Årets Offentlige Bestyrelseskonference Miljø og millioner i byudvikling med multiforsyning

Transkript

1 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Miljø og millioner i byudvikling med multiforsyning 26 oktober 2016 Hans-Martin Friis Møller, Direktør

2 Kalundborg 2

3 Kalundborg Forsyning Kalundborg Kommune Kalundborg Forsyning Holding A/S Kalundborg Overfladevand A/S Kalundborg Varmeforsyning A/S Kalundborg Vandforsyning A/S Kalundborg Renseanlæg A/S Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Kalundborg Forsyning A/S Medarbejdere Services Management Kalundborg Forsyning Holding A/S er 100% ejet af Kalundborg Kommune. Der er en enhedsbestyrelse for alle selskaberne med 6 politisk valgte bestyrelsesmedlemmer, 3 medarbejder valgte og 2 forbrugervalgte medlemmer. Alle medarbejdere er ansat i serviceselskabet, Kalundborg Forsyning A/S. Alle selskaber er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og er omfattet af vandsektorlovens regulering.

4 Nøgletal: Omsætning 300 mio. Anlægsinvesteringer 162 mio. Særlige anlæg mio. Aktiver mio. 80 medarbejdere

5 MULTIFORSYNING Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar Virksomheden er certificeret i henhold til ISO forsyningsarter (pt.): Vandforsyning, 3 mio. m3 drikkevand til ca husstande Industrivand, 5 mio. m3 procesvand og kølevand til industrien baseret på indvinding af overfladevand fra Tissø. Leveres i pt. 2 kvaliteter Spildevand, 10 mio. m3 spildevand fra hele Kalundborg Kommune behandles på 5 renseanlæg Fjernvarme, distribution af fjernvarme til ca husstande og virksomheder i Kalundborg by.

6 Ejerens 5 strategiske pejlemærker Privatkunder et sundt og godt liv i bycentre og i landområderne Industrikunder symbiosepartnerskaber og langsigtede udviklingsmuligheder Bæredygtig udvikling vandkredsløbet og naturen Innovation og kompetencer en medspiller i udviklingen af kandidatuddannelser og Campus i Kalundborg Forsyningens forretningsområde

7 PRIVATKUNDER Integreret vandmiljø i attraktive og levende byrum

8 Bakteriefrit vand

9 Forsynings rolle i samtænkte og integrerede løsninger

10 Industrikunder Danmarks billigste spildevand for virksomheder i byzone

11 1 1

12 TOTAL SYMBIOSIS SYSTEM

13 BÆREDYGTIG UDVIKLING m³ 0 Egen produktion Import Behandlet Tissøvand Ubehandlet Tissøvand

14

15 INNOVATION OG KOMPETENCER Fra Spildevand til Ressourcevand

16 Meter Meter Meter Meter Aktivprofil viser at størstedelen af ledningerne er mellem år gamle Fællessystem 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Spildevand 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Regnvand 20,000 15,000 Gamle ledninger Kender ikke alder Gamle ledninger Kender ikke alder Gamle ledninger Kender ikke alder Konsolideret aldersprofil 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Kender ikke alder Ved at være udskiftningsklar Ny etablering Fællessystem Spildevand Regnvand Nyt Fremtid 10,000 5,

17 DKK mio. Optimering i spildevandsforsyningen viser, at det estimerede potentiale ved at udskyde reinvesteringer er på ca. DKK 150 mio. over 10 år OPTIMERET LANGSIGTET INVESTERINGSPROFIL (EKSEMPEL FRA SPILDEVAND) Konkret projektsimulering Forventede niveauer ud fra foreløbig optimering Foreløbig antaget investeringsbehov Konkret optimerede projekter År Forventede niveauer ud fra foreløbig optimering 2050 Foreløbig antagelse om niveau Nuværende investeringstryk Simulering af renoveringsprojekterne i Spildevand kan KALFOR opnået en væsentlig reduktion i reinvesteringerne uden at gå på kompromis med kvaliteten af forsyning og miljøbelastning. Reinvesteringstrykket kan reduceret fra ca. DKK 40 mio. til ca. DKK 25 mio. årligt. KONSEKVENSER OG SPILDVANDSPLAN Asset Management modellen har været medvirkende til at definere investeringerne i den kommende spildevandsplan Projektområder af interesse evalueres på en struktureret måde. Der gør det muligt at få inputs til områdeprioriteringsprocessen. Det er selvfølgeligt stadig vigtigt, at tage højde for specifikke projektforhold samt politiske beslutninger.

18

19 FORSYNINGENS FORRETNINGSOMRÅDER Symbiosen nye muligheder Damp Biogas Fjernkøling Restvarme

20