Indhold Stillet den Besvaret den

Transkript

1 Bilag 4 - Områderne/afdelingerne besvarelse af Økonomiudvalgets spørgsmål Oversigt over budgetspørgsmål Budgetspørgsmål fordelt efter fagområder Område: By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse By, Kultur & Fritid Budgetspørgsmål 17 Indhold Stillet den Besvaret den Vedr. forslag 5.1 og august september Der ønskes en liste over de forskellige puljer i forslaget, og hvor meget de bruges? Vedr. forslag 5.1 og 5.4 Hvorfor er pensionister undtaget af forslaget? Hvad bliver der givet til pensionister, og er det lovpligtigt? 31. august september Forslag 5.1 Kan vi få en oversigt over forbruget? Hvor mange uforbrugte midler har der været de seneste 3 år på de 3 oplistede puljer? Beløbet bedes angives pr. pulje pr. år. 9. september september For hver af de 3 puljer ønsker jeg en oversigt over det seneste års modtagere/aktiviteter med angivelse af beløb. Det skyldes, at det er vanskeligt ud fra sagen at gennemskue, hvem der har modtaget tilskud og til hvilke aktiviteter. 3. Oplysning om, hvad omkostningen fra puljen (dvs. uden personale, mv.) udgør til uddeling af Mesterskabsprisen? 4. Oplysning om, hvorvidt andre prisuddelinger ud over Mesterskabsprisen berøres?

2 53 forslag Der henvises i sagen til, at der for 17 år siden blev udlagt et beløb sammen med en decentralisering af bygningsvedligeholdelse samt overførsel af driftspersonel. Hvordan er beløbet på tkr fremkommet? 2. Der henvises til en overførsel af 3 personer fra sagen i Jeg vil gerne vide, om der i 2016 fortsat er 3 personer, der varetager, de opgaver, der blev overført i 1999? (Der er vel de sidste 17 år foretaget effektiviseringer og besparelser i øvrigt på både drift og vedligehold, mens opgaven har været varetaget på stadion - ligesom udgifterne til driften formentlig også er ganske anderledes? Siden er der vist også både lavet områdebevillingssytem, pengeposer osv.) 3. Såfremt opgaverne fra 1999 ikke i dag varetages af 3 årsværk, ønsker jeg oplyst baggrunden for, at det foreslås, at fjerne lønsum og økonomi svarende til 3 personer? 4. Hvis opgaverne ikke varetages af 3 personer, er det så korrekt forstået, at konsekvensen af sagen betyder, at der fjernes tkr kr. af Stadions samlede bevilling? 5. Hvis spørgsmål 4 besvares bekræftende, vil jeg gerne have oplyst, hvilken konsekvens en besparelse på stadions bevilling (der vist er omkring 15,2 mio kr. årligt) har for serviceniveauet, herunder muligheden for at holde anlæg- og baner/badesø åbne i samme tidsrum som i dag. Hvis spørgsmål 4 besvares bekræftende, ønsker jeg at vide, hvor mange ansatte, der vil skulle afskediges, for at Stadion kan realisere en besparelse på tkr

3 (fratrukket den service, der efter overførslen skal varetages i Miljø- og Teknik). 63 Kan I vurdere flytteomkostningerne ved at flytte Albertslund Nærradio jvr. høringssvar? 47 Forslag 5.1 Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud. -Hvor mange udbrugte midler har der været de seneste 3 år på de 7 oplistede puljer? Beløbet angivet pr. pulje pr. år - For hver af de 7 puljer ønskes en oversigt over det seneste års modtagere/aktiviteter med angivelse af beløb. Det skyldes, at det er vanskeligt ud fra sagen at gennemskue, hvem der har modtaget tilskud og til hvilke aktiviteter. - Oplysning om, hvorvidt tilskud til kunst, herunder fx Borgernes billeder, indgår i disse puljer? 20. september september september september 2016 Arbejdsmarked og Borger Budgetspørgsmål 12 Indhold Stillet den Besvaret den Vedr. forslag august 2016 (uds. 30/8) 6. september 2016 Hvad er kriterierne for friplads i daginstitution? 29 Forslag 8.2 Hvad er konsekvenserne af afvikling af den kommunale boliganvisning for borgerne og for boligselskaberne? 28 Forslag 8.1 Hvad vil konsekvensen være, hvis der konverteres tre eksisterende årsværk inden for beskæftigelsesområdet til forslaget jobcoach? 30 Hvad er sammenhængen mellem, hvilke ledige der bor i Albertslund, og hvilke arbejdspladser der er i kommunen? 31 Hvor store er de kommunale udgifter i forbindelse med den kommunale boliganvisning? Blokland har jo 100% kommunalanvisning, hvad er udgiften 31. august september august september august september 2016

4 på det? Hvor mange boliger bliver der anvist de steder hvor der er 100% boliganvisning fra kommunens side? 55 Er det muligt at styrke gældsinddrivningen yderligere og med hvilke provenue til følge? 57 Hvor mange af borgerne i resourceforløb, forventes på nuværende tidspunkt at komme i fast arbejde? Afgrænsning: Borgere der har været i resourceforløb i 12 måneder og længere. 59 Hvad betyder kontanthjælpsloftet for kommunens økonomi? 60 Kan kommunen gennemfører kompenserende tiltag i forhold til borgerne der bliver ramt af kontanthjælpsloftet fx i form af engangsydelser eller midlertidige kommunale 225 stillinger? 14. september september I forslag 8.1 angives, at der er 545 jobparate borgere fordel på 4 ydelsesgrupper. Hvad vil gennemsnits besparelsen netto være pr. borger der kommer i ordinær beskæftigelse for hver af de fire grupper? 65 Hvor mange medarbejdere er ansat på beskæftigelsesområdet i Albertslund. Hvilke opgaver er de fordelt på (hvor mange årsværk på hvert område). Hvad er den samlede omkostning pr. område 20. september september september september Hvilke typer jobs er de arbejdsmarkedsparate ledige 20. september september 2016

5 kvalificeret til og hvor mange stillinger inden for hver type skal der etableres/tiltrækkes for at dække behovet for byens ledige? 72 Undersøgelser af beskæftigelsesområdet i andre kommuner på Vestegnen har ført til markant reduktion af udgiftsniveauet. Hvordan kan vi bruge erfaringerne til en lignende undersøgelse i Albertslund? 22. september september 2016 Miljø & Teknik Budgetspørgsmål 19 Indhold Stillet den Besvaret den Vedr. forslag august september Kunne man gøre det samme med Agendacentret, som forslås for Albertslund Nærradio? 23 Kan driften af f Toftekærhallen eller Svømmehal Syd udlægges til brugerne? Med inspiration fra andre kommuner. 26 Forslag 7.1 Kan man spare alt inventar i budgetåret 2017? 27 Forslag 7.2 Hvad kan der spares, hvis vi kun betaler for det nødvendige vedligehold i 2017? 50 Findes der tommelfingerregler for, hvad en asfaltering koster for en cykelsti i forhold til en vej (fx pr. km) 31. august september august september august september Hvor mange km hhv cykelsti og vej har vi i Albertslund (hvor kommunen har vedligeholdespligten) Findes der tommelfingerregler for, hvor lang levetid en asfaltbelæg har for hhv en cykelsti og en vej. I givet fald, vil vi gerne have dem oplyst. I spørgsmålet tænkes der på eksisterende anlæg. Hvad er udgiften pr. borger for Vej og 20. september oktober 2016

6 Park? Drift & Service Budgetspørgsmål Indhold Stillet den Besvaret den 20 Hvad kan der spares ved udlicitering af 31. august september 2016 vej og park-området og rengøringsområdet? 24 Der ønskes en oversigt over eksterne 31. august september 2016 lejemål og en vurdering af, hvorvidt disse kan tilbydes at anvende kommunale bygninger? 25 Forslag 6.4 Der ønskes en oversigt 31. august september 2016 over, hvem der bruger trykkeriet, hvor meget det bruges og priserne 43 Forslag 6.3 Hvad vil en reduktion 7. september september 2016 betyde for vores forsikringspræmier, vil vi kunne forvente en stigning? Vi vil tillige gerne have foldet tankerne i forslaget lidt mere konkret ud. Hvordan med adgang til rådhuset uden for åbningstid, hvem overtager funktionerne fra den kørende vagt ect. Hvad vil alarm til ekstern vagttelefon til hjemmeplejen koste i merudgift? 44 Forslag 6.4 Hvad vil en tilsvarende aktivitet koste hos en ekstern leverandør? I hvilket omfang vil klikforbruget på printerne stige som følge af konverteret intern printning, hvad vil det koste? Betales der pt en intern pris ved trykning i eget trykkeri, eksempelvis for Ungecentret? 45 Hvad vil udgiften være, hvis rengøringen af plejeboligerne på Albertshøj (gen)overgår fra plejepersonalet til rengøringsafdelingen? 68 Hvad er udgiften pr. borger for 20. september 30. september 2016 rengøring 78 Udlicitering af rengøring og vej og park. Hvor meget bruger man på de 2 områder, hvad er tallet? (besvaret af 30. september oktober 2016

7 drift/service og miljø/teknik) Sekretariat for Vækst og Regional udvikling Budgetspørgsmål Indhold Stillet den Besvaret den Område: Børn, Sundhed & Velfærd Skoler & Uddannelse Budgetspørgsmål 15 Indhold Stillet den Besvaret den Vedr. forslag august (uds. 31/8) 8. september 2016 Hvad er konsekvenserne, hvis én SFO/Klub har åben om sommeren? 36 Kataloget indeholder forslag til besparelse på ledelsen på daginstitutionsområdet, men der ses ikke et tilsvarende forslag om reduktion på skoleområdet, hvorfor denne forskel? 37 Forslag 3.1 Vil det være muligt a gennemføre forslagets intention om to ugers lukning uden at det betyder en reduktion i normeringen over hele året. Hvad vil det give af besparelse? 38 Forslag 3.2 Er det muligt at lave en Herstedlund model (beskæftigelsesprojekt) på yderligere en skole i Albertslund. Hvis ikke, hvilke fysiske og juridiske forhindringer vurderes der at ligge? 69 Jeg har et budget spørgsmål til skoleområdet. I forbindelse med budgettet sidste år stillede jeg et spørgsmål om inventar på skolerne. Den gang fik jeg oplyst i svaret at det sammenlagt ville koster 2,7 mio. kr. at 7. september september september 28. september 2016

8 udskifte alle borde og stole i klasselokalerne, på alle skolerne undtagen Brøndagerskolen. I forbindelse med budget 2016 blev der afsat 2 mio. kr. til opgradering af skolernes fysiske læringsmiljøer. Fordelt på kr. til hver skole. Denne fordeling og prioritering blev besluttet på KB mødet d. 10/5. Her fremgår det af sagen at der er tale om ca. 10 klasserum på hver af de tre skoler der ønskede nye møbler. Jeg kunne derfor godt tænke mig at få oplyst hvor mange penge der skal afsættes for at resten af klasserne på skolerne kan få nye møbler, ud fra samme elevpladspris som den der er blevet brugt på de allerede indkøbte møbler 73 Forslag 3.1 Er det muligt at hjemtage en besparelse ved at holde lukket i 2 uger i SFO og klub og samtidig fastfryse normeringen på nuværende niveau den øvrige del af året? 12. september september 2016 Dagtilbud Budgetspørgsmål Indhold Stillet den Besvaret den 11 Vedr. forslag august september 2016 Hvad vil det betyde for økonomien og taksten, hvis forældrene kan vælge økologidelen fra? 13 Vedr. forslag 2.1 Hvad ville besparelsen være, hvis pædagogandelen i dagtilbud blev 50/50? 14 Vedr. forslag august september august september 2016 Hvad falder taksten til, hvis madordningen helt fravælges? 34 Forslag 2.2 Hvilke råd og nævn er der 7. september september 2016

9 her tale om, hvad er budgettet og hvad er forbruget? 35 Forslag 2.3 Hvori ligger forskellen i opgaveløsningen mellem souschef og en stedfortræder? Hvad vil det koste at bringe 49 normeringen i vuggestuerne op på 1 voksen pr. 3 børn? 7. september september september september Forslag 2.2 : For det særlige konsekvenser for de mindre institutioner? 76 Hvis man graduerer i forhold til institutioner, der fysisk er i to lokaliteter fx Brillesøen hvad er så budgetreduktionen? Lukkeuger: a) Uddybning af svaret om at normeringen pr. barn i den øvrige tid er den samme. Hvordan hænger det sammen med, at der afskediges 2,9 pædagog? b) Hvor skal der være åbent på institution eller er det sommercamp? 27. september september september september 2016 Sundhed, Pleje og Omsorg Budgetspørgsmål Indhold Stillet den Besvaret den 10 Der ønskes en oversigt over udviklingen af udgifterne pr. borger på ældreområdet sammenlignet med landsgennemsnittet 31. august september Vedr. forslag august september 2016 Hvor ofte gøres hovedrengøring hos modtagere af praktisk hjemmehjælp 39 Forslag 4.1 Er støtten her forudbestemt, eller hvordan afgøres støtten. Kan den laves formuebestemt?

10 40 Forslag 4.2 Hvem handler det om og hvad betyder det, at de er visiteret. Har de behov der kræves tilgodeset? 41 Forslag 4.5 Kan vi ikke få foldet ud, hvad 117 dækker over og hvad det er man forestiller sig at man konkret kan spare på? Social & Familie Budgetspørgsmål Indhold Stillet den Besvaret den 32 Forslag 1.1 I forhold til den regeringen fremlagte 2020 plan, er der så elementer i planen der vil påvirke kommunens langsigtede budget (ud over 2017) og i såfald hvordan? 7. september september Forslag 1.2 Hvor i ligger misforholdet mellem ubrugte midler på PPR-området, når vi samtidig hører fra borgere der savner en indsats over for deres barn. Hvorfor hjælpes den gruppe borgere ikke og kan vi gøre det inden for denne ramme her? Den Kriminalpræventive Enhed Budgetspørgsmål Indhold Stillet den Besvaret den

11 Sekretariat for Politik og Ledelse Budgetspørgsmål Indhold Stillet den Besvaret den Økonomi og Stab Budgetspørgsmål Indhold Stillet den Besvaret den 1 De forventede indtægter i driftsbalancen i økonomirapport 3 er opgjort til mio. kr. (1) I det vedtagne budget for 2016 står der at indtægterne i 2017 forventes at blive mio. kr. (2) 15.august august 2016 I bilag 1 tabel 1 står der at budgetoverslaget for 2017 (fra budget 2016) - kolonne (1), at forventningen var et samlet beløb for tilskud, udligning og skatter i alt på 2.175,9 mio. kr. (3) faldende til 2.122,2 mio. kr. med statsgarantien (2), altså et fald på 53,7 mio. Der er altså 3 forskellige tal for Beløbet i økonomirapporten (1) er justeret i forhold til budgettet (2), ud fra de beslutninger der er truffet, som forklarer forskellen på de to første tal. Men hvad forklarer afvigelsen på ca. 17 mio. kr. det vedtagne budget 2016 (2) og til de indtægter der er beskrevet i bilag 1 tabel 1 (3)? 2 Hvilke firmaer (aktieselskaber mv.), der er skattepligtige i Albertslund kommune, har betalt hvilke beløb i selskabsskat for 2014 (og 2015, hvis tallene er tilgængelige)? 3 Hvilke afregninger er foretaget fra Albertslund kommune til andre

12 kommuner med baggrund i at virksomheder, der er skattepligtige i Albertslund, som også har afdelinger i andre kommuner? 4 Hvilke firmaer med hovedsæde udenfor Albertslund har betalt hvilke beløb til Albertslund kommune i selskabsskat som følge af, at de har et datterselskab/pnummer i Albertslund? 5 Er hele det skyldige beløb fra 2014 (og 2015) i selskabsskat, grundskyld og forskelsværdibeskatning fra selskaberne indbetalt, eller er der tale om restancer? I givet fald hvilke beløb og vedr. hvilke firmaer? 6 Foretager kommunen nogen form for kontrol med om vi modtager henholdsvis betaler de korrekte beløb fra og til andre kommuner vedr. selskabsskat? 7 Foretager Albertslund Kommune nogen form for kontrol af, om der betales den korrekte skat for disse virksomheder, når det fx. kan konstateres at en række af de største private firmaer ikke betaler en krone i skat i et eller flere år? Er Albertslund kommune bekendt med, om andre myndigheder faktisk kontrollerer disse skatteansættelser? 8 Grundværdierne for erhvervsejendomme vurderes på en anden måde end i boligområder, nemlig med udgangspunkt i en beregning af det forventede afkast ved en optimal udnyttelse af grunden, fx. i forhold til den tilladte bebyggelsesprocent. Samtidig kan vi konstatere, at grundværdierne for de private virksomheders grunde i kommunen er vurderet markant lavere end fx. grundværdien i parcelhusområderne? (De private virksomheders samlede matrikelareal i kommunen er ca. 2,4 mio. m2, mens private parcelhuse,

13 rækkehuse mv, fylder 1,8 mio m2. Imidlertid er grundværdien ifølge BBR samlet 1,2 mia. kr for virksomhederne og 2,9 mia. kr. for parcelhuse, rækkehuse mv. Grundværdien pr m2 er med andre ord vurderet over 3 gange så høj i boligområderne som i erhvervsområderne). Følger forvaltningen udviklingen og niveauet i disse vurderinger, og er der nogen måde hvorpå kommunen kan sikre, at grundværdierne i erhvervsområderne ikke vurderes for lavt? 9 Når man ser på den grundskyld der betales i de enkelte almene boligafdelinger er der ganske store forskelle. Hvad er forklaringen på, at fx. Buerne betaler under 4000 kr/bolig/år, Galgebakken næsten 9000 kr/bolig/år og Vægtens Kvarter kr/bolig/år - for næsten det samme grundareal? 21 Hvor mange årsværk har vi ansat til projekter, som ikke er beskæftiget med kerneopgaverne? 22 Hvor har vi konsulentudgifter på rene driftsopgaver? 46 Hvad er det samlede budget for hvert af forslagene ( ) - 6. ferie uge -Reduktion i barselspulje -Retningslinjer for kørselgodtgørelse -Reduktion af ulempetillæg HK 56 Der ønskes eksempler på konsekvenserne af den halve prisfremskrivning 61 Hvad er de økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune ved ekstraordinært at afdrage 100 mio. kr. på kommunens gæld? 62 Vi vil gerne bede om en liste over alle de faktura der er indkommet fra eksterne konsulenter og rådgivere i første halvår 2016, over en beløbsgrænse på kr excl. moms. (pr. kreditor) 20. august 2016 (uds.31/8) 15. september august september september september september september september september september september 2016 Vi vil gerne bede om at listen indeholder beløb, fakturanummer, virksomhed,

14 samt sagsnummer i forvaltningen. 70 Stiger skatteindtægterne de kommende år og hvis ja med hvor meget? 71 Hvad er baggrunden for at udgifterne på beskæftigelsesområdet bliver budgetteret på samme niveau i overslagsårene som i 2017 (jvf, budgetbog 1, side 56) 58 Hvordan forventes skatteindtægterne at udvikle sig de kommende år jfr. den demografiske udvikling? 74 Der ønskes en oversigt, som viser, hvordan den foreslåede anlægsplan er ændret i forhold til den vedtagne anlægsplan 77 Ønsker prisen oplyst for opgaven med udarbejdelse af befolkningsprognosen 23. september september september sepetmber september september september oktober 2016