Spareforslag fra sundhed og ældre til budget

Transkript

1 167 Spareforslag fra sundhed og ældre til budget Personale Beløb (1.000 kr.) ændring Nr. Overskrift v. fuld effekt Sundhedsområdet Sundhedsplejen - undladelse at ansætte 7101 fysioterapeut ,5 Sundhedsplejen - reduktion af antallet af 7102 sundhedsplejersker , Reduktion af sundhedspuljen , Nedlæggelse af KOL rehabilitering , Besparelse på kræftrehabilitering , Lukning af tandklinikker ,0 Udsætte ansættelse af klinikassistentelever i 7107 tandplejen ,0 Tandplejen: Forlænge indkaldelsesintervallet fra nuværende maksimalt 15 måneder til max måneder ,8 Besparelse ved kommunalisering af dele af den 7109 vederlagsfri fysioterapi , Tandplejen - mindske udgiften til ledelse ,0 Sundhedsområdet i alt ,2 Tilbud til ældre 7201 Ændret anvendelse af Aldershvile ,0 Omdannelse af Kastaniebo til 7 handicapboliger og 7202 salg af de resterende 7 boliger ,0 Ombygning af Optimus til to-rums 7203 ældreboliger ,0 Nedlæggelse af fløj på plejecentret Lindevænget 7204 (Søren Møllersgade fløjen) ,0 Dragonparken ændres fra døgnbemandede til 7205 ældreboliger , Privatisering af plejecenter, f.eks. Kristrupcentret ,5 Ændring af rengøringsinterval i udeområdet fra 7207 hver 2. uge til hver 4. uge ,0 Træning i stedet for hjælp til rengøring og 7208 strammere visitationskrav , Færre medarbejdere i aktivitetscentrene , Færre aftensygeplejersker ,8 Færre administrative medarbejdere, ledere og 7211 pedeller ,0 Centralisering af døgngenop- træningspladser på 7212 Åbakken ,0 Reduceret åbningstid i ældreområdets 7213 caféer , "Tvungen" brug af sygeplejeklinikker ,0

2 168 Spareforslag fra sundhed og ældre til budget Personale Beløb (1.000 kr.) ændring Nr. Overskrift v. fuld effekt Alternativt forslag til forslag 7207 (ej med i 7215 sammentælling) Ændring af rengøringsinterval i udeområdet fra hver 2. uge til hver 3. uge ,0 Alternativt forslag til forslag 7212 (ej med i 7216 sammentælling Lukning af varmtvandsbassin på Åbakken , Forhøjelse af billetprisen på dagcenterkørsel ,0 Besparelse ved at reducere antallet af 7218 forebyggende hjemmebesøg fra 2 til 1 om året ,7 Reduktion af antallet af tilsynsbesøg på 7219 ældreområdet ,4 Elektronisk kommunikation mellem hjemmepleje 7220 og sygehus ,3 Tilbud til ældre i alt ,7 Tilbud til voksne med særlige behov 7301 Lukning af Industricentret, Mirabellevej ,0 Gennemgang og revisitation af alle botilbudssager samt takstnedsættelse på Paderuphus og Åbo ,5 Ledelse - Nedlæggelse af lederstilling (niv. 4) og 7303 omorganisering af øvrig ledelse ,0 Tilbud til voksne med særlige behov i alt ,5 SUNDHED OG ÆLDREUDVALGET I ALT ,3

3 169 Bevillingsområde: Sundhedsområdet Forslag 7101: Sundhedsplejen Beløb I december måned 2009, blev det vedtaget i Udvalget at nedlægge Børneungelægestillingen, dels fordi det er svært at tiltrække kvalificerede læger, samt dels fordi sundhedslovens krav om, at alle børn i forbindelse med ind- og udskolingen skal undersøges af en kommunalt ansat læge blev ophævet juni En del af ovennævnte opgave skulle fremadrettet løses ved ansættelse af en fysioterapeut 18 t./ ugentligt. Ovennævnte stilling nedlægges Det vil få betydning for alle børn RK, der ind og udskoles samt for de børn, som har evt. motoriske vanskeligheder. Ind- og udskolingsundersøgelsen vil blive monofaglig i stedet for tværfaglig, og det vil ændre kvaliteten af undersøgelsen. Børn med evt. motoriske vanskeligheder vil opdages senere, og det kan være en medvirkende faktor til at børnenes vanskeligheder forværres. Op til ca.15 procent af danske børn har motoriske vanskeligheder. En obligatorisk test i 0. klasse kan forebygge dårlig form og problemer med motorikken senere i skoleforløbet. Afskedigelse af fysioterapeut 18 timer Hvis børnenes vanskeligheder ikke opdages så tidligt som muligt, vil det få store konsekvenser for barnet på sigt. Det vil få indvirkning på barnets funktionsniveau, skolegang og livskvalitet. Er der ikke tale om en tidlig indsats, vil den indsats der senere skal iværksættes være større og hermed også meget dyrere. Undersøgelser viser at en god motorik er væsentlig for børns evne til at lære, der er klar sammenhæng mellem dårlig motorik og kondition, og dermed risiko for overvægt. Endvidere viser undersøgelser at børn med dårlig motorik i 0. kl. også har dårlig motorik i 7. kl., hvis barnets problemer ikke bliver synliggjort og afhjulpet tidligt. Kan iværksættes med alm. opsigelsesvarsel.

4 170 Bevillingsområde: Sundhedsområdet Forslag 7102: Sundhedsplejen Beløb Reducere antallet af timer til administration og sundhedspleje med timer ugentligt En reduktion af de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud der er fra Sundhedsplejen af, vil få konsekvenser på sigt, for alle børn og familier i Randers Kommune. Sårbare familier, som har brug for behovsbesøg/ samtaler, vil ikke kunne tilgodeses i det omfang, som de bliver i dag. Tidligt besøg til de nyfødte, efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vil skulle generelt udskydes 1-2 dage. Tilbud om gruppeforløb for overvægtige børn, skilsmissebørn samt efterfødselsreaktioner reduceres. Både 6- og 7-by nøgletal viser at Randers Kommune har en af de laveste udgifter pr. barn samt der er sket en løbende reduktion af udgiften gennem de sidste 4 år.. Afskedigelse af ca. 1,1 medarbejder En tidlig indsats er en vigtig dimension i alt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde uanset problemstilling. Desto tidligere der er mulighed for at iværksætte tiltag, der kan afhjælpe barnets/ familiens problem, desto hurtigere og billigere, kan problemstillingen løses. Derfor kan konsekvenserne af en reduktion af tilbud fra Sundhedsplejen af, medføre øgede udgifter til den hjælp, som der evt. skal iværksættes fra Børne- og Familieafdelingen af. Det kan medføre at udgifterne til aflastnings- og anbringelsesområdet øges. Endvidere kan det være en medvirkende faktor til flere indlæggelser på Børneafdelingen samt øget forbrug lægebesøg, egen læge eller vagtlæge Kan iværksættes med alm. opsigelsesvarsel.

5 171 Bevillingsområde: Sundhedsområdet Forslag 7103: Opsigelse af medlemskab Sund By, opsigelse af samarbejdsaftale med Sex og Samfund, besparelse på Sundhedspuljen Sund By netværket består af 67 kommuner og 2 regioner. Randers Kommune har været medlem siden Opsigelse af medlemskabet betyder en besparelse på på kr. årligt. Randers Kommune har en samarbejdsaftale med Sex og Samfund der koster kr årligt. Sundhedspuljen der kan søges af alle borgere er på kr. Hvis puljen sættes ned til kr betyder det en årlig besparelse på kr. Sund By arbejder med den gode kommunale model på flere områder. Rygning, Fysisk aktivitet, Seksuel Sundhed, Alkohol, Ældres faldulykker, Sundhedsplanlægning m.m. Desuden får medlemskommunerne gratis kompetenceudvikling af nøglepersoner, råd, vejledning og sidste nye forskning omkring den borgerrettede forebyggelse. Hvis Randers Kommune melder sig ud får vi ikke del i den viden og udvikling der finder sted, dette vil i sidste ende ramme borgere. Sex og Samfund : ingen direkte konsekvens for borgerne, men vi får ikke rabat på materialer og ydelser. Sundhedspuljen: der bliver færre Sundhedsaktiviteter der kan få støtte. Personalet i Sundhedsteamet mister netværk og vidensdeling med kolleger i andre kommuner. Det bliver dyrere og mere besværligt at få del i sidste nye viden på området. Der vil være konsekvenser på længere sigt hvis kommunerne ikke har et fagligt netværk på forebyggelsesområdet. Dette arbejde varetages ikke af andre instanser, når det drejer sig om sundhedsarbejdet i praksis i kommunerne. Randers Kommune vil som en af de største kommuner ikke bidrage til at der arbejdes med at lave fælles kommunale modeller m.v. Kan iværksættes i 2011

6 172 Bevillingsområde: Sundhedsområdet Forslag 7104: Nedlæggelse af KOL rehabilitering Beløb Rehabiliteringsenheden har siden kommunalreformen varetaget KOL rehabiliteringen og 3 områdecentre har varetaget den vedligeholdende træning af borgere med KOL i Randers Kommune. Rehabiliteringstilbuddet er et 8 ugers evidensbaseret forløbsprogram. KOL rehabiliteringstilbuddet nedlægges. Mellem 80 og 100 borgere om året vil fremover ikke kunne få et tilbud om KOL rehabilitering. Det vil få stor betydning for den enkelte borger med KOL, idet mange borgere med KOL ikke ved hvordan de skal mestre sygdommen. Angsten og fornemmelsen af kvælning fylder meget for denne gruppe borgere. Det er ikke muligt at helbrede borgere med KOL, men man kan standse udviklingen og hjælpe borgeren til et godt liv uden angst. Afskedigelse af en fysioterapeut samt tilskuddet på i alt kr. til de 3 områdecentre, der varetager vedligeholdelsestræningen, bortfalder. Samlet en forventet reduktion på ca. 1,3 medarbejdere Der vil blive brug for mere hjemmehjælp til disse borgere bl.a. pga. deres dårlige fysiske form. Der vil blive flere indlæggelser på hospitalet samt flere lægebesøg hos egen læge. Et godt samarbejde på KOL området mellem Randers Kommune, Regionshospitalet og de praktiserende læger vil forsvinde. Randers Kommune vil miste kompetencer på ekspertniveau på dette område. KOL forløbsprogrammet er en del af regionens og regeringens kronikker indsats. I evaluering af KOL rehabiliteringen på Sundhedscenter Østrebro, vurderes det at tilbuddet medfører reduceret forbrug af regionale sundhedsydelser eks. lægebesøg og indlæggelser. Kan iværksættes med alm. opsigelsesvarsel.

7 173 Bevillingsområde: Sundhedsområdet Forslag 7105: Besparelse på kræftrehabiliteringen Beløb Rehabiliteringsenheden har de sidste 1½ år forestået kræftrehabiliteringen i Randers Kommune. Rehabiliteringstilbuddet er et 14 ugers rehabiliteringstilbud, som omhandler tilbud om fysisk træning, oplæg/undervisning om kost, psykiske følger, lymfødem, aktiviteter for borgere med kræft, afspænding m.v. Der tilbydes endvidere selvtræning efter forløbet i Randers Sundhedscenter. Kræft rehabiliteringstilbuddet nedlægges. Der er i dag ansat en kræftkoordinator, hvis vigtigste funktion er at give støtte til: En at tale med om kræft, hjælp til at håndtere jobsituation, motion og fysisk aktivitet, råd om kræft og kost, hjælp til pårørende, hjælp til formidle kontakt til fagfolk og frivillige på hospitalet, i kommunen, hos praktiserende læge og kræftens bekæmpelse samt være med til at give et overskueligt og sammenhængende forløb. Koordinatorstillingen vil ikke nedlægges med ovenstående forslag. Mellem 35 og 40 borgere om året vil fremover ikke kunne få kræft rehabilitering i Randers Kommune. Det vil få stor betydning for den enkelte borger med kræft, idet disse borgere ikke vil få den støtte, viden og træning der er så vigtig for, at kunne mestre sin kræftsygdom og fungere i dagligdagen. Der findes ikke et tilsvarende tilbud i andet regi. Afskedigelse af ½ fysioterapeut. Der vil bl.a. blive brug for mere hjemmehjælp til disse borgere bl.a. pga. borgernes fysiske svækkelse. Der vil blive flere indlæggelser på hospitalet samt flere lægebesøg hos egen læge. Et godt samarbejde på kræftområdet mellem Randers Kommune, Regionshospitalet og de praktiserende læger vil forsvinde. Det må forventes, at flere borgere med kræft ikke kan fastholde deres job på arbejdsmarked pga. deres fysiske svækkelse. Randers Kommune vil miste kompetencer på højt niveau på dette område. Evalueringsrapporten fra Københavns Sundhedscenter for Kræftramte viser, at rehabiliteringsforløbet har afgørende positiv betydning for borgernes hverdag efter kræftsygdommen. Borgerne har øget den fysiske form, øget livskvaliteten, reduceret smerter, reduceret angst og depression samt skabt motivation til livsstilsændringer gennem øget personlig handlekompetence. Det vurderes, at borgere med kræft vil have gavn af en så tidlig rehabiliterende intervention som muligt. Kan iværksættes med alm. opsigelsesvarsel.

8 174 Bevillingsområde: Sundhedsområdet Forslag 7106: Lukning af 8 tandklinikker: Vorup, Kristrup, Rismølleskolen, Randers Real, Vestervang, Nyvang, Munkholm og Rytterskolen Beløb Nedlæggelse af 8 tandklinikker der er ikke svarer til dagens standard. Brugere vil opleve et kvalitetsløft idet de nu skal til undersøgelse og forebyggelse i tidssvarende lokaler med teknisk udstyr der optimere det diagnostiske niveau. Der vil blive en form for transport af de berørte børn. Helst med forældre så de forebyggende tiltag formidles både til barn/ung men også til forældre. Ligesom man som en selvfølge tager med sit barn til læge, blodprøvetagning, røntgenundersøgelse, speciallæge etc. Transportproblematikken vil være følgende: Børn fra Kristrup skole ses på Tirsdalens skole (Transportafstand 900 m) Børn fra Vorup skole ses på Søndermarken (Transportafstand 500 m) Børn fra Randers Real ses på Reiersensvej/Thors Bakke (transportafstand 250/200 m) Børn fra Vestervang ses på Reiersensvej/Thors Bakke (transportafstand 1 km/1,5 km) Børn fra Rismøllen ses på Østervang (transportafstand 600 m) Børn fra Nyvang ses på Nørrevang (transportafstand 800 m Mariagervej skal krydses) Børn fra rytterskolen ses på Bjerregrav (transportafstand max 4 km) Børn fra Munkholm ses på Langå (transportafstand 6 km) Tandklinikken på Hornbæk skole er allerede nedlagt (jvf svamp/arbejdstilsyn/nyt skolebyggeri). Børnene ses på Reiersensvej/Thors Bakke (transportafstand 1,5 km). Når personalet ikke skal fragte sig selv og udstyr frem og tilbage udnyttes ressourcerne optimalt og effektiviseres i 4 teams. Ved naturlig afgang over en 3 årig periode kan den effektivisering udmøntes i et ½ tandplejeteam = ½ tandlæge, 1 klinikassistent og en ½ tandplejerstilling. De personalemæssige konsekvenser håndteres i overensstemmelse med Anslået nettodriftsbesparelse ved at nedlægge 8 undersøgelsesklinikker x 8 Tid til planlægning, drøftelser med skoler og bestyrelser gør at forslaget først kan realiseres fra 2012

9 175 Bevillingsområde: Sundhedsområdet Forslag 7107: Udsætte ansættelse af klinikassistentelever Beløb Udskyde ansættelsen af klinikassistentelever Mindre tid til omsorg og reel patientbehandling De 3 elever vi har og som holder i løbet af 2010 giver et tidsmæssigt råderum til det organisationsnødvendige arbejde som ligger i f.eks. tillidsrepræsentantarbejde, sikkerhedsarbejde, gennemførelse af APV (arbejdspladsvurdering), individuel kompetenceafklaring, medarbejderudviklingssamtaler m.v. for det øvrige personale. De indgår ikke i normeringen men er, efter ca. et år af de 2½ års læretid, at betragte som ekstra varme hænder. Tandplejen aflønner eleverne i modsætning til andre områder. Der er en positiv effekt ved at have elever kontinuerligt - nemlig at de er med til at holde gang i personalet, der uddanner eleverne og har opgaven. Denne effekt vil bortfalde. Kan iværksættes umiddelbart fra Her foreslået som en 3 årig besparelse og ikke en varig.

10 176 Bevillingsområde: Sundhedsområdet Forslag 7108: Forlænge indkaldeintervallet fra nuværende max 15 md til max. 24 md Beløb Ændre indkaldeintervallet fra det nuværende max.15 måneder til max. 24 måneder Tandplejen opererer ikke med faste indkaldeintervaller, idet hver bruger har sit eget behov = interval mellem besøg. Det er en faglig vurdering på baggrund af tandstatus, mundhygiejne, hjemmets situation m.v.. Kan veksle mellem 3 måneder og de 15 måneder i tandplejen i dag. Der er givetvis en forventning fra brugere og forældre om, at der er en vis regelmæssig kontakt til tandplejen. Ikke diagnosticeret caries eller andre tandsygdomme - eksempelvis forkert frembrud af tænder - kan med lange intervaller udvikle sig fatalt for nabotænder. Caries kan ubehandlet/udiagnosticeret øge antallet af rodbehandlinger. Lange indkaldeintervaller er ikke afprøvet. Max i DK ligger på 18 måneder. 7-by nøgletal viser at Randers Kommune har en af de laveste udgifter pr. barn En 3 måneders forlængelse af indkaldeintervallet vil ikke kunne afspejle nogen økonomisk gevinst. Antallet af behandlinger er det samme. Undersøgelserne udskydes. En forlængelse med eksempelvis 9 måneder fra 15 til 24 vil kunne give en besparelse svarende til et ½ team = ½ tandlæge 1 klinikassistent ¼ tandplejer = Udmeldelse af den kommunale tandpleje. Det må forventes, at en ændring af den størrelsesorden vil give overvejelser hos børn og unge s forældre om tilbuddet er sufficient. Hos privat tandlæge kan et andet tilbud erhverves som tilkøb; en mulighed der ikke er åbnet op for i kommunalt regi. Da der er frit valg for de årige vil procentsatsen for denne gruppe hos privat tandlæge stige med en øget udgift til følge. Er ikke estimeret og ikke indarbejdet i besparelsen.. Kan iværksættes med normalt opsigelsesvarsel

11 177 Bevillingsområde: Sundhedsområdet Forslag 7109: Omlægning vederlagsfri fysioterapi Beløb Træning af borgere med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som konsekvens af progressiv sygdom varetages af private fysioterapeuter. Borgerne visiteres af egen læge, idet kommunen har myndighedsansvaret. De private fysioterapeuter afregnes efter de overenskomstmæssige takster. Udgiftsniveauet er med et budget på kr. relativt højt i forhold til andre kommuner. Det foreslås, at udgiftsniveauet reduceres ved etablering af en kommunal funktion for vederlagsfri fysioterapi, således at borgeren har frit valg mellem privat eller offentlig behandling. Der foreslås som målsætning at den kommunale funktion varetager cirka halvdelen af den samlede træningsopgave, af hensyn til en balance mellem privat og offentlig opgaveløsning og borgerens frie valg. Den kommunale funktion foreslås afregnet med 80 % af taksterne / den hidtidige udgift, svarende til en årlig udgiftsreduktion på kr. (halvårsvirkning i 2011). De 80 % er en anslået beregning. Det forudsættes i den sammenhæng, at eksisterende lokaler og faciliteter udnyttes mest muligt, samt at træningsforløb optimeres. Borgerne vil opnå frit valg mellem privat eller kommunalt tilbud. En del borgere vil skulle træne i et kommunalt træningstilbud, i stedet for i et privat. Kvaliteten af behandlingen skal være uændret. Et antal fysioterapeuter vil skulle ansættes i det kommunale tilbud; modsat må det forventes at der vil ske reduktion af ansatte hos de private fysioterapeuter. Det kommunale tilbud vil skulle etableres og markedsføres over for de praktiserende læger, hvorfor tilbuddet vil have en indkøringsfase. Der foreslås afsat en samlet anlægsramme på kr. til etablering, idet eksisterende faciliteter og lokaler skal udnyttes mest muligt. Besparelsen har halv virkning i 2011.

12 178 Bevillingsområde: Sundhedsområdet Forslag 7110: Mindske udgiften til ledelse Beløb ?? Der er i dag 5 teamledere i tandplejen. Forslag om reducere til 3 teamledere. En del af ledelsesopgaverne skal nu fordeles fra 5 til 3 teamledere. Der fragår dermed reel tandlægetid = stoletid, hvilket mindsker tid til behandling. Tiden mellem undersøgelse og en eventuel behandling øges og der vil være ventetider. Nedlæggelse af 2 stillinger. Før havde de 3 teamledere ingen tid til ledelsesopgaver, idet 99% af deres tid blev brugt til tandlægebehandling. De tre ledere har nu fået 5 timer til ledelse pr. uge. Den sammenlagte ledelsestid for 3 nye teamledere samt to teamledere med erfaring og andrager 1,1 stilling til 85 ansatte. Ledelsestiden bør maximalt reduceres til 0,65 med 3 teams (jf.85 ansatte) Kan iværksættes med normalt opsigelsesvarsel

13 179 Forslag 7201: Ændret anvendelse af Aldershvile Beløb Beskrivelse af forslaget Forslaget indebærer, at Aldershvile (Kirkevej 2A i Havndal) gradvist afvikles som ældrecenter, således at ejendommen i 2014 kan overdrages til en boligforening eller lignende med henblik på ombygning til f.eks. familieboliger. Aldershvile består i dag af 19 døgnbemandede boliger samt 1 aflastningsplads. Boligerne er ud over 4 boliger, der er 2-rums, 1-rums boliger, der i perioder vanskeligt at udleje. Boligerne er moderniserede, men bygningen er af ældre dato. Visitationen til boligerne ophører straks efter vedtagelse af forslaget, og boligerne bliver ikke genudlejet ved ledighed. Nyvisiterede får tilbudt en passende døgnbemandet bolig på et andet center. En samlet reduktion af 9-10 årsværk I afviklingsperioden vil der være et huslejetab på ca kr/bolig/år. 5 boliger nedlægges i 2011, yderligere 7 i 2012 og resterende 8 i Besparelsen er beregnet således 2011: 1,15 personale á kr./år ( kr.) 2,5 gange huslejetab á kr. ( kr.) = kr. v/helårseffekt 2012: 3,91 personale á kr./år ( kr.) 8,5 gange huslejetab á kr. ( kr.) = kr. v/helårseffekt 2013: 7,36 personale á kr./år ( kr.) 16 gange huslejetab á kr. ( kr.) = kr. v/helårseffekt 2014: 9,2 personale á kr./år = kr. Forudsætninger - at fraflytningerne sker som planlagt - at der er ledige døgnbemandede boliger til de nyvisiterede - at der findes en ny ejer af ejendommen primo /8-10

14 180 Forslag 7202: Omdannelse af Kastaniebo til 7 handicapboliger og salg af de resterende 7 boliger Beløb Beskrivelse af forslaget Forslaget indebærer, at Kastaniebo (Kastanievej 3 i Harridslev) gradvist afvikles som ældrecenter, således at et af de to huse overdrages til socialforvaltningen primo 2012, mens det andet søges afhændet til en boligforening eller lignende primo Kastaniebo er en lille driftsenhed, bestående af 2 huse hver med 7 plejeboliger. I et af husene anvendes i dag 4 pladser af psykiatrien/handicapafdelingen. Ældreområdets visitation til boligerne i det ene hus ophører straks efter vedtagelse af forslaget, og boligerne bliver ved ledighed genudlejet af socialforvaltningen. I løbet af 2011 og 2012 skal der findes alternative løsninger for de nuværende beboere. En samlet reduktion af ældreområdets normering på 8 årsværk i 2013 Besparelsen er beregnet således 2012: 4,8 personale a kr/år = kr v/helårseffekt 2013: 8,0 personale a kr/år = kr v/helårseffekt Forudsætninger: - at fraflytningerne sker som planlagt - at der er ledige plejeboliger til de nyvisiterede - at boligerne i det ene af husene overtages af socialforvaltningen, som reducerer boligkapaciteten andre steder - at det er muligt at kan afhændes til en boligforening eller lignende.

15 181 Forslag 7203: Ombygning af Optimus til 2-rums ældreboliger Beløb Beskrivelse af forslaget Forslaget indebærer, at 7 demensboliger Optimus på Bakkegården (Lodsejervej 8 A, Randers) nedlægges med henblik på efterfølgende ombygning. De eksisterende 7 1-rums demensboliger foreslås ombygget til 6 nye 2-rums boliger og omklassificeres samtidig til ældre- og handicapboliger. Demensenheden er placeret på 1. sal i et to - etagers hus, hvilket ikke er optimalt plejefagligt set. Der er periodevis problemer med at få udlejet boligerne og på grund af stor afstand til andre plejeboliger, er boenheden ikke rationel at drive. Visitationen til boligerne ophører straks efter vedtagelse af forslaget. Beboerne opsiges og tilbydes samtidig flytning til anden demensbolig. En samlet reduktion på 7 årsværk. En forøgelse af antallet af ældre/handicapboliger og en reduktion af demensboliger kan have betydning for ventelistesituationen. Set ud fra situationen i dag er ændringerne imidlertid uproblematiske. De 7 demensboliger nedlægges primo 2011, hvorefter boligerne ombygges og ibrugtages primo Besparelsen er beregnet således 2011: huslejetab i ombygningsperioden på 7 boliger a kr = kr. (merudgift) 2012-: personalereduktion på 7x kr/år = kr/år Forudsætninger - at der er ledige demensboliger til brug for genhusningen - at ældreboligerne ikke øger de samlede hjemmeplejeydelser - at ombygningsudgifterne kan lånefinansieres 22/7-10

16 182 Forslag 7204: Nedlæggelse af fløj på plejecentret Lindevænget Beløb Beskrivelse af forslaget Forslaget indebærer nedlæggelse af de resterende døgnbemandede boliger i S. Møllersgade fløjen på plejecentret Lindevænget (hovedadresse Vestergade 62, Randers ). S. Møllersgade fløjen bestod oprindeligt af 52 døgnbemandede boliger. I forlængelse af en ingeniørgennemgang og en efterfølgende implementering af ny ældreboligplan, er 21 af de 52 boliger vurderet utidssvarende og er derfor under afvikling. Det foreslås, at de resterende 31 boliger nedlægges ved fraflytning. Bygningen kan herefter totalrenoveres eller overdrages til anden brug. Visitationen til boligerne ophører straks efter vedtagelse af forslaget, og boligerne bliver ikke genudlejet ved fraflytning. Nyvisiterede får tilbudt en passende døgnbemandet bolig på et andet center. En samlet reduktion på 14 årsværk. I afviklingsperioden vil der være et huslejetab på ca kr/bolig/år. 5 boliger nedlægges primo i 2011, yderligere 5 primo 2012, yderligere 10 primo 2013 og de resterende 11 i Besparelsen er beregnet således 2011: 2,3 personale a kr/år 5 gange huslejetab på kr= kr v/helårseffekt 2012: 4,6 personale a kr/år 10 gange huslejetab på k = kr v/helårseffekt 2013: 9,2 personale a kr/år 20 gange huslejetab på kr= kr v/helårseffekt 2014: 14,3 personale a kr/år 31 gange huslejetab på kr= kr v/helårseffekt 2015: 14,3 personale a kr/år = kr v/helårseffekt Forudsætninger: - at fraflytningerne sker som planlagt - at der er ledige døgnbemandede boliger til de nyvisiterede - at bygningerne renoveres eller overdrages til anden anvendelse fra /7-10

17 183 Bevillingsområde: Tilbud til ældre Forslag 7205: Dragonparken ændres fra døgnbemandede til ældreboliger Beløb Beskrivelse af forslaget Forslaget indebærer, at 63 døgnbemandende boliger på Dragonparken (Thorsgade 24, Randers) gradvist omklassificeres til ældreboliger. Ved ændringen til ældreboliger er normeringen i boligerne ikke fastsat på forhånd, idet borgerne bevilges individuel hjælp fra den centrale visitation præcis som i tidligere bolig. Bygningerne og boliger er af ældre dato, og en del af boligerne er vanskelige at udleje. Bygningerne er lejet af kommunen på kontrakt indtil udgangen af Visitationskriterierne ændres straks efter vedtagelse af forslaget, og boligerne bliver ved fraflytning udlejet som ældreboliger uden krav om en vis plejemæssig tyngde. Beboerne vil dermed opleve en ny tilgang af mindre plejekrævende ældre. En samlet reduktion på 14 årsværk fra Dragonparken vil i løbet af budgetperioden gradvist miste status af center 5 døgnbemandede boliger omklassificeres til ældreboliger i 2011, yderligere 10 i 2012, yderligere 15 i 2013, yderligere 20 i 2014 og resterende 13 i Besparelsen er beregnet således 2011: 1,6 personale a kr/år = kr. 2012: 3,4 personale a kr/år = kr. 2013: 6,9 personale a kr/år = kr. 2014: 11 personale a kr/år = kr. 2015: 14 personale a kr/år = kr. Forudsætninger - at fraflytningerne sker som planlagt - at der er ledige døgnbemandede boliger til de nyvisiterede. - at boligerne kan genudlejes som ældreboliger. - at de kommende beboere i ældreboligerne har halvt så stort behov for hjælp som de nuværende beboere.

18 184 Forslag 7206: Privatisering af plejecenter f.eks. Kristrupcentret Beløb Bortset fra samarbejdet med 2 selvejende institutioner har ældreområdet i Randers ikke erfaring med privatdrevne plejeboliger m.v. Ifølge dagspressen har flere kommuner - især i Nordsjælland - tilkendegivet at have gode erfaringer med den form for samarbejde såvel økonomisk som udviklingsmæssigt. Det foreslås på den baggrund, at plejen på et ældrecenter f.eks. Kristrupcentret med 30 plejeboliger udbydes, og der indregnes et rationale på 10 % af nuværende lønsum. Udbuddet skal indeholde samme serviceniveau som i dag, og boligerne forbliver plejeboliger. Nuværende medarbejdere skal være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Erfaringerne fra udbuddet kan indgå som erfaringsgrundlag for eventuel yderligere privatisering inden for ældreområdet. Opgaven skal sendes i udbud, og der kan tidligst forventes valgt tilbud medio Besparelsen kan derfor først forventes at blive effektueret fra medio 2011 Forudsætninger - at private virksomheder giver tilbud - at der ved udbuddet opnås et rationale på 10 % af nuværende drift 23/7-10

19 185 Forslag 7207: Ændring af rengøringsinterval i udeområdet fra hver 2. uge til hver 4. uge Beløb borgere i eget hjem modtager i dag hjælp udelukkende til rengøring. Hjælpen ydes hver 14. dag, men foreslås i stedet ændret til hjælp hver 4. uge med uændret timetal. Forslaget medfører en halvering af serviceniveauet for borgerne, hvoraf en del alt efter indkomstforhold - vil blive tilskyndet til at købe ekstra hjælp hos private firmaer. Forslaget medfører personalereduktioner på ca. 24 årsværk (helårsvirkning). Forslaget omfatter alle de borgere som udelukkende modtager rengøringshjælp. Der forventes en øget aktivitet hos private rengøringsfirmaer, som kan tilbyde tilkøbsydelser, som kommunens hjemmepleje ikke har lovhjemmel til at levere. Forslaget er et alternativ til rengøring hver 3. uge. Besparelsen er beregnet således: I dag: 1600 borgere modtager i gns. 68 minutters hjælp hver 14. dag= timer pr. år Nyt forslag: 1600 borgere modtager i gns. 68 min. hjælp hver 4. uge= timer pr. år. Besparelse= timer pr. år Timereduktionen svarer til en samlet besparelse på x 2 (ATA) x 176,70 kr. (timeløn) = 8,3 mill.kr. Opsigelse af medarbejderne skal ske med overenskomstmæssigt varsel, så forslaget får først fuld virkning fra 1. maj /8-10

20 186 Forslag 7208: Ændrede visitationskrav og træning i stedet for hjælp til rengøring Beløb Forslaget går ud på, at borgere, som i dag er tildelt hjælp udelukkende til rengøring fremover tilbydes træning samt råd og vejledning, inden der eventuelt visiteres til hjælp. Der fokuseres således på borgernes ressourcer og hjælp til selvhjælp, så opgaver, som tidligere har været svære at udføre, nu kan klares af borgeren selv. Der udarbejdes desuden nye kvalitetsstandarder, som skal indeholde skærpede krav for at blive visiteret til rengøring. Alle 1600 borgere, som i dag får hjælp udelukkende til rengøring, skal revisiteres efter de nye standarder. Borgere, som har plejebehov og er visiteret til hjælp udover rengøring, er ikke omfattet af forslaget. Forslaget har udgangspunkt i et projekt fra Fredericia, hvor foreløbige resultater tyder på, at 10 % af de allerede visiterede borgere kan gøres selvhjulpne, og 40 % kan gøres delvis selvhjulpne i forhold til rengøringsopgaverne. I stedet for hjælp til rengøring tilbydes borgerne at indgå i et intensivt træningsforløb, hvor de i løbet af 6-8 uger sættes i stand til at varetage opgaverne selv. Efter træningsforløbet vil borgerne i højere grad selv kunne udføre rengøringsydelser såsom støvsugning og gulvvask og i øvrigt generelt være mere selvhjulpne. Der tilbydes endvidere rådgivning og vejledning i indkøb af ergonomiske hjælpemidler og moderne arbejdsredskaber. Forslaget forventes at medføre 5,5 årsværk i helårsvirkning. Inden forslaget kan få fuld virkning, skal der investeres personaleressourcer i træningsforløbene, som skal foregå på områdecentrene, på sundhedscentret og i folks eget hjem. Forslaget vil i en periode medføre øget arbejdspres på visitatorerne Forslaget indebærer, at der i efteråret 2010 skal oprettes en række kursusforløb for medarbejderne, der gør dem i stand til at varetage træningsforløb, som borgerne skal deltage i fra 2011.

21 187 Forslaget vil indebære tilbud om undervisning til borgere, hvoraf 10 % forventes at blive selvhjulpne, og 40 % forventes at kunne reduceres i den tildelte hjælp. Undervisning af medarbejdere, forberedelse samt kursusforløb for borgere anslås at udgøre 2 årsværk á kr. Beregningerne er lavet ud fra en rengøringsnorm på hver 3. uge som beskrevet i forslag 7. Med projektstart i 2011 er besparelsen beregnet således: 160 borgere (10%) undværer hjælp på gns. 68 minutter hver 3. uge og hos 575 borgere (40%) reduceres rengøringstiden med skønsmæssigt 12 min. hver 3.uge. Samlet nedgang i årligt timetal : = timer svarende til en samlet besparelse på x 2 (ATA) x 176,70 kr. (timeløn)= 1,8 mill.kr. Projektet vil blive fulgt løbende for at undersøge, om erfaringerne fra Fredericia viser sig at holde stik. 2/8-10

22 188 Forslag 7209: Færre medarbejdere i aktivitetscentrene Beløb Det foreslås, at aktivitets- og træningstilbud efter serviceloven centraliseres på udvalgte centre, således at de enkelte tilbud ikke fremover tilbydes i alle områdecentre. Centraliseringen skal medføre en besparelse på 0,5 medarbejder pr. område i de nuværende 9 områdecentre. Borgernes tilknytning og brug af det lokale områdecenter vil forringes, hvis aktiviteten eller træningen ikke længere tilbydes i nærområdet. Centrenes netværksskabende funktion og det friske pust udefra vil mangle på de enkelte centre. Den øgede afstand til centret og transporttiden vil formentlig afholde en del ældre borgere fra at benytte tilbuddene. En samlet helårsvirkning på i alt 4,5 årsværk. Forslaget kan medføre opsigelser og vil betyde, at enkelte medarbejdere skal arbejde på et andet center end i dag - eventuelt arbejde på flere centre. De personalemæssige konsekvenser håndteres i overensstemmelse med Forslaget vil medføre øgede udgifter til dagcenterkørsel. For medarbejdere, der skal arbejde på flere centre, vil der blive tale om en lavere ATA-tid på grund af transporttiden mellem flere centre. Centraliseringen på færre centre vil kræve øget samarbejde på tværs af områderne, som på sigt kan medføre organisatoriske tilpasninger. Som følge af overenskomstmæssige varsler m.v. kan forslaget tidligst gennemføres medio /7-10

23 189 Forslag 7210: Færre aftensygeplejersker Beløb Det foreslås, at den mobile aftensygepleje fremover skal køre ud fra færre centre og dermed dække større områder end i dag. Samtidig skal opgaverne justeres i forhold til de øvrige faggrupper i aftenhjælpen. Det øgede samarbejde og opgavejusteringen skal medføre en reduktion på 0,75 medarbejder pr. område i de nuværende 9 områder. Der vil komme flere forskellige faggrupper og medarbejdere i borgerens hjem. En samlet helårsvirkning på i alt 6,75 årsværk. Forslaget betyder, at en del medarbejdere skal arbejde med udgangspunkt i andet center end i dag og dække flere centre. Aftensygeplejerskens tilknytning til det enkelte center og dets brugere vil desuden mindskes. Omlægningen og centraliseringen af aftensygeplejen medfører behov for nye vagtplanlægningsprocedurer på tværs centrene og vil samtidig give anledning til organisatoriske justeringer. Som følge af overenskomstmæssige varsler m.v. kan forslaget tidligst gennemføres fra 1. maj /7-10

24 190 Forslag 7211: Færre administrative medarbejdere, pedeller og ledere Beløb Det foreslås, at der laves et øget samarbejde mellem områdecentrene omkring administration, pedelarbejde og ledelse. Forslaget har udgangspunkt i de oplæg til ny organisationsmodel, som byrådet behandlede d. 21. juni 2010, og indebærer, at administrative medarbejdere, pedeller og ledere samles på udvalgte centre og løser opgaverne på tværs af flere områder. Det øgede samarbejde skal medføre en reduktion på ca. 6 årsværk. Der vil være færre administrative medarbejdere, pedeller og ledere på det enkelte center, og borgerne kan opleve en forringelse af serviceniveauet og kontakten til de pågældende medarbejdere. En samlet helårsvirkning på i alt ca. 6 årsværk. Forslaget kan medføre opsigelser og betyde, at den enkelte medarbejder eller leder skal arbejde på andet center end i dag og dække flere områder. Medarbejdere kan opleve, at det er sværere at få fat i administrativt personale, pedeller og ledere. Opgaver kan blive udført af forskellige personer, så der ikke er en gennemgående person f.eks. til pasning af de grønne områder. Ved eventuel indførelse af fælles telefonomstilling på tværs af områderne, kræves IP telefoni på alle 9 områder hertil mangler endnu to at blive opkoblet. Tilknytning til flere centre vil kræve øget samarbejde på tværs af de nuværende områder og vil samtidig give anledning til organisatoriske justeringer. Kan tidligst forventes gennemført medio /8-10

25 191 Forslag 7212: Centralisering af døgngenoptræning på Åbakken og reduktion af antal pladser med 2 Beløb Kommunen har i dag to døgngenoptræningssteder, dels Svaleparken med 9 døgngenoptræningspladser, dels Åbakken med 6 døgngenoptræningspladser. Forslaget indebærer, at døgngenoptræningen fremover udelukkende sker på Åbakken, således at de nuværende døgngenoptræningspladser på Svaleparken nedlægges, og bygningen anvendes til andet formål jf. forslag 13. Det samlede antal pladser reduceres samtidig med 2 pladser til 13 pladser. Borgeren har ikke længere mulighed for at vælge døgngenoptræningssted. En samlet helårsvirkning på 5 årsværk. Forslaget kan medføre opsigelser og vil betyde, at enkelte medarbejdere skal skifte tjenestested. Bedre udnyttelse af Åbakkens 1-rums boliger og af varmtvandsbassinet. Forslaget forventes at kunne gennemføres fra medio /7-10

26 192 Forslag 7213: Reduceret åbningstid i ældreområdets cafeer Beløb Det foreslås, at aktivitetsniveauet i ældreområdets cafeer analyseres, og at de mindst benyttede cafeer reducerer åbningstiden eller helt lukker. Ændringerne i cafeerne skal medføre en besparelse på 3 årsværk. Forslaget vil betyde, at hjemmeboende borgere får færre valgmuligheder for steder at spise, og hvis borgere fravælger at spise i områdecentrenes caféer pga. afstand, kan de miste sociale kontakter. Forslaget svarer til en personalereduktion på 3 årsværk. Forslaget kan medføre afskedigelser og omplaceringer. Cafeernes betydning som mødested for områdets beboere vil aftage, og ældrecentrene vil forekomme mere affolkede og uden den dynamik, som cafeen giver. Der kan komme færre brugere til vedligeholdelsestræning i aktivitetscentrene, da mange kombinerer motion med fælles spisning i caféerne med andre pensionister. Kan iværksættes fra starten af budgetåret 28/7-10

27 193 Forslag 7214: Tvungen brug af sygeplejeklinikker Beløb Borgere, der visiteres til hjemmesygepleje, og som vurderes til selv at kunne transportere sig til nærmeste områdecenter, får udelukkende tilbudt sygeplejeydelsen på centret. Forslaget medfører et lavere serviceniveau for borgerne og kan desuden indebære transportudgifter. Reduktion med 1 årsværk. Ingen Forslaget kan først have fuld virkning fra medio /7-10

28 194 Forslag 7215: Ændring af rengøringsinterval i udeområdet fra hver 2. uge til hver 3. uge Beløb borgere i eget hjem modtager i dag hjælp udelukkende til rengøring. Hjælpen ydes hver 14. dag, men foreslås i stedet ændret til hjælp hver 3. uge med uændret timetal. Forslaget medfører et lavere serviceniveau for borgerne, hvoraf en del alt efter indkomstforhold - vil blive tilskyndet til at købe ekstra hjælp hos private firmaer. Forslaget medfører personalereduktioner på ca. 16 årsværk (helårsvirkning). Forslaget omfatter alle de borgere som udelukkende modtager rengøringshjælp. Der forventes en øget aktivitet hos private rengøringsfirmaer, som kan tilbyde tilkøbsydelser, som kommunens hjemmepleje ikke har lovhjemmel til at levere. Besparelsen er beregnet således: I dag: 1600 borgere modtager i gns. 68 minutters hjælp hver 14. dag= timer pr. år Nyt forslag: 1600 borgere modtager i gns. 68 min. hjælp hver 3. uge= timer pr. år. Besparelse= timer pr. år Timereduktionen svarer til en samlet besparelse på x 2 (ATA) x 176,70 kr. (timeløn) = 5,6 mill.kr. Opsigelse af medarbejderne skal ske med overenskomstmæssigt varsel, så forslaget får først fuld virkning fra 1. maj /8-10

29 195 Forslag 7216: Lukning af varmtvandsbassin på Åbakken Beløb På plejecentret Åbakken i Ø. Tørslev er der et mindre terapivarmtvandsbassin som foreslås lukket. Det samlede brug af bassinet er forholdsvis begrænset i forhold til den udgift, som det koster at drive bassinet. Bassinet bruges i dag af hjemmeboende borgere, der kommer til genoptræning på Åbakken samt beboere på Åbakkens døgngenoptræningsafdeling. Alt i alt bruges bassinet af 6-8 forskellige borgere om ugen. Bassinet er endvidere åbent for medarbejdere på Åbakken på tidspunkter efter kl. 17 og i weekenderne. Forslaget medfører ikke personalereduktioner. Forslaget skal ikke gennemføres, hvis forslaget om samling af døgngenoptræningen på Åbakken vedtages. Bassinet kan lukkes fra starten af budgetåret. 28/7-10

30 196 Forslag 7217: Forhøjelse af billetprisen på dagcenterkørsel Beløb Det foreslås, at borgere, der er visiteret til dagcenterkørsel, skal betale yderligere 5 kr. pr. tur, således at kørslen koster i alt 30 kr. t/r. Takstforhøjelsen svarer til en stigning på 50%. Forslaget kan medføre, at en række borgere af økonomiske årsager vil sige nej tak til tilbuddene om træning og aktiviteter på aktivitetscentrene. De pågældende borgere vil i så fald få forringet livskvaliteten og muligheden for at klare sig selv. Ingen. Hvis borgerne undlader at komme til træning, kan det på sigt medføre øget behov for praktisk hjælp og pleje. Sidste år var bruttoudgiften til dagcenterkørsel kr. Herfra fragår betaling fra brugere kr. - altså netto kr. Brugerne betalte 7,9% af udgiften. Virkning fra 1. januar 2011

31 197 Forslag 7218: Reduktion af forebyggende hjemmebesøg fra 2 til 1 Beløb I forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsforslag er det foreslået at reducere de forebyggende hjemmebesøg, som alle over 75 år skal have tilbudt, fra 2 til 1. Forslaget vil indebære at personer over 75 år fremover kun tilbydes et besøg, men da der løbende er kontakt til mange af de ældre, vurderes ændringen ikke at få de helt store konsekvenser. Reduktion af det samlede personale på ældreområdet med ca. 0,7 medarbejder. Ingen. Virkning fra 1. januar 2011

32 198 Forslag 7219: Reduktion af antallet af tilsynsbesøg på ældreområdet Beløb I forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsforslag er det foreslået at reducere det kommunale tilsyn på ældreområdet fra 2 tilsyn til minimum 1 uanmeldt tilsyn. Det foreslås at det kommunale anmeldte besøg ophører. Tilsynene er med til at have fokus på kvalitet, opgaveudførelse mv., men da der i forvejen er tilsyn fra embedslægen og det kommunale tilsyn, vurderes virkningen af forslaget som marginalt Reduktion af det samlede personale på ældreområdet med ca. 0,4 medarbejder. Ingen. Virkning fra 1. januar 2011

33 199 Forslag 7220: Elektronisk kommunikation mellem hjemmeplejen og sygehus Beløb Beskrivelse af forslaget Der er iværksat etablering af elektronisk kommunikation mellem kommunens ældreområde og til de praktiserende læger samt til apoteker. Ved at udvide den elektroniske kommunikation mellem ældreområdet og til Randers centralsygehus, omfattende indlæggelsesrapporter, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapporter mellem hjemmeplejen og sygehus vil der opnås en ressourcebesparelse samt et forventet kvalitetsløft i kommunikationen. Deloitte har estimeret besparelsen ud fra erfaringer fra region Nordjylland og region Sydjylland. En besparelse som for en kommune af Randers s størrelse vil udgøre kr. på årsplan. Kommunikationen bliver forbedret mellem kommune og sygehus. Derved sker der også et kvalitetsløft til kommunikationen omhandlende borgerens overgang fra sygehus til eget hjem Smidig kommunikation, enklere arbejdsgange mellem hjemmeplejen og sygehus. Det mindsker telefontid. Der forventes en besparelse på 0,3 medarbejder. Ressourcebesparelsen omhandler forventeligt 600 timer/årligt Forvaltningen er af den opfattelse at sygehus endnu ikke er klar, og forventer en tidsramme aftalt ultimo 2010 og den forbedrede kommunikation er i forslaget beregnet iværksat primo 2011.

34 200 Bevillingsområde: Tilbud til voksne med særlige behov (psykiatrien) Forslag 7301: Lukning af industricentret, Mirabellavej Beløb Industricentret er et tilbud om beskyttet beskæftigelse til mennesker med sindslidelser efter servicelovens 103. Der er beskæftigelse til 23 personer. Industricentret giver mulighed for at mennesker med sindslidelser i et beskyttet miljø kan arbejde med fx lettere montagearbejde for det private erhvervsliv. Industricentret tilstræber at være et tilbud så tæt på det almindelige arbejdsmiljø som muligt med bl.a. faste mødetider. Industricentret har et årligt budget på 1.5 mio. kr. Besparelsen ved lukning af tilbuddet forventes at kunne være 1.1 mio. kr. årligt, i det 0.4 mio. kr. vil skulle anvendes til oprettelse af alternative tilbud til brugere af tilbuddet. En lukning vil forudsætte opsigelse af lejemål, hvilket pga. opsigelsesvarsel først er muligt pr. 1/ Ved lukningen vil de 23 borgere miste deres beskæftigelse og vil blive revisiteret til et andet tilbud efter SEL 103 i andet regi, da psykiatriområdet ikke har andre tilbud om beskyttet beskæftigelse. Alternativt kan brugerne deltage i andet aktivitetstilbud eller samværstilbud i psykiatriafdelingen. De pågældende borgere vil blive tilbudt rådgivning og evt. re-visitation til andet tilbud via psykiatrirådgivningen. Det er vurderingen, at en lukning af Industricentret vil fratage brugerne en vigtig arbejdsidentitet og personlige netværk. Det vurderes endvidere, at en række brugere vil isolere sig og generelt få det psykisk dårligere. Der vil i høj grad være tale om mindre livskvalitet og velvære. Der er pt. ansat 3 værkstedsassistenter, som med en lukning af Industricentret vil miste deres job. De 23 borgere, der mister tilbud om beskyttet beskæftigelse vil forventeligt få et øget behov for andre tilbud indenfor psykiatriområdet eller i øvrige områder. Det er forventningen, at behovet for bostøtte vil stige i betydeligt omfang og der vil kunne ske en stigning i antallet af indlæggelser af både kortere og længere varighed. Der vil evt. være behov for at udvikle nye tilbud og/eller etablere kontakter om individuelle mentorordninger/ledsagelse/følgeordninger til beskyttet beskæftigelse i det private erhvervsliv eller indenfor det offentlige. Re-visitation er også en ekstra opgave på psykiatrirådgivningen Realisering afhænger af opsigelsesvarsel for personale forventeligt med 7/12 vedr. løn i 2011 og 5/12 vedr. opsigelse af lejeaftale for lokaler.

35 201 Bevillingsområde: Tilbud til voksne med særlige behov (psykiatrien) Forslag 7302: Gennemgang og re-visitation af alle sager på SEL 85 ( i botilbud) og takstnedsættelse på Paderuphus og Åbo Beløb Forslaget indebærer en systematisk gennemgang af alle indskrevne i botilbudene/støttecentrene og en nedsættelse af taksten på Åbo og Paderuphus med 5%. Der vil blive tale om en nednormering for tilbuddene. * Beboere i de socialpsykiatriske boliger i Randers Kommune er alle indskrevet til en fast gennemsnitstakst gældende for det enkelte botilbud/støttecenter selvom de 85 ydelser den enkelte modtager er individuelt aftalt.: Vesterbo, Sjællandsgade, Nørrebrogade og Infanterivej og en re-visitation til individuel tildeling af 85 støtte. Det er vurderingen, at der vil kunne spares ca kr. ved sagsgennemgang og re-visitation på området. * Derudover er det forud for Rammeaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne aftalt, at alle takster for det specialiserede sociale område nedsættes med 5 %. For Psykiatriafdelingen drejer det sig om en nedsættelse af budgetterne til Paderuphus og Åbo, således at taksten sænkes med 5 %. Beregninger viser at takstnedsættelsen vil kunne give en nettobesparelse på ca kr. årligt, mindreindtægter ved salg af pladser er medregnet. Beboerne vil samlet set opleve en nedgang i den daglige støtte og dermed et lavere serviceniveau. Det kan betyde, at der ikke i samme omfang som hidtil kan ydes støtte til væsentlige aktiviteter i hverdagen, fx bustræning, ledsagelse til læge m.v. Forventning om, at kunne spare ca. 2½ fuldtidsstillinger vil betyde mindre tid til den enkelte beboer og mindre tid til koordinering, dokumentation, vejledning af elever m.v. Afledt konsekvens på andre områder Generelt for hele botilbuds området forventning om mere pres på andre områder som ledsagelse, samværs- og aktivitetstilbud. Forøget arbejdsbyrde i myndighed (psykiatrirådgivningen) i forbindelse med gennemgang og re-visitation af alle sager i botilbud med støtte efter 85 i ca. ½ år. Fuld effekt først muligt i 2012 pga. sagsgang vedr. gennemgang og re-visitation og opsigelsesvarsler i 2011.

36 202 Bevillingsområde: Tilbud til voksne med særlige behov (psykiatrien) Forslag 7303: Ledelse - nedlæggelse af lederstilling (niv. 4) og omorganisering af øvrig ledelse Beløb Besparelsen skal hentes ved at omorganisere på ledelsesniveau og derved spare 2 stillinger. Der er tænkt to veje: *Der er pt. en vacant lederstilling niveau 4 stilling, som foreslås ikke genbesat. Der er i alt 4 niveau 4 stillinger. *Endvidere foreslås det, at der findes endnu en lederstilling ved yderligere omorganisering og uddelegering. Mindre daglig kontakt da lederne vil skulle lede flere medarbejdere, som arbejder på flere adresser i kommunen. Endvidere vil lederne have mindre tid til at koordinere de forskellige indsatser, mødes med samarbejdspartnere og have kontakt til pårørende. 2 færre ledere. Nogle af de resterende ledere skal dække større ledelsesområder, geografisk spredt. Mindre mulighed for samarbejde og koordinering, fx med Regions Psykiatrien og pårørende. Besparelse på kr. kan realiseres pr. 1/ pga. vakant lederstilling. Vedr. den anden lederstilling vil denne kunne realiseres med 7/12 virkning i 2011.