STATSLIG ÅRSRAPPORT STATENS SERUM INSTITUT 2004

Transkript

1 STATSLIG ÅRSRAPPORT STATENS SERUM INSTITUT 2004

2 1

3 1. Beretning SSI s mission og vision SSI s hovedopgaver SSI s målsætninger Årets resultat Årets vigtigste begivenheder Forventninger til fremtiden Målrapportering Afrapportering ift. til resultatkontraktens mål Redegørelse for de statsligt finansierede aktiviteter Nettotallets anvendelse på overordnet niveau Smitteberedskab Epidemiologi overvågning, rådgivning m.m Epidemiologi grundforskning Luftvejsinfektioner og meningitis Mave-/tarminfektioner Sygehushygiejne og antibiotikaresistens Andre virusinfektioner og bakterielle infektioner Seksuelt overførbare infektioner Biologisk beredskab Undervisning Diagnostik Medfødte lidelser Tværgående metodeudvikling Vacciner Klamydiavaccine HIV - udvikling af nye vaccineprincipper Regnskab Driftsregnskab Bevillingsafregning drift Tilskudsfinansieret forskning Anlægsregnskab Personaleregnskab

4 1. Beretning 1.1 SSI s mission og vision Statens Serum Institut (SSI) skal være Danmarks center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. 1.2 SSI s hovedopgaver Statens Serum Institut (SSI) er organiseret som en nettostyret statsvirksomhed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Årsrapporten aflægges for hovedkonto (Drift - Statsvirksomhed) og (Anlægsbevilling). SSI s aktiviteter omfatter dels opgaver i forbindelse med varetagelse af et forskningsbaseret smitteberedskab, der finansieres via finansloven, dels salg af ydelser og produkter til ind- og udland på forretningsmæssige vilkår. Fordeling imellem smitteberedskabsaktiviteterne og de forretningsmæssige aktiviteter er i 2004 omsætningsmæssigt 93 mio. kr. og 887 mio. kr. Aktiviteterne varetages med udgangspunkt i SSI s kernekompetencer inden for mikrobiologi, immunologi og epidemiologi. Samdriften af beredskabsaktiviteterne med de forretningsmæssige aktiviteter giver beredskabet faglige og økonomiske fordele og sikrer kritisk masse til vedligeholdelse og udvikling af kernekompetencerne. Beredskabsopgaverne omfatter forskningsbaseret overvågning af og rådgivning om infektionssygdommes og medfødte lidelsers forekomst og forebyggelse. I disse opgaver indgår Center for Biologisk Beredskab, der varetager en del af det danske beredskab mod biologisk terrorisme. SSI varetager også en række uddannelsesfunktioner for det danske sundhedsvæsen. Endeligt sikrer SSI den danske befolkning forsyning af vacciner, diagnostika og andre biologiske produkter gennem produktion eller fremskaffelse. SSI s forretningsmæssige aktiviteter omfatter salg af diagnostiske analyser, diagnostika, sera, antistoffer og vacciner til ind- og udland. 1.3 SSI s målsætninger SSI skal på basis af sine kernekompetencer forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme og medfødte lidelser, til gavn for patienterne og borgerne i såvel Danmark som det internationale samfund. SSI skal sikre et stærkt og moderne smitteberedskab, der løbende forbedres og som kan respondere hurtigt over for nye eller nyerkendte udfordringer. Dette kræver forskning på højt niveau, kontinuerlig videnopbygning og internationalt samarbejde. Områder med et selvstændigt forretningsgrundlag (diagnostik, diagnostika og vacciner) skal have en produktorienteret forskning og udvikling, som un- 3

5 derstøtter smitteberedskabet og fastholder en stærk markedsposition. Forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed i Danmark. 1.4 Årets resultat SSI s omsætning steg i 2004 med 8 % til 979,9 mio. kr. Eksporten steg med 13% til 250 mio. kr. Opgjort efter årsregnskabsloven opnåede SSI et resultat på 12 mio. kr. mod 4 mio. kr. i Dette er bedre end ventet. Ifølge statsregnskabet er årets resultat et overskud på 58,7 mio. kr., og det akkumulerede overskud til videreførelse er 191,6 mio. kr. Det bedre resultat end ventet kan bl.a. henføres til højere aktivitet på det diagnostiske område som følge af epidemier, en mere effektiv nedlukning af plasmaproduktionen og øget lønarbejde på lægemiddelområdet. Målopfyldelsen ift. SSI s resultatkontrakt er 95,5%, hvilket er tilfredsstillende. De enkelte resultatkrav gennemgås i afsnit 2.1. Statens bevilling til SSI for varetagelse af de forskningsbaserede overvågnings-, rådgivnings- og beredskabsfunktioner udgjorde i mio. kr., svarende til 9% af den samlede omsætning. Aktiviteterne er beskrevet i en række servicekontrakter mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og SSI. For de nettotalsfinansierede aktiviteter var der i 2004 var der et overskud på 2,8 mio. kr. Den faglige målopfyldelse er tilfredsstillende. Den faglige og økonomiske målopfyldelse uddybes i afsnit 2.2. Den eksterne finansiering af forskning fra bl.a. fonde og EU-midler androg 58 mio. kr., hvilket er stigning på 37% ift Den betydelige fondsfinansiering viser at SSI s forskning er på et meget højt internationalt niveau. SSI s forskning omkring vacciner mod tuberkulose, malaria og HIV er et af de områder der har modtaget store bevillinger fra store internationale fonde som fx Gates Foundation, European Vaccine Initiative og EU over 120 mio. kr. over en årrække. SSI har i 2004 samlet disse aktiviteter i et forskningsnetværk Center for Vaccineforskning. I 2004 publicerede SSI 238 videnskabelige artikler. Niveauet og kvaliteten af SSI s forskning kan også måles ved en impact factor, der angiver niveauet for de tidsskrifter, hvori forskningsresultaterne publiceres. I 2004 er impact factoren 4,0. Dette er et meget højt niveau og tilfredsstillende. 1.5 Årets vigtigste begivenheder Rigsrevisionen afsluttede i 2004 en større forvaltningsundersøgelse af SSI, Det er positivt, at Rigsrevisionen konkluderer, at SSI leverer tilfredsstillende forsyningssikring og kvalitet af vacciner og diagnostik. Yderligere konkluderes det, at det danske beredskab mod smitsomme sygdomme generelt er 4

6 på et højere niveau end i vores nabolande. For så vidt angår prisniveauet på Instituttets vacciner, er der enkelte vacciner, hvor priserne er højere end i vore nabolande, men dette skal ses i sammenhæng med beredskabsfunktionerne og det forhold, at Instituttet opretholder forskning, udvikling og produktion til et mindre, nationalt marked. I 2004 blev SSI s hjemmeside, kåret som Bedst på nettet blandt 180 forsknings-, rådgivnings og uddannelsesinstitutioner. Hjemmesiden havde over 1 mio. besøgende i løbet af året. At forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme kræver en koordineret international indsats blev understreget af udbruddet af fugleinfluenza i Asien. SSI fik i 2004 midler til at styrke det epidemiologiske og diagnostiske beredskab mod influenza. Endvidere leverede SSI med få timers varsel stivkrampevacciner m.m. til de sårede efter flodbølgen i Sydøstasien. På trods af en restriktiv anvendelse af antibiotika oplevede Danmark i 2004 en foruroligende stigning i antallet antibiotikaresistente bakterier, der kan blive en meget alvorlig ressourcemæssig udfordring for sundhedsvæsenet, hvis udviklingen ikke stoppes. SSI vil fremover søge at sætte fokus på dette område. 1.6 Forventninger til fremtiden Instituttet er midt i en udfordrede periode. Forventningerne til fortsat vækst i omsætningen er på kort sigt begrænset, indtil en række nye produkter introduceres. Derer endnu store udgifter til afprøvning af Instituttets nye poliovaccine og en forventet investering i ny fabrik til produktion af kighoste. Det fornyede fokus på biologisk terrorisme efter 2001, SARS-epidemien i 2003 og det aktuelle udbrud af fugleinfluenza viser, at infektionsbilledet ikke er stabilt og at der med mellemrum opstår nye infektioner, som udgør en global helbredsrisiko. SSI vil i de kommende år i samarbejde med sundhedsmyndighederne søge at styrke beredskabet over for smitsomme sygdomme yderligere gennem intensiveret overvågning, forbedret diagnostik, forskning, udvikling og evt. produktion af nye typer vacciner. For et dækkende billede af SSI s samlede virksomhed henvises til den eksterne årsrapport, der udarbejdes efter reglerne i årsregnskabsloven. Årsrapporten kan findes på 2. Målrapportering 2.1 Afrapportering ift. til resultatkontraktens mål I nedenstående tabel gøres status for de mål, der er fastsat i SSI s kontraktstyringsaftale for Ikke-opfyldte mål uddybes efter tabellen. 5

7 Resultatmål SSI samlet R1) SSI skal i 2004 opnå et resultat opgjort efter årsregnskabslovens regler som estimeret i budgetfremskrivningen. R2) SSI skal i 2004 opnå en eksport som estimeret i budgetfremskrivningen. R3) SSI skal opretholde en egenkapitalandel på minimum 35%. R4) SSI skal inden for ministerområdets planlagte nye kommunikations- og informationspolitik udarbejde en ny kommunikationsog informationspolitik. Smitteberedskab og relateret forskning R5) SSI skal i 2004 publicere mindst 175 artikler i internationale tidsskrifter med anerkendt referee-system (peer view). Impact factoren (der er et mål for tidsskrifternes kvalitet) skal gennemsnitlig være større end 75 pct. fraktilen for alle tidsskrifter inden for SSI s aktivitetsområde R6) Der skal inden 1. november 2004 sendes udkast til servicekontrakter for 2004 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på underskrivelse senest den 31. december R7) SSI skal i 2004 i forbindelse med SSI s bidrag til Sundhedsportalen: kunne levere basisinformationer fra SSI s hjemmeside til Sundhedsportalen Udarbejde et koncept for formidling af elektroniske analysesvar via Sundhedsportalen Udarbejde et koncept for elektronisk indberetning af anmeldelsespligtige sygdomme. Forudsætning: At de tekniske løsninger på Sundhedsportalen er til stede rettidigt. R8) SSI skal i 2004 udvikle og afprøve doktriner for operativ indsats ved Forsvarets udsendte enheder. Der skal gennemføres mindst 75 lektioner, 15 kurser og 3 praktiske endagsøvelser, og endelig skal civilbehovet for beredskabsvacciner og lægemidler afdækkes i en rapport. Målets vægt Status 10 SSI opnåede i 2004 et resultat på 11,7 mio. kr., hvilket er bedre end forventet. Målopfyldelse Vægtet målopf SSI opnåede i 2004 en eksport på 249 mio. kr. mod forventet 169 mio. kr. Stigningen skyldes primært større salg af tuberkulose, difteri og tetanus vacciner SSI s egenkapitalandel i 2004 er på 46% Kommunikations og informationspolitik udarbejdet efter planen. 4 SSI publicerede i 2004 i alt 238 artikler i internationale tidsskrifter med en gennemsnitlig impact factor på 4,0, hvilket vurderes meget højt. 4 SSI indsendte servicekontrakterne i november SSI kan levere de forudsatte basisinformationer fra SSI s hjemmeside til Sundhedsportalen og der er udarbejdet et koncept for formidling af elektroniske analysesvar. Konceptet vedr. elektronisk indberetning er under udarbejdelse. 2 Der er gennemført mindst 150 lektioner ved 60 arrangementer, 16 teoretiske endagskurser, 7 nationale og 4 internationale øvelser. Rapport vedr. civilbehovet for beredskabsvacciner er udarbejdet

8 Resultatmål R9) SSI skal i 2004 opretholde døgnberedskabet mod biologisk terrorisme efter de retningslinjer, der er aftalt med Rigspolitiet og Forsvaret. Dvs. at SSI i de tilfælde, hvor en trussel vurderes reel, skal have samlet det indsatshold der er i vagt og være fremme på relevant lokation inden for 2 timer. Analysesvar skal foreligge inden for 48 timer Diagnostik R10) SSI skal inden udgangen af 2004 som forsøgsprojekt tilbyde webbaseret undervisning i sygehushygiejne (primært håndhygiejne) og opretholde overvågningen af sygehusinfektioner, som blev igangsat i R11) Som led i opfyldelsen af I3 * skal indtægter fra nye og forbedrede analyser, introduceret i 2003 i 2004 være mindst 2% af den totale omsætning fra diagnostiske analyser. R12) I 2004 etableres et forprojekt med henblik på at udvikle et internt IT baseret journalsystem i Sektor for Mikrobiologi og Diagnostik med patientdata og analysesvar. Dette bør resultere i bedre rådgivning til praksis og hospitaler i Danmark. R13) Udviklingen i det danske sundhedsvæsen stiller nye krav til SSI s diagnostiske aktiviteter i form af rationaliseringer, automatiseringer og ændringer i den nuværende laboratoriestruktur. I 2004 skal der gennemføres forprojekter i Afdeling for Bakteriologi, mykologi og parasitologi og Virologisk afdeling. Forprojekterne skal i 2005 munde udmøntes i en ny strategi. Diagnostika R14) SSI skal i 2004 udarbejdes en klar strategi for salg af diagnostika i og udenfor Danmark, baseret på erfaringer omkring markedssegmenter, territorier, direkte salg, distributører og egne sælgere. R15) SSI skal i 2004 opnå et overskud på 6% af omsætningen på diagnostikaområdet. Målets Status vægt 4 Alle nationale hændelser er i 2004 afviklet rettidigt. 2 Overvågningen kører efter planen og webbaseret undervisning tilbudt medio Der er gennemført en brugerevaluering med tilfredsstillende resultat. 5 De nye analyser introduceret i 203 udgør i 2004 over 2% af omsætningen og det forventes at det samlede mål i I3 kan opnås. 5 Forprojektet afsluttet, men der er ikke etableret et journalsystem. 5 Forprojektet afsluttet og en skriftlig strategi er udarbejdet. 2,5 Salgsstrategi er udarbejdet og under implementering. 2,5 Overskuddet var i 2004 på 4,0%. Reguleret for ejendomsskatter m.m. til en række grunde der var forudsat solgt var overskuddet 6,1%. Se nedenfor. Målopfyldelse Vægtet målopf , , ,5 7

9 Resultatmål Vacciner R16) SSI skal i 2004 indføre IPV boostervaccination i børnevaccinationsprogrammet. Efter den nu gennemførte udfasning af den orale poliovaccine skal boostervaccination af 5-årige påbegyndes pr. 1. juli Vaccinen er udviklet som en kombination af IPV og den nuværende DiTeKi-booster således at antallet af vaccinationer ikke forøges. Vaccinen skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen. R17) SSI skal i 2004 gennemføre dyrkning af 3 batches IPV til teknisk brug og klargøre IPV-fabrikken til GMP produktion. R18) SSI skal opnå markedsføringstilladelser for BCG-vaccine i Frankrig, Finland og Grækenland. R19) SSI skal fremstille og evaluere 25 rekombinante Klamydia antigener til brug for patentansøgning. Plasma R20) SSI skal indtil 1. september 2004 efter aftale med Amgros IS sikre leveringen af plasmaprodukterne IVIG og albumin til det danske marked. Målets vægt Status 5 TdaP-IPV boostervaccinen er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og indført i børnevaccinationsprogrammet 1. juli Der er gennemført dyrkning af 3 batches (marts, april og december) og GMPproduktion opstartet i december. 5 Godkendelse samt salg er realiseret i alle tre lande. 5 Over 25 rekombinante antigener fremstillet og evalueret. 10 SSI sikrede leveringen af IVIG og albumin frem til 1. september 2004 Målopfyldelse Vægtet målopf Vægtet målopfyldelse i alt 95,5 * For perioden skal indtægter fra de nye og forbedrede analyser introduceret i perioden udgøre minimum 10% af den totale omsætning på diagnostik. Den samlede målopfyldelsesgrad på 95,5% er tilfredsstillende. SSI har som initiativmål 1 at forske på samme niveau som sammenlignelige virksomheder. Dette er opfyldt med en F&U-andel på 15%. Også initiativmål 2 er opfyldt, idet Personalestyrelsens initiativforslag vedr. personale- og ledelsespolitik er implementeret. For så vidt angår de mål, der ikke er fuldt opfyldte skal følgende anføres: R7) SSI kan i dag levere de forudsatte basisinformationer fra SSI s hjemmeside til sundhedsportalen og der er udarbejdet et koncept for formidling af elektroniske analysesvar. Konceptet vil først blive implementeret på SSI s egen hjemmeside, derefter på sundhedsportalen. Et konceptforslag vedr. elektronisk indberetning af anmeldelsespligtige sygdomme er udarbejdet på SSI, men konceptets endelige udformning drøftes stadig med Sundhedsstyrelsen. R12) Det forudsatte forprojekt vedr. etablering af et IT-baseret journalsystem indeholdende patientdata og diagnostiske analysesvar blev afsluttet i no- 8

10 vember Det har imidlertid vist sig vanskeligere end forudset at udtrække data fra SSI s elektroniske prøvebesvarelsessystem. Udtræk her fra til et IT-baseret journalsystem kræver et særligt softwaremodul. Udarbejdelsen af dette er igangsat og modulet forventes færdigt i løbet af Herefter fortsætter arbejdet med etablering af det elektroniske journalsystem. R15) I budgettet for Diagnostika var det i 2004 forudsat, at SSI afhændende nogle grunde beliggende i Allerød. SSI har imidlertid endnu ikke kunnet gennemføre dette grundsalg. Hvis Diagnostikas overskud for 2004 reguleres for de til grundene direkte relaterede udgifter, herunder ejendomsskatter, ville det være 6,1% af omsætningen, og målet ville dermed være nået Redegørelse for de statsligt finansierede aktiviteter De myndighedslignende opgaver SSI udfører for nettotallet i form af et forskningsbaseret smitteberedskab er defineret i en række servicekontrakter, der udarbejdes og opdateres årligt. I det følgende afrapporteres de faglige og økonomiske resultater inden for hovedområderne smitteberedskab, diagnostik og vacciner Nettotallets anvendelse på overordnet niveau Nettotallets anvendelse overordnet niveau Mio. kr. Smitteberedskab Beredskab Forskning I alt Beredskab Forskning I alt Indtægter 66,4 18,7 85,1 58,6 19,8 78,4 Udgifter 64,4 18,3 82,7 58,9 21,5 80,3 Resultat 2,0 0,4 2,4-0,3-1,6-1,9 Diagnostik Indtægter 0,0 4,5 4,5 0,0 4,2 4,2 Udgifter 0,0 4,6 4,6 0,0 4,0 4,0 Resultat 0,0-0,1-0,1 0,0 0,2 0,2 Vacciner Indtægter 0,0 5,3 5,3 0,0 6,6 6,6 Udgifter 0,0 4,8 4,8 0,0 6,9 6,9 Resultat 0,0 0,5 0,5 0,0-0,3-0,3 SSI i alt Indtægter 66,4 28,6 95,0 58,6 30,6 89,2 Udgifter 64,4 27,8 92,2 58,9 32,4 91,2 Resultat 2,0 0,8 2,8-0,3-1,7-1,9 I 2004 var der et overskud på 2,8 mio. kr. mod et underskud på 1,9 mio. kr. i Overskud og underskud på servicekontraktniveau overføres til det ef- 9

11 terfølgende år. Forskningsandelen er faldet fra 36% til 30% af de forbrugte midler Smitteberedskab Smitteberedskabsaktiviteterne omfatter epidemiologi (overvågning, rådgivning m.v.), epidemiologisk grundforskning, luftvejsinfektioner og meningitis, mave- tarminfektioner, sygehushygiejne og antibiotikaresistens, andre virusinfektioner og bakterielle infektioner, seksuelt overførbare infektioner, biologisk beredskab og undervisning. 10

12 Nettotallets anvendelse smitteberedskab Mio. kr Beredskab Forskning I alt Beredskab Forskning I alt Epidemiologi overvågning, rådgivning m.m. Indtægter 11,6 0,0 11,6 10,7 0,0 10,7 Udgifter 10,7 0,0 10,7 10,1 0,0 10,1 Resultat 0,9 0,0 0,9 0,6 0,0 0,6 Epidemiologi grundforskning Indtægter 0,0 11,5 11,5 0,0 5,6 5,6 Udgifter 0,0 10,8 10,8 0,0 6,8 6,8 Resultat 0,0 0,8 0,8 0,0-1,2-1,2 Luftvejsinfektioner og meningitis Indtægter 5,9 0,0 5,9 6,3 0,0 6,3 Udgifter 7,0 0,0 7,0 6,7 0,0 6,7 Resultat 1,0 0,0-1,0-0,4 0,0-0,4 Mave-/tarminfektioner Indtægter 9,7 0,2 9,9 10,1 0,3 10,4 Udgifter 9,2 0,5 9,7 10,0 0,6 10,6 Resultat 0,5-0,3 0,2 0,0-0,3-0,3 Sygehushygiejne og antibiotikaresistens Indtægter 15,2 3,6 18,8 13,6 5,9 19,5 Udgifter 15,9 3,7 19,6 13,2 6,0 19,3 Resultat -0,7-0,1-0,8 0,3-0,1 0,2 Andre virusinfektioner og bakterielle infektioner, herunder svampeinfektioner Indtægter 4,5 0,0 4,5 3,6 2,2 5,8 Udgifter 4,5 0,0 4,5 3,7 2,4 6,1 Resultat 0,0 0,0 0,0-0,2-0,1-0,3 Seksuelt overførbare infektioner, herunder HIV-overvågning Indtægter 0,7 3,4 4,2 0,3 0,8 1,0 Udgifter 0,2 3,4 3,6 0,3 0,4 0,7 Resultat 0,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,4 Biologisk beredskab Indtægter 9,7 4,9 14,6 10,0 5,0 15,0 Udgifter 8,8 4,4 13,2 10,4 5,3 15,7 Resultat 0,9 0,5 1,5-0,4-0,3-0,7 Undervisning Indtægter 4,2 0,0 4,2 4,2 0,0 4,2 Udgifter 3,8 0,0 3,8 4,4 0,0 4,4 Resultat 0,3 0,0 0,3-0,2-0,2-0,2 Smitteberedskab i alt Indtægter 66,4 18,7 85,1 58,6 19,8 78,4 Udgifter 64,4 18,3 82,7 58,9 21,5 80,3 Resultat 2,0 0,4 2,4-0,3-1,6-1,9 11

13 Epidemiologi overvågning, rådgivning m.m. Aktiviteterne omfatter bl.a. løbende overvågning af smitsomme sygdomme og rådgivning om interventioner i forbindelse med udbrud. Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. Epidemiologisk Afdeling har forestået varetagelse, kvalitetssikring og udvikling af nationale meldesystemer for overvågning af smitsomme sygdomme samt tilslutning til børnevaccinationsprogrammet. Overvågningsdata, laboratoriedata, administrative registre og andre datakilder er analyseret med henblik på overvågning af forekomst og vurdering af risiko for epidemier. Der er ydet ekspertrådgivning og udviklet anbefalinger til centrale sundhedsmyndigheder, landets læger og andet sundhedspersonale med henblik på forebyggelse og intervention mod smitte. Afdelingen har deltaget i udredning og håndtering af sygdomsudbrud, formidlet resultater fra overvågningen gennem EPI-NYT, videnskabelige artikler, undervisning, og pressen. Afdelingen har deltaget i det internationale netværkssamarbejde vedr. overvågning af smitsomme sygdomme og vaccinationsprogrammer, bl.a. i EU, WHO, nordisk regi og Østersøregionen. Endelig har afdelingen deltaget i uddannelsen af speciallæger i samfundsmedicin samt i klinisk mikrobiologi, EPIET-fellows m.v. Mindreforbruget på 0,9 mio. kr., svarende til ca. 7% af budgettet skyldes almindelige periodeforskydninger i forhold til projektåret Epidemiologi grundforskning Aktiviteterne omfatter forskning i risikofaktorer og prognostiske faktorer af betydning for sygdomme. Miljøet er eksternt vurderet som blandt de bedste i verden og repræsenterer Danmarks største satsning på registerforskningsområdet. De centrale forskningsområder er infektionssygdomme, vacciners effekt, årsager til kræftsygdomme samt sygdomme, der henføres til fostertilværelsen eller kort tid efter fødslen. Efter i 2003 at have modtaget midler i den længst mulige periode fra Danmarks Grundforskningsfond overgik aktiviteterne i 2004 til fuld bevillingsfinansiering til SSI. Målopfyldelsen for 2004 er særdeles tilfredsstillende. Alle opstillede mål er opnået og mere til. Området har publiceret 70 artikler, heraf 7 Ph.D.-afhandlinger. Artiklernes gennemsnitlige impact factor var i 2004 på 6,0 hvilket sammenlignet med andre forskningsmiljøer er særdeles højt. Det var samtidigt afdelingens højeste til dato. Forskningens gennemslagskraft kan også illustreres ved at et forskningsarbejder om brystkræft indenfor en uge efter offentliggørelse blev omtalt i mere end 680 nyhedsmedier. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr., svarende til ca. 7% af budgettet skyldes almindelige periodeforskydninger i forhold til projektåret. 12

14 Luftvejsinfektioner og meningitis Aktiviteten omfatter laboratoriebaseret overvågning og typefordeling af bakterier, der forårsager meningitis og/eller luftvejsinfektioner, overvågning af antibiotikafølsomhed, og referencelaboratorium for anmeldelse af tuberkulose. Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. Der er opbygget databasesystemer for en række luftvejsinfektioner. Der er i året foretaget en løbende overvågning og afrapportering af fund af nogle af de hyppigste og potentielt mest alvorlige bakterielle infektioner. Som noget nyt er afrapporteringen sket ugentligt. Der er foretaget mindst 10 smitteudredninger for legionærsygdom og meldt ud om en pågående mycoplasmaepidemi. I referencelaboratoriet er der opsat nye metoder til en hurtigere bakterietypning af isolater fra alle danske tilfælde af tuberkulose. Merforbruget på 1 mio. kr. skyldes omlægning fra traditionel typning til sekvensbaserede metoder for at tilpasse overvågningen til international standard Mave-/tarminfektioner Målsætningen for området er at bidrage aktivt til overvågningen af levnedsmiddelbårne infektioner i befolkningen gennem deltagelse i Zoonosecentret og samtidig udvikle forbedrede typningsmetoder. Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. Der er bearbejdet/leveret data vedr. forekomst, resistens og typefordeling af zoonotiske infektioner. Myndigheder og sundhedspersonale er informeret om aktuelle udbrud af fødevarebårne infektioner. Der er udviklet og indført en ny forbedret DNA-typningsmetode (MLVA) til den hyppigst forekommende Salmonella serotype. Der er desuden igangsat udvikling af alternative metoder til typning og karakterisering af campylobacter, som er den hyppigste årsag til fødevarebårne infektioner, da de hidtidige typningsmetoder ikke kan bidrage væsentligt til kildesporing. For mave-/tarminfektion, der er forårsaget af parasitære infektioner, er registreringen af tilfælde diagnosticeret på SSI forbedret. Der har i 2004 ikke været væsentlige afvigelser fra budgettet Sygehushygiejne og antibiotikaresistens Aktiviteterne omfatter bl.a. Center for Sygehushygiejne og Antibiotikaresistens, der har til opgave at rådgive det decentrale sundhedsvæsen om smitte, forebyggelse, udstyr og metoder. Dertil kommer et referencelaboratorium for stafylokokinfektioner, som er den hyppigste årsag til sårinfektioner efter operation. Der udføres også overvågning, detektion m.m. af antibiotikaresistens samt rådgivning om optimal behandling af udvalgte infektioner. 13

15 Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. Center for Sygehushygiejne og Antibiotikaresistens er nu fuldt etableret og centret har udviklet et interaktivt webbaseret program om håndhygiejne, der er den vigtigste enkeltstående faktor til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner. Programmet har været velbesøgt ( besøg på programmets enkeltsider på ca. ½ år). Stafylokoklaboratoriet har foretaget overvågning af samt rådgivning om stafylokokinfektioner. Stigningen i forekomsten af methicillinresistente stafylokokker (MRSA) i Danmark fortsatte i Den foruroligende stigning blev i foråret 2004 rapporteret til Sundhedsstyrelsen, som har nedsat arbejdsgrupper med henblik på udarbejdelse af en national handlingsplan. Yderligere er det aftalt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet at omprioritere midler til indførelse af sekvensbaseret typning af MRSA. Merforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes en hurtig igangsættelse af laboratorieindsatsen vedr. MRSA Andre virusinfektioner og bakterielle infektioner Aktiviteterne omfatter overvågning, påvisning og forebyggelse af virusinfektioner, klinisk mikrobiologiske reference- og udviklingsfunktioner samt epidemiologi og resistensforhold for alvorlige svampeinfektioner. Indsatsområdet er overgået fra forskning til overvågning i 2004, hvilket har bevirket omfordeling af midlerne. Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. På virusområdet har der bl.a. været fokus på at opretholde og forbedre et højt beredskab mod influenzainfektioner. Der er bl.a. opsat en hurtig diagnostik til påvisning af fugleinfluenza. Influenzaovervågningen er tilfredsstillende og på højde med niveauet i øvrige EU-lande. De kliniske mikrobiologisk reference- og udviklingsfunktioner skal sikre mulighed for karakterisering af svært identificerbare bakterier og medvirke ved koordinering af en national indsats ved spredning af kendte og ukendte mikroorganismer. Ved anvendelse af nye metoder på bakteriestammer indsendt fra hele landet er der i 2004 fundet flere bakteriearter, der ikke tidligere var kendt i en dansk kontekst. Referencefunktionen vedr. svampeinfektioner er etableret over de seneste år. Indsatsen for overvågning, identifikation og resistensbestemmelse har vist sig berettiget, idet der er konstateret og dokumenteret en klart større hyppighed af disse infektioner end man var bekendt med. Der har i 2004 ikke været væsentlige afvigelser fra budgettet Seksuelt overførbare infektioner Aktiviteterne omfatter overvågning, påvisning og forebyggelse af seksuelt overførbare infektioner med særligt fokus på klamydia, gonoré, syfilis, HIV. Der er i 2004 opprioriteret en indsats over for infektiøs urinrørsbetændelse. 14

16 Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. Der er foretaget løbende administration af laboratoriemeldesystemerne for udvalgte sygdomme. Endvidere er der igangsat et forskningsprojekt om urinrørsbetændelse for at få mere viden om de infektiøse årsager. Det langsigtede mål er at fastlægge en strategi for fremtidig diagnostik og overvågning for området. På HIV-området er der udover rutinemæssig overvågning foretaget forskning og udvikling inden for antiviral terapi af HIV-infektionen, resistens, nye antivirale stoffer samt typning af HIV-isolater. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. kan primært henføres til en fejlkontering, der vil blive rettet i 2005 regnskabet Biologisk beredskab Center for Biologisk Beredskab opretholder et forsknings- og vidensbaseret beredskab til rådgivning og udredning ved biologiske terrorangreb. Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. Der er som forudsat opretholdt et døgnberedskab. I 2004 var der 12 henvendelser, primært fra politiet, hvor centret bistod i forbindelse med mistanke om biologisk angreb. I samarbejde med efterretningstjenesterne blev der foretaget en række risiko- og trusselsvurderinger. På grundlag heraf blev bl.a. behovet for beredskabslagre vurderet og afrapporteret. Der er gennemført uddannelsesvirksomhed og den operative kompetence er vedligeholdt gennem øvelser. To nye indsatshold er uddannet til internationale opgaver i militært regi, og procedurer herfor blev udviklet og afprøvet gennem øvelser. De laboratoriediagnostiske færdigheder til identifikation af biologiske kampstoffer er vedligeholdt gennem afprøvninger, og en række forskningsprojekter blev videreført eller påbegyndt. Centret indgik i flere internationale samarbejds- og øvelsesaktiviteter i EU og NATO samt bilateralt samarbejde med enkeltlande. Mindreforbruget i 2004 på 1,5 mio. kr. kan primært henføres til udskydelse af en række aktiviteter, der afventer færdiggørelsen af et mindre laboratorium Undervisning SSI forestår en 2-årig udannelse til klinisk mikrobiologisk speciallæge. Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. Tre kursister har gennemført første år af undervisningsstillingen og fire kursister har gennemgået andet år. Evaluering af 1. og 2. års kursister er foregået løbende og nedskrevet i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Kursusindhold- og form er gennemgået i forbindelse med inspektorordningens besøg og tilfredsstillende rapport udarbejdet i forbindelse hermed. 15

17 Mindreforbruget på 0,3 mio. kr., svarende til ca. 8% af budgettet skyldes almindelige periodeforskydninger i forhold til projektåret Diagnostik De diagnostiske aktiviteter omfatter områderne medfødte lidelser og tværgående metodeudvikling. Nettotallets anvendelse diagnostik Mio. kr Beredskab Forskning I alt Beredskab Forskning I alt Medfødte lidelser Indtægter 0,0 3,9 3,9 0,0 4,2 4,2 Udgifter 0,0 3,9 3,9 0,0 4,0 4,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Tværgående metodeudvikling (massespektrometrisk proteomdiagnostik) Indtægter 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Diagnostik i alt Indtægter 0,0 4,5 4,5 0,0 4,2 4,2 Udgifter 0,0 4,6 4,6 0,0 4,0 4,0 Resultat 0,0-0,1-0,1 0,0 0,2 0, Medfødte lidelser Aktiviteterne omfatter udvikling af nye analyser og evaluering af tidligere kendte, for at kunne diagnosticere, forebygge og behandle sygdomme og sygdomsanlæg hos det nyfødte barn så tidligt som muligt. Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. Der er igangsat en omfattende analyse vedr. genetisk betinget modtagelighed for infektionssygdomme og/eller tarmbetændelsessygdomme. Endvidere er der udført undersøgelser som tyder på, at der er en sammenhæng imellem overproduktion af bestemte cytokiner (proteiner og peptider, der fungerer som signalmolekyler) og for tidlig fødsel. Der har i 2004 ikke været væsentlige afvigelser fra budgettet Tværgående metodeudvikling Projektet angår udvikling af forbedret diagnostik af kroniske lidelser ved udnyttelse af massespektrometriske analyser. Målet for 2004 har bl.a. været at fastlægge standardmetoder til prøve- og databehandling i forbindelse med analyse af humane serum- og plasmaprøver. Metoderne søges anvendt til analyse af ovariecancer og blærecancer. 16

18 Der har i 2004 ikke været væsentlige afvigelser fra budgettet Vacciner De nettotalsfinansierede aktiviteter på vaccineområdet omfatter klamydiavaccine og HIV udvikling af nye vaccineprincipper. Nettotallets anvendelse vacciner Mio. kr Beredskab Forskning I alt Beredskab Forskning I alt Klamydiavaccine Indtægter 0,0 3,4 3,4 0,0 3,5 3,5 Udgifter 0,0 3,2 3,2 0,0 3,5 3,5 Resultat 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 HIV: Udvikling af nye vaccineprincipper Indtægter 0,0 2,0 2,0 0,0 3,1 3,1 Udgifter 0,0 1,6 1,6 0,0 3,4 3,4 Resultat 0,0 0,4 0,4 0,0-0,3-0,3 Vacciner i alt Indtægter 0,0 5,3 5,3 0,0 6,6 6,6 Udgifter 0,0 4,8 4,8 0,0 6,9 6,9 Resultat 0,0 0,5 0,5 0,0-0,3-0, Klamydiavaccine Aktiviteten sigter mod at opnå en bedre forståelse af klamydias patogenese og dermed gøre det muligt at udvikle en effektiv vaccine samt forbedre eksisterende diagnostik. Klamydia er den største årsag til ufrivillig barnløshed. Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. Et af årets mål var identifikation af klamydiaantigener, som genkendes af T-celler (hvide blodlegemer, som er en del af immunforsvaret) hos klamydiapatienter. Der er indsamlet blodog urinprøver fra 100 klamydiapatienter. Der er identificeret fire højaktive antigenfraktioner og 13 antigener som genkendes af T-celler. Resultat er vigtigt i udviklingen af vacciner og for forbedret diagnostik. Der har i 2004 ikke været væsentlige afvigelser fra budgettet HIV - udvikling af nye vaccineprincipper Aktiviteten omfatter forskning indenfor HIV-infektionsimmunologi, identifikation af nye vaccineantigener, introduktion af nye DNA-vaccineprincipper. Målopfyldelsen for 2004 er tilfredsstillende. Der er etableret en kloningsteknologi til rekombinant vacciniavirus, der er testet med godt resultat i dyremodeller. Der er indført ny teknologi til bestemmelse af cellulær immunitet (CTL) i vaccinerede forsøgsdyr og inficerede patienter, der kan identificerede nye HIV-vaccineangrebspunkter (CTL-epitoper). Der er udvalgt 11 af 36 17

19 undersøgte epitoper til vaccinekandidater. Foreløbige forsøg på mus med disse har endnu ikke kunnet fremkalde immunitet, men nye forsøg pågår. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. kan primært henføres til en fejlkontering, der vil blive rettet i 2005 regnskabet. 3. Regnskab 3.1 Driftsregnskab Driftsregnskab, omkostningsbaseret opstilling Mio. kr Omsætning i alt 759,4 807,1 901,3 907,8 979,9 Produktionsomkostninger -539,2-618,5-642,4-646,4-676,6 Forskning og udvikling -80,4-85,1-106,1-120,3-147,9 Bruttoresultat 139,7 103,5 152,9 141,1 155,4 Salgs og distributionsomkostn. -43,7-42,4-36,5-43,1-55,2 Administrationsomkostninger -66,5-69,9-73,1-84,8-82,5 Andre indtægter 0,5 1,2 0,5 1,0 1,1 Resultat før finansielle indtægter og udgifter 29,9-7,7 43,8 14,2 18,8 Resultat kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0-0,2-0,8 Finansielle indtægter 8,1 8,7 10,7 7,3 7,1 Finansielle udgifter -17,0-16,4-22,6-17,1-13,3 Resultat 21,0-15,5 31,8 4,1 11,7 Bro fra omkostningsbaseret resultat til statsligt resultat Mio. kr Resultat, omkostningsbaseret opstilling 21,0-15,5 31,8 4,1 11,7 Af- og nedskrivninger 23,1 25,2 29,8 46,2 41,1 Afdrag -30,3-2,1-2,3-2,4-2,6 Lagerbevægelser egenproduktion 10,1 10,3 9,9 0,9-3,0 Differencer lagerprincip (køb/forbrug) 5,4-6,4-8,3-5,7 4,5 Stigning i feriepengeforpligtelse 0,6 2,7 3,1 9,4 2,4 Afsatte omkostninger 3,5-3,5-0,3 0,0-0,9 Nettottalsperiodisering* 0,0 5,7 2,8 0,2 5,1 Salg af anlægsaktiver 0,1 0,6 0,0 0,8 0,0 Skrotning anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5 Tab på debitorer 0,0 0,0 0,7 0,5-1,2 Kapitalindskud associerede selskaber 0,0 0,0 0,0-0,4-1,0 Resultat af associerede selskaber 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 Resultat af statslige fonde -2,7-6,8-1,8 1,5 0,4 Driftspost fejlagtigt aktiveret i SKS 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Årets overskud, statsligt 30,9 10,2 65,5 55,2 58,7 *Inkl. midler til styrkelse af det diagnostiske og epidemiologiske influenzaberedskab 18

20 Statsligt driftsregnskab (udgiftsbaseret) Konto * Mio. kr. Regnsk. Regnsk. Regnsk. B-R B+TB Regnsk. FL Salg af varer og tjenesteydelser 670,3 756,0 777,9 51,3 779,0 830,3 Diverse driftsindtægter 5,6 4,9 0,3-6,1 6,0-0,1 Afhændelse af anlæg 0,0 0,0 0,0-0,5 0,0-0,5 Renteindtægt 0,0 4,8 3,5 0,4 2,0 2,4 Interne statslige overførselsindt. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 Fonde 42,7 49,0 43,6 16,4 41,6 58,0 39,8 Indtægt 718,6 814,7 825,3 62,0 828,6 890,6 725,2 Bevillingsindtægt 81,8 90,6 89,2 0,0 95,0 95,0 93,3 Puljemidler m.v. 0,2 0,3 0,2 0,0 3,3 3,3 0,0 Bevilling (B+TB) 82,0 90,9 89,4 0,0 98,3 98,3 93,3 Indtægt + Bevilling 800,6 905,6 914,7 62,0 926,9 988,9 818,5 Lønninger -373,4-404,2-428,2-10,3-435,5-445,8 Lønrefusioner 12,2 12,0 13,8 5,8 12,0 17,8 Køb af varer og tjenesteydelser -365,5-374,0-379,1-44,8-389,3-434,1 Erhvervelse af materiel, netto -19,9-23,7-22,3 3,2-25,0-21,8 Leje, vedligeholdelse og skatter -31,1-33,1-33,0-3,4-33,9-37,3 Diverse driftsudgifter 0,0 3,8 2,5-1,0 5,0 4,0 Tilskud til personer -1,3-1,0-0,1 0,9-1,3-0,4 Renteudgifter m.v. -8,8-17,0-10,2 10,0-19,6-9,6 Interne statslige overførselsudg. -0,3-0,4-0,4 0,3-0,5-0,2 Erhvervelse af værdipapirer 0,0 0,0-0,1-0,3 0,0-0,3 Nedbringelse af finansiel gæld -2,1-2,3-2,4 20,0-22,6-2,6 Udgifter i alt -790,3-840,1-859,5-19,5-910,7-930,2-855,0 Driftsresultat til videreførsel 17,0 67,3 53,7 42,3 16,2 58,5 0,0 Fondsresultat til videreførsel -6,8-1,8 1,5 0,2 0,0 0,2 0,0 Årets overskud 10,2 65,5 55,2 42,5 16,2 58,7-36,5 * Da SSI deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, er der ikke budgetteret på standardkonto. Som det fremgår, overstiger det statslige resultat forventningerne i finansloven med 42,5 mio. kr. Resultatet kan henføres til en række forhold: Mersalg 45,2 mio. kr. I Sektor for Diagnostik- og Mikrobiologi var salget på 313,6 mio. kr. mod budgetteret 310,1 mio. kr. I vaccine sektoren var salget på 430,7 mio. kr. mod budgetteret 366,0 mio. kr. Denne stigning på 64,7 mio. kr. består af forøget hjemmemarkedssalg på 22,4 mio. kr. og forøget eksportsalg på 42,3 mio. kr. Stigningen i hjemmemarkedssalget er fordelt på 17,3 mio. kr. fra handelsvacciner, 5,9 mio. kr. fra 19

21 lønarbejde og diverse små udsving fra andre varer på i alt -0,8 mio. kr. Stigningen i eksportsalget skyldes 20,4 mio. kr. på BCG, 9,1 mio. kr. på kombinationsvacciner, 3,5 mio. kr. på royalties for TB-antigener, 3,1 mio. kr. på toxoider og de resterende 6,2 mio. kr. skyldes generelle små stigninger for stort set alle produkter. På plasmaområdet var salget på 81,2 mio. kr. mod budgetteret 98,9 mio. kr. Dette skyldes, at plasmaproduktionen blev afviklet i løbet af 2004, som følge af, at SSI ikke vandt licitationen for plasmaproduktområdet. Der var ikke truffet endelig beslutning om afviklingen af disse aktiviteter på tidspunktet for udarbejdelsen af finansloven. Instituttet har efter anmodning fra amterne opretholdt forsyningsforpligtelsen af plasmaprodukter frem til august Merudgift løn og lønrefusioner -4,5 mio. kr. Denne stigning stammer hovedsagelig fra fondsaktiviteterne. For disse var stigningen i forhold til budgettet på 9,8 mio. kr. som følge af aktivitetsstigning. Der er følgelig sparet 5,3 mio. kr. på kommerciel drift og nettotalsaktiviteter. Dette skyldes dels, at der i højere grad end forventet er blevet ansat personer, hvortil der er knyttet tilskud/refusioner, dels et lavere realiseret forbrug af årsværk. Merudgift køb af varer og tjenesteydelser 44,8 mio. kr. Merudgiften skyldes for størstedelens vedkommende meromsætningen. 28,6 mio. kr. af merudgiften kan henføres til indkøb af handelsvarer til opretholdelse af forsyningspligten på plasmaområdet. Besparelse renteudgifter m.v. 10 mio. kr. Besparelsen kan henføres til et lavere renteniveau og en lavere investeringsaktivitet. Besparelse nedbringelse af finansiel gæld 20 mio. kr. I finansloven var forudsat et afdrag på 20 mio. kr. på lånet i Europæiske Investeringsbank. Dette afdrag er ikke gennemført, da det ville være uhensigtsmæssigt i forhold til afbalanceringen af SSI s lånebehov. 20

22 3.2 Bevillingsafregning drift Bevillingsafregning SSI, mio. kr. Nettoudgifter Resultatopgørelse - indeværende år 1. Bevilling ( B+TB) 98,3 2. Regnskab 39,6 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab 58,7 4. Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet 0,0 4.1 Ikke fradragsberettiget købsmoms 0,0 5. Omflytninger, bevillingstekniske 0,0 6. Årets overskud 58,7 Opgørelse af akkumuleret overskud 11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 132,9 12. Primokorrektion til akk. overskud ult. forr. år 0,0 13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 132,9 14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 58,7 15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år* 191,6 16. Omflytninger, bevillingstekniske 0,0 17. Omflytninger mellem underkonti 0,0 18. Disposition, overskud som bortfalder 0,0 19. Akk. overskud til videreførsel ultimo ,6 Videreførselsoversigt Mio. kr Drift eksklusiv fondsaktivitet Årets overskud 33,6 17,1 66,2 53,7 58,5 Akkumuleret videreførselsbeløb* -10,3 6,8 73,0 126,7 185,2 Fondsaktivitet Årets resultat -2,7-6,8-0,8 1,5 0,2 Akkumuleret videreførselsbeløb* 12,3 5,5 4,7 6,2 6,4 Drift i alt Årets overskud 30,9 10,3 65,4 55,2 58,7 Akkumuleret videreførselsbeløb 2,0 12,3 77,7 132,9 191,6 * Fordeling af videreforselsbeløbet på fondsaktivitet og drift ekskl. fondsaktivitet er efter aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2002 ændret med 1 mio. kr. Som det ses af tabellerne har årets udgiftsbaserede overskud været på 58,7 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. vedrørende fonde. Det høje videreførselsbeløb skyldes bl.a. at afskrivninger ikke udgiftsføres i det statslige regnskab, mens afdrag på gæld udgiftsføres. SSI har store afskrivninger, men som følge af, at væsentlige investeringer endnu ikke genererer indtægter, er SSI endnu ikke begyndt at afdrage på gælden til Europæiske Investeringsbank. Forskellen på afskrivninger og afdrag var på 38,5 mio. kr. i 2004, og en tilsvarende 21

23 sammenhæng gør sig gældende for tidligere år. SSI overgår for 2005 til omkostningsbaserede bevillinger, og videreførselsbegrebet bliver revurderet i denne forbindelse. 3.3 Tilskudsfinansieret forskning Fondsindbetalinger Mio. kr Danmarks Grundforskningsfond 8,6 7,5 8,3 5,1 2,2 Øvrige statslige fonde og programmidler 19,0 15,0 12,9 13,6 15,4 EU og andre internationale tilskudsgivere 10,6 15,9 23,1 6,2 20,3 Øvrige ikke statslige tilskudsgivere 10,6 13,9 11,2 10,9 12,8 I alt 48,8 52,3 55,5 35,8 50,7 Fondsforbrug Mio. kr Danmarks Grundforskningsfond 9,3 8,3 7,8 5,0 1,7 Øvrige statslige fonde og programmidler 21,1 21,0 15,3 12,2 15,6 EU og andre internationale tilskudsgivere 10,4 10,7 20,0 15,1 29,8 Øvrige ikke statslige tilskudsgivere 8,3 9,5 7,7 9,9 10,6 I alt 49,1 49,5 50,8 42,2 57,7 Stigningen i tilskuddet og forbruget fra EU og andre internationale tilskudsgivere skyldes hovedsagelig fondsmidler fra EU til forskningsprojekter vedr. tuberkulose. 22

24 3.4 Anlægsregnskab Bevillingsafregning anlæg , SSI, mio. kr. Udgifter Indtægter Resultatopgørelse - indeværende år 1. Bevilling ( B+TB) 180,7 180,7 2. Regnskab* 83,2-0,3 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab 97,5 181,0 4. Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet 5. Omflytninger, bevillingstekniske 6. Årets overskud 97,5-181,0 Opgørelse af akkumuleret resultat 11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år 2,7 0,0 12. Primokorrektion til akk. overskud ult. forr. år 0,0 0, Korrektioner ved kontoændringer 0,0 0, Andre korrektioner 0,0 0,0 13. Akkumuleret overskud primo indeværende år 2,7 0,0 14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 97,5 0,0 15. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 100,2 0,0 16. Omflytninger, bevillingstekniske 0,0 0,0 17. Omflytninger mellem underkonti 0,0 0,0 18. Disposition, overskud som bortfalder -98,0 0,0 19. Akk. overskud til videreførsel ultimo ,2 0,0 Som det ses af ovenstående bevillingsafregning, er der budgetteret med et anlægsforbrug på 180,7 mio. kr. mod realiseret 83,2 mio. kr. Dette medfører et videreførselsbeløb på 97,5 mio. kr., som i lighed med sidste år bortfalder. De 2,2 mio. kr. som står tilbage som akkumuleret overskud vedrører en oprindelig bevilling på 3 mio. kr. til forundersøgelser vedrørende et fareklasse IV laboratorium. I forbindelse med SSI s overgang til omkostningsbaserede bevillinger fra og med 2005 påregnes beløbet udbetalt ved likviditetsreguleringen for De væsentligste årsager til mindreforbruget på investeringerne er, at projekt 91 Udvidelse af pakkeri er sat i bero pga. manglende økonomisk sammenhæng i projektet, og at projekt 95 Ny BCG facilitet er udskudt. 23

25 Anlægsprojekter 2004 Byggestart Færdiggørelse Tidl. Års Årets udg. Forv. tota- Mio. kr. udg. ludg. Igangværende anlægsprojekter 10. Mindre bygningsarbejder ,8-15. Produktionsfaciliteter ,3-92. Opførelse bygning til dyr ,4 59,2 88,4 Total igangværende 74,3 Afsluttede anlægsprojekter 10. Mindre bygningsarbejder ,7-15. Produktionsfaciliteter ,2 Total afsluttede 8,9 Anlægsprojekter i alt 83,2 Der blev i periode 12 fejlagtigt overført 2,0 mio. kr. vedr. eget arbejde til anlægsaktiver i SKS. Af ovenstående tabel fremgår det, at projekt 92 Opførelse af bygning til dyr udgør den væsentligste del af investeringsforbruget i Dyrebygningen forventes færdiggjort i foråret 2005 og det påregnes, at den kan tages i anvendelse i løbet af sommeren Totaludgiften ifølge FL04 var på 84,3 mio. kr., men der forventes nu en totaludgift på 88,4 mio. kr. I det øvrige investeringsforbrug indgår følgende større forbrug: Kloakrenovering ved kasernebygninger (2,1 mio. kr.), Højtryksdamp-hurtiglukkere (1,5 mio. kr.), Nyt reserveforsyningsanlæg (3,4 mio. kr.), evakueringsalarmer (1,1 mio. kr.), et overvågningssystem til bygningerne (2,5 mio. kr.) og en DNA analysemaskine (1,1 mio. kr.). Der er herudover i årets løb på anvendt 1,0 mio. kr. som kapitalindskud i associerede selskaber. IPV-fabrikken blev i år endeligt afsluttet. Den blev sidste år foreløbigt afsluttet med en samlet anskaffelsessum på 140,2 mio. kr. Heri var inkluderet en rummeligt afmålt hensættelse på 5 mio. kr. til dækning af endnu ikke afsluttede anskaffelser samt afslutning af kontraktuelle udeståender vedrørende visse leverancer. Det er i løbet af 2004 blevet bekræftet, at hensættelsen var for stor, og der blev derfor tilbageført 1,3 mio. kr. vedr. IPVfabrikkens produktionsudstyr, således at den endelige anskaffelsessum blev 138,9 mio. kr. svarende til en overskridelse på 8,8 mio. kr. eller 6,8%. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med at WHO efter den første projektering publicerede nye retningslinier for udryddelse af polio, som medførte stærkt øgede tekniske og bygningsmæssige krav til fabrikken. 24

26 Instituttets underleverandører skulle dermed opføre en fabrik, som ingen tidligere havde gjort. Manglen på en referenceramme har kompliceret, forlænget og fordyret projektprocessen. 3.5 Personaleregnskab Årsværk samt til- og afgang af medarbejdere B Årsværk Til-/afgang 2-209/221 65/ / /190 1 Antallet af årsværk svarer til antallet af fuldtidsstillinger over et år. 2 Antal personer 25