulance Syd Fællesudgifter & administration m.v Stationer Ambulancedrift Lokalløn Elever Refusioner Overarbejde Personalerelaterede udgifter Ambulancedrift, samlet Total Det genberegnede forslag til driftsbudget for Ambulance Syd for 2018 og frem, som fremgår ovenfor, svarer til den opgaveportefølje, som var indeholdt i det forslag til budget for 2017, som regionsrådet vedtog den 23. januar Ovenstående budgetforslag er således eksklusiv budget til beredskabet i Sallinge, som ønskes varigt finansieret og indeholder heller ikke budget til de ekstra elever, som regionsrådet ønskes uddannet. Disse tillægsbeslutninger behandles nedenfor. Posterne i ovenstående budget gennemgås i hovedtræk nedenfor: Fællesudgifter og administration m.v. Posten vedrører omkostninger til ledelse, økonomiafdeling og administrationen samt en række tværgående udgifter. F.eks. til IT. Som det ses aftrappes budgettet med ca. 1 mio. kr. over tid pga. bl.a. faldende licensudgifter. Side 2/9

3 Stationer Posten vedrører bl.a. omkostninger til husleje, el, vand og varme osv. til Ambulance Syds stationer. Ambulancedrift Posten vedrører løn til redderne samt omkostninger til køretøjer m.v. Sallingeberedskabet er ikke indeholdt her, da sagen fremgår nedenfor. Lokalløn De medarbejdere hos Ambulance Syd, som overgik fra Bios fik løngaranti i form af et udligningstillæg. Udligningstillæggene udfases over tid, primært som følge af anciennitetsstigninger og personaleomsætning og repræsenterer dermed over tid et fald i udgifterne hos Ambulance Syd. Udfasningen af omkostningerne til løngaranti foreslås dog koblet til det forhold, at ingen af de reddere, som blev overdraget til Ambulance Syd har haft mulighed for at forhandle lokal løn, hvorfor en ren aftrapning af løngarantien i praksis vil medføre et Ambulance budget, hvor gennemsnitslønnen hos redderne ikke indeholder lokallønstillæg. Havde Region Syddanmark haft data for gennemsnitslønninger for reddere inkl. lokallønstillæg, så ville lønbudgettet kunne være blevet beregnet ud fra disse data. Efter rådgivning fra HR s lønfunktion foreslås det derfor, at en del af løngaranti - midlerne konverteres til lokalløn. Det konkrete beløb på 10,6 mio. kr. er drøftet med HR, centralt, samt Ambulance Syd. Der var i 2017-budgettet indregnet 16,4 mio. kr. vedrørende løngaranti. Konkret betyder dette, at der fra den aftagende trappe til løngaranti i 2018 vil blive frigivet et mindre beløb, som kan anvendes til lokale lønforhandlinger hos Ambulance Syd. Dette vil så gentage sig i 2019 osv. indtil løngarantien er blevet til lokallønstillæg. Ambulance Syd har således ikke 10,6 mio. kr. i 2018 til lokallønsforhandlinger, men alene tilbageløbsmidler fra udfasning af løngarantien. Elever Posten til elever dækker over udgiften til det oprindelige antal elever. Som det ses, falder omkostningerne til det oprindelige antal elever over tid. Dette skyldes, at omkostningen pr. elev falder i takt med at elever på 3F-overenskomst udfases og nye på FOAoverenskomst ansattes. Hos FOA får eleverne ikke pensionstillæg. Refusioner Posten dækker over refusionsindtægter ved f.eks. sygefravær og barsel, men også refusion fra regionen, hvis AMK-vagtcentralen disponerer beredskaberne på en måde, som medfører ekstraudgifter til bl.a. overskreden opgavetid for det enkelte beredskab. Side 3/9

4 Overarbejde Posten dækker over udgifter til overarbejde svarende til manglende rekruttering af 11 reddere (5,4 mio. kr.) samt derudover udgifter på ca. 8,3 mio. kr. til spontant opstået behov for overarbejde. Personalerelaterede udgifter Posten dækker over forskellige personaleafledte udgifter, såsom ATP, AES, barselspulje m.v. Der var i budgetlægningsfasen tvivl om hvilket AES-bidrag Ambulance Syd skulle betale pr. redder. Ambulance Syd har derfor kontaktet erhvervsstyrelsen og fået bekræftet, at der for 2018 skal betales 540 kr. pr. redder. Andre forudsætninger I ovenstående budget indgår Sallinge-beredskabet ikke. Når Sallingeberedskabet indregnes, vil Ambulance Syd have 73 beredskaber eller køretøjer: 51 ambulancer, 8 akutbiler og 14 sygetransporter. Dette svarer til et lønbudget til til 601 redder-årsværk. Herudover redderelever, administration og driftsledelse mv. Sygefravær Lønbudgettet er beregnet ud fra en forudsætning om maksimalt 5 pct. sygefravær. Afvigelser fra denne forudsætning vil kunne påvirke omfanget af udgifter til overarbejde. Side 4/9

5 4. Tillægsbeslutninger vedrørende driftsbudgettet Ud over driftsbudgettet ovenfor, så er der en række sager vedrørende Ambulance Syds driftsbudget, som med fordel kan håndteres i sammenhæng med driftsbudgettet i øvrigt. Sagerne fremgår nedenfor Øget optag af redderelever Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, at Ambulance Syd løbende skulle uddanne elever svarende til 8-10 pct. af redder-styrken. På baggrund af beslutningen af om at øge antallet af redderelever, har Ambulance Syd gennemført en proces, hvor det konkret er vurderet hvor mange elever, der kan uddannes på de forskellige stationer. Ambulance Syd vurderer derfor, at det vil være muligt løbende at uddanne 44 redderelever, svarende til ca. 8 pct. af redder-styrken. Ambulance Syd er gået i gang med at løfte opgaven. Med henblik på at øge antallet af redderelever foreslås det derfor, at Ambulance Syds budget opskrives, sådan som det ses i tabel 2 nedenfor, finansieret af budgettet til liggende og akut patienttransport. Herunder at Ambulance Syds budget opskrives med 1,2 mio. kr. til opgaven allerede i Tabel 2: Øget budget til redderelever (44 stk. i alt) (18 PL) 2017 (17 PL) Ekstra elever Liggende og akut pt-transport Som det ses i tabel 2, falder udgiften til ekstra-elever over tid. Det skyldes, at eleverne i slutningen af deres uddannelsesforløb kan indgå i normeringen Varig finansiering af Sallinge-beredskabet Regionsrådet besluttede den 27. februar at oprette et ekstra beredskab på Fyn med base i Sallinge. I første omgang blev der alene afsat midler til driften af det ekstra beredskab i 2017 og det blev besluttet, at der skulle findes varige finansiering for 2018 og frem i forbindelse med vedtagelsen af budget På baggrund af ovenstående foreslås det, at Ambulance Syds budget opskrives, sådan som det ses i tabel 3, finansieret af budgettet til siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse. Tabel 3: Sallinge-beredskabet Sallinge-beredskab Siddende patientbefordring Side 5/9

6 4.3. Samdrift mellem AMK-vagtcentralen i Odense og et effektivt beredskab i Odense Med henblik på at sikre en mere robust rekrutteringssituation til det ene af to døgndækkende effektive døgnberedskaber i Odense, foreslås det at oprette 10 kombinationsstillinger, hvor 2/3 af tjenestetiden foregår som del af ambulanceberedskabet i Odense mens 1/3 af tjenestetiden foregår som sundhedsfaglig visitator i AMKvagtcentralen i Odense. Samdriftsløsningen søges igangsat fra 1. januar 2018, men det har vist sig, at det ikke vil være muligt at ansætte mere end 3 reddere til stillingerne fra januar Det foreslås derfor, at der alene omplaceres budget fra Ambulance Syd til AMKvagtcentralen svarende til 3 medarbejdere. Se nedenfor. Lykkes det AMK at ansætte flere i kombinationsstillinger, foreslås dette håndteret budgetmæssigt på et senere tidspunkt. Tabel 4: Samdrift ml. AMK-vagtcentralen og Ambulance Syd Samdriftssag, Ambulance Syd Samdriftssag, AMK-vagtcentralen Netto Samarbejdsaftale mellem Ambulance Syd og AMK-vagtcentralen Ambulance Syd og AMK-vagtcentralen ønsker at indgå en aftale, hvor AMK Vagtcentralen håndterer akutopstået fravær og nedbrud på køretøjer udenfor almindelig arbejdstid. Aftalen har til formål at håndtere disse situationer på en hurtig og smidig måde, så situationer påvirker ambulancedriften i mindst mulig omfang. Parterne har aftalt, at der varigt omplaceres 0,224 mio. kr. fra Ambulance Syds budget til vagtcentralens budget fra 2018 og frem. Det foreslås derfor, at den budgetneutrale omplacering, som fremgår af tabel 5 nedenfor gennemføres. Tabel 5: Samarbejdsaftale ml. AMK-vagtcentralen og Ambulance Syd Samarbejdsaftale AMS Samarbejdsaftale AMK Netto Side 6/9

7 4.5. Samlet Ambulancebudget inkl. tillægsbeslutninger Af tabel 7 nedenfor fremgår det samlede budget for Ambulance Syd inklusiv tillægsbeslutninger. Tabel 6: Budget inkl. tillægsbeslutninger Budget før tillægsbeslutninger Tillægsbeslutninger: Ekstra-elever Sallinge-beredskab Samdrifts-sag, foreløbig Samarbejdsaftale Budget herefter Finansiering af øgede udgifter til lønsystem hos Silkeborg Data Når Ambulance Syd overgår til regionens fælles lønsystem, vil licensudgifterne til Silkeborg Data stige med ca. 0,5 mio. kr. Udgifterne til lønsystem hos Ambulance Syd vil falde i den sammenhæng. Dog ikke helt synkront. På baggrund af ovenstående foreslås det, at budgettet til udgifter til Silkeborg Data opskrives med 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem finansieret af budget til liggende og akut patienttransport. Se tabel 8 nedenfor. Tabel 8: Budget til licensudgifter, Silkeborg Data Konto til licensudgifter, SD Liggende og akut pt-transport Side 7/9

8 5. Anlægsbudget for 2018 og frem Ambulance Syd har løbende behov for at vedligeholde og udskifte sin bilpark. Af tabellen nedenfor fremgår det investeringsbudget, som foreslås afsat til løbende reinvesteringer. Tabel 9: Investeringsbudget, Ambulance Syd (18 PL, kr.) Køretøjer LP 15'ere Forbedring af indretning af lejede lokaler I alt For at fastholde en sikker og funktionsdygtig vognpark, vil Ambulance Syd permanent have brug for et investeringsbudget også efter En investeringsramme til Ambulance Syd indarbejdes i forslag til investeringsbudget , som forelægges i forbindelse med 2. behandling af budget Side 8/9

9 6. Omplaceringer Tabel 10: Budgetomplaceringer Omplaceringer (18 PL) 2017* Liggende og akut patientbef. (inkl. AMK) Budget til Ambulance Syd Ekstra-elever Licensudgifter (til SD-konto) Samdriftssag Samarbejdsaftale AMK Budget herefter til Responce m.v Omplaceringer 2017* Siddende patientbefordring Sallinge Budget til siddende befordring, herefter Omplaceringer 2017* Ambulance Syd, budget pr. 11/ Genberegnet budget Ekstra-elever Sallinge Samdriftssag Samarbejdsaftale AMK Ambulance Syd, i alt *17 PL. 7. Indstillinger Det indstilles, - At de i tabel 10 beskrevne omplaceringer vedrørende drift vedtages. Side 9/9