Specifikke bemærkninger. Specifikke bemærkninger

Transkript

1 Specifikke bemærkninger Specifikke bemærkninger 22

2 Økonomiudvalget Politikområde 101 Politisk organisation Politikområdet Politisk organisation - består af følgende funktioner: 2014-priser (i kr.) nettodrift Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Politisk organisation i alt Fællesudgifter og administration Fælles formål Nettodriftsudgifter Udbetaling iht. lov om støtte til politiske partier Der er budgetteret med kr. til udbetaling af tilskud til politisk arbejde. Der ydes et tilskud til de politiske partier for hver stemme, som partierne har opnået ved det senest afholdte kommunalvalg Kommunalbestyrelsesmedlemmer Nettodriftsudgifter Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer Der er budgetteret med kr. til vederlag til borgmester, byrådsmedlemmer, viceborgmester, udvalgsformænd samt udvalgsmedlemmer. Fra og med 2014 vil kommunalbestyrelsen bestå af 25 medlemmer mod de nuværende 27. Der er indarbejdet en besparelse på kr. årligt fra og med Der er i 2014 desuden indarbejdet den på budgettidspunktet kendte udgift til eftervederlag som følge af afgående udvalgsformand. Til øvrige udgifter vedrørende byrådsmøder og udvalgsmøder samt byrådsmedlemmernes møde- og kursusudgifter er der afsat i alt kr. årligt. 23

3 Økonomiudvalget Politikområde 101 Politisk organisation Budgettet skal dække udgifter til mødeaktiviteter kr., kørselsudgifter kr., uddannelsesaktiviteter og studieture kr., diverse tidsskriftabonnementer, telefonudgifter og øvrige administrative udgifter kr. Særligt vedrørende budgettet til uddannelsesaktiviteter er der afsat kr. til studieture til hvert af de 5 stående udvalg, økonomiudvalget undtaget. De resterende kr. er afsat til uspecificerede uddannelsesaktiviteter Kommissioner, råd og nævn Nettodriftsudgifter Til alle udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn er afsat et samlet budget på kr., herunder til dækning af udgifter til diæter. Udgifterne er fordelt jf. nedenstående tabel på de respektive kommissioner, råd og nævn. Kommissioner, råd og nævn Fællesudgifter og indtægter Beredskabskommissionen Folkeoplysningsudvalget Huslejenævn Beboerklagenævn Hegnsynsmænd Ældreråd Det lokale beskæftigelsesråd Bruger- og pårørenderåd Handicapråd Grundlisteudvalget Valg m.v. Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med kr. i årlige udgifter til afholdelse af valg. I de år, hvor der er valg, finansieres eventuelle merudgifter af kassen, mens mindreforbrug øvrige år tilføres kassen. 24

4 Økonomiudvalget Politikområde 101 Politisk organisation Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Nettodriftsudgifter Budgettet er afsat til betaling af årligt kontingent til KL. Den forventede udvikling i befolkningstallet er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Politisk prioritering I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for er følgende områder prioriteret: Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.) Reduktioner: Tilpasning af ældrerådets budget

5 Økonomiudvalget Politikområde 102 Borgerservice og administration Politikområdet Borgerservice og administration - består af følgende funktioner: 2014-priser (i kr.) nettodrift Støtte til øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen- ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Borgerservice og administration i alt Sociale opgaver, beskæftigelse mv Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Tinglysningsafgifter Der budgetteres med kr. til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. 06 Fællesudgifter og administration Størstedelen af udgifterne og indtægterne på politikområde 102 og politikområde 103 er indeholdt i en decentraliseringsaftale for hele administrationen. Det vil i det følgende fremgå om budgettet er med i administrationens decentraliseringsaftale Administrationsbygninger Budgettet til administrationsbygningerne er i løbet af 2013 flyttet til politikområde 201 Fast Ejendom, idet al bygningsdrift nu varetages af Ejendomscentret. 26

6 Økonomiudvalget Politikområde 102 Borgerservice og administration Der er dog bibeholdt budget til aflønning af 2 servicemedarbejdere på politikområde 102, idet disse to servicemedarbejdere varetager opgaver af koordinerende og overordnede karakter målrettet hele administrationen. Dette budget er nu placeret på Kantineservice under funktionsområde Sekretariat og forvaltninger Nettodriftsudgifter På funktionsområdet budgetteres de udgifter og indtægter, som ikke falder ind under de øvrige funktionsområder på politikområde 102, dvs. udgifter til byggesagsbehandling, voksen- ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark mv. Udgifter og indtægter på funktionsområde er fælles for hele administrationen. Udgifterne og indtægterne er opdelt i to grupperinger, henholdsvis 001 Myndighedsudøvelse og 002 Øvrig administration. Gruppering 001 dækker sagsbehandling eventuelt med en afgørelse overfor en borger. Gruppering 002 dækker støttefunktioner. Nedenfor beskrives først grupperingsopdelingen i myndighedsudøvelse og øvrig administration, dernæst de enkelte budgetposter for administrationens fælleskonto og endelig i skematisk form vises de samlede budgetter for de respektive forvaltninger og afdelinger/funktioner. Myndighedsudøvelse og øvrig administration Nettodrift (i kr.) Gruppering 001 Myndighedsudøvelse Gruppering 002 Øvrig administration I alt Der er budgetteret med 35,549 mio. kr. til myndighedsudøvelse og 77,799 mio. kr. til den øvrige administration. Herudover kategoriseres udgifter og indtægter på Administration vedrørende jobcentre, Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse, Byggesagsbehandling, Voksen-, ældre- og handicapområdet og Det specialiserede børneområde også som Gruppering 001 Myndighedsudøvelse. 27

7 Økonomiudvalget Politikområde 102 Borgerservice og administration Opdelingen i grupperingerne fordeler sig følgende i forvaltningerne: Nettodrift (i kr.) Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fællesudgifter og -indtægter Borgmestersekretariatet HMU 384 Direktion Job og Økonomi Børn og Skole Social og Sundhed Teknik og Kultur Kantinedrift I alt Udgifter til ledelse samt fællesudgifter og -indtægter er i hver forvaltning fordelt forholdsmæssigt ud fra de øvrige udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration. Fællesudgifter og -indtægter Inden for decentraliseringsaftalen Der er i 2014 afsat 1,111 mio. kr. til elever ansat i administrationen. Der er afsat kr. til supervision. Der er budgetteret med 1,857 mio. kr. til befordringsgodtgørelse for det administrative personales tjenestekørsel. Til administrationsudgifter er der budgetteret med 1,052 mio. kr. til kontorartikler. Budgettet skal dække udgifter til papir, mapper, blækpatroner, kuverter, skriveredskaber m.v. Til håndbøger og manualer er der budgetteret med kr., kr. til abonnementer og tidsskrifter, kr. til kontingenter samt kr. til mødeaktivitet. Der er budgetteret med kr. til informationsmateriale og kr. til annoncer herunder bl.a. fælles kommuneinformation. Der er budgetteret med 1,241 mio. kr. til portoudgifter og kr. til telefonudgifter. Herudover er der budgetteret med de øvrige telefoniudgifter under politikområdet IT. Der er i budgettet til porto-udgifter indregnet en besparelse på yderligere kr. i 2016 i forbindelse med omlægning til digital post. Der er budgetteret med kr. til gebyrer og morarenter. Der er budgetteret med kr. til øvrige administrationsudgifter. 28

8 Økonomiudvalget Politikområde 102 Borgerservice og administration Til konsulentydelser er der afsat kr. til revisorhonorarer, kr. til advokatbistand, til tolkebistand, 2,799 mio. kr. til lægefaglig bistand, samt kr. til anden konsulentbistand. Til it, inventar og materiel er der afsat kr. Beløbet skal dække udgifter til leje/leasing af frankeringsmaskiner i administrationen. Der er budgetteret med en pulje på kr. til kritiske områder. Der er afsat kr. til E-rekruttering, som skal dække udgifter til licenser. Der budgetteres med en besparelse på 1,044 mio. kr. i 2014 voksende til 1,515 mio. kr. fra 2015 i forbindelse med implementering af talegenkendelse. Besparelsen udmøntes løbende i henhold til, at talegenkendelse implementeres i forvaltningerne. Der er afsat kr. til afledt drift i forbindelse med skanning af byggesagsarkivet. Skanningen forventes afsluttet i foråret På indtægtssiden er der budgetteret med kr. fra tilsyn med opholdsstederne. Indtægten bortfalder, da opgaven overgår til Socialtilsyn Midt. Herudover er der budgetteret med kr. fra miljøtilsyn. Der er budgetteret med indtægter på i alt 1,341 mio. kr. fra adresseforespørgsel, ejendomsoplysninger, sundhedskort, vielser og rykkergebyrer. Der er herudover budgetteret med kr. til indkøb af diverse varer i forbindelse med udførelse af disse indtægtsgivende aktiviteter. Uden for decentraliseringsaftalen Favrskov Forsyning Der budgetteres med indtægter på kr. fra Favrskov Forsyning A/S. Indtægten dækker de ydelser, som Favrskov Kommune leverer til Favrskov Forsyning A/S. Aftalen trådte i kraft 1. januar Rammeaftale for det sociale område Der budgetteres med kr. til sekretariatsbistand vedrørende rammeaftaler for det sociale område. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) I 2014 er der ikke budgetteret med midler til projekter målrettet den forebyggende beskæftigelsesindsats, der sædvanligvis varetages af LBR. Rådet får sædvanligvis tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvorpå rådet drager ansvar og styrer den aktive beskæftigelsesindsats samt rådgiver i forhold til beskæftigelsesindsatsen i Jobcenteret. Der er ikke udmeldt midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for

9 Økonomiudvalget Politikområde 102 Borgerservice og administration Udgifterne til LBR indgår ikke i administrationens decentraliseringsaftale, men i henhold til den årlige udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen kan der overføres op til 25 % af de uforbrugte bevilliger fra et budgetår til næste budgetår. HMU Der er afsat et budget på kr. vedrørende udgifter til HMU, heraf vedrører kr. AKUT-midler. Inden for decentraliseringsaftalen Direktion og forvaltninger Udover ovennævnte fælles udgifter og indtægter er der også under funktion budgetteret med udgifter til forvaltningernes administrative personale samt direktionen. Disse udgifter er indeholdt i administrationens decentraliseringsaftale. De samlede udgifter til lønninger, øvrige personalerelaterede udgifter samt øvrige driftsudgifter fordeler sig således på forvaltningerne: 2014-priser (i kr.) 2014 Fællesudgifter og indtægter Borgmestersekretariat Direktion Job og Økonomi Børn og Skole Social og Sundhed Teknik og Kultur Kantinedrift I alt Budgettet til Teknik og Kultur indeholder i kr. til permanentgørelse af indsatsen for Socialt Snyd samt kr. til LAG projekt- og administrationspulje. Til kantineservice er der afsat 3,382 mio. kr., heraf vedrører 2,377 mio. kr. lønninger til kantinepersonalet og 2 servicemedarbejdere. I ovenstående budgetter er der overført bidrag fra forvaltningerne til kantinen til dennes drift. Det er aftalt, at forvaltningerne dækker et eventuelt underskud (ekskl. lønningerne) i kantinerne. Tilsvarende tilbageføres et eventuelt overskud til forvaltningerne. 30

10 Økonomiudvalget Politikområde 102 Borgerservice og administration Administration vedrørende Jobcentre Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med 21,482 mio. kr. til administration af Jobcentret, heraf vedrører 20,238 mio. kr. lønninger, mens 1,254 mio. kr. vedrører øvrige driftsudgifter. Disse udgifter indgår i administrationens decentraliseringsaftale Naturbeskyttelse Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med 3,673 mio. kr. til naturbeskyttelse. Udgifterne indgår i administrationens decentraliseringsaftale. Budgettet indeholder kr. til myndighedsopgaver vedr. spildevand og affald og kr. i 2014 til statens opdatering af værdifulde naturområder i Favrskov Kommune Miljøbeskyttelse Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med 5,097 mio. kr. miljøbeskyttelse. Udgifterne indgår i administrationens decentraliseringsaftale Byggesagsbehandling Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med kr. (netto) i indtægt fra byggesagsbehandling, heraf vedrører 2,012 mio. kr. lønninger, mens 2,349 mio. kr. vedrører indtægter fra byggesagsgebyrer. I udgiftsbudgettet indgår udelukkende lønninger, mens øvrige omkostninger forbundet med byggesagsbehandlingen er budgetteret på funktion

11 Økonomiudvalget Politikområde 102 Borgerservice og administration Voksen-, ældre- og handicapområdet Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med 14,601 mio. kr. til voksen-, ældre- og handicapområdet, hvoraf 13,838 mio. kr. vedrører lønninger, og kr. vedrører øvrige personalerelaterede udgifter. Budgettet til Social og Sundhed indeholder kr. til styrket akut-indsats overfor udsatte borgere (U-404). Ovenstående udgifter indgår i administrationens decentraliseringsaftale Det specialiserede børneområde Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med 10,340 mio. kr. til udgifter vedrørende familierådgiverne i Børn og Skole, hvoraf 10,234 mio. kr. vedrører lønninger, mens kr. vedrører øvrige driftsudgifter. Der er i 2014 budgetteret med kr. til implementering af DUBU. Ovenstående udgifter indgår i administrationens decentraliseringsaftale Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med udgifter på 6,479 mio. kr. til administrationsbidrag i forbindelse med driften af Udbetaling Danmark. Budgettet baserer sig på udmeldinger fra Udbetaling Danmark. Administrationsbidraget indgår ikke i administrationens decentraliseringsaftale. 32

12 Økonomiudvalget Politikområde 102 Borgerservice og administration Politisk prioritering I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for er følgende områder prioriteret: Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.) Udvidelser: Myndighedsopgaver vedr. spildevang og affald Styrket akut-indsats over for udsatte borgere Statens opdatering af værdifulde naturområder i Favrskov Kommune

13 Økonomiudvalget Politikområde 103 IT Politikområdet IT - består af følgende funktioner: 2014-priser (i kr.) nettodrift Fælles formål Kommunal tandpleje Fælles formål Fælles formål Valg mv Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni IT i alt IT-afdelingens budget (undtagen budgettet til digitaliseringsbanken) er indeholdt i administrationens decentraliseringsaftale. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fælles formål Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med kr. til fagsystemet Miljø Structura. 04 Sundhedsområdet Kommunal tandpleje Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med kr. til fagsystemet Tandpleje. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fælles formål Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med kr. til fagsystemet KMD Institution. 34

14 Økonomiudvalget Politikområde 103 IT 06 Fællesudgifter og administration Fælles formål Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med kr. til fagsystemet Lovguide Valg m.v. Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med kr. til fagsystemet V-data Sekretariat og forvaltninger Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med kr. til lønninger til it-personale, der beskæftiger sig med udvikling af kommunens digitaliseringsstrategi Fælles IT og telefoni Nettodriftsudgifter IT-afdelingen Budgettet til udgifter til IT er på 44,300 mio. kr. Der er budgettet med udgifter til personalet på 7,711 mio. kr., hvoraf kr. er afsat til uddannelse. Der er budgetteret med indtægter fra IT-forretningsmodellen på 4,609 mio. kr. ITforretningsmodellen betyder, at institutionerne i Favrskov kommune skal betale for de ITydelser, som de modtager af Favrskovs IT-afdeling. Det vil sige, at institutionerne betaler for den hardware og software, som institutionerne har adgang til. Priserne for ydelserne 35

15 Økonomiudvalget Politikområde 103 IT varierer, alt efter om institutionerne benytter stationære pc er, bærbare pc'er eller tynde klienter. Der betales kun for de pc er, som er koblet op på Favrskov-netværket. Til de øvrige driftsudgifter er der afsat 41,198 mio. kr., hvilket skal dække følgende: anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem Favrskov Kommunes administrative bygninger og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel vedligeholdelse og anskaffelse af software til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer vedligeholdelse og anskaffelse af kopimaskiner og printere. Budgettet skal ikke dække udgifter til forbrug, dvs. papir og tonere. Denne udgift er (for administrationens vedkommende) budgetteret under administrationens kontorholds-konto drift af telefonanlæg/ip-telefoni. Selve teletrafikken er budgetteret under administrationens fælleskonto brugeruddannelse i fællesprogrammel intern it-rådgivning og it-projektledelse Der er afsat kr. i 2014 og de følgende år til udgifter i forbindelse med digitalisering af kommunikationen med Byrådet og udvalg. Der er afsat 1,296 mio. kr. i 2014 til investeringer og licenser i forbindelse med effektiviseringer via digitalisering (Digitaliseringsbanken). 36

16 Økonomiudvalget Politikområde 104 Erhverv og turisme Politikområdet Erhverv og turisme - består af følgende funktioner: 2014-priser (i kr.) nettodrift Ubestemte formål Turisme Erhvervsservice & iværksætteri Erhverv og turisme i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Ubestemte formål (jordforsyning) Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med udgifter på kr. til drift og vedligeholdelse af arealer og bygninger købt med henblik på at byggemodne arealerne til ubestemte formål. Der er budgetteret med indtægter på kr. fra bortforpagtning af jord. 06 Fællesudgifter og administration Turisme Nettodriftsudgifter Der er budgetteret med i alt kr. årligt i til projekter vedrørende turisme, eliteaktiviteter og profilering i Favrskov Kommune. Budgettet er inklusiv udvidelsesblok i budget på kr. årligt til sponsor- og markedsføringsmidler. Budgettet skal understøtte lokale, regionale og nationale initiativer der kan synliggøre og markedsføre Favrskov Kommune. 37

17 Økonomiudvalget Politikområde 104 Erhverv og turisme Erhvervsservice og iværksætteri Nettodriftsudgifter Der er afsat et budget på kr. til afholdelse af udgifter vedrørende erhvervsservice og erhvervsfremme, herunder tilskud til iværksættervejledning, Favrskov Erhvervsråd, Business Region Aarhus og Væksthus Midtjylland. Der er et budget på kr. til Væksthus Midtjylland. Politisk prioritering I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for er følgende områder prioriteret: Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.) Udvidelser: Sponsor- og markedsføringsmidler

18 Økonomiudvalget Politikområde 105 Tværgående udgifter Politikområdet Tværgående udgifter - består af følgende funktioner: 2014-priser (i kr.) nettodrift Sekretariat og forvaltninger Budgetpuljer Tjenestemandspensioner Generelle reserver Arbejdsskade, ansvars- og patientforsikring Barselspulje Tværgående udgifter i alt Sekretariat og forvaltninger Nedbringelse af sygefravær Ved budgetlægningerne for og blev der indarbejdet tværgående besparelser på hhv. 1 mio. kr. årligt (2009-prisniveau) og 1 mio. kr. årligt (2011-prisniveau) vedrørende nedbringelse af sygefravær. Besparelserne er indarbejdet som en pulje på politikområde 105 Tværgående udgifter og opnås ved, at institutioner mv. modtager 88 % af sygedagpengerefusionen, mens de resterende 12 % tilfalder kommunekassen priser (i kr.) nettodrift Nedbringelse af sygefravær Budgetpuljer Nettodriftsudgifter Lov- og cirkulæreprogram Der er i budget optaget budgetreserver vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for og Der er tale om kompensationsbeløb fra staten som følge af ny lovgivning, hvor beløbene ikke umiddelbart kan indarbejdes i udgiftsbudgetterne. Der vil blive fremlagt en sag for Byrådet med en vurdering af udgiftsbehovet, inden disse nye love kan udmøntes økonomisk i Favrskov Kommune. 39

19 Økonomiudvalget Politikområde 105 Tværgående udgifter Tabellen nedenfor specificerer hvilke love, der er placeret på reserven ved budgetvedtagelsen: Lov- og cirkulæreprogrammer 2014 (2014- PL) 2015 (2014- PL) 2016 (2014- PL) 2017 (2014- PL) Lov- og cirkulæreprogram og (1.000 kr.) Skatteministeriet Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) Lov- og cirkulæreprogram (1.000 kr.) Beskæftigelsesministeriet Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om social-tilsyn Lov- og cirkulæreprogrammet i alt Der er for lov- og cirkulæreprogrammet for og to love, der fastholdes på reserven grundet usikkerhed om den endelige udgift vedrørende lovændringen. Budgetpuljer Pulje til fratrædelsesgodtgørelse Der er afsat et budget på kr. i en pulje til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til de godkendte retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring i Favrskov Kommune. Fælles indkøbsaftaler I forbindelse med budget blev der vedtaget en reduktionsblok på kr. pr. år, som udmøntes via fælles indkøbsbesparelser. Pulje til lederudvikling Der er afsat et budget på kr. i budget til en pulje for lederudvikling. Udviklingspulje Der er afsat et budget på kr. i budget til en pulje til udviklingsprojekter vedrørende hele den kommunale virksomhed. 40

20 Økonomiudvalget Politikområde 105 Tværgående udgifter Trepartsaftalen Lederuddannelse og praktikpladser KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholder en række delaftaler som udløber i 2011, mens andre delaftaler fortsætter i årene I forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL i sommeren 2011 er det aftalt, at kommunerne i perioden tilføres penge via bloktilskuddet til at dække kommunale merudgifter knyttet til delaftalerne, bl.a. lederuddannelse. Byrådet besluttede i januar 2012, at der i hvert af årene afsættes kr. til lederuddannelse. I er der ligeledes afsat kr. Herudover er der i hvert af årene afsat kr. til flere praktikpladser. I alt er der afsat kr. årligt i I er der teknisk budgetteret med kr. under forudsætning af, at der indgås en ny aftale om kompetenceudvikling m.v. som erstatning for den gældende trepartsaftale. Koordinering af indkøb og service af biler I forbindelse med budget 2012 blev der vedtaget en driftsbesparelse på kr. i Besparelsen skal opnås ved, at vedligeholdelse og servicering af biler i højere grad bliver koordineret. Midler til kompetenceudvikling I forbindelse med budget er der vedtaget en driftsudvidelse på kr. i 2014 samt kr. i Udvidelsen muliggør større eller mindre kompetenceudviklingsforløb, som er tilpasset de enkelte arbejdspladsers behov. Nye frivillige initiativer I budget besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes et idekatalog over mulige frivillige initiativer og indsatsområder med henblik på at understøtte og videreudvikle den frivillige indsats i Favrskov Kommune. Der er afsat kr. i til nye frivillige initiativer, der skal bidrage til at synliggøre og udvikle frivillighed Tjenestemandspensioner Nettodriftsudgifter Funktionen dækker udgifter til udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kommunen samt udgifter til betaling af pensionsforsikringspræmie vedrørende aktive tjenestemænd. Der er afsat kr. til udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kommunen svarende til 123 pensionerede tjenestemænd. Herudover er indarbejdet kr. til 41

21 Økonomiudvalget Politikområde 105 Tværgående udgifter betaling af pensionsforsikringspræmie vedrørende 32 aktive tjenestemænd. Der er indarbejdet kr. vedr. kommunens refusion til staten for udbetalt pension til tidligere skattefolk, som udgør 4 personer. Endelig er der indarbejdet kr. vedr. kommunens refusion til staten for udbetalt pension til den lukkede gruppe tjenestemænd, som udgør 20 personer. I budget er indarbejdet 26 % af den pensionsgivende lønsum til dækning af pensionsforpligtelser for tjenestemandsansatte Generelle reserver Nettodriftsudgifter Hensigten med budgetbeløbet er at skabe råderum (trods sanktionslovgivningen) til at institutionerne kan anvende opsparede midler. Der i 2014 afsat 14,5 mio. kr. og i mio. kr. til anvendelse af de opsparede midler. Arbejdsskade-, ansvars- og patientskadeforsikring Nettodriftsudgifter Favrskov Kommune har tegnet fælles forsikringsaftaler for hele kommunen, ligesom Favrskov Kommune har valgt at være selvforsikrende angående arbejdsskader og patientskader. De enkelte områder i kommunen betaler derfor ind til en central pulje på politikområde 105 Tværgående udgifter, der skal dække alle omkostninger vedrørende arbejdsskader. Ved udgangen af 2010 var der opsparet en bufferkapital på 15 mio. kr. som indgår i den samlede kassebeholdning. Barselspulje Der er afsat et nettobudget på kr. i en pulje til vikardækning ved barsel i henhold til de godkendte retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring i Favrskov Kommune. Budgetbeløbet er fastsat ud fra en vurdering af udgifterne i tidligere år og består af en forventet lønudgift på kr. og en forventet dagpengerefusion på kr. 42

22 Økonomiudvalget Politikområde 105 Tværgående udgifter Budgettet er fordelt mellem de respektive fagområder på funktion 3. niveau, med tidligere års forbrug som fordelingsnøgle, jf. nedenstående tabel. Der er imidlertid tale om én samlet pulje priser (i kr.), nettodrift Løn Refusion Netto Folkeskoler Skolefritidsordninger Børnehaver Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Sekretariat og forvaltninger Barselspuljen i alt I Favrskov Kommune blev det i 2006 besluttet, at der i gennemsnit skulle gives 100 % dækning af udgifter i forbindelse med barsel/adoption. I budget blev det besluttet at kompensationen nedsættes fra 100 % til 95 % af forskellen mellem gennemsnitslønnen og dagpengerefusionen. Politisk prioritering I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for er følgende områder prioriteret: Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.) Reduktioner: Arbejdsskadeforsikring Besparelse på indkøb af varer og tjenesteydelser Udvidelser: Nye frivillige initiativer

23 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 201 Fast ejendom Politikområdet Fast ejendom - består af følgende funktioner: 2014-priser (i kr.) nettodrift Boligformål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Redningsberedskab Driftsbygninger og - pladser Folkeskoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Biografer Andre kulturelle opgaver Ungdomsskolevirksomhed Andre sundhedsudgifter Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fast ejendom I alt

24 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 201 Fast ejendom 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Boligformål Nettodriftsudgifter Til jordbundsundersøgelser, servitutredegørelser og andre eksterne undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og byggesager er der budgetteret udgifter på kr. årligt i Der er indarbejdet en reduktion på kr. i budgettet Fælles formål Nettodriftsudgifter Udgifter til kommunale grunde og bygninger, som ikke kan fordeles mellem bolig-, erhvervs- eller andre faste ejendomme skal bogføres under fælles formål. Budgettet består af følgende elementer. Besparelse, ejendomscenter Besparelse, energibank Diverse lejeindtægter Udv. bygn. vedligehold Rengøringspuljer Offentlige toiletter Fælles udgifter I alt Som følge af beslutningen om at danne et Ejendomscenter i Favrskov Kommune er der indarbejdet en besparelse på -3,185 mio. kr. i Heraf er der udmøntet besparelser for 1,114 mio. kr., som følge af det gennemførte rengøringsudbud i den østlige del af kommunen. Der resterer dermed ultimo ,071 mio. kr. at blive udmøntet i form af konkrete besparelser. Anlægsprojektet Energibank skal finansiere energibesparende tiltag på Favrskov Kommunes bygninger. Der er afsat rådighedsbeløb på 9,75 mio. kr. i 2014 og 7,15 mio. kr. i 2015 og 4,0 mio. kr. årligt derefter, inkl. energirenovering af Præstemarkskolen. Projektet er en videreførelse fra tidligere år. De forventede energibesparelser, som projektet skal medføre er placeret på denne funktion og udgør i 2014 en forventet besparelse på 0,5 mio. kr., stigende til 5,3 mio. kr. i Der er allerede gennemført energibesparende projekter på kommunens bygninger i tidligere år, der har reduceret energiudgifterne fremadrettet med 2,27 mio. kr. 45

25 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 201 Fast ejendom Besparelse, energibank Intensivering af indsats Allerede udmøntet I alt Indtægter fra udlejning af arealer til antenner, daghaver m.v. er budgetteret til kr. Til hoved- og ekstrarengøring, samt udskiftning og vedligehold af rengøringsoverflader i kommunale bygninger er der budgetteret 1,482 mio. kr. Udgifter til vedligehold af kommunens offentlige toiletter er i budgetteret til kr. Herudover er der et budget til fælles udgifter vedrørende Ejendomscentret på 1,025 mio. kr. i Budgettet er afsat til udgifter der ikke kan henføres til de enkelte bygninger, for eksempel værktøj, leasing af biler, materialer m.v Beboelse, erhverv og andre faste ejendomme Nettodriftsudgifter Under dette funktionsområde bogføres indtægter fra huslejebetalinger og udgifter vedrørende drift af kommunale ejendomme der ikke har noget specifikt kommunalt formål. For eksempel udlejningsejendomme Byfornyelse Nettodriftsudgifter De er afsat kr. til opgaver vedr. byfornyelse. Budgettet skal dække følgeudgifter ved kondemnering af boliger samt ydelsesstøtter på realkreditlån til private ejendomme. 46

26 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 201 Fast ejendom Diverse funktioner Nettodriftsudgifter Ved dannelsen af Ejendomscentret i 2013 blev der overført budget fra de decentrale institutioner til politikområdet Fast Ejendom. Budgetansvaret for det udvendige vedligehold af bygningerne samt puljen til hovedrengøring lå allerede i det daværende Kommunale Ejendomme. Med virkning fra 2013 er de øvrige budgetter til bygningsdriften overgået til Ejendomscentret og det samlede budget kan derfor indgå i en overordnet prioritering af vedligeholdet af de kommunale bygninger, så der opnås en ensartet vedligeholdelsesstandard i kommunen. De medarbejdere, der har varetaget den løbende drift af bygningerne er ligeledes overgået til Ejendomscentret. Det drejer sig om ca. 45 personer. Det afsatte budget på Ejendomscentret skal dække alle bygningsrelaterede udgifter, herunder udgifter til el, vand og varme, indvendigt og udvendigt vedligehold af bygningerne og tilhørende udenomsarealer, rengøring, renovation, skatter og afgifter. Ejendomscentret skal varetage vedligeholdet af de institutioner og bygninger der hører under Børn & Skole, Teknik & Miljø, administrationen og Kultur & Fritid. Vedligeholdelse af bygninger der hører under Social & Sundhed er ikke overgået til ejendomscentret, dog med undtagelse af sundhedscentrene. Det samlede budget til Ejendomscentret kan opgøres i nedenstående tabel. Ejendomscenter Ejendomscenter-besparelse Energibank-besparelse I alt netto I 2014 er budgettet reduceret med 0,836 mio. kr. i forhold til overslagsårene som følge af halharmoniseringen, hvor budgettet er omplaceret til Kultur og Fritidsområdet. Budgettet vil i forbindelse med den tekniske budgetlægning for blive justeret tilsvarende. Ejendomscentret er omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring. 47

27 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Politikområdet Natur, miljø og vandløb - består af følgende funktioner: Naturforvaltningsprojekter Natura Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Natur, miljø og vandløb i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter Nettodriftsudgifter Budgettet er afsat til driftsudgifter vedrørende pleje af kommunale naturarealer, pleje af fredninger, vedligehold af naturstier (herunder Trækstien), pleje af fortidsminder og igangsætning af mindre naturforvaltningsprojekter (hegning, rydning mv.) på kommunale og private naturarealer. Der er vedtaget en udvidelsesblok på kr. til finansiering af leje af skovareal i forbindelse med etableringen af en mountainbikerute i Hinnerup. Derudover er der på funktionen en udvidelsesblok på kr. fra og med 2015 til ansættelse af en naturvejleder. Der er desuden afsat afledt drift af anlægsprojekterne ved Damsbro Mose, etablering af fugletårn og P-plads ved Vissing Enge. 48

28 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Natura 2000 Nettodriftsudgifter Til administration af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens adgang (skiltning, etablering af trampestier m.v.), samt oplysning og vidensindsamling med naturbeskyttelse som formål Vandløbsvæsen, fælles formål Nettodriftsudgifter Det afsatte budget er til overvågning, indsatsplanlægning, myndighedsarbejde, information m.m. samt mindre restaureringsprojekter. Der er vedtaget en udvidelsesblok på kr. årligt fra og med 2015 til finansiering af udgifter til Gudenåkomiteen. Herudover er der indarbejdet en nettoudvidelse af budgettet i 2014 på 1,037 mio. kr. årligt til mellemfinansiering af en række projekter der skal gennemføres i medfør af Grøn Vækst aftalen og kommunens tilhørende Vandhandleplan. I 2013 og 2014 har kommunen udlæg til gennemførelse af projekterne, mens de statslige tilskud i 2015 og 2016 overstiger udgifterne. Fælles formål, vandløbsvæsen Vandrelaterede projekter Udsætning af laks i Gudenåen Gudenåkomite Vandplaner Realisering af vandplaner, nettoudgifter I alt Vedligeholdelse af vandløb Nettodriftsudgifter Der er ca. 133 km kommunale vandløbsstrækninger i kommunen. Beløbet er budgetteret til tilsyn, drift og vedligeholdelse af disse vandløbsstrækninger samt de private vandløbsstrækninger, hvor vandløbsområdet har vedligeholdelsespligten eller på anden 49

29 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb måde har vedligeholdelsesinteresser. Flere opgaver vedrørende grænsevandløb udføres i samarbejde med andre kommuner. I er der indarbejdet afledt drift af anlægsprojekt vedrørende etablering af stenstryg i Gudenåen Miljøbeskyttelse m.v., fælles formål Nettodriftsudgifter Til rådgivning, undersøgelser, udstyr og analyser i forbindelse med natur- og miljøbeskyttelsesopgaver Jordforurening Nettodriftsudgifter Der er afsat kr. til kortlægning, undersøgelser, tilsyn, afværgeforanstaltninger og forsikring i forbindelse med jordforurening, samt kr. til forundersøgelser i forbindelse med mistanke om jordforurening Bærbare batterier Nettodriftsudgifter Budgettet er afsat til udgifterne i forbindelse med indsamling af bærbare batterier. Opgaven varetages af Favrskov Forsyning, der opkræver Natur og Miljø for den faktiske udgift til indsamlingen Miljøtilsyn virksomheder Nettodriftsudgifter Beløbet er budgetteret til anvendelse i forbindelse med lovpligtige tilsyn og sagsbehandling. 50

30 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Nettodriftsudgifter Budgettet til planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. består af det kommunale bidrag til Danmarks Miljøportal på kr. Miljøportalen er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet. Formålet er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning, sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt styrke formidlingen til offentligheden. Herudover er der afsat et budget på kr. til indsatsplaner vedrørende drikkevandsbeskyttelse. For at sikre rent grundvand skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet jf. vandforsyningsloven. Opgaven er lovbundet Skadedyrsbekæmpelse Nettodriftsudgifter Herunder er budgetteret udgifter og indtægter ved bekæmpelse af rotter og andre skadedyr. Der er budgetteret med indtægter på kr. og udgifter på kr. Bidraget til skadedyrsbekæmpelse opkræves via ejendomsskatten med en sats på 0,020. Bidraget er forhøjet fra 0,010 i Det har været nødvendigt at hæve bidragssatsen til 0,020 på grund af et stigende antal anmeldelser om rotteforekomster. Politisk prioritering I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for er følgende områder prioriteret: Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.) Udvidelser: Udvidet finansiering af Gudenåsamarbejdet under Gudenåkomiteen Ansættelse af naturvejleder

31 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 203 Kollektiv trafik Politikområdet Kollektiv trafik - består af følgende funktioner: Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Fælles formål Busdrift Kollektiv trafik i alt Transport og infrastruktur Fælles formål Nettodriftsudgifter Der er i budgettet afsat kr. til finansiering af Favrskov kommunes andel af Letbanesekretariatet. Favrskovs andel af udgifterne til Letbanesekretariatet er fra 2011 sat ned til ca kr. Restbudgettet skal delvist finansiere den planlagte VVM-redegørelse. Den resterende finansiering findes ved et rådighedsbeløb afsat som anlægsprojekt. Letbanesekretariatet fungerer som sekretariat for Letbanesamarbejdet. Sekretariatet er etableret i Midttrafik, som i samarbejde med de 8 østjyske kommuner og Region Midtjylland arbejder på realiseringen af visionen om et østjysk letbanenet. Der er etableret et særskilt aktieselskab, som forestår etableringen af letbanens etape 1 i Aarhus Kommune. Letbanesekretariatet fungerer også som samarbejdets forbindelse til dette selskab Driftsbygninger og -pladser Nettodriftsudgifter Der er afsat kr. i budget til udgifter i forbindelse med opsætning og vedligehold af busskure og busskilte. 52

32 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 203 Kollektiv trafik Fælles formål Nettodriftsudgifter I budgettet er der afsat kr. til finansiering af en kørselskoordinator, der skal bidrage til at realisere den indarbejdede besparelse ved en optimering af kommunens kørsel med elever og patienter. Besparelsen er indarbejdet på Børn og Skoles samt Social og Sundheds område. Herudover er der i 2014 afsat kr. til indførelse af rejsekort i Favrskov Kommune. Fra 2015 falder udgiften til kr. Rejsekortet indføres af Midttrafik, men finansieres af kommunerne. Favrskovs andel af udgifterne skal betales til Midttrafik i form af indskud af aktie- og lånekapital og medvirker kun til finansiering af systemanskaffelse og ikke til de løbende driftsudgifter Kollektiv trafik Nettodriftsudgifter Budgettet er afsat til drift af den kollektive trafik i kommunen, herunder den individuelle handicapkørsel. I budget blev der afsat kr. ekstra i 2013 og 2014 til udvidet kørsel med handicappede. Denne udvidelse bortfalder i Der er med budget vedtaget en udvidelse på kr. i 2014 og kr. i til forbedring af den kollektive trafik i kommunen. Politisk prioritering I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for er følgende områder prioriteret: Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.) Udvidelser: Forbedret kollektiv trafik

33 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park Politikområdet Fritidsområder, vej og park - består af følgende funktioner: Grønne områder og naturpladser Fælles formål Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Administrationsbygninger Fritidsområder, vej og park i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Grønne områder og naturpladser Nettodriftsudgifter Vedligeholdelse af grønne områder og naturpladser, som ikke er direkte tilknyttet kommunale institutioner m.v. Det budgetterede beløb vil blive anvendt til indkøb af driftsog vedligeholdelsesarbejder. 02 Transport og infrastruktur Transport og infrastruktur, fælles formål Nettodriftsudgifter Her er budgetteret fællesudgifter i forbindelse med drift af vejvæsenet, der ikke kan henføres til de øvrige funktioner på konto 02, som vejplanlægning, gennemførelse af kampagner samt bemanding til bestiller- og udførerfunktionen, der ikke er udliciteret. 54

34 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park Driftsbygninger og -pladser Nettodriftsudgifter Der er afsat kr. til udgifter i forbindelse med udgifter relateret til materielgårdene Vejvedligeholdelse Nettodriftsudgifter Budgettet dækker udgifter til veje (ekskl. belægninger), stier, pladser og udstyr samt broer, bygværker og vejbelysning. Fælles indtægter og udgifter, veje Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr Broer og bygværker Vejbelysning Vejvedligeholdelse i alt Belægninger m.v. Nettodriftsudgifter Budgettet anvendes til asfaltbelægninger Vintertjeneste Nettodriftsudgifter Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med vintertjeneste. Kørsel med saltning eller snerydning, opsætning og nedtagning af vinterstokke samt opretholdelse af vintervagttjeneste. Budgettet kan ikke omdisponeres til politikområdets øvrige områder. Overskud i budgetåret tilfalder kassebeholdningen og eventuelt merforbrug finansieres tilsvarende af kassebeholdningen. 55

35 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park Administrationsbygninger Nettodriftsudgifter Budgettet skal anvendes til vedligeholdelse af udenomsarealer ved de 4 administrationsbygningerne i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev. Politisk prioritering I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for er følgende område prioriteret: Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.) Udvidelsesblok: Udvidet belægningsarbejde på veje, stier og fortove

36 Teknik og Miljøudvalget Politikområde 205 Forsyningsvirksomhed Politikområdet Forsyningsvirksomhed - består af følgende funktioner: 2014-priser (i kr.) U/I Ordninger for I dagrenovation - restaffald U Ordninger for storskrald I og haveaffald U Ordninger for glas, papir I og pap U Ordninger for farligt affald I U Genbrugsstationer I U Øvrige ordninger og I anlæg U Forsyningsvirksomhed i alt Forsyningsvirksomhed Som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsregler skal udgifter og indtægter vedrørende Favrskov Affald optages i det kommunale regnskab. Dette gælder også, selvom området er selskabsgjort, som det er sket i Favrskov Kommune. Affaldsområdet er takstfinansieret og omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, taksten skal modsvares af de faktiske udgifter på de enkelte delordninger. Derfor er nettoeffekten på budget nul kroner. Såfremt der opstår over- eller underskud på de enkelte ordninger skal dette over- eller underskud afspejles i de følgende års takstfastsættelse. Et over- eller underskud på de enkelte delordninger påvirker ikke den kommunale likviditet. De forskellige affaldshåndteringsordninger administreres af Favrskov Forsyning. Taksterne er godkendt af Byrådet og modsvares af udgifterne til ordningen, jævnfør hvile-i-sig-selvprincippet. 57