Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo ,8 Akkumuleret

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo ,8 Akkumuleret"

Klaus Lorentzen
5 år siden
Visninger:

1 1

2 Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo ,8 Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2003) 8,9 2

3 Regnskab Bevilling 245,3 Tilsagn 255,5 Annuleringer af tidligere års tilsagn -12,8 Tilbagebetaling af støtte -1,7 Tv-stationernes medfinansiering af Talentudvikling -8,0 Årets resultat 12,3 Videreførselsbeløb ultimo ,0 Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2003) 61,3 3

4 4

5 Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse i 2003 Antal % 6 5

6 Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse i 2003 Antal % 6 6

7 Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse i 2003 Antal % 6 7

8 8

9 ) Omsætning 4,3 4,3 4,5 2,7 Omkostninger 5,4 5,6 5,8 3,4 Årets resultat -1,1-1,3-1,3-0,7 Solgte enheder (stk.)

10 Regnskab Regnskab 1) Regnskab Budget 2) Regnskab Forskel Budget Indtægter i alt 115,7 129,6 130,5 115,7 116,6 0,9 113,9 Nettotal 100,5 110,3 109,7 104,9 104,9 0,0 104,4 Driftsindtægter 15,2 19,3 20,8 10,8 11,7 0,9 9,5 Udgifter i alt 114,7 122,3 133,2 115,7 115,5-0,2 113,9 Lønninger 43,2 47,4 46,7 48,5 46,8-1,7 49,7 Øvrige driftsudg. 71,5 74,9 86,5 67,2 68,7 1,5 64,2 Årets resultat 1,0 7,3-2,7 0,0 1,1 1,1 0,0 Akk. resultat 3,1 10,5 7,8 8,9 Hovedformål Indtægter Udgifter Nettoudgifter Produktion og Udvikling Distribution og Formidling Museum og Cinematek Talentudvikling Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner I alt Bevilling (nettotal) Resultat (netto)

11 Hovedkonto Bevilling Regn- Omflyt- Årets Akkum. Akkum. overskab ninger 1) overskud overskud skud til videref. primo året 2) ultimo året 2) Det Danske Filminstitut (drift) Løn 48,5 46,8 2,5 4,2 0,9 5,1 Øvrig drift 56,4 57,0-2,5-3,1 7,0 3,9 I alt 104,9 103,8 0,0 1,1 7,8 8, Tilskud til filmformål m.v. (reserv.bevilling) Udgifter 245,7 233,0-0,4 12,3 49,0 61,3 Indtægter 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 I alt 245,3 233,0 0,0 12,3 49,0 61, Anlægsprogram, filmområdet (anlægsbevilling) Udgifter 0,0 0,7 0,0-0,7 0,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,7 0,0-0,7 0,7 0,0 11

12 Hovedkonto Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo ) ) 2002 resultat 3) ) DFI driftsbevilling 3,2 10,5 7,8 1,1 8, Tilskud til filmformål m.v ,3 61, Produktion og udvikling -0,1 14,9 43, Distribution m.v. samt almene støtter 6,1-5, Anlægsprogram, filmområdet 0,0 0,8 0,7-0,7 0, Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 1) Indtægter Udgifter Årets resultat Akkumuleret resultat Akkumuleret overskud Akkumuleret overskud ultimo 2002, Museum 451 Regnskab 2003, Museum -451 Akkumuleret overskud ultimo

13 Akkumuleret overskud Akkumuleret overskud ultimo Regnskab Akkumuleret overskud ultimo Underkonto 10 Underkonto 90 Underkonto 95 Underkonto 97 Konto almindelig indt.dækket tilskudsfinans. andre tilskuds virksomhed virksomhed forskning finans. akt. i alt Indtægter Udgifter Nettoudgifter Bevilling Årets resultat Primosaldo Omflytninger mellem underkonti 1) Akk. resultat til videreførsel Ultimosaldo, beholdn.konto Anlægsprojekt Byggestart Forventet afslutning ved byggestart Faktisk afslutningstidspunkt Oprindelig budgetteret totaludgift Total- udgift Indtægt modtaget 1) Filmens hus, ,8 0, udbedring af mangler 13

14 Akkum. Bevil- Forbrug Indtæg- Forbrug Mer/min- Omflyt- Beholdoverskud ling (brutto) ter (minus drefor- ninger ning primo indtæg- brug 03 mlm. und- ultimo ) ter) erkonti Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kortog dokumentarfilm Tilskud vedrørende talentudvikling Andre formål Tilskud i alt B2004 Årsværk Nyansatte Fratrådte

15 15

16 Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse Målopfyldelse i % Eksakt Kvartil 16

17 Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse Målopfyldelse i % Eksakt Kvartil 17

18 Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse Målopfyldelse i % Eksakt Kvartil - 18

19 Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse Målopfyldelse i % Eksakt Kvartil 19

Relaterede dokumenter

()) /001-22) 3 * !3 ' * % ) % )! # 4!# 2)* * )% ) )53!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * " % ) )!!

!"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'