Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B Budgetområde Politisk organisation... 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6."

Transkript

1 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B Budgetområde Politisk organisation Kommunevalg Der er afsat midler til afvikling af kommunevalget. Byråd Dækker alle byrådets udgifter til møder, rejser, repræsentation, telefon, uddannelse, hjemmearbejdspladser, gaver, tilskud til studenter kørsel samt udgifter til diverse råd og nævn. Borgmester I henhold til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv udbetales vederlag til borgmesteren. Funktionsvederlag viceborgmester viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag. Byråds medlemmer I henhold til lov om kommunernes styrelse fastsættes bestemmelserne om ydelse af vederlag til formændene for de stående udvalg, diæter, jf. diætregulativet, i henhold til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv ydes et fast årligt vederlag til medlemmer af byrådet. Vielser... 4 Indkøb af gaver og forplejning til vielser på rådhuset. Gebyrer for oversættelse af udenlandske vielsespapirer. Skole bestyrelser Forældrebestyrelser på 5 folkeskoler samt skolen på Ishøjgård B Budgetområde Fælles administration Administration fælles udgifter Løn, uddannelse, befordring/ tjenestekørsel, møder, supervision mm. Rådgivning, revision og bistand Kontorartikler rådhus Kontingenter og abonnementer Inventar rådhus Kørselsordning Lægeerklæringer B10.20 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer: B Budgetområde Redningsberedskab Lønudgiften Beredskabschef og sekretær Falck Danmark A/S kontrakt Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner har fælles 5-årig kontrakt om levering af brandmandskab og brandstation. Køretøjer, vagtcentral og indsatsledervagt er kommunerne fælles om. Administration af kursus Aftale vedr. førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for kommunens ansatte samt indkøb af førstehjælpskasser og forbindingsmateriel. Abonnement Til autohjælp, personbefordring m.m. for kommunens køretøjer og institutioner. Gebyr ved blinde alarmer Kommunen afkræver ejere af automatiske brandalarmeringsanlæg et gebyr på kr. ved blinde alarmer jf. beredskabsloven (78 blinde alarmer pr. år dette tal er skønnet på baggrund af udrykningsstatistik).

2 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 6 Indsatslederbil, anskaffelse af materiel, uddannelser m.m B Budgetområde Kommunikation Lønudgiften samt uddannelse mm. for Kommunikations Center medarbejdere inklusiv afdelingsleder Kommunalinformation Pjecer, brochure, flyer osv.. Kommunal information til borger samt medarbejder i Ishøj Kommune Annoncer Ugentlig fællesannonce i Sydkysten samt div. oplysningsinformation til borgerne Intranote Drift og vedligehold af kommunens intranet Uglen Informationsavis x Ishøj Nyt, Årsberetning og Budgetavis Hjemmeside Drift, vedligehold og udvikling af kommunens hjemmeside Branding Dækker udgifter i forbindelse med markedsføring af Ishøj som en attraktiv kommune Lønudgiften samt uddannelse mm. for TV-Ishøj ansatte medarbejdere Materialer Ugentlig tv-udsendelse Ugen på Tværs Dækning af Budget debat, Pokal fest, Byrådsmøder osv. Drift og vedligehold af teknisk udstyr, sendeudstyr osv. Vedligehold af Info-TV Dækning af Kommunalvalg samt optakt 2013 TV-bil Drift og vedligehold Projekt Forum, pressens uddannelsesfond mm B Budgetområde IT Lønudgiften samt uddannelse mm. for IT ansatte Direktioncenter-IT der er de 9 ansatte. Omfattet betalingsaftalen Her er det kontrakten med KMD. Der er tale om en kontrakt som minimum løber 6 år med mulighed for at forlænge med 4 år. Ikke omfattet betalingsaftalen Her er der tale om systemer som ikke er omfattet betalingsaftalen hos KMD samt andre systemer hos andre leverandører EDB konsulenter Konsulentbistand til ekstra ordinære løsninger. Revision Revision af vores IT procedurer og sikkerhed. IT analyse Optimering af eksisterende løsninger.

3 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 7 Anskaffelse og vedligeholdelse Det skal dække nye anskaffelser af hardware samt vedligeholdelse af den daglige drift. Det skal blandt andet dække udskiftning til nye servere. Nye computere til driften. Telefoni Vedligeholdelse af telefon system samt indkøb af mobiltelefoner og telefoner. Rammebesparelse på telefoni Udmøntes i første kvartal 2013 Hjemmepladser Det er til personale som har brug for hjemmearbejdspladser. IT-Backbone Backbone er i it-terminologi en betegnelse for den del af et datanet med særlig høj kapacitet som samler trafik fra nettets periferi, transmitterer den og atter fordeler den til periferien. Da dette minder om motorvejsnettets opgaver, omtales internettets backbone indimellem som informationsmotorvejen Doc2mail digital post Fællesudgifter og indtægter B Budgetområde Udlejning af ejendomme Husleje, leje og forpagtning Huslejeindtægter for ældre- og plejeboliger samt indtægter for de af kommunen udlejede ejendomme og jorde. Huslejeudgifter til de lejemål som kommunen er lejer af. Betalinger fra regionen Driftsomkostningerne ( brutto) i de af kommunen ejede ejendomme, bl.a. ældre- og plejeboligerne: Containertømning Varme El Rengøring, vinduespolering mm Skatter og afgifter Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Løn til viceværter (på ældreboligerne) Inventar Overvågningsanlæg (alarmovervågning) Salg af produkter og ydelser Tekniske anlæg Øvrige indtægter Vand / vandafledning i Åparken Øvrige tilskud Øvrige varekøb og anskaffelser Øvrige tjenesteydelser De største beløb er ejerforeningsbidrag for de af kommunen ejede ejerlejligheder i Ishøj Bycenter samt rengøringsomkostninger i Ishøj Bycenter og Rådhus. B Budgetområde Forsikringer Bygninger Bygnings- og løsøreforsikring for kommunalt ejede ejendomme samt bilforsikringer. Personale Arbejdsskades- og ansvarsforsikringer dækkende al personalet. Selvforsikring Rammebesparelse Risikostyring div. projekter Sikringstiltag mod skader f.eks. opsætning af rullegitter, videoovervågning mv.

4 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 8 B Budgetområde Driftssikring af boligbyggeri Lejetab ved fraflytning Lejetab ved fraflytning (tomgangsleje) af almennyttige boliger er generelt forhøjet. Der er afsat yderligere i forbindelse med de nye boliger på Stationsforpladsen og Fasanparken. Lejetab ved fraflytning istandsættelse Tab ved fraflytning er baseret på et skøn i forhold til tidligere år. B Budgetområde Fysisk planlægning B Budgetområde Turisme og erhvervsservice Lønudgiften Turist & erhvervschef, Erhvervskonsulent og turistmedarbejder Administration / drift Ishøj Turist & Erhvervskontor forestår drift af Autoriseret Turistbureau, er sekretariat for kommunens 2 virksomhedsforeninger samt sekretariat for Iværksætterkontaktpunktet, driver websitet VisitVestegnen og laver turistbrochuren Vestegnsguiden der udkommer hvert år. Turistbureau... 4 Dækker deltagelse i messer, salg af div. souvenirs, CPH-card, fisketegn, krochecks, campingpas og lignende. Venskabsbyer Dækker tilskud til besøg i og fra Ishøj kommunes venskabsbyer. Tilskud kan søges af foreninger, skoler og kommunens ansatte. Udviklings studenter Udgifter til to polske studerende Iværksætterkontaktpunkt... 7 Iværksætterkontaktpunktet består af 9 kommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk), der i fællesskab tilbyder Iværksætterkurser, introdage samt rådgivning. Alle kommuner indbetaler pr. indbygger. Der udarbejdes et årligt budget og et evt. overskud/underskud overføres til mellemregningskonto. Væksthuset Fra 2011 overtog kommunerne selv regningen for regionens Væksthus Hovedstaden. Turistbrochurer B Budgetområde Kørselsafdelingen Lønudgift + div. vedr. personale medarbejdere er overenskomstansatte samt to i flexjob Driftsbudget til bilparken Kørselsafdeling råder over 9 minibusser samt en stor bus til 50 passagerer. Driftsbudgettet dækker udgifter til brændsel, entreprenør og håndværkerydelser, afgifter, varekøb Køretøjer anskaffelser Puljebeløbet til genanskaffelser afsattes hvert år, men det er forskelligt fra år til år, om det bliver brugt, om det videreføres som opsparing eller tilbageføres til kommune kassen. Kørsel i Danmark moms reg Dækker enkeltstående kørsler med grupper af personer som f. eks. børn til Zoo og lign. Bycenterbussen... 0 Både indtægts ( kr.) og udgiftsbudget ( kr.) for Bycenterbussen (som har erstattet servicebussen, linje 857 siden april 2011) er placeret under Kørselsafdelingen.

5 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 9 Indtægter For at undgå interne afregninger og dermed effektivisere det administrative arbejde, er der indgået interne kontrakter mellem Kørselsafdeling og Center for Børn og Undervisning (-0,9 mio. kr.), Genoptræning -1,2 mio. kr., Kærbodagcenter (-0,7 mio. kr). Indtægter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Vallensbæk Pilehavehuse samt øvrige er budgetteret efter forbruget i 2011(1,7 mio. kr.). B Budgetområde Tryghed og kriminalitets forebyggelse B Budgetområde Puljer Lønpuljer Pulje til dagpenge i passive perioder Pulje til løntilskud til forsikrede ledige Lov og Cirkulærprogram Pulje sundhed ØPU råderumspulje B Budgetområde Øvrige fællesindtægter og udgifter Budgetområdet samler fællesindtægter (36,9 mio. kr.) og udgifter (39,8 mio. kr.), som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder. ESDH - Elektronisk sags- og dokumenthåndtering Budget til både implementering (konsulent timer) og drift Kontingent til KL En privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Kontingent til iværksætterkontaktpunkt NIS lovinformationssystem (Komplet fribrugerlicens) Økonomisk støtte til politiske foreninger Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Tilskudsbeløbet til hvert parti beregnes på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunebestyrrelsesvalget / regionsrådsvalget i Omegnssamarbejdet Følgende kommuner er med i Omegnskommunernes Samarbejde: Albertslund, Glostrup, Rødovre, Høje- Taastrup, Ballerup, Egedal, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Ishøj. Budgettet skal bruges til reklame/ information mm. Administrationsaftale med vandsektor Kommunen får huslejeindtægt samt betaling for administration, IT mm. ydelser. Gebyrer vedr. inkasso Hver rykker pålægges 250 kr. gebyr. Revision Rådgivning, revision og bistand. Årsregnskab samt øvrige opgaver Vallensbæk samarbejde løn Ishøj Kommune betaler 9,5 mio. kr. i løn til integration- og jobkonsulenter. Vallensbæk Kommune betaler 12,7 mio. kr. i løn til medarbejdere på de fire områder, hvor Ishøj Kommune er den udførende part. Vallensbæk samarbejde overhead Der betales 33 % overhead af løn udgiften for de administrative stillinger og 14 % for de andre. Elever Ishøj Kommune er forpligtet til at oprette 47 elevpladser i alt, hhv. 18 SOSU-hjælper, 15 SOSU-assistenter, 7 pædagogiske assistenter samt 7 ekstraordinære, der ansættes på baggrund af 3. partsforhandlingerne (hvor kommunerne forpligtede sig til at oprette flere praktikpladser).

6 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 10 AER arbejdsgivernes elevrefusion Abonnement Falck Health Care Abonnement indeholder psykologisk rådgivning til 125 medarbejder (op til 10 timer pr. person) Personale fremmende foranstaltninger Bl.a. tilskud til sports arrangementer Kommunom uddannelse Lederuddannelse Metropol uddannelse Stillingsannoncer Tillidsrepræsentanter Vederlag til BUPL, PMF, FOA samt Ishøj lærerkreds 18 tillidsrepræsentanter. Rådhus kantine Indtægt fra salg af produkter og ydelser (1,1 mio. kr.) modsvarer delvis lønudgifter (1,1 mio. kr.), køb af fødevarer (0,8 mio. kr.) samt andre driftsomkostninger Trykkeri Udbetaling Danmark Heraf har Ishøj kommune haft 1,7 mio. kr. som lønudgift i forvejen. Dermed er der tale om 2,2 mio. kr. (faldende til 0,8 mio. kr. i 2015) ekstra udgift i forbindelse med Udbetaling Danmark. Call center Ishøj Kommunes bidrag til det fælles kommunale Call center. Digitaliseringspulje Midler til videreudvikling af digitale løsninger Byggesagsbehandling Indtægter vedr. administration på renovations område Ejendomsskatterestancer Vurderingsattester Tinglysningsafgift Fælles antenne Udgifter i forbindelse med tilsyn af fælles antenne Ishøj Byråd har for en periode på 8 år overdraget driften af Ishøj Fællesantenne i koncession til YouSee. Koncessionshaveren skal på Ishøj Byråds vegne forestå al administration af Ishøj Fællesantenne, herunder fastsætte og opkræve drifts- og tilslutningsafgifter og andre gebyrer/afgifter i henhold til takstbladet. Koncessionshaver forestår anlæggets drift og vedligeholdelse, herunder fastsættelse af udbud af TV-programmer, Internetadgang, IP-telefoni og andre tjenester, der udbydes via Ishøj Fællesantenne. Vagtordning Vagtordning i Ishøj Bycenter (1,5 mio. kr.) samt diverse andre ejendomme (1,2 mio. kr.) Rådhusservice Heraf lønudgift 1,4 mio. kr.; porto og fragt 0,6 mio. kr. B Budgetområde Tjenestemandpension B10.30 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger: B Budgetområde A-dagpenge Funktion : A-Dagpenge er en ydelse til forsikrede ledige og er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Kommunen medfinansierer ydelsen, så der er tale om en nettoydelse uden refusion og alle udgifterne bliver over tid kompenseret af staten via beskæftigelsestilskuddet til kommunen.

7 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 11 Udgifterne er opdelt efter om den ledige på A-dagpenge er i aktivering eller ej, samt om de ledige er aktiveret rettidigt i forhold til lovens krav. Aktiv periode med % kommunal finansiering Virksomhedspraksis og uddannelse Dette er udgiften til A-dagpenge for de forsikrede ledige, der er i aktivering. Ved aktivering med virksomhedspraktikog ordinær uddannelse (fx AMU kurser), er kommunens medfinansiering af A-dagpenge 50 %. Ved aktivering med øvrige kurser er kommunens medfinansiering 70 % af udgiften til A-dagpenge. Passiv periode med 70 % kommunal finansiering Ikke uddannelse Kommunens udgifter til A-dagpenge for de forsikrede ledige, der ikke er i aktivering. De første 4 ugers ledighed kaldet karensperioden - finansieres dog ikke af kommunen men 100 % af staten. Dagpenge ved manglende rettighed ved aktivering Kommunens udgifter til A-dagpenge for forsikrede ledige, som ikke er aktiveret rettidigt efter lovens bestemmelser, som er efter 3 eller 9 måneders ledighed (efter om den ledige er over eller under 30 år), og herefter igen efter 6 måneders ledighed. Kommunens merudgift til manglende rettidighed udgør dog kun de 30 % mere i udgift til A-dagpenge ved manglende rettidighed. Det kan være vanskeligt at undgå dette, da de forsikrede ledige i nogle tilfælde skifter mellem beskæftigelse eller sygdom og ledighed. Der er også fremsat lovforslag, som forventes gældende fra 2013 om suspension af reglerne om kommunernes 100 % medfinansiering af A-dagpenge ved manglende rettidighed. Medfinansiering af befordring (50 %) De forsikrede ledige der deltager i aktivering eller selvvalgt uddannelse har ret til befordringsgodtgørelse for den del af transporten der udgør mere en samlet 24 km i daglig transport. Denne godtgørelse udbetales af a-kasserne, og medfinansieres med 50 % af kommunen. Uddannelses ydelse 70 % bidrag Uddannelsesydelse er den tidligere betegnelse for den forsørgelse forsikrede ledige får under deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse, som de kan vælge indenfor de første 9 måneders ledighed. Fra 2013 modtager de ledige, der deltager i 6 ugers selvvalgt uddannelse dagpenge. Denne udgift indgår sammen med kommunens udgifter til dagpenge i aktive perioder, hvor der også er 70 % medfinansiering. B Budgetområde Revalidering Revalidering Funktion : Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at en borger med begrænset arbejdsevne kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Statstilskud mv Funktion : Refusion på revalidering på 30 %, 50 % eller 65 %. Hjælpemidler/befordringsgodtgørelse Der er afsat et budget til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse i forbindelse med revalidering. Løntilskud i forbindelse med revalideringsansættelse Revalideringsydelse virksomhedspraktik Funktion : Refusion på revalidering på 30 %, 50 % eller 65 %. B Budgetområde Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Funktion : Ledighedsydelsen gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, og der er ledig efter et fleksjob eller har haft 9 måneders ansættelse i fleksjob inden for de seneste 18 måneder. Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Funktion : Der kan ikke hjemtages refusion, såfremt personen har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder og revisitation ikke er sket rettidigt.

8 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 12 Refusion af ydelser til ledighedsydelser Funktion : Der ydes refusion på ledighedsydelser mellem 35 % til 50 %. Løntilskud til fleksydelse Funktion : Fleksjob kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Et fleksjob betyder, at man modtager fuld løn, selv om der ikke udføres en fuld arbejdsindsats. Kommunen giver et løntilskud hertil. Tilskuddet kan variere mellem fra 1/3 til 2/3 af den fulde lønsum. Refusion (fleksydelse) Funktion : Der modtages refusion af fleksydelser. Der er 65 % refusion på fleksjob i Hjælpemidler mv Funktion : Der gives i særlige sager tilskud til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse i forbindelse med fleksjob. Særlig ydelse Funktion : Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse. B Budgetområde drift ved beskæftigelsesordninger Løntilskud Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud. Udgifter til mentor Funktion : Driftsudgifter til mentorer efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsudgifter hjælpemidler Funktion : Driftsudgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv. Lønudgifter Funktion : Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder. Vejledningsudgifter Funktion : Vejledning & opkvalificering af unge fra 15 til 17 år. Refusion beskæftigelsesordninger Funktion : Refusion af mentor udgifter 50 %. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud kommunalt) Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige i det kommunale. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud over 55 år) Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige over 55 år Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud privat) Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige i det private Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud stat) Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige i staten. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud hjælpemidler) Funktion : Hjælpemidler til forsikrede ledige. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (uddannelsesaftaler) Funktion : Løntilskud i forbindelse med uddannelsesaftaler til forsikrede ledige. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (Personlig assistance for handicappede) Funktion : Personlig assistance for handicappede forsikrede ledige i forbindelse med uddannelse eller erhvervspraktik. Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud) Funktion : Refusion af løntilskud til forsikrede ledige

9 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 13 Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (uddannelsesaftaler) Funktion : Refusion af løntilskud til forsikrede ledige Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (hjælpemidler) Funktion : Refusion i forbindelse med hjælpemidler til forsikrede ledige. Kommunal beskæftigelsesindsats (dagpenge) Funktion : Uddannelse og driftsudgifter til dagpengemodtagere. Kommunal beskæftigelsesindsats (kontanthjælp) Funktion : Uddannelse og driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere. Kommunal beskæftigelsesindsats (ledighedsydelse) Funktion : Uddannelse og driftsudgifter i forbindelse med ledighedsydelsen. Kommunal beskæftigelsesindsats (revalidering) Funktion : Uddannelse og driftsudgifter i forbindelse med revalideringsydelse Kommunal beskæftigelsesindsats (sygedagpenge) Funktion : Uddannelse og driftsudgifter i forbindelse med sygedagpenge. Kommunal beskæftigelsesindsats (refusion) Funktion : Refusion af driftsudgifter med 50 %. B Anlæg Specifikation af rådighedsbeløb: Rådighedsbeløb kr. Budget 2013 Budget 2014 Kirkegrunden, salgsindtægter Ny jernbane, erstatning Salg af ejendom til finansiering af ny inst Salg af Kirk.V. 12 og Tussenelda Omkostninger ved salget 300 Salg af Kirkebjerggård Omkostninger ved salget 300 Anlæg i alt Budget 2015 Budget 2016 Beskrivelse af anlægsområderne: Kirkegrunden, salgsindtægter: Grunden sælges, idet der skal opføres ældrevenlige boliger ved kirkegrunden. Domea står for opgaven og der skal bygges 46 seniorboliger og et fælleshus. Ny Jernbane, erstatning: I forbindelse med anlæg af København-Ringstedbanen forventes en ekspropriationserstatning for de arealer, der bliver berørt af den kommende baneføring. Salg af ejendom til finansiering af ny institution: Ved finansiering af ny institution kalkuleres med salg af eksisterende institution på Jægerbuen 37, som er i utidssvarende stand. Salg af Kirkebjerg Vænge 12 og Tussenelda + omkostninger ved salget: Som en del af finansieringen af til- og ombygningen af Ishøj Skole sælges ejendommen Kirkebjerg Vænge 12 som huser SFO. Endvidere sælges ejendommen Tussenelda, som tænkes udstykket i forbindelse med salget. I anlægsprojektet er indregnet omkostninger til byplanlæggere. Salg af Kirkebjerggård + omkostninger ved salget: Byrådet har den 19. juni 2012 tiltrådt et salg af Kirkebjerggård, som påtænkes udbudt til byggefirma/- entreprenør med en forventet overtagelsesdato den 1. august 2013.

10 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 14 Indtægten er beregnet ud fra at der kan opføres 30 rækkehuse samt hovedbygningen, der skal bevares. I anlægsprojektet er indregnet omkostninger til byplanlæggere. B10.90 Bevillingsområde Finansiering: B Budgetområde Renteindtægter Renter af indskud i pengeinstitutter Kommunens gennemsnitlige likviditet de seneste 12 måneder opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2. kvartal 2012 var ca. 100 mio. kr. Dette forventes at være mindre i Med udgangspunkt i det generelt lave renteniveau er renteindtægterne skønsmæssigt beregnet. Renter af tilgodehavender i betalingskontrol Morarenter af for sent betalte ydelser på kommunens tilgodehavender. Renter af pantebreve Renter på de af kommunen udstedte pantebreve i forbindelse med ejendomssalg. Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af kommunens tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Renter af udlæg vedrørende spildevandsanlæg med betalingsvedtægt I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Spildevand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Gælden forrentes med markedsrenten pr. 1/ der af Kommunekredit er beregnet til 3,22 % p.a.. Renter af udlæg vedrørende varmeforsyning Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Som retningsgivende for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente som denne opgøres af Nationalbanken. Renter af udlæg vedrørende vandforsyning I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Vand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Gælden forrentes med markedsrenten pr. 1/ der af Kommunekredit er beregnet til 3,22 % p.a.. B Budgetområde Renteudgifter Renter af udlæg vedrørende renovation Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Som retningsgivende for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente som denne opgøres af Nationalbanken. Renter af kortfristet gæld til staten Renter vedrørende betaling af statslige tilgodehavender. Renter af anden kortfristet gæld Renter vedrørende anden kortfristet gæld f. eks. i forbindelse med ejendomskøb, morarenter mv. Renter af langfristet gæld Renter af kommunens lånegæld kr Almindelige lån Ældreboliglån I alt

11 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 15 B Budgetområde Afdrag på udlån Indskud i Landsbyggefonden m.v Til grundkapitalindskud vedrørende seniorboliger på grunden ved Vejleå Kirke er der i 2013 afsat 8,216 mio. kr. Til driftsstøttelån vedrørende Gadekæret er der i 2013 afsat 1,6 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskatter: Nye lån til betaling af ejendomsskatter Afdrag på lån til betaling af ejendomsskatter Nettobeløbet 1,5 mio. kr. kan lånefinansieres. B Budgetområde Optagne lån Der er budgetlagt med følgende lån i h.t. lånebekendtgørelsen: kr Strandgårdskolen, renovering Kvalitetsfondsanlæg Udlæg til henstand med betaling af ejendomsskat I alt B Budgetområde Tilskud og Udligning kr Landsudligning Hovedstadsudligning Tilskud og udligning vedr. indvandrere Tilskud 19 - Hovedstadsområdet Statstilskud Statstilskud, betinget Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Udligning vedr. selskabsskat Tilskud 17 - Social pulje Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til sundhedsområdet Tilskud til ældreområdet Udgift / refusion af købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms I alt Økonomi- og Indenrigsministeriet skønner betalingskommunefolketallet til og dermed er det det tal, som bruges i beregningerne Landsudligning Korrektion overudligning Landsudligning omfatter alle kommuner i landet. Systemet er et såkaldt nettoudlignings-system, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud, dvs. forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 58 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil de kommuner, der har et beregnet strukturelt overskud (7 kommuner i 2013), skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 58 pct. af kommunens strukturelle overskud. En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen. Ishøj Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger kr. Ishøj Kommunes beregnede skatteindtægter pr. indbygger kr. Strukturelt underskud pr. indbygger kr. Ishøj Kommune modtager i 2013: *21.257*58 % kr. (afrundet)

12 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 16 Hovedstadsudligning Korrektion overudligning Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet, hvilket vil sige, at der alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle kommuner i området modtager, betales således af andre kommuner i området. Hovedstadsudligningen er på samme måde som landsudligningen - opbygget som en nettoudligning. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 27 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Hovedstadsudligningen er en overbygning på landsudligningen, og udgiftsbehovene er i denne forbindelse sammensat med henblik på at afspejle de særlige udgiftsbehov i hoved-stadskommunerne. Ishøj Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger kr. Ishøj Kommunes beregnede skatteindtægter pr. indbygger kr. Strukturelt underskud pr. indbygger kr. Ishøj Kommune modtager i 2013: *21.257*27 % kr. ( afrundet) Tilskud vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere Bidrag til udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Tilskudsbeløb i 2013 for Ishøj Kommune fremkommer således: Tilskud pr. udlænding kr. *6.267 = kr. Yderligere tilskud pr. udlænding i alderen 0-5 år kr. *455 = kr. Yderligere tilskud pr. udlænding i alderen 6-16 år kr. *1.118 = kr. Tilskud til 19 pulje - kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer Bidrag til 19 pulje Hovedstadskommunerne bidrager med 0,08 pct. af beskatningsgrundlaget. Heraf medgår de 0,03 pct. til finansiering af den nye pulje efter 17 til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. De resterende 0,05 pct. går til finansiering af særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Med lovændringen er fordelingsnøglen samtidig ændret, så bidraget ydes efter kommunens andel af beskatningsgrundlaget i stedet for efter kommunens andel af indbyggertallet. Den samlede tilskudspulje efter 19 på 0,05 procent af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet udgør for 2013 i alt 194,3 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud efter 19 angive de kriterier og hensyn, som der er blevet lagt til grund for fordelingen. Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø Kommune et tilskud på 63,5 mio. kr. for Den resterende pulje fordeles efter konkrete ansøgninger. Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskud (ordinært) fordelt efter folketal i 2013 er på kr. Ishøj Kommunes indbyggertal svarer til 0,3795 % af landets befolkning Statstilskud, betinget En andel af bloktilskuddet på i alt 4 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgifts-rammer. Det betingede bloktilskud er todelt, således at det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 3 mia. kr., mens det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne udgør 1 mia. kr. Kommunalt udviklingsbidrag Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen. Udviklingsbidraget for det første år, dvs. 2007, blev i lovgivningen fastsat til 110 kr. pr. indbygger. For 2013 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 124 kr. pr. indbygger.

13 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 17 Tilskud fra kvalitetsfonden I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, til idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet. Tilskudsrammen i 2013 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal pr. 1. januar Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra Kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Ishøj Kommune modtager 7,584 mio. kr. i 2013 og skal derfor investere minimum 15,168 mio. kr. på kvalitetsfondsområderne. I investeringsoversigten er der kvalitetsfondsprojekter for 39,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne, som består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Udligning vedr. selskabsskat Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Tilskud 17 - Social pulje Bidrag til 17 pulje Med virkning fra 2013 oprettes en ny særtilskudspulje til kommuner, som i visse dele af kommunen typisk i større byer - har en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskudspuljen udgør 400 mio. kr. i Formålet med puljen efter 17 er at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Kriterierne for overrepræsentation vil være andelen af borgere i visse dele af kommunen uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug mv., lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension og kriminalitetsproblemer. Puljen fordeles efter konkrete ansøgninger. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn pr. 1. januar Tilskud til sundhedsområdet Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 om frit valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar Tilskudspuljen udgør for ,1 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskud til ældreområdet I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev med finanslovsaftalen for 2010 forhøjet med 300 mio. kr. Tilskudspuljen udgør for 2013 i alt 892,6 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Udgift til købsmoms Udgifterne til købsmoms har fra 1987 ikke været budgetlagt på driftskonti, men samlet på denne funktion. Der er momsudgifter vedr. arterne (ekskl. momspligtige virksomheder) samt bidrag / betaling for visse formål, så som vejbelysning, privatskoleelever, fritidsundervisning (dog kun ), kulturel virksomhed ( ), børnetandpleje ( )

14 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 18 Refusion af købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms ,5 % af art 7.1 Egne huslejer (ekskl. ældreboliger) betragtes som momsbærende og kommunen tilbagebetaler 25 % heraf til momsudligning. Det svarer til 7,5 % af arten 7.1. B Budgetområde Skatter kr Afregning af selskabsskat Dækningsafgift af off. ejendommes grundværdi Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Grundskyld Dækningsafg. af off. ejendommes forskelsværdi Dækningsafgift forretningsejendomme Afregning af det skrå skatteloft I alt Afregning af selskabsskat I 2013 afregnes provenuet for indkomståret 2010 samt reguleringer fra tidligere år. Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Skatteprocenten er fastsat til 25,00 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 udgør kr. Grundskyld Grundskyldpromille er fastsat til 25 (grænser er min. 16 max. 34 ); dog til 7,2 for landbrug (som er max. grænsen for landbruget) kr. * *7,2 Dækningsafgift af off. ejendommes grundværdi Dækningsafgift af off. ejendommes grundværdi udgør halvdelen af grundskyldspromillen, dvs. 12, kr. * 12,5 Dækningsafgift af off. ejendommes forskelsværdi Opkræves med max. 8,75, dvs kr. * 8,75 Dækningsafgift forretningsejendomme Opkræves med 10, dvs kr. * 10 Afregning af det skrå skatteloft Kommuner bliver omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Beregningen foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten - som opgjort af SKAT. B Budgetområde Likvide aktiver De likvide aktiver primo 2013 er skønnet til 21,7 mio.kr kr Primobeholdning Likviditetsforøgelse i.h.t. økonomiaftalen Likviditetsforbrug til finansiering af Letbanen Likviditetsforbrug i øvrigt Ultimobeholdning Ved økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening for 2013 gives et ekstraordinært tilskud på i alt 3 mia. kr. til konsolidering af kassebeholdningen. For Ishøj Kommune svarer dette til 11,388 mio. kr. der tillægges kassebeholdningen i 2013.

15 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 19 Indskud til etablering af Letbanen finansieres af kassebeholdningen i 2014 med 12,150 mio. kr. Det øvrige forbrug udgøres af ubalancen i budgettet der korrigeres over kassebeholdningen. B Budgetområde Andre finansielle poster Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Region Hovedstaden betaler frem til 31/ en årlig ombygningsleje i forbindelse med leje af Distriktspsykiatrisk Center etage 7 Udlæg vedrørende spildevandsanlæg med betalingsvedtægt I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Spildevand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Udlæg vedrørende vandforsyning I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Vand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Kirkelige skatter og afgifter... 0 Kirkeskatten er pålignet med 0,9 % af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten i Ishøj Kommune i 2013 på 1.948,480 mio. kr. og udgør 17,536 mio. kr. Høje-Taastrup Provsti har fremsendt meddelelse om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser. Ishøj Sogn... 12,067 mio. kr. Torslunde sogn... 1,915 mio. kr. Provstiudvalgskassen... 0,315 mio. kr. Skoletjeneste... 0,243 mio. kr. Landskirkeskat mio. kr. I alt... 17,536 mio. kr. Afdrag på langfristet gæld Afdrag på kommunens lånegæld kr Almindelige lån Ældreboliglån I alt

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.047 Valg... 716 Der afsættes hvert år midler til afvikling af 1

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Juli 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Furesø Kommune - Budget 2013 Hovedkonto 07 Økonomiudvalget

Furesø Kommune - Budget 2013 Hovedkonto 07 Økonomiudvalget Renter Hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 322.818 2.685.621 Tabel 7.1 budget 2013 2016 Alle tal er i budgetårets prisniveau Budget 2013 2014 2015 2016 Udgifter Indtægter Netto Netto

Læs mere